机械行业安全标准化考核评级标准表格ktl.docx

《机械行业安全标准化考核评级标准表格ktl.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机械行业安全标准化考核评级标准表格ktl.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、机械制造企企业安全质量标标准化复复评申请请表企业名称：申请级别：年 月 日日机械制造企企业安全全质量标标准化复复评申请请表企业名称法定代表人人地 址邮 编联 系 人人x企业概况自评得分申请等级复评机构名 称我单位已按按机械械制造企企业安全全质量标标准化考考核评级级标准进进行了自自评，现现申请复评。企业业自评报报告附后后。 企企业主要要负责人人签字： （单单 位位 盖盖 章章）二00 年 月 日机械制造企企业安全全质量标标准化自自评报告告企业自评情情况概述述附：机械械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表机械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表序号考评内容应得分拥 有总数量

2、抽 查数 量抽查不合格格数抽查不合格格率实得分备 注一、基础管管理考评评（合计计应得分分2300分，实实得分 分）1安全生产责责任制一五2职业安全健健康规章章制度一五3规划与年度度计划一五4机构与人员员一五5职业安全健健康教育育，其中中45新职工进厂厂三级教教育6特种作业人人员培训训教育8中层及中层层以上干干部教育育4班组长教育育4变换工种和和“四新新”教育育3职业健康教教育3全员教育4复工教育3安全管理人人员教育育6安全知识抽抽查合格格率4机械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格格数抽查不合格格率实得分备 注6事故管理207“三

3、同时”管管理一五8班组安全管管理129安全操作规规程一三10特种设备及及人员安安全管理理1011相关方安全全管理1012现场监督检检查10一三应急救援预预案1014危险源管理理10一五安全健康档档案一五二、设备设设施安全全考评（合合计应得得分6000分，实实得分 分分）1工业气瓶222危险化学品品库103油库、油罐罐204液化气站125煤气站106制氧站10机械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格格数抽查不合格格率实得分备 注7压力容器168乙炔发生站站一五9锅炉与辅机机2410空压机1611工业管道812木料场所8一三工厂建筑1

4、014涂装作业场场所一五一五锻造机械1216铸造机械一八17铸造熔炼炉炉12一八酸碱油槽519工业梯台(直梯)220工业梯台（斜梯）221工业梯台（活动轻金金属梯）222工业梯台（轮式移动动平台）2机械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格格数抽查不合格格率实得分备 注23工业梯台（走台、平平台）224工业炉窑1225厂内机动车车辆一五26运输（输送送）机械1227变配电系统统4028低压电气线线路（固定线路路）529低压电气线线路（临时线路路）530动力（照明明）配电电箱（柜柜、板）2031电网接地系系统一五32防雷接地装装置12

5、33电焊机834手持电动工工具1235移动电气装装备836电气试验站站（台、室）1237探伤设备（磁粉探伤伤）2.5机械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格格数抽查不合格格率实得分备 注38探伤设备（射线探伤伤）2.539探伤设备（着色探伤伤）2.540探伤设备（超声波探探伤）2.541起重机械3242金属切削机机床2643冲、剪、压压机械2644木工机械1045砂轮机846风动工具547电梯1648注塑机849装配线一八50炊事机械551其他机械7三、作业环环境与职职业健康康考评（合合计应得得分1770分，实实得分 分分）1厂区

6、环境252车间作业环环境35机械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格格数抽查不合格格率实得分备 注3仓库104危险化学品品使用现现场一五5职业危害作作业点达达标率256职业危害防防护设备备设施合合格率一五7职业危害作作业人员员健康监监护208职业危害分分级一五9职业病管理理10机械制造企企业安全质量标标准化复复评报告告企业名称：复评机构名名称： 年年 月 日机械制造企企业安全全质量标标准化复复评报告告复评情况概概述企业在安全全质量标标准化方方面存在在的主要要问题及及改进建建议复评结论 依依据机机械制造造企业安安全质量量标准化化考核

7、评评级标准准和企企业的申申请，我我单位对对该企业业安全质质量标准准化工作作进行了了复评。复复评实得得分为 分，达达到了 级级安全质质量标准准化企业业的标准准。 建建议予以以核准。复评机构法法定代表表人签字字：（单位盖章章） 二00 年 月 日日 企业主要负负责人签签字：（单位盖章章）二00 年 月 日 县（市）区区安全生生产监督督管理部部门意见见：（单位盖章章）二00 年 月 日日 市安全生产产监督管管理部门门意见： （单单位盖章章）二00 年 月 日 省安全生产产监督管管理局意意见： （单单位盖章章）二00 年 月月 日 附：机械械制造企企业安全全质量标标准化自自/复评评汇总表表（格格式同前

