某科技公司采购管理工作细化培训教材17644.docx

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1、 浙江幸福一百科技股份有限公司 浙江幸福一百科技股份有限公司2022年11月24日采购管理工作细化70 浙江幸福一百科技股份有限公司 目录第1章 供供应商管理理1第1节 供供应商管理理制度1第2节 供供应商管理理表格工具具4第2章 采采购价格管管理6第1节 采采购价格管管理制度6第 2节采采购价格管管理表格工工具8第3章 采采购合同管管理10第1节 采采购合同管管理制度10第2节 采采购合同纠纠纷处理方方案12第4章采购购订单管理理14第1节 采采购订单管管理14第2节采购购订单表格格工具17第5章 采采购交期管管理21第1节采购购交期管理理制度21第2节采购购交期管理理表格工具具23第6章

2、采采购质量管管理25第1节采购购质量管理理制度25第2节采购购质量管理理表格工具具29第7章 采采购库存控控制31第1节库存存控制管理理办法31第2节 采采购库存控控制表格工工具32第8章 采采购绩效管管理35第1节采购购绩效管理理办法35第2节.采采购绩效管管理表格工工具38第1章 供供应商管理理 第1节 供应商管管理制度 1. 供应商档档案管理为了规范供供应商资料料和档案管管理工作，确确保各种资资料、文件件、记录的的完整性，要加强供应商的档案管理。供应商档案资料主要包括：1供应商商调查表。2供应商商产品价格格表。3供应商商采购合同同原件及复复印件。4供应商商洽谈登记记表原件及及复印件。 5

3、5采购谈谈判与合同同签订现场场的影像资资料。6供应商商考核评价价表。 公司调查查、选择和和评价供应应商后，应应在1周之内将该该供应商的的材料进行行收集整理理。采购合合同签订后后，应在11周内将该该次采购的的合同相关关资料进行行收集整理理。定期对对供应商进进行考核评评价，考核核结果归档档记录。 2. 供应商规规范管理细细则2.1目的的为了选择合合格供应商商并对其进进行持续监监督与管理理，确保其其提供的物物资满足本本公司的质质量标准，特特制定本细细则。2.2 适适用范围本细则适用用于本公司司供应商管管理。2.3 管管理职责 1.采购购部负责供供应商的开开发与评定定工作的组组织与实施施。 2.仓储储

4、运营部门门参与供应应商的评定定工作并为为供应商考考核提供反反馈信息。2.4 供供应商选择择原则 1同等等价格择其其优原则。 2同等等质量择其其廉原则。 3同价价同质择其其近原则。2.5 供供应商增补补时机 1需要要增加新的的产品供应应商之前。 2原有有供应商出出现重大质质量问题时时。 3. 与与现有供应应商协商不不一致2.6 供供应商评定定标准 1通过过ISO99000质质量管理体体系认证。 2与本本公司保持持合作往来来且在产品品、服务方方面无重大大不良记录录。 3经本本公司供应应商评审认认定为合格格。2.7 供供应商初步步评价 1采购购部应根据据本公司实实际需求收收集供应商商资料，并并分析产

5、品品市场现状状。 2要求求有合作意意向的供应应商填写“供应商调调查表”。 3对收收集的信息息和“供应商调调查表”进行分析析，以供应应能力、产品品质量、售货货服务作为为筛选依据据，挑选出出候选供应应商。2.8比价价（详见采采购价格管管理）通过过比价后最最终确定供供应商，与与其签订采采购合同、质质量保证协协议2.9供应应商的沟通通与反馈采购部门应应就采购产产品的到货货时间、到到货产品名名称、数量量、质量，产产品退换货货等内容加加强与供应应商间的沟沟通与反馈馈，沟通方方式可以采采取电话、网网络、电子子邮件及传传真等 22.10供供应商考核核本公司对供供应商进行行考核，考考核项目包包括质量、交交期、价

