食品安全管理规章制度文本36079147662.docx

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1、广西北海美美味村餐饮饮管理有限限公司食品安全管管理规章制制度文本文件编号：MWC002 -22010 编制/日期期： 郭艳辉 20100/08/01 审批/日期期： 张立新 20100/08/01 受控状态： 受受 控 颁发日期期：二0一一0年八月月一日 实实施日期：二0一00年八月一一日北海美味村村管理制度度文本版本号：第第1版文件号：MMWC022 -20010发布日期：20100年8月001日标题：目录录生效日期：20100年8月001日 目 录 页数1 基基础设施管管理制度 PP 32 采购管理理制度 P 443 食品生产管管理制度 PP 54 销售服务管管理制度 PP 65 产品检验

2、管管理制度 PP 76 原料购进、验验收管理制制度 PP 87 产品标识管管理制度 PP 98 产品防护管管理制度 PP 109 检验设备管管理制度 PP 1110 废弃物管理理制度 P 12211 化验室管理理制度 P1312 仓库管理制制度 P 11313 产品抽样留留样管理制制度 P 11414 投诉处理管管理制度 PP 1515 企业诚信制制度 P 11616 不合格品管管理制度 PP 1717 食品安全应应急预案及及召回制度度 P 1918 从业人员食食品安全知知识培训制制度 P 22119 食品进货查查验制度 PP 2220 索证索票制制度 P 22321 食品安全生生产管理制制度

3、 P 22422 食品从业人人员个人卫卫生管理制制度 P 22523 台帐管理制制度 P 22524 库房管理制制度 P 22625 食品销售卫卫生制度 PP 29 26 食品用具设设备清洗消消毒制度 PP 29一、基础设设施管理制制度1 目的的 为了识别别、提供和和维护为实实现产品的的符合性所所需要的设设施，特制制定本制度度。2 职责责2.1 生产部负负责生产设设备和控制制设备的控控制和归口口管理。2.2 质检部负负责检验设设备的控制制和归口管管理。2.3 总经理办办公室负责责公共设施施的控制和和归口管理理。2.4 使用基础础设施的部部门协助归归口管理部部门对基础础设施进行行保养和维维修。3

4、 内容容3.1 公司的基基础设施应应包括：（1）生产产厂房、加加工车间、办办公室及相相关的设施施（如水、电电供应设施施）。（2）生产产设备、控控制设备、检检测设备等等过程设备备。（3）运输输汽车以及及配套设备备等支持性性设备。3.2 基础设施施是公司实实现产品符符合性的物物质保证，由由各归口管管理部门提提出规划报报部经理批批准后实施施配置。3.3 设施的购购置由各归口管管理部门根根据工艺配配置要求，提提出设施的的购置计划划报总经理理审批，自自行购置。26.4 设施的验收收各归口管理理部门对购购进的设施施进行验收收，包括开开箱验收所所要求的全全套资料、外外观检查，直直至性能的的检查。26.5 设

5、施的安装装、调试和和移交归口管理部部门负责或或参与（供供方的安装装合同规定定时）设施施安装、调调试工作，重重要设施应应有移交手手续（包括括资料、运运行记录等等）。26.6 设施的运行行管理由归口管理理部门编制制生产设施施操作和管管理制度，督督导岗位人人员执行，并并填写设备备运行记录录或生产记记录中有关关方面的记记录。26.7 设施的维护护和检修归口管理部部门负责编编制月度、年年度设备检检修计划，并并予实施，同同时要做好好设备维修修记录。26.8 设施备件管管理归口管理部部门根据设设施的配置置提出设施施备件计划划，经总经经理批准后后自行购置置，保证备备件的不间间断供应。26.9 归口管理部部门组

6、织相相关部门对对上述基础础设施经配配置验收后后，编制设设施以账进进行登记。26.10 把设施列入入固定资产产管理范围围实施管理理。26.11 3.11 使用部门门或个人有有责任爱护护基础设施施，并对其其进行保养养和维修。保保养维修计计划由使用用部门或归归口管理部部门统一提提出。二、采购管管理制度1 目的的为了对采购购过程及供供方进行控控制，保证证所采购的的产品符合合要求，特特制定本制制度。2 职责2.1 供供销部为公公司物资设设备采购的的管理部门门，按照制制度的要求求，负责对对公司物资资设备采购购进行组织织、协调、控控制及管理理。2.2生产产部负责提提供生产所所需物资设设备的计划划清单。2.3