8、前）机械制造企企业安全全质量标标准化考考核评级级标准序号考评内容查证、测定定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管管理考评评（2330分）1安全生产责责任制按.1011查证100一五按检查表实实得分2职业安全健健康规章章制度按.1022查证20种一五按检查表实实得分3规划与年度度计划按.1033查证，查查前三年年资料一五按检查表实实得分4机构与人员员按.1044查证一五按检查表实实得分5职业安全健健康教育育,其中中按.1055查证，查查前三年年资料9种45按检查表实实得分新职工进厂厂三级教教育1006少1人扣全全分特种作业人人员培训训教育1008少1人扣全全分中层及中层层以

9、上干干部教育育1004少10扣扣2分班组长教育育1004少5扣22分变换工种和和“四新新”教育育1003少5扣22分职业健康教教育903少5扣22分全员教育804少5扣22分复工教育1003少5扣22分安全管理人人员教育育1006少1人扣全全分安全知识抽抽查合格格率804低于80扣4分分6事故管理按.1066查证，查查前三年年资料20按检查表实实得分7“三同时”管理按.1077查证，查查前三年年资料一五按检查表实实得分8班组安全管管理按.1088查证安全班组合合格率10012按检查表计计分，实得分= 0.11211009安全操作规规程按.1099查证一三按检查表实实得分10特种设备及及人员安安

10、全管理理按.1100查证，查查前二年年资料10按检查表实实得分11相关方安全全管理按.1111查证，查查前二年年资料10按检查表实实得分12现场监督检检查按.1122查证，查查前三年年资料10按检查表实实得分一三应急救援预预案按.1一三三查证10按检查表实实得分14危险源管理理按.1144查证10按检查表实实得分一五安全健康档档案按.1一五五查证12种一五按检查表实实得分二、设备设设施安全全考评（6600分分）1工业气瓶按.2011查证不不合格率率022按不合格率率计算每每1扣0.54分分2危险化学品品库按.2022查证10按检查表实实得分，多多个危险险化学品品库取平平均值3油库、油罐罐按.2

11、033查证20按检查表实实得分，多多个油库库取平均均值4液化气站按.2044查证12按检查表实实得分，多多个液化化气站取取平均值值5煤气站按.2055查证10按检查表实实得分6制氧站按.2066查证10按检查表实实得分7压力容器按.2077查证不不合格率率016按不合格率率计算每每1扣0.50分分8乙炔发生站站按.2088查证不不合格率率一五按检查表计计分，多多个站房房按不合合格率计计算每11扣00.600分9锅炉与辅机机按.2099查证不不合格率率024按不合格率率计算每每1扣0.80分分10空压机按.2100查证16按检查表实实得分，多多台空压压机取平平均值11工业管道按.2111查证8按

12、检查表实实得分12木料场所按.2122查证8按检查表实实得分，多多个木料料场所取取平均值值一三工厂建筑按.2一三三查证不不合格率率010按不合格率率计算每每1扣0.40分分14涂装作业场场所按.2144查证一五按检查表实实得分，多多处场所所取平均均值一五锻造机械按.2一五五查证不不合格率率012按不合格率率计算每每1扣0.36分分16铸造机械按.2166查证不不合格率率0一八按不合格率率计算每每1扣0.54分分17铸造熔炼炉炉按.2177查证不不合格率率012按不合格率率计算每每1扣0.54分分一八酸碱油槽按.2一八八查证不不合格率率05按不合格率率计算每每1扣0.20分分19工业梯台（直梯）

13、按.21991查证不合格格率02按不合格率率计算每每1扣0.0488分20工业梯台（斜梯）按.21992查证不合格格率02按不合格率率计算每每1扣0.0488分21工业梯台（活动轻金金属梯）按.21993查证不合格格率02按不合格率率计算每每1扣0.0488分22工业梯台（轮式移动动平台）按.21994查证不合格格率02按不合格率率计算每每1扣0.0488分23工业梯台（走台、平平台）按.21995查证不合格格率02按不合格率率计算每每1扣0.0488分24工业炉窑按.2200查证不不合格率率012按不合格率率计算每每1扣0.36分分25厂内机动车车辆按.2211查证不不合格率率0一五按不合格