6、格格、配合度度等方面的的内容。考考核频率每每季度一次次。根据考核结结果，应按按照下表所所示的方法法对供应商商进行处理理。供应商考核核结果处理理办法考核得分处理办法90分（含含）以上优先采购80（含）90分要求供应商商对不足之之处进行整整改，将整整改结果以以书面形式式提交并通通过审核确确认70（含）80分限期要求供供应商进行行整改，并并将整改结结果以书面面形式提交交，根据相相关部门对对其整改效效果的评价价决定对其其采购量的的调整，且且整改期间间暂停对其其采购70分（不不含）以下下终止对其采采购2.11 对供应商商的监督1采购人人员应要求求供应商准准时交货，并并准确记录录供应物资资的到货时时间。2

7、采购人人员应记录录由供应商商原因引起起分批发运运造成的超超额费用，每每月按时汇汇总提交部部门经理作作为供应商商考核依据据。3. 对供供应商的质质量监督，对于不合合格产品应应及时通知知供应商。连连续两批产产品不合格格则应暂停停对其采购购，另选供供应商或待待其提高产产品质量后后再行采购购。3.供应商商认证方案案一、目的为了稳定与与供应商的的关系，提提升供应商商能力，规规范供应商商认证管理理，特制定定本方案。二、适用范范围本方案适用用于本公司司所有物资资采购类供供应商的认认证管理工工作，服务务类供应商商的认证工工作请另行行参考其他他相关制度度或方案。三、职责范范围（一）总经经理总经理负责责监督和指指

8、导供应商商认证工作作，审核和和批准相关关认证文件件，并提出出审核意见见和建议。（二）采购购部采购部负责责与供应商商沟通协调调，提供相相关供应商商资料。四、认证内内容认证专员应应明确供应应商认证内内容，与采采购部人员员配合共同同做好供应应商认证工工作，具体体内容如下下表所示。供应商认证证内容表项目考察内容供应商的基基本情况 经营环环境的稳定定性、基础础设施和员员工情况等等 近几年年的财务和和销售状况况等 信誉及及行业地位位、产品的的质量、交交期的可靠靠性、与其其他客户的的关系等供应商的企企业管理 企业管管理的组织织框架、各各组织之间间的功能分分配及协调调等 企业的的经营战略略及目标、技技术革新情

9、情况和管理理战略等供应商的质质量体系 质量管管理机构的的设置及功功能等 质量保保证文件、目目标与计划划、审核情情况等 产品质质量水平与与改进情况况等供应商的开发设计能能力 开发设设计试验、产产品开发周周期及工艺艺开发程序序等 工程技技术人员的的能力等供应商的生生产情况 生产机机构的设置置及职能等等 生产工工艺过程的的控制及生生产人员的的情况等供应商的物物流管理 物流机机构的设置置及职能等等 仓储条条件、仓储储量及发货货交单情况况等五、实行认认证（一）成立立供应商认认证小组1质量管管理部与采采购部及相相关部门及及时选取专专业人员组组成认证小小组。2认证小小组应及时时确定对供供应商认证证所采取的的

10、形式及指指标体系。（二）确定定评分体系系认证小组应应针对同类类物资的供供应商采取取相同的评评分体系，并并根据认证证内容形成成全面的认认证指标体体系。（三）现场场调查认证小组应应根据采购购部提供的的供应商资资料和指标标评分体系系对供应商商进行现场场考察，充充分了解供供应商各方方面的情况况，并进行行详细记录录。（四）汇总总评分认证小组现现场调查后后，结合相相关记录文文件和认证证评分指标标体系对供供应商进行行综合评分分，得出供供应商认证证的总得分分。（五）认证证结果整理理及反馈1认证小小组在对供供应商结束束认证后，根根据公司相相关制度规规定和供应应商的认证证得分情况况编写供应应商认证报报告，并交交总