7、各部部门负责提提供办公所所需物资设设备的计划划清单。2.4供销销部负责对对采购食品品、包装物物料和原料料供方的选选择、评定定、控制。2.5采购购人员负责责将公司的的要求通报报供方和外外包方。3 内容容3.1 采采购物资类类别 （11）A类：原料、辅辅料。（22）B类：包装袋。（33）C类：设备。门 （4）DD类：办公公用品。 （5）EE类：化学学药品。3.2对供供方的评定定 （11）合格供供方的选择择及评审须须遵循以下下原则：有足够的的质量保证证能力。能满足数数量及交货货期的要求求。价格合理理、服务良良好。有提供令令人满意的的相同或类类似产品的的经历。有提供令令人满意的的售后服务务保证。符合法

8、律律法规及其其他要求的的规定。 （22）供销部负责责对采购产产品供方依依上述原则则进行评价价，合格的的供方经总总经理确认认后，纳入入公司合格格供方名录录，作为选选用、采购购的依据。 （33）供销部负责责对供方产产品质量、提提供产品的的保证能力力、产品交交付的服务务及支持能能力等进行行评估。不不合格的供供方应从合合格供方名名录中除名名，重新选选择。3.3 采采购文件 （11）采购文文件包括：采购计划划、采购协协议（合同同）。 （22）采购文文件内容：供方名称称、地址、联联系电话、邮邮编、传真真。明确采购购物资的名名称，表明明物资或服服务的特征征、特性、质质量要求、数数量及价格格资料。（3）采购购

9、文件的审审批。与产品安安全卫生密密切相关的的设备、原原材料、贵贵生物品等等需经总经经理审批。办公设备备及辅助用用品、低值值易耗品的的采购需办办公室部负负责人审批批后方可实实施采购。 （44）采购人人员按采购购计划实施施采购行为为，并将公公司要求通通报供方和和外包方。3.4 采采购产品验验证 （11）采购人人员必须提提前一天通通知生产部部，确保足足够仓容存存货和落实实收货人员员，准备接接货工作，并并提前知会会会质检员员到场检验验。 （22）采购人人员协助采采购产品验验证工作。 （33）质检员员依据产品品的特征及及质量要求求、安全卫卫生要求以以及验收必必要性来确确定验证方方式和要求求，严格按按各类

10、物资资的验收标标准执行验验证活动，并并做好详细细记录。 （44）对不合合格产品按按不合格格控制程序序的规定定执行，确确保未经检检验和验证证不合格的的产品不投投入使用。三、食品生生产管理制制度1 目的的对生产提供供过程影响响质量和安安全卫生的的有关因素素作出规定定，为了确确保食品达达到规定的的要求，特特制定本制制度。2 职责质量负责人人负责编制制工艺规程程和生产作作业文件。质检部负责责编制检验验操作规程程。供销部负责责提供合格格的原料和和包装材料料。生产部负责责生产提供供过程的实实施和管理理。供销部负责责定月度销销售计划。3 内容生产计划控控制3.1.11 供销部在产产品要求评评审后每月月25号

11、前前向生产中中下达下月月月度销销售计划，如如有特殊品品种要求进进，必须另另外下达计计划，注明明提货的顾顾客和名称称、地址、提提货数量、包包装规格、发发货日期以以及提货方方式等。3.1.22 生产部部接到月月度销售计计划后填填写，生生产加工批批核表，根根据顾客对对产品质量量和安全卫卫生的要求求组织生产产。3.2 生产控制制生产部组织织员工参考考月度销销售计划要要求，自行行制订生产产计划，组组织生产。3.3工艺艺技术控制制3.3.11 生产工工艺规程由由生产部负负责编制。3.3.22 生产操操作人员必必须严格按按照工艺规规程和作业业指导书进进行操作。3.3.33 生产操操作人员对对生产过程程中规定