14、率率计算每每1扣0.50分分26运输（输送送）机械械按.2222查证12按检查表实实得分，多多个运输输（输送送）机械械取平均均值27变配电系统统按.2233查证40按检查表实实得分，多多台取平平均值28低压电气线线路（固固定线路路）按.22441查查证不合合格率05按不合格率率计算每每1扣0.一八分分29低压电气线线路（临临时线路路）按.22442查查证不合合格率05按不合格率率计算每每1扣0.一八分分30动力（照明明）配电电箱（柜柜、板）按.2255查证不不合格率率020按不合格率率计算每每1扣0.72分分31电网接地系系统按.2266查证不不合格率率0一五按不合格率率计算每每1扣0.54分

15、分32防雷接地装装置按.2277查证不不合格率率012按不合格率率计算每每1扣0.36分分33电焊机按.2288查证不不合格率率08按不合格率率计算每每1扣0.30分分34手持电动工工具按.2299查证不不合格率率012按不合格率率计算每每1扣0.36分分35移动电气装装备按.2300查证不不合格率率08按不合格率率计算每每1扣0.24分分36电气试验站站（台、室室）按.2311查证12按检查表实实得分，多多台取平平均值37探伤设备（磁粉探伤伤）按.23221查查证不合合格率02.5按不合格率率计算每每1扣0.0755分38探伤设备（射线探伤伤）按.23222查查证不合合格率02.5按不合格率

16、率计算每每1扣0.0755分39探伤设备（着色探伤伤）按.23223查查证不合合格率02.5按不合格率率计算每每1扣0.0755分40探伤设备（超声波探探伤）按.23224查查证不合合格率02.5按不合格率率计算每每1扣0.0755分41起重机械按.2333查证不不合格率率032按不合格率率计算每每1扣0.78分分42金属切削机机床按.2344查证不不合格率率026按不合格率率计算每每1扣0.54分分43冲、剪、压压机械按.2355查证不不合格率率026按不合格率率计算每每1扣0.64分分44木工机械按.2366查证不不合格率率010按不合格率率计算每每1扣0.54分分45砂轮机按.2377查

17、证不不合格率率08按不合格率率计算每每1扣0.30分分46风动工具按.2388查证不不合格率率05按不合格率率计算每每1扣0.一五分分47电梯按.2399查证不不合格率率016按不合格率率计算每每1扣0.72分分48注塑机按.2400查证不不合格率率08按不合格率率计算每每1扣0.36分分49装配线按.2411查证一八按检查表实实得分，多多个装配配线取平平均值50炊事机械按.2422查证不不合格率率05按不合格率率计算每每1扣0.24分分51其他机械按.2433查证不不合格率率7按不合格率率计算每每1扣0.24分分三、作业环环境与职职业健康康考评（1170分分）1厂区环境按.3011查证25按

18、检查表实实得分2车间作业环环境按.3022查证35按检查表实实得分，多多个车间间取平均均值3仓库按.3033查证10按检查表实实得分，多多个仓库库取平均均值4危险化学品品使用现现场按.3044查证一五按检查表实实得分，多多个使用用点取平平均值5职业危害作作业点达达标率按.3055查证，查查前二年年资料7525每降低1扣1.50分分6职业危害防防护设备备设施合合格率按.3066查证，查查前二年年资料85一五每降低1扣1分分7职业危害作作业人员员健康监监护按.3077查证，查查前二年年资料20按检查表实实得分8职业危害分分级按.3088查证一五按检查表实实得分9职业病管理理按.3099查证，查查前

19、二年年资料10按检查表实实得分机械制造企企业安全全质量标标准化考考评检查查表一、基础管管理考评评检查表表安全生产责责任制考考评检查查表.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负负责人履履行职责责1.组织建建立本企企业安全全生产责责任制、规规章制度度和操作作规程。缺缺少一种种扣1分分。2.确保本本单位安安全生产产投入的的有效实实施，结结合.1103查查证，不不符合扣扣2分。3.设立与与本企业业相符的的安全管管理机构构，且提提供人力力资源，不不合格扣扣1分。4.每年组组织的安安全专题题会议不不少于44次，且且解决有有关安全全生产的的重大问问题，缺缺少一次次扣1分分。72建立各职能能部

20、门的的安全职职责1.有文本本，覆盖盖企业内内所有单单位和部部门，缺缺少一个个单位扣扣0.55分。2.现场抽抽查部分分单位的的职责履履行情况况，一个个部门不不合格扣扣1分。43建立各级各各类人员员的安全全职责1.有文本本，涵盖盖企业内内各级管管理者（班班组长），且且与行政政管理职职能相符符。一处处不符合合扣0.5分。2.现场抽抽查各类类人员的的职责履履行情况况，有措措施、有有效果。一一处不符符合扣00.5分分。4合计一五职业安全健健康规章章制度考考评检查查表.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立立以下规规章制度度：安全生产产检查制制度；伤亡事故故管理制制度；职业安全全健康教教育