11、经办审审核。2总经办办批准后，采采购人员应应及时将认认证记录存存档，同时时要及时将将结果反馈馈给供应商商。六、认证问问题处理如供应商在在认证中出出现影响公公司利益的的重大问题题，则应对对采取以下下措施。1立即停停止认证工工作。2调查问问题的缘由由，并据此此制定应对对措施。3如因供供应商问题题造成公司司损失，则则应与其协协商进行赔赔偿。4必要时时可以与其其终止合作作关系。第2节 供供应商管理理表格工具具 1.1供供应商调查查表 供应商基本本信息供应商名称称法定地址法人代表营业执照号号注册资本税务登记号号企业类型经营范围网址联系电话传真主要联系人人联系人姓名名性别职务办公电话手机电子邮件人员数量信

12、信息管理人员技术人员仓储人员财务人员销售人员其他总人数 发展状况况及质量认认证保证能能力发展状况是否通过认认证认证标准认证日期认证机构名名称证书编号有效期供应商负责责人 签签字（盖章章）： 日期期： 年 月 日日（*产品的的价格也应应属于供应应商调查范范围，详见见采购价格格管理,此此处只标明明产品价格格表归入供供应商档案案）1.2供应应商考核评评级表供应商所供物资总得分期间 年年 月 日至 年 月 日项目考核内容考核部门满分考核标准得分考核部门签签章质量产品合格率率采购部30质量能力提提升采购部10交期交货准时性性采购部20按订单延迟迟天数扣分分退换货及时时性采购部10价格价格水平采购部10配

13、合度合同履行率率采购部10整改配合度度采购部10备注供应商主管管审核 签签字（盖章章）： 日期期： 年 月 日日部门经理审审核 签签字（盖章章）： 日期期： 年 月 日日 （考核评级级以相关使使用部门提提供或反馈馈的信息为为依据，由由采购部统统一评分）第2章 采购价格管管理第1节 采购价格管管理制度 1.报价价舞弊管理理办法1. 目的 为了规范范公司报价价管理系统统，减少报报价舞弊现现象的发生生，确保采采购报价的的真实、有有效，特制制定本办法法。2. 适用用范围本办法适用用于本公司司所有采购购报价管理理工作。3.报价舞舞弊情况分分析3.1 存存在陪衬供供应商采购人员为为了让相关关报价审批批人看

14、起来来比价是充充分的，会会找一个甚甚至多个供供应商来凑凑数或作陪陪衬，让这这几个供应应商故意报报高价，而而和自己存存在舞弊行行为的供应应商的报价价只要比这这几个供应应商低即可可。3.2 采购报价价单盖章、签签字不全如果采购报报价单无盖盖章、无签签字或有涂涂改痕迹，则则可能存在在舞弊现象象。3.3 某某些供应商商只参与一一次报价通常情况下下，采购报报价是双方方议价的过过程，一般般不会存在在一次就报报最终价的的情况。如如果存在某某些供应商商只参与一一次报价的的情况，则则可能存在在报价舞弊弊情况。3.4 临时引入入新的供应应商采购报价如如果不是金金额很小的的临时紧急急采购，一一般都需要要向多家供供应

15、商进行行询价，如如果采购人人员只找来来了一两家家或者行业业内非主流流的供应商商，那就应应该警惕是是否存在舞舞弊行为。如果存在未未经认证就就引入的临临时供应商商，则有可可能是采购购人员故意意利用紧急急采购中的的部分权限限进行舞弊弊行为。3.5 在在比价中只只比较部分分价格采购人员应应计算采购购物资的总总价格，例例如产品的的价格、运运费、增值值税等，比比价过程中中仅考虑部部分采购价价格误导其其他人员决决策的，相相关人员就就应警惕是是否存在舞舞弊行为。4. 报价舞弊管管理办法 4.1引引入采购信信息系统科学引入采采购信息系系统，严格格的流程和和权限设置置，并且留留有全部的的操作记录录，采购人人员的作

16、弊弊行为就可可以得以有有效的避免免。4.2及时时收集供应应商反映的的信息如果供应商商们向采购购部进行抱抱怨和申诉诉，那么采采购管理人人员应警惕惕公司采购购人员是否否存在舞弊弊行为。可可以采取开开通供应商商热线、设置总经经理信箱等等方式完成成供应商反反映信息的的收集。4.3避免免单一渠道道供应商一旦供应商商的产品供供应出现了了问题，如如不适当的的价格上涨涨或者质量量达不到要要求，公司司应当能及及时采取应应变措施，而而不是过分分依赖单一一供应商。采购方应定定期对渠道道供应的成成本、质量量、效率等等做出评估估，同时应应对渠道供供应市场行行情有准确确灵敏的反反应。4.4考察察供应商资资质确认其各种种证