12、的的食品配比比要求和产产品特性按按作业指导导书和产品品配方要求求进行控制制，并按规规定填写记记录。3.4 设设施控制各各种生产设设施应处于于良好的运运行状态，按按基础设设施管理制制度执行行。3.5 监监视和测量量3.5.11 成品在在出厂前须须经质检部部进行常规规项目检查查，合格产产品方可出出厂。3.5.22 生产过过程中发现现不合格产产品，按不不合格品管管理制度执执行。3.6 特殊工序序和人员控控制3.6.11 炒制、精精练、罐装装为特殊工工序，应严严格按照生生产作业指指导书及产产品配方表表要求执行行。3.6.22 特殊工工序岗位的的人员应经经培训合格格后才能上上岗。四、销售服服务管理制制度

13、1 目的的 对服务的职职责与要求求作出规定定，为了以以优质的服服务满足顾顾客的需求求和期望，特特制定本制制度。2 职责供销部负责责销售服务务的归口管管理。质检部和有有关部门配配合实施。3 内容供销部负责责各顾客提提供咨询和和技术服务务3.1.11 供销部利用用与顾客的的交往，包包括面谈、信信函、电话话、传真等等方式主动动推介本公公司的产品品，提供宣宣传资料，适适时解答顾顾客提问。3.1.22 及时推推介和提供供本公司产产品的技术术资料和安安全性特性性，协助顾顾客了解和和正确使用用本公司产产品。3.2 供销部负责责产品销售售服务的提提供，主要要包括：3.2.11 负责与与顾客沟通通，正确签签订购

14、货合合同，实现现对顾客的的承诺。3.2.22负责与顾顾客联系，如如有顾客投投诉，有进进通知质检检员妥善处处理，并做做好有关的的服务记录录。3.2.33负责对顾顾客满意度度进行测量量，以顾客客为关注焦焦点，确定定顾客的需需求和潜在在需求，执执行顾客客满意评度度控制程序序。3.2.44 建立顾顾客档案，详详细记录其其地址、名名称、电话话、联系人人及了解顾顾客的订货货倾向，及及时做好供供货准备。3.2.55 供销部收集集顾客使用用本公司产产品后的安安全卫生信信息，进行行分析后，做做出妥善处处理：（）如如属顾客保保管及使用用方法不当当造成的质质量和安全全卫生问题题，公司派派人员协助助指导和改改进。（）

15、如属本本公司产品品质量和安安全卫生问问题的，与与顾客协商商解决，作作更换退货货处理。五、产品检检验管理制制度1 购进产品的的检验1.1 凡采购回回公司的原原料，必须须由质检人人员进行抽抽样检验，检检验合格后后，填写检检验记录，合合格方可办办理入仓手手续，若属属紧急原料料时，收货货人员应先先询问质检检部，确认认无误后，方方可办理接接收手续，注注明待检，并并及时通知知质检人员员进行检验验。1.2 检验人员员在抽样时时，要注意意具有代表表性，并要要注明原料料的来源、品品名、数量量等，严格格按照原原料购进、验验收管理制制度执行行，并做好好原始记录录工作。1.3 检验人员员必须持证证上岗，在在检验过程程

16、中，必须须严格遵守守有关的检检验方法和和操作规程程进行检验验，不得随随意改变。2 过过程检验每道工序完完成后，由由质检员在在场进行巡巡检，按规规定填写相相关检查记记录。3 成成品出厂检检验3.1 企业必须须有必备的的检验设备备，并在检检定校正有有效时间内内，配合相相关药剂进进行出厂检检验。每批批加工后的的食品，须须经检验，由由检验员填填写成品品检验报告告单，在在进入仓库库前，必须须经检验合合格才可入入仓定位和和出厂。3.2 填写成成品检验报报告单，检检验单中包包括食品名名称、规格格、数量、生生产日期、生生产批号、执执行标准、检检验结论、化化验员、检检验合格证证号或者检检验编号、检检验时间等等记

17、录内容容。填写完完成后由质质检部保存存。3.3 检验人员员必须严格格按照规定定的检验标标准和方法法进行检验验，不能随随意改变。应应保留所有有的原始记记录，归档档存查。3.4 质检员必必须对储存存的成品进进行监控，督督促仓库加加强食品养养护工作，对对仓库中存存放超过三三个月的食食品，应定定期检测，建建立食品安安全卫生记记录。对发发生质量变变化产品，应应及时通知知质检部生生产部制定定应变措施施。4 部分分检验项目目如果企业业无法完成成，必须委委托其他检检验机构实实施产品出出厂检验的的，应该检检查受委托托的检验资资质，并签签订委托检检验合同或或协议。六、原料购购进、验收收管理制度度1 原料料购进供销

