HSE风险识别与评估程序hkt.docx

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1、合肥乐凯科技产业有限公司 HEFEI LUCKY SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：9/9批准：侯景滨发布日期：2011-8-12变 更 履履 历日期页次版本（版次）变更人变更内容摘摘要本文件为合合肥乐凯凯科技产产业有限限公司所所有未经许可,请勿擅擅自复印印或抄袭袭1. 目的的对公司活动动、运作作、产品品及服务中中可能对对人体健健康、安安全产生生伤害的的风险进行行识别和和风险评评估，依据“风风险评估估标准”评评估出每每个风险险的级别别，从而确

2、确定控制制与降低低风险的的措施，作为公公司制定定安全方方针和设设定目标标指标的的依据。2. 范围围本程序适用用于合肥肥乐凯范范围内的的所有活活动、运运作、产产品及服服务中的的HSEE风险的的鉴别和和评估。3. 术语语和定义义3.1活动动、运作作：为达达到某种种预定目目的而采采取的行行动。3.2产品品：能满满足人们们一定需需求的活活动结果果。3.3服务务：为满满足需方方的要求求，供方方和需方方之间接接触的活活动，以以及供方方内部活活动所产产生的结结果。服服 务务也是一一种产品品。3.4HSSE风险险：即在在职业卫卫生和安安全方面面接触危危险状况况的概率率及程度度。4. 职责责与权限限4.1 各各

3、部门负负责对本本部门的的HSEE风险进进行调查查、筛选选和评估估。4.2 公公司HSSE委员员会负责责对HSSE风险险进行审审核并确确定重大大风险。4.3 公公司HSSE负责责对HSSE风险险进行编编号并登登记重重大风险险清单。5. 工作作程序5.1 HHSE风风险识别别和评估估流程见见附件88.1。5.2 HHSE风风险的识识别5.2.11各部门门在识别别本部门门的HSSE风险险时，要要通过分分析整个个生产组组织的作作业任务务、场所所和设备备来进 行危危害的识识别。5.2.11.1部部门识别别HSEE风险的的步骤： 1) 确定本本部门所所涉及的的活动、操操作、产产品和服服务的过过程； 2)

4、识别别该过程程中伴随随的HSSE风险险； 3) 确定定HSEE风险详详细清单单。5.2.11.2HHSE风风险的类类型：l 任务：包括括由不同同的人，在在不同的的作业区区域中所所完成的的任务。以以及具有有特定危危险和风风险，需需要控制制手段和和防护措措施的任任务。l 场所: 在在现场内内划定的的、明显显的作业业区域。l 设备：包括括制造、包包装和运运输产品品、中间间品、成成品而设设计使用用的设备备，以及及公共设设施，工工具和交交通工具具等。5.2.11.3识识别HSSE风险险类型时时因考虑虑的范围围 化学危害 物理危害 生物危害 工效学危害害 单调的工作作 换班的影响响 加班负荷 疲劳 其它压

5、力 其它相关的的危害5.2.11.4在在对任务务为基础础的风险险进行评评估时，应应明确任任务中各各个行动动步骤的的相关结结果。5.2.22 各部门门对所列列的HSSE风险险清单，每每一项均均应仔细细评估，按要求填写在HSE风险登记表中。5.2.33 对于原原材料使使用的HHSE风风险将根根据MSSDS的的指导对对其进行行控制，不不再进行行评估。5.2.44 各部门门在评估估各活动动的HSSE风险险时，也也应同时时指出其其：正常情情况；异常情情况(包包括开机机、停机机、工艺艺过程错错乱、试试验和维维修)；意外情情况。5.2.55 HSSE部门门负责对对HSEE风险进进行编号号：所有有HSEE风险