17、书的真真伪，考察察供应商在在其所处行行业、领域域内的口碑碑。4.5采购购过程职务务分离在采购过程程中要做到到职务分离离，即采购购的申请、审审批、执行行、验收入入库要由专专人负责，而而不能集中中到一个人人身上。定定期对采购购行为进行行审查。4.6对采采购人员进进行教育培培训应尽量选择择爱岗敬业业的人担任任采购人员员。对于采采购人员应应加大培训训力度，防防范其产生生舞弊思想想。4.7通过过建立组织织牵制采购部应当当组织相关关部门专业业人员共同同参加合同同谈判，由采购部部代表公司司统一签署署采购合同同。2 .采购购价格管理理制度2.1 目目的为规范采购购价格管理理流程和采采购价格审审核管理工工作，在

18、保保证采购物物资质量的的同时实现现降低成本本的目标，特特制定本制制度。2.2 适适用范围本制度所涉涉及的物资资采购，既既包括设备备的采购也也包括商品品的采购。公公司物资采采购价格的的分析、审审核和确认认，除另有有规定外，均均依照本制制度处理。2.3 管管理职责1采购部部负责本制制度制定、修修改和废止止的起草工工作。2采购总总监和总经经理负责本本制度制定定、修改、废废止的核准准工作。2.4 询价、比比价2.4.11采购人人员应选择择3家以上上符合采购购条件的供供应商作为为询价对象象。2.4.22供应商商提供报价价的物资规规格与请购购规格不同同或属代用用品时，采采购人员应应送采购需需求部门进进行确

19、认。2.4.33已核定定的设备和和产品，采采购部必须须经常分析析或收集资资料，作为为降低成本本的依据。2.4.44比价时应注注意品质、交交期、服务务兼顾。2.4.55 比价价考虑采购购成本时应应包括包装装运输等费费用 22.5 价价格审核2.5.11 采购人人员根据供供应商的报报价进行比比价后填制制采购比价价分析表，提提交采购经经理审核。2.5.22采购经经理审核后后认为价格格过高时退退回采购人人员，与供供应商议价价或重新选选择供应商商。2.5.33采购部部经理审核后后，呈供应应总监审核核，并呈总总经理批准准。2.5.44供应总监、总总经理均可可视需要再再行议价或或要求采购购部进一步步寻找供应

20、应商。2.5.55不论金金额多寡，均均应先经采采购部经理理审核，再再呈供应总监与与总经理核核准。2.6 采购价格格变动处理理2.6.11已核定定的采购单单价如需上上涨或降低低，应填列列“采购价格格变动表”重新报批批，且附上上书面原因因。2.6.22单价涨涨跌的审核核应参照新新价格的审审核流程执执行。2.6.33采购数数量或频率率有明显增增加时，应应要求供应应商适当降降低单价。第 2节采采购价格管管理表格工工具1.1 设设备采购询询价单（确确定采购数数量的）序号品名型号及技术术参数单位数量单价（元）总价（元）备注123456合计总金额额（大写）：（小写）：交货日期 售后服务务备注报价日期单位盖章

21、联系人联系电话以上价格为为含增值税税、包装运运输费用价价格1.2产品品采购询价价单序号产品名称 规规格单位单价（含税税）零售价备注123456交货周期运输费用 平均 元每件（运运往全国各各地）报价日期单位盖章联系人联系电话1.3 采采购比价分析表 序号产品名称规格单位报价单一报价单二报价单三 备注注单价运费单价运费单价运费1234 制表： 审审核： 日期：上表中价格格为含税单单价，运费费为平均每每件运费1.4 采采购价格变变动表编号： 日期： 年 月 日序号变动日期品名规格变动原因上次变动时时间原购单价变动后单价差异备注总经理： 采购主管管： 制表： 第3章 采购合同管管理第1节 采购合同管管