18、部采购购人员必须须根据生产产的需要和和采购计划划单要求，按按产地、品品种、数量量（批量）进进行采购，未未经总经理理同意的，一一律不准外外购。2 原料验收 2.1 采购员必必须提前一一天通知质质检员原料料的到货品品种、时间间、来货单单位等，知知会质检员员到场检验验。如有特特殊情况（如如晚上、深深夜到到货货的），应应在一个工工作日内通通知质检员员抽样检验验，确保未未经检验不不得投入生生产。2.2 要加强食食品运输途途中的管理理，确保防防护和减少少途中的损损耗。2.3 仓库保管管员凭检验验报告单进进行验收，凡凡外购原料料、质量、数数量、重量量、包装等等不符合要要求的，仓仓管员有权权拒绝进仓仓，并报告

19、告主管领导导处理。2.4 原料进厂厂检验按照照产品检检验管理制制度和购购进原料检检验操作规规程执行行。2.5 进厂的原原料质量和和安全卫生生应符合其其质量标准准要求，经经检验判定定为不合格格的由业务务部负责向向供货单位位提出异议议或退货。七、产品标标识管理制制度1 目的的对产品各过过程的标识识作出规定定，为了防防止不同产产品的混用用，有可能能追溯性要要求时，能能对产品的的形成过程程进行追溯溯，特制定定本制度。2 职职责2.1 生产部负负责产品标标识归口管管理。2.2 生产部负负责成品、原原料状态标标识的归口口管理。2.3 生产部负负责库存食食品、包装装物料和化化学药品的的标识和记记录，保证证可

20、追溯性性。3 内容容3.1 产品标识识3.1.11 进公公司产品由由质检部验验证其质量量满足要求求后方可入入库，以检检验报告和和货物保管管卡为标识识。3.1.22 生产产车间从仓仓库领取食食品时，应应详细记录录食品的堆堆位、品名名、领料日日期及数量量（包数/吨数等）。3.1.33 半成成品生产过过程应做好好每道工序序必要记录录及以包装装袋为标识识。3.1.44 加工工完毕的产产品经检验验合格，以以成品包装装袋包装为为标识。3.1.55 购进进原料、半半成品、加加工后产品品的标识，未未经检验员员的同意，任任何人不得得随意更换换、涂改或或损坏。3.1.66 各相相关部门负负责所属区区域内产品品的标

21、识，负负责将不同同状态的产产品分区摆摆放，负责责对所有标标识的维护护。3.2 标识的跟跟踪管理3.2.11 标识识的有效性性，由质检检部负责进进行跟踪。3.2.22 发现现分不清名名称（产地地）的购进进原料或成成品，应立立即请质检检部进行区区分和确定定。3.3产品品的可追溯溯性。3.3.11 生产产部组织生生产时应做做好生产过过程的有关关记录，发发现质量和和安全卫生生问题应进进行追溯，依依据各种标标识和记录录，查明原原因，采取取相应措施施。3.3.22 检验验员将检验验结果作好好记录并保保存。3.4 产品状态态标识识别产品的的状态标识识有：待检检、合格、不不合格、待待处理、在在加工。在在生产现

22、场场以标识牌牌作为标识识。八、产品防防护管理制制度1 目的的对产品的搬搬运、贮存存、包装、防防护与交付付的管理作作出规定，使使其符合产产品质量和和安全卫生生的要求，特特制定本制制度。2 职责责2.1 生产部负负责组织产产品搬运、装装卸、包装装和防护管管理。2.2 生产部负负责物资贮贮存管理。2.3 生产部和和供销部组织织食品的交交付管理。3 内容容3.1 产品应有有明确和明明显的标识识。3.2 产品在搬搬运过程中中要以适当当的方法进进行，防止止因搬运不不当使产品品受损。3.3 仓库负责责对食品贮贮存管理。3.3.11 对验验止入库的的产品要分分类摆放，设设原辅产仓仓和成品库库，库内产产品应摆放

