钢化玻璃采购管理程序1501747719.docx

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1、钢化玻璃采采购管理程程序修订日期修订单号修订内容摘摘要页次版次修订审核批准2011/03/330/系统文件新新制定4A/0/批准：审核：编制：钢化玻璃采采购管理程程序1、 目的:为了更好的的规范和完完善采购过过程管理，特特制订本程程序。2、 范围:适用于本公公司采购管管理作业。3、权责:3.1 营营销部采购购组: 组组织相关部部门负责人人对供应商商的开发、考考核、评估估以及供应应商的日常常管理，同同时组织相相关部门的的制订采购购计划，实实施采购计计划。3.2 生生产技术部部：组织相相关部门制制订物料的的采购、验验收标准。3.3 品品管部：负负责主要物物料采购回回厂的检验验以及检验验结果跟踪踪。

2、3.4 资资财部仓库库组：负责责所有物料料的进、出出仓管控。3.5 总总经办： 负责选择择供应商的的最终审批批及批量原物资的定价价审批。4、定义： 无5、作业内内容序号管理流程部门运作管控要要求相关表单1采购需求营销部各部门1.1辅料料类（包括括中工易耗耗类、维修修类、劳保保办公用品品类、包装装类、化工工类）的采采购需求由由仓库和使使用部门根根据订单需需要并参考考安全库存存表提出。1.2原片片类的采购购需求主要要来源如下下三种情况况：1）根根据采购组组确定的原原片安全库库存表22）生产技技术部依据据经相关部部门评审后后的订单所所需要的原原片请购单单；3）采采购组成员员依据原片片市场变动动趋势，

3、提提交经营性性目地的储储货计划。1.3采购购组根据辅辅料及原片片采购需求求及安全库库存表制订订采购计计划1.4委外外加工类由由生产技术术部依据生生产能力编编制发外加加工申请单单。1.5大、中中型机械设设备类依据据公司经营营战略所需需提出采购购需求。1.6以上上几类的采采购需求均均应按照物物料申购审审批规定来来完成请购购与报批的的权责。请购单、发外加工申请单原片安全全库存表采购计划划物料申购购审批规定定2需求审核营销部各部门2.1辅料料类（包括括中工易耗耗类、维修修类、劳保保办公用品品类、包装装类、化工工类）采购购需求均应应按照物物料申购审审批规定来来完成请购购与报批的的权责。2.2原片片类的采

4、购购需求以及及委外加工工计划单应应先经生产产技术部负负责人初审审，再经总总经办最后后审批。2.3大、中中型机械设设备由总经经办审批。请购单、发外加工计划单、物料申购购审批规定定3采购实施营销部评审审小组3.1采购购员在合合格供应商商表查相相应供应商商，进行询询价、议价价，（如需需开发，则则按供应应商开发、考考核管理办办法），将将询价、议议价结果依依审批权限限进行相应应报批。3.2采购购组负责与与供应商确确认交期、交交数、付款款方式、质质保协议，最最后签订订订货合同。3.3原片片类要求将将签订订订货合同转转成原片片到货通知知单复印印一份给生生产技术部部、资财原原片仓、品品管部。合格供应应商表订货

5、合同同原片到货货通知单4验证及入库采购组仓库库组品管部4.1所有有采购回厂厂的辅材料料（包括中中工易耗类类、维修类类、劳保办办公用品类类、包装类类、化工类类）均要按按来料检检验作业指指导书进进行检验。4.2原片片类采购回回厂后由品品管部负责责检测，具具体检测方方法见原原片检验标标准来来料检验作作业指导书书。4.3委外外加工产品品依据客户户工艺要求求以及品管管部的检验验标准进行行检验。4.4大、中中型机械设设备由生产产技术部负负责人调机机试用以验验证其质量量。4.5供应应商的考核核管理见供供应商开发发、考核管管理办法。4.6经检检验合格的的物料，由由品管部开开出相应的的检验报告告通知仓库库组办理入入库手续。委外加工工检验报告告、原原片检验报报告6、相关文文件：外发加工工管理办法法不合格品品管理程序序供应商开开发、考核核管理办法法7、相关记记录：供应商档档案资料表表合格供应应商汇总表表采购合同同请购单供应商评评审(考核核)表原片到货货通知单原片检验验报告委外加工工检验报告告