22、理制度1.1 目目的为规范公司司对采购合合同的管理理事宜，做做好采购合合同的编制制、签订、执执行、修改改等工作，使使其符合采采购管理的的要求及公公司的利益益，特制定定本制度。1.2 适用范围围本制度适用用于采购合合同管理的的相关事宜宜。1.3 合同编制制1.3.11公司采购购部是采购购合同的对对口管理单单位，负责责公司采购购合同的编编制、签订订、执行、控控制等管理理事项。1.3.22 采购合合同的编制制程序如下下图所示。编制正式合同选择供应商进行谈判拟定草案并评审采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送法律顾问审核及总经理或分管副总进行审批采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理或分

23、管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同所选供应商必须是公司认可的合格供应商采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物资的价格、质量、供货方式、货款支付等方面1.3.33 正式式的采购合合同应包括以下下内容1合同签签订双方的的姓名、地地址和联系系方式。2采购物物品的价格格清单。3采购物物品的品质质和技术要要求。4采购物物品的验收收标准和方方式。5付款方方式和期限限。6售后服服务和其他他优惠条件件。7违约责责任和解决决争议的方方法。8. 其他他1.4采购购合同签订订1.4.11 与公司司签订采购购合同的供供应商必须须具备法人人资格，并并以其自己己的名义签签订采购合合同

24、，不得得委托别人人代签。1.4.22 公司司与供应商商签订的合合同必须采采用书面形形式，其他他任何形式式的合同视视为无效合合同。1.4.33 对于于金额不大大的采购合合同，可以以采用传真真的方式进进行签订，即即公司将合合同拟订好好后传送给给供应商，供供应商进行行盖章签字字后回传，再再由公司盖盖章签字后后发给供应应商回执，即即视为合同同成立。1.4.44 签订订后的合同同由财务部部保管。1.5 采采购合同的的执行1.5.11 合同签签订后即具具有了法律律约束力，采采购部应及及时向供应应商发送采采购订单，使使供应商及及时准备公公司所需的的物品。1.5.22 采购部部应配合仓仓储部做好好采购物资资的

25、验收工工作，当所所采购的物物资不符合合合同所约约定的质量量要求时，采采购部应积积极联系供供应商进行行处理。1.5.33 采购部部应建立合合同履约的的管理台账账，对双方方的履约进进程逐次、详详细地进行行书面登记记，并保存存好能够证证明合同履履约的原始始凭证。1.5.44 在合同同的执行过过程中采购购部要处理理好与供应应商的关系系1.5.55采购部应应本着经济济性的原则则做好物资资的采购进进度控制工工作1.6采购购合同的修修改与终止止1.6.11 在合合同执行过过程中，因因供应商的的原因造成成无法按时时按量供应应采购物资资，采购部应应与供应商商协商或终终止劳动合合同。若因因不可抗力力导致供应应商无

26、法按按时交货，采采购部经过过核实后，可可与供应商商进行协商商，约定新新的交货时时间和交货货量，作为为采购合同同的附件执执行。1.6.22 在合合同执行过过程中，若若外部市场场环境发生生重大变化化，采购部部可与供应应商进行协协商，签订订新的供货货价格的条条款，作为为采购合同同的附件执执行。1.6.33 有下下列情形之之一者，视视为合同终终止 1因不不可抗力导导致合同无无法继续执执行，双方方同意取消消合同。 2因市市场环境或或需求的变变化，一方方提出取消消合同，另另一方收到到书面通知知后。 3一方方出现违背背合同条款款的状况。 4出现现逾期没有有履行合同同约定的状状况。 5发生生符合合同同条款中合