23、放整齐，有有一定的间间隔，并挂挂牌标识，在在标识中要要标明产品品的产地、品品名、数量量，做到账账物卡相符符。3.3.22 对未未出库的食食品要做好好防护和标标识。3.3.33 仓库库产品应堆堆放整齐，标标识清晰，存存取方便。3.3.44 特别别要做好食食品的防潮潮、防虫、防防鼠逆防范范工作。九、检验设设备管理制制度1 目的的对检验设备备的管理作作出规定，为为了确保检检验设备的的测量精度度和适用性性满足使用用的要求，保保证监视和和测量结果果的准确性性，特制定定本制度。2 职责责2.1 质检部负负责检验设设备的归口口管理。2.2 各使用部部门负责本本部门的检检验设备的的使用和维维护保养。2.3 使

24、用部门门负责新购购进的检验验设备的贮贮存和保养养。3 内容容3.1 使用部门门应根据产产品的质量量要求及安安全卫生要要求，选用用、配备相相适应的检检验设备，对对使用的检检验设备，质质检部应做做好周期送送检工作，加加强对监视视和测量的的管理，保保存好各种种检定、校校准记录。3.2 检验设备备的购置3.2.11 根据据生产工艺艺配备要求求、产品质质量测量要要求和安全全卫生监测测要求，使使用部门提提出购置监监视和测量量的装置的的计划。3.2.22 购置置计划报请请上级主管管领导审批批，同意后后由使用部部门负责购购买。3.3 检验设备备的验收3.3.11 质检检部负责组组织相关部部门、人员员对购置的的

25、装置进行行验收。所所购装置应应具有产品品的合格证证明以及使使用说明书书等有关资资料。3.3.22 验收收不合格的的检验设备备，由购置置部门负责责退换。3.3.33 验收收过程应包包括对检验验设备的检检定或确认认，在用的的检验设备备应质检部部送法定计计量部门进进行检定，出出具合格证证书。对检检定部门无无法检定的的，应制定定企业的自自校准方法法，对装置置进行自检检，合格后后出具认可可报告，贴贴上准用证证明使用。3.3.44 验收收合格的检检验设备由由质检部纳纳入统一管管理，建立立监测装装置台账，并并在装置上上作好标识识标记，应应注明该装装置的检定定或校准状状态、本公公司编号、检检定或校准准时间等。

26、3.4 检验设备备的使用和和维护3.4.11 质检检部应制定定检验设备备的操作规规程、维护护保养制度度并实施。3.4.22 重要要的检验设设备应由专专人使用和和保管，严严格按照规规程和使用用。3.4.33 检验设设备在使用用过程中，发发现有偏离离校准状态态时，应立立即停止使使用，作好好停用标识识，并对已已测量结果果的有效性性进行评审审。3.5 检验设备备的管理3.5.11 质检检部负责检检验设备的的使用并做做好记录，编编制监测测装置台账账，重要要的监测装装置填写监监测装置履履历卡，并并装置名称称、型号、编编号、检定定周期，使使用地点等等。3.5.22 质检检部负责制制订监测测装置周期期检定计划

27、划表，并并按计划将将监测装置置送法定计计量部门或或授权部门门进行检定定。保存好好各种资料料和记录，包包括检定的的合格证明明、出厂的的相关资料料，这些资资料和记录录应长期保保存，直至至该装置报报废为止。3.5.33 对对准确度不不符合要求求或故障的的监测装置置，经检定定维修后仍仍不合格的的，应报废废处理，并并作好标识识，防止误误用。十、废弃物物管理制度度1 目的的为了更有效效的控制本本公司生产产过程及相相关过程中中废弃物和和危险废弃弃物的产生生，防止其其污染环境境，并对其其进行合理理回收利用用，降低生生产成本，特特制定本制制度。2 适用用范围适用于本公公司运行过过程中废弃弃物和危险险废弃物的的控

28、制和综综合处理。3 职责3.1 各部门负负责将本部部门的废弃弃物、危险险废弃物分分类存放。3.2 生产部负负责车间废废弃物、危危险废弃物物折控制和和处理工作作。3.3 检验室负负责实验过过程产生废废弃物、危危险废弃物物的控制和和处理工作作。3.4 各办室负负责各自办办公区域内内废弃物的的控制和处处理工作。3.5 仓管员负负责仓库的的废弃物、危危险废弃物物的控制和和处理工作作。4 管理理办法4.1 各责任产产部门负责责将本部门门的废弃物物和危险弃弃物分类存存放和标识识。4.2 公司的废废弃物和危危险废弃物物分类如下下： （11）办公活活动产生的的一般废弃弃物：废包包装材料、废废旧纸张和和报纸，办