6、应应以下列列格式编编号（TTHA-FBUU-0001;LLRA- FBBU-0001;ERAA-FBBU-0001）5.3 HHSE风风险的评评价5.3.11各部门门在判定定每种HHSE风风险时，应应尽量予予以量化化，以评评估其重重要性，同同时将评评分结果果填写在在HSSE风险险登记表表中。5.3.22HSEE风险的的评估量量化方法法按以下下两方面面来考虑虑：潜在在的伤害害的严重重性；发生伤伤害的可可能性。5.3.33 HSSE风险险的评估估标准见见附件88.25.3.44 HSSE委员员会根据据各部门门对HSSE风险险的评分分结果 (大于于等于220分)以及法法律法规规的符合合性，来来确定重

7、大风风险。5.3.55 间接HHSE风风险或无无法予以以量化的的HSEE风险，由由HSEE委员会会讨论决决定是否否为重大大风险。5.3.66 HSSE经理理依据HHSE委委员会评评价的结结果，登登记重大风风险清单单，并向向员工公公布。5.3.77 评定定优先行行动次序序5.3.77.1对对不符合合法律法法规要求求和风险险级别大大于等于于20分分的HSSE风险险，列为为优先行行动等级级。5.3.77.2其其他的HHSE风风险列为为运行控控制，或或经HSSE委员员会讨论论决定列列入目标标指标改改善。5.3.88 修订订5.3.88.1HSSE风险险的更新新：5.3.88.1安安卫风险险的更新新：

8、当发生生以下情情况时必必须对安安卫风险险进行重重新识别别:1) 工工厂产品品、活动动或服务务发生变变更时2) 厂厂房新建建、扩展展时3) 迁迁厂 若没有有上述变变更，每每年需回回顾一次次。5.3.88.2重重大安卫卫风险的的更新：如有下下列情况况，应考考虑重新新评估安安卫风险险重要性性，以更更新登记并保持持其适用用性。1) 工厂厂产品、生生产或活活动有变变更时2) 法律律法规和和其他要要求变更更时3) 相关关团体意意见或要要求改变变时4) 主要要客户意意见改变变时5.3.99若无上上情形时时，每年年需回顾顾重大安安卫风险险的适用用性。5.3.110重新新执行程程序的结结果也应应确实记记录在相相

9、应的表表单中。6.相关文文件7.使用表表单7.1风风险登记记表 LKKHF-PR-04-017.2重重大风险险清单 LLKHFF-PRR-044-0228.附件8.1风险险识别和和评估程程序法律法规要求量化评估法设备场所任务目标指标/运行控制HSE风险评估确定重大HSE风险重大HSE风险清单HSE风险登记HSE风险识别 活动动,产品品及服务务过程审核和修订完成8.2风险险评价标标准 RR=L*S式中中：RRissk RRatiing风风险危害害等级；LLLikeelihhoodd发生伤伤害的可可能性；SSSeveeritty潜在在的伤害害的严重重性a)发生伤伤害的可可能性Likelihood

10、可能性(LO)Scale 分数Certain or imminent 一定或即将来临Very likely 非常可能Likely 很可能May happen 可能发生Unlikely 不大可能Very unlikely 非常不可能1086421b) 潜在在的伤害害的严重重性Severity(Consequence)严重性(结果) (DPH)Scale分数Multiple death多重死亡Single death单一死亡Major injury, disabling illness, major damage严重伤害，残疾，重大损失Lost time injury, illness, dama

11、ge损失工时事故，疾病，损失Minor injury, minor damage轻微伤害，小损失Delay only仅仅延迟1086421c) 风险险危害等等级Likelihood可能性Severity严重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath单一死亡(8)MajorInjury严重伤害(6)Lost TimeInjury损失工时(4)Minor Injury轻微伤害(2)Delay延迟(1)Certain (10) 一定或即将来临1008060402010Very likely (8) 非常可能80644832168Likely (6) 很可能60483624126May happen (4) 可能发生4032241684Unlikely (2) 不大可能201612842Very unlikely (1) 非常不可能1086421