27、合约解除的的事项。1.7合同同纠纷 当公司与与供应商所所签订的合合同出现纠纠纷时，一一般可采取取如下4种种处理方法法。 1与与供应商协协商解决。 2请请第三方协协调解决。 3由由仲裁机构构进行仲裁裁。 4通通过法律途途径解决。1.8 采购合同同的签订与与管理人员员要严格遵遵守公司的的相关规定定，不得泄露露合同内容容、不得私自自更改合同同内容、不不得损害公公司利益，给公司造造成经济损损失或其他他损失的，公公司将根据据性质与情情节轻重对对责任人进进行行政和和经济处罚罚，情节严严重者将依依法追究其其法律责任任。第2节 采采购合同纠纠纷处理方方案采购合同纠纠纷处理方方案2.1目的的为加强采购购合同管理

28、理水平，使使采购合同同纠纷的处处理工作有有章可循，减减少并防止止采购活动动中因合同同纠纷造成成的损失，特特制定本方方案。2.2适用用范围本方案适用用于因采购购合同违约约而引起的的纠纷处理理工作。2.3引发发纠纷的情情况采购活动中中，引发双双方纠纷的的情况主要要有2.3.11货款支支付不及时时。2.3.22供应商商没有按时时交货。2.3.33物资质质量不合格格。2.4.44一方违违反保密义义务。2.4.55由于不不可抗力因因素造成了了损失。2.3纠纷纷处理流程程2.3.11采购人人员发现供供应商违约约行为或接接到供应商商违约通知知后，应立立即向采购购经理回报报，并进行行原因调查查。2.3.22确

29、认纠纠纷情况和和违约行为为后，采购购部应制定定相应的处处理方案交交采购总监监审批。2.3.33经采购购总监批准准后，采购购人员实施施处理措施施。2.3.44对于因因双方争议议而无法执执行处理的的情况，采采购部应立立即通知法法务部进行行协助处理理。2.3.55采购部部会同法务务部共同制制定采购合合同纠纷的的法律处理理措施，并并提交采购购总监、总总经理审批批后执行。2.4货款款支付不及及时在接到供应应商的逾期期未付款通通知后，采采购部人员员应立即查查阅采购合合同条款，确确认超过付付款期限后后向财务部部门汇报并并证实未付付货款。若查明原因因是由于商商业汇款延延误造成的的，采购部部人员应立立即与供应应

30、商进行沟沟通并向其其出示汇款款凭证。若确认为逾逾期未付款款项，则应应按照合同同条款的要要求偿付对对方相应违违约金。2.5未按按时交货在合同或采采购订单约约定的收货日，没没有收到供供应商的相相关货物到到达的信息息，即视为为对方没有有按时交货货。2.5.11供应商应应从最迟交交货日的次次日起，每每逾1日按按逾期交货货价款总值值的5交纳违约约金，且供供应商所支支付逾期交交货违约金金应不超过过采购合同同总金额的的10%。25.22若在规定定的交货日日期后100日内仍未未能接收到到货物，则则视为发货货方不能交交货，公司司有权要求求发货方赔赔付全部货货款10%的违约金金。2.5.33支付逾期期交货违约约金

31、并不免免除供应商商交货的责责任及合同同所规定的的其他各项项义务。由由此给我公公司造成的的一切损失失均由供应应商承担。2.6质量量不合格的的处理（一）质量量不合格的的表现1在质量量保证期内内，采购物物资存在规规格、型号号等与合同同不符，或或证实物资资有缺陷，包包括潜在的的缺陷或不不符合质量量标准等，均均认定为质质量不合格格。2供应商商在收到本本公司要求求更换有缺缺陷物资的通知知后10日日内或在签签署“货损证明明”后15日日内，没有有补足或更更换物资、或交交货仍不符符合要求的的，也视为为质量不合合格。（二）质量量不合格的的处理措施施。1退货。供供应商应将将实际发生生货款退还还本公司，并并承担由此此