29、办公垃圾。 （22）生产活活动产生的的一般废弃弃物：废弃弃包装物、废废旧设备零零部件，生生产垃圾。 （33）质检活活动产生的的一般废弃弃物：废玻玻璃瓶、废废液等实验验垃圾。4.2.22 危险险废弃物： （11）办公活活动生产的的危险废弃弃物：废旧旧灯管和电电池。 （22）生产活活动产生的的危险废弃弃物：废机机油及其沾沾染物，废废旧危险化化学品，废废液包装物物。（3）质检检活动生产产的危险废废弃物：危危险废液，沾沾有危险化化学品的包包装物。4.3 原材料仓仓、成品仓仓应做好防防潮、防晒晒、防锈、防防变质等工工作，避免免废品、废废料的形成成。4.4 生产车间间在产过程程中应严格格执行工艺艺文件，合

30、合理使用包包装材料，尽尽量减少废废料、废弃弃物和危险险废弃物的的产生。4.4.11 各办办公区的废废弃物由回回收公司进进行处理，企企不定期部部负责对各各办公区废废弃物处理理的监控。4.4.22 生产产车间由机机器的维修修等产生的的废部件、废废零配件等等放入指定定的废料区区，达到一一定数量后后由仓管员员进行处理理。4.4.33 检验验室在检验验过程中产产生的一般般废弃物和和危险废弃弃物分门别别类放置在在相应的废废弃物区和和危险物区区，生产过过程产生的的废品、废废料、废弃弃物、危险险废弃物应应集中分类类存放在废废品废料区区和危险废废弃物区，达达到一定数数量后，由由生产部将将危险废弃弃物交有资资质的

31、回收收商回收处处理，并作作好记录。4.4.44 生产产、办公、检检验、生产产活动产生生的废包装装材料、废废旧设备零零部件、生生产垃圾、实实验垃圾、办办公垃圾和和生产垃圾圾等一般废废弃物应集集中存放，由由仓管员定定期出售给给废品回收收公司和垃垃圾回收站站，并作好好记录。4.4.55 机修修产生的废废机油应单单独存放，标标志清楚，定定期送有资资质的化学学危险回收收公司处理理。4.5 生产部每每月应对废废品、废料料进行统计计，必要时时做出分析析评价。十一、化验验室管理制制度1、化验员员工作必须须认真严谨谨、严格按按照检验规规程进行操操作检验。2、确保检检验报告客客观、真实实、准确，实实事求是评评定产

32、品质质量。3、认真做做好各类原原料、辅料料、卫生、质质量等的检检验原始记记录，对检检验记录数数据归类存存档，妥善善保管，至至少保存三三年以上备备查。4、认真做做好产品卫卫生质量的的反馈工作作，对每批批产品检验验必须出具具检验报告告，坚持原原则，对检检验不合格格品坚决不不准出厂。5、保持化化验室清洁洁干净，每每周对化验验室进行全全面消毒。6、检验药药品分类存存放，做好好药物添置置、使用记记录。对有有毒药品必必须严格保保管、不得得外借。十二、仓库库管理制度度1、产品包包装材料要要隔墙、离离地，定位位摆放，合合理利用库库内场地。2、认真把把好质量关关，及时办办理入库手手续，不合合格品不能能入库。3、

33、入库货货物要做到到“四清”，即数量量清，质量量清，规格格清，批号号清；“二整齐”，即仓库库整齐，摆摆放整齐。4、认真做做好“六防三勤勤”工作，即即防潮，防防变质，防防腐蚀，防防火，防盗盗，防毒，勤勤对帐，勤勤整理，勤勤打扫卫生生，发现问问题要及时时处理报告告。5、库内不不得存放有有毒、变质质、有异味味等不良物物，以免串串味。十三、产品品抽样留样样管理制度度一、 目的为了加强对对产品质量量的监控管管理，以及及满足客户户的要求，特特制定本制制度。二、 职责化验人员负负责进行抽抽样管理。仓库管理人人员及化验验员负责进进行留样管管理。质管部主管管负责监督督。三、内容产品生产过过程中，化化验员在成成品包