21、制度度；建设项目目安全健健康管理理制度；特种设备备及人员员安全管管理制度度；相关方安安全管理理制度；防火安全全管理制制度；危险作业业审批制制度；电气临时时线审批批制度；危险化学学品管理理制度；厂内交通通安全管管理制度度；职业病预预防管理理制度；安全奖惩惩制度；安全防护护设备管管理制度度；防尘防毒毒设施管管理制度度；劳动防护护用品管管理制度度；女工和未未成年人人保护制制度；易燃易爆爆场所管管理制度度安全生产产“五同同时”管管理制度度；劳动合同同安全监监督制度度。1.查看文文本，每每少一种种扣0.8分。2.其中、项结合合基础管管理的其其他内容容评价其其效果，一一种不合合格扣00.3分分。3.其中、

22、查查看各种种记录评评价其效效果，一一种不合合格扣00.3分分。4.剩余的的、项项结合设设备设施施安全考考评、作作业环境境与职业业健康考考评等内内容评价价其效果果，一种种不合格格扣0.3分。102规章制度符符合国家家法律法法规和标标准的要要求。所有规章制制度中出出现一处处不合格格扣0.5分。5合计一五规划与年度度计划考考评检查查表.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规规划中有有安全健健康内容容1.规划有有文本，内内容针对对性强，且且有配套套的检查查、考核核办法，每每种不合合格扣11分。2.规划滚滚动执行行，抽查查执行情情况，每每种不合合格扣22分。3.三年均均未能完完成目标标扣

23、全分分。42年度工作计计划1.计划有有文本，内内容中有有考核指指标体系系和安全全措施技技术改造造项目，且且有配套套的检查查、管理理办法，每每种不合合格扣11分。2.抽查执执行情况况，有实实施进度度和分析析，每种种不合格格扣1分分，未完完成扣22分。53劳动保护措措施经费费（安措措费）管管理1.年度资资金预算算中有具具备安全全生产条条件所必必需的资资金投入入（安措措费）。无无项目扣扣3分。2.安措费费的使用用有针对对性，且且有名称称、实施施进度、条条件评估估、责任任单位（人人）等内内容，每每种不合合格扣11分。3.抽查执执行情况况，每项项未完成成扣1分分。6合计一五机构与人员员考评检检查表.10

24、4序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管管理网络络1.企业建建有统一一协调安安全健康康问题的的组织机机构，未未建立扣扣2分，未未开展工工作扣11分。2.各职能能部门、各各车间均均有主管管安全的的领导和和专（兼兼）职安安全员，且且履行职职责，一一个部门门不合格格扣0.5分。3.企业、车车间、班班组三级级工会履履行监督督职能，一一个单位位不合格格扣0.5分。4主要考评三三级管理理网的建建立情况况。2安全管理机机构1.建立相相对独立立的机构构，有机机构编制制、有管管理职能能，查相相关文件件，不合合格扣11分。2.参加企企业内各各种涉及及安全健健康的会会议和有有关决策策决定，查查会议记记录，

25、不不合格扣扣1分。43安全管理人人员应按按企业从从业人员员的2及以上上比例配配备1.查人员员名单，每每降低11扣33分。2.查安全全管理人人员的条条件（包包括文化化程度、身身体状况况、年龄龄结构、思思想素质质、业务务能力等等），并并经专门门培训，取取得资格格证书，每每项不合合格扣00.3分分。7合计一五职业安全健健康教育育考评检检查表.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂厂三级教教育目标值1000，少少1人扣扣全分。62特种作业人人员培训训教育（含含电工作作业、金金属焊接接、切割割作业、起起重机械械含电电梯作作业、企企业内机机动车辆辆驾驶、登登高架设设作业、锅锅炉作业业含水水

26、质化验验、压压力容器器作业、制制冷作业业、爆破破作业、危危险物品品作业、经经国家局局确定的的其他作作业）目标值1000，查查人事部部门台帐帐和教育育台帐，少少1人扣扣全分。83中层及中层层以上干干部教育育目标值1000，少少1人扣扣全分。44班组长教育育目标值1000，少少5扣扣2分。45变换工种和和“四新新”教育育目标值1000，少少5扣扣2分。36职业健康教教育目标值900，少少5扣扣2分。37全员教育目标值800，少少5扣扣2分。48复工教育目标值1000，少少5扣扣2分。39安全管理人人员教育育目标值1000，少少1人扣扣全分。610安全知识抽抽查合格格率目标值880，低低于800扣4