32、造成的一一切损失和和费用。2折扣。根根据货物、物资的低劣程度、损坏程度以及造成损失的金额，通过协商降低供应商物资的供货价格，要求其给予本公司一定的折扣。3在质量量保证期内内设备更换部部件、修补补缺陷，要要求供应商商用符合规规格、质量量、性能要要求的新部部件、零件件或设备更更换有缺陷陷的部分和和修补缺陷陷部分，供供货方需承承担一切费费用和风险险，同时，应应相应延长长其质量保保证期。4.因质量量引起的一一切问题责责任均由供供应商承担担2.7违反反保密义务务的处理承担保密义义务的一方方，在双方方约定的范范围和时间间内没有履履行采购合合同中所列列的保密条条款，由于于故意或过过失的原因因导致相关关秘密事

33、项项泄露的，均均视为违反反保密义务务。1当机密密泄露给权权利方带来来直接损失失或可衡量量的间接损损失时，义义务承担方方应向权利利方支付相相应损失赔赔偿金，并并立即采取取措施停止止对权利方方的继续侵侵害。2义务承承担方应及及时对泄密密人员进行行内部纪律律处分，并并将处分情情况及时告告知权利方方。2.8不可可抗力造成成的纠纷处处理采购合同中中的不可抗抗力是指本本合同生效效后发生的的不能预见见并且对其其发生和后后果不能防防止或避免免的事件，具具体包括1自然灾灾害，包括括地震、台台风、水灾灾等。2人为因因素，包括括火灾、战战争等。3其他不不可预见且且无法避免免的事故。1遭遇不不可抗力事事件的一方方应立

34、即通通知对方，并并在15天天内提供不不可抗力的的详情及有有关证明文文件。2发生不不可抗力事事件时，合合同双方通通过协商的的途径制定定合理的解解决方案，并并尽一切努努力降低不不可抗力带带来的影响响。3不可抗抗力事件持持续达到115天时，合合同双方应应协商解决决本合同继继续执行或或终止的问问题。2.9合同同纠纷处理理的法律途途径2.9.11因合同具具体条款的的解释或合合同履行产产生争议时时，应首先先通过友好好协商解决决，友好协协商期限为为25天。2.9.22如协商不不能解决时时，合同的的任何一方方可将争议议提交本地地仲裁委员员会，并由由该委员会会依照相关关仲裁规则则进行仲裁裁。2.9.33进行仲裁

35、裁期间，除除争议事项项外，采购购人员应通通过洽谈等等方式督促促双方继续续履行本合合同中规定定的义务和和权利，确确保损失的的最小化和和权益的最最大化。2.9.44根据仲裁裁的结果判判断本公司司的合法权权益是否得得到有效维维护，在考考虑机会成成本较低的的情况下，可可以向人民民法院提起起诉讼，以以维护我方方的合法权权益。第4章采购购订单管理理第1节 采购订单管管理1.日常订订单管理办办法第1条 目的为规范采购购日常订单单的处理过过程，对日日常订单进进行及时有有效的处理理，特制定定本办法。第2条 适用范围围本办法适用用于采购日日常订单处处理的全过过程。第3条 管理职责责1总经理理负责大宗宗物资及特特殊

36、物资的的订单审批批，并监督督采购部完完成订单的的全程管理理工作。2采购部部负责按照照已采购申申请单制作作采购预算算表，交采采购总监、总总经理审批批后开立采购订订单，并按按要求全程程跟踪管理理采购订单。3请购部部门按要求求填写采购购申请单，积积极配合采采购部对日日常订单的的管理工作作。第4条 接受并审审核采购申申请单1需求部部门依据公公司销售计划和和具体情况况，以书面面的形式提提出采购要要求。2采购申申请单要详详细记录所所需物资的的名称、规规格、数量量、需要日日期等相关关内容。3采购部部需及时接接收各需求求部门开出出的采购申申请单并进行采采购预算。4一般采采购申请单单由采购经经理根据采采购申请单

37、单内容、公公司采购相相关规定和和供应商情情况来审核核，通过后后反馈给申申请部门，并并及时组织织开具采购购订单。5大宗物物资或特殊殊物资的请请购单，采采购经理审审核完毕后后要上交总总经理批准准，经批准准后方可开开立采购订订单。第5条 开立采购购订单1采购部部要根据已已审核通过过的采购申申请单及时时开具采购购订单。2采购部部要及时与与供应商联联系协调签签单的相关关事宜，采采购部应注注意维护公公司利益，在在允许的价价格内，确确保交期、质质量等方面面满足公司司要求。第6条 订单内容容规范采购订单应应包括1交货方方式：交货货时间、交交货地点等等。2验收方方式：检验验设备、检检验费用、不不合格品的的退换、