34、装间间进行抽样样。每批抽抽一次，每每次抽样量量按照检验验规程进行行，并注明明产品标识识，标识包包括品名、批次、日期等。产品样品分为两份，一份化验室保留，一份进行检验。样品应放置样品存放区，保留时间为至少18个月，由仓库管理员负责管理。质检主管对每批产品的抽样留样进行监督管理。十四、投诉诉处理管理理制度一、目的正确对待和和处理投诉诉，确保公公司诚信形形象，对客客户服务进进行完善二、职责质量负责人人负责主持持投诉受理理制度三、 投诉诉受理总经理办公公室设有投投诉电话，在在公司宣传传册或名片片、产品上上标明,在在市消费协协会指导下下开展工作作,具体工工作由办公公室负责承承担. 总经理理办公室负负责消

35、费者者投诉接待待,记录,调查,处处理,反馈馈等投诉适适宜工作.要认真作好好投诉记录录,并开展展调查,及及时向经理理汇报进程程情况,主主动处理投投诉事件. 对于消费费者投诉应应登记投诉诉者的姓名名,性别,年龄,职职业,单位位名称,联联系方式,投诉事件件等一切与与投诉事件件有关的资资料. 对投诉事事件,办公公室能自行行处理的,要及时处处理并予以以回复,不不能处理的的,要及时时汇报上级级,在上级级作出处理理意见后在在处理. 对投诉者者的书面答答复应载明明下列事项项; A 被投投诉事由; B 调查查核实过程程; C 基本本事由及证证据; D 负责责及处理意意见; 消费者投投诉处理情情况要定期期向工商部

36、部门报告. 消费者直直接投诉到到市消费者者协会的,办公室应积积极配合市市消协妥善善处理,不不留后患.每年定期期组织专人人进行检查查.十五、企业业诚信管理理制度一、目的确保公司诚诚信经营管管理体系的的有效运行行,及时完完善和不断断提高.二、职责总经理带领领全体员工工至上而下下共同建设设诚信体系系，并正常常运转。三、内容1建立企企业内部诚诚信教育计计划，并进进行相关培培训，加强强诚信经营营的理念，培培训后进行行相关考核核并记录。2建立企企业质量诚诚信保障 21 质检员进进行质量管管理的过程程中，进行行相关内部部诚信记录录，并归纳纳成档案，企企业内部诚诚信档案。 22 定期进行行产品质量量检查，核核

37、对生产工工作人员的的生产记录录，并进行行登记诚信信档案。3 诚信危危机处理和和预警31 对对企业内部部诚信档案案诚信不足足的员工，应应该及时进进行教育，并并要求改正正。如有在在犯应该进进行严惩。32 对对企业内部部诚信优秀秀者应该进进行相关奖奖励，通报报表扬相互互宣传，做做已表率。33 质质检部和质质量负责人人应该重视视诚信经营营利念，加加强对企业业的诚信管管理，及时时记录，及及时跟进，多多看多问，预预防因诚信信问题而产产生的一系系列问题。十六、不合合格品管理理制度一、目的为防止不合合格的原、辅辅材料、半半成品和成成品的非预预期转序和和出厂，对对不合格品品进行有效效的控制。二、职责1 质检部部

38、负责对不不合格原辅辅材料和半半成品、成成品的判定定、记录、评评审。2 总经理理负责对不不合格品让让步接收的的处置决定定。3 产车间间负责生产产过程中不不合格品的的标识和隔隔离，其他他相关部门门负责对不不合格品的的其他处置置三、 工作作程序a)采购产产品不合格格的控制1)记录：应在不不合格及纠纠正措施处处理单上上，记录不不合格情况况及其后的的评审、处处理情况。2)采购不不合格品的的评审评审时限限：发现不不合格品后后，应在224 小时时内完成评评审工作。评审目的的：通过评评审决定对对不合格采采购品的处处置方式，包包括：拒收：退货应为为首选方式式；让步接接收：仅限限于辅料（外外包装材料料）的情况况下