27、4分。4上述教育有有教育大大纲、出出勤情况况、考试试或考核核情况、效效果评定定等内容容。合计45事故管理考考评检查查表.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人人员均参参加工伤伤社会保保险查缴纳保险险费名单单，按企企业从业业人员人人数计算算，每降降低1扣1分分。32工伤事故率率控制指指标（死亡率：0.0035；重伤伤率：00.300）死亡率或重重伤率超超控制指指标的，扣扣10分分。103工伤事故应应按“四四不放过过”的原原则进行行处理查事故处理理结案记记录，应应有事故故原因分分析、事事故责任任者及单单位的处处理决定定、防范范措施等等内容，一一项不符符合扣00.5分分。44事故档案

28、事故档案内内应有：现场图图、调查查记录、分分析会记记录、报报告书、处处理决定定、防范范措施和和落实情情况等内内容，一一项不符符合扣00.5分分。3合计20“三同时”管管理考评评检查表表.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的的初步设设计、施施工设计计有相应应的安全全健康措措施，且且通过安安技部门门审查查建设项目目相关文文件和审审查记录录，一项项不合格格扣2分分。52施工阶段：项目配配套的安安全设施施同步建建设，且且经过试试运行查安全健康康防护设设施试运运行记录录，一项项不符合合扣0.5分。43验收阶段：安全设设施经安安技部门门验收后后，与主主体工程程同步投投入使用用1.查

29、验收收报告和和安全设设施运行行状况，一一项不符符合扣00.5分分。2.生产、贮贮存危险险物品的的建设项项目应进进行安全全条件论论证和安安全评价价，一项项不符合合扣1分分。34安全设施投投资应纳纳入建设设项目概概算查建设项目目概算清清单。无无安全设设施资金金概算扣扣3分，使使用不当当扣1.5分。3合计一五班组安全管管理考评评检查表表.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了了岗位安安全操作作规程应有班长、安安全员、生生产工人人安全职职责文本本，少一一种扣88分；一一人不熟熟悉职责责扣8分分；一人人不执行行扣122分。242安全技术操操作规程程有所有工种种的安全全技术操操作规程程文本

30、，少少一种扣扣10分分，有一一人不熟熟悉扣110分，发发现一人人违章不不得评为为合格班班组。223安全检查与与隐患整整改有每周一次次的检查查与整改改记录，少少一次扣扣5分；发现一一项隐患患未整改改扣100分；应应报上级级整改的的隐患未未上报且且没有临临时安全全措施，每每一项扣扣一五分分。244安全活动每月两次安安全活动动，少一一次安全全活动扣扣10分分。一五5安全教育三级安全教教育少一一人扣全全分，变变换工种种教育少少一人扣扣2分，复复工教育育少一人人扣2分分。一五合计100注：累计少少于800分为不不合格班班组，发发生轻伤伤以上事事故扣全全分。计分方法：实得分分安全操作规规程考评评检查表表.

31、109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了了岗位安安全操作作规程1.查岗位位安全操操作规程程，无遗遗漏岗位位，每缺缺少一种种扣0.5分。2.岗位安安全操作作规程符符合安全全技术标标准，一一项不合合格扣0.22分。62严格执行岗岗位安全全操作规规程现场抽查岗岗位安全全操作规规程的执执行情况况，出现现一人次次违章行行为扣00.5分分。7合计一三特种设备及及人员安安全管理理考评检检查表.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采采购特种设备应应附有设设计文件件、产品品质量合合格证明明、安装装及使用用维修说说明、监监督检验验证明等等文件，一一处不合合格扣00.5分分。22特种设

32、备档档案应建立特种种设备安安全技术术档案：1.特种设设备的设设计文件件、制造造单位、产产品质量量合格证证明、使使用维护护说明等等文件以以及安装装技术文文件和资资料；2.特种设设备定期期检验和和定期自自行检查查记录；3.特种设设备的日日常使用用状况记记录；4.特种设设备及其其安全附附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表的的日常维维护保养养记录；5.特种设设备运行行故障和和事故记记录。一处不合格格扣0.5分。23特种设备定定期检验验依据规定的的特种设设备检验验周期，由由法定检检验机构构进行检检验，查查阅设备备台帐和和检验报报告，一一台未检检验扣11分。34特种设备操操作人员员1.查培训训记录和