38、提提前或延迟迟交货的处处理等规定定。3罚则：延迟交货货或品质不不符的扣款款、违反合合约的处理理、取消合合约等规定定。4品质保保证：包修修和包换期期限、无偿偿或有偿换换修等规定定。5履约保保证：不能能按期履行行合同需支支付违约金金等的规定定。6仲裁或或诉讼：买买卖双方纷纷争、仲裁裁的地点或或诉讼的法法院等规定定。第7条 订单编制制规范订单编制人人员在编制制采购订单单时，应完完整填写1供应商商联（第一一联），作作为供应商商交货时的的凭证。2回执联联（第二联联），由供供应商签字字确认后寄寄回公司。3物资联联（第三联联），作为为公司控制制存量和验验收的参考考。4请款联联（第四联联），作为为结算采购购货

39、款的依依据。5承办联联（第五联联），由采采购部自存存。第8条 采购订单单执行1公司与与供应商签签订订单后后，采购部部要随时关关注并紧密密跟踪订单单执行情况况，保持同同供应商的的沟通，确确保订单能能顺利执行行。2加工型型供应商要要进行备料料、加工、组组装、调试试等过程，存存货型供应应商只需从从库房中调调集相关产产品并进行行适当处理理即可送至至公司。因因此采购部部需密切关关注加工型型供应商的的备货进程程，确保其其能按时交交货。第10条 订单保保管1为了方方便订单查查找与使用用，采购部部应对订单单进行分类类归档、有有序保存。2采购部部应将采购购订单的原原件按编号号顺序保管管；复印件件与相关采采购申请

40、和和往来信件件一起，按按供应商名名字的字母母顺序保管管。2.异常订订单处理办办法 总则第1条 目的为规范采购购订单异常常的处理过过程，确保保对异常订订单进行及及时有效的的处理，特特制定本办办法。第2条 适用范围围本办法适用用于采购部部异常订单单处理的全全过程。第3条 管理职责责1采购部部负责及时时有效地将将异常信息息传递给请请购部门，以以便公司及及时调整生生产计划，并并与供应商商积极协商商处理异常常情况。2请购部部门负责协协助采购部部解决订单单异常情况况，根据需需求及时调调整订单。第4条 术语解释释1本办法法所称交期期异常，是是指物资交交期延后或或交货数量量变更无法法满足需求求。2本办法法所称

41、品质质异常，主主要指供应应商在生产产过程中发发现的品质质异常。3本办法法所称下单单异常，主主要指由于于采购人员员的主观因因素导致的的订单下发发异常。4本办法法所称突发发异常，是是指发生不不可抗拒的的外力因素素（如地震震、火灾等等）或市场场原材料严严重紧缺等等突发情况况。 交期异常常的处理第5条 交期异常常情况获取取采购人员需需在下单后后及时跟踪踪订单情况况，及时获获取订单交交货进度，并并与供应商商联络，及及时获知交交期异常情情况。第6条 交期异常常反馈采购人员发发现异常后后，应及时时向采购经经理和请购购部门反馈馈信息，以以便及时进进行补救或或调整。第7条 交期异常常措施采购人员需需要采取积积极措施尽尽量挽回损损失，可以以采用跟催催法催交货货物，也可可依具体情情况变更采采购订单或或寻找替代代供应商等等。第8条 评估交期期异常损失失采购部应积积极联络相相关部门评评估损失费费用，并可可视情况向向供应商进进行索赔。 品质异常常的处理第9条 品质异常常反馈供应商发现现品质异常常无法自行行解决时，应应以书面形形式将问题题反馈给相相应的采购购员，采购购员要及时时反馈给采采购经理，请请示解决办办法。第10条 品质异常常措施