39、方可。评审程序序与权限：质检科主主管组织综综合科、生生产车间对对不合格品品进行评审审，明确处处置方式。不合格品品的处置及及跟踪拒收由检验员员向综合科科主管退交交不合格品品，说明理理由；供销部主主管办理退退货，将处处理结果（如如时间等）通通报质检科科主管。让步接接收由检验员员在检验记记录上注明明让步情况况，向综合合科主管移移交让步产产品；供销部主主管组织办办理入库。b)不合格格的半成品品及成品1)不合格格品的鉴别别由检验员员负责，生生产中发现现不合格品品或不能满满足工艺要要求时，当当事人应及及时通知质质检员鉴别别。属于不不合格品时时，质检员员应根据情情况采取必必要措施对对以前可能能涉及的产产品进

40、行检检查，情况况严重者应应向质检科科和总经理理报告。记录：发发现不合格格品后，质质检员应明明确不合格格品的责任任人，在不不合格及纠纠正措施处处理单上上做好记录录，记录不不合格情况况及其后的的评审、处处理情况。2)不合格格品的隔离离不合格品品应进行隔隔离放置，不不得与合格格品或待检检品混放，不不合格品应应标志清楚楚， 以防防误用。生产中发发现的不合合格品可存存放在车间间的不合格格区内，不不合格品在在未经评审审前不得动动用。3)不合格格品评审评审时限限：应在224 小时时内完成评评审工作。评审目的的：确定对对不合格品品的处置方方式，包括括：返工、改改为他用（降降级）、报报废（对于于成品，只只能采取

41、改改为他用（降降级）、报报废的措施施）。评审程序序与权限：现场发发现的个别别缺陷明显显的不合格格品， 评评审工作由由质检员负负责。进货物物资，最终终产品批量量不合格品品的评审工工作，质检检科主管组组织生产科科主管、质质管人员评评审不合格格品，明确确处置意见见。 不合合格品的评评审工作应应根据实际际情况及时时进行，间间隔时间不不能太长。4）不合格格品的处置置及跟踪质检部主主管向车间间下达不不合格及纠纠正措施处处理单，组组织检验员员对不合格格品的处置置进度及结结果进行跟跟踪。 返工的的控制质检部主主管应对返返工过程进进行跟踪指指导。返工作业业人员，应应按要求进进行返工，完完成后提交交重新检验验；检

42、验员对对返工品进进行检验，在在不合格格及纠正措措施处理单单上记载载检验结果果。3)报废的的控制生产车间间对判报废废的产品移移放到指定定的废品区区；生产部主主管每天组组织对废品品进行清理理、处置，质质检科主管管予以监督督、见证。c)交付后后发现的不不合格品1) 任何何情况下，发发现已交付付的产品出出现不合格格时，应当当即通知质质检科主管管、综合科科主管。2) 质检检部主管在组组织确认了了不合格属属实后，提提请供销部部主管向有有关顾客通通报。3)质检科科主管填写写不合格格及纠正措措施处理单单，组织织评审，供供销部主管管参加。4) 通过过评审，以以确定：不合格品品的性质、影影响程度； 拟采取取的措施

43、。5)评审后后，供销部部主管与顾顾客进行沟沟通，就处处理办法达达成一致，通通常按照订订货时规定定的承诺和和有关法律律法规，根根据不合格格造成的影影响或潜在在影响的严严重程度与与顾客协商商处理的办办法，取得得顾客的谅谅解和满意意。处理的的办法包括括让步接收收、更换、退退货、赔偿偿等。6)质检部部主管在不不合格品处处置单上上记载最终终处理决定定并组织、监监督实施，记记录实施结结果。d)纠正措措施1)对发生生的不合格格品，质检检科主管应应组织分析析产生的原原因，制订订并组织实实施相应的的纠正措施施。2)应在不不合格及纠纠正措施处处理单上上做好记录录。十七、食品品安全应急急预案及召回回制度1、目的为了防止因因操作体系系不健全或或其他因素素，给生产产和产品带带来的不安安全隐患，为为保证本公公司信誉，同同时能有效效快速和全全面的进入入应急调查查程序，使使损失降低低到最低点点，保护生生产正常进进行，也为为消费者提提供安全、健健康的食品品，达到顾顾客满意，特特制定以下下食品安全应应急预案2、适用范范围适用于本公公司所有生生产过程及及生产的产产品。3、职责3.1总经经理任产品品安全应急急小组组长长，负责产产品安全应应急的全面面工作。3.2质量量负责人任任产品安全全应急小组组副组长，协协助组