质量安全管理手册185128.docx

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1、东xxxx有限公司食品质量安安全管理手手册版 本： 第AA0版 编 制： 审 批： 2016-12-330发布 20117-1-1实施 xxxxx有限公司司 发布 食品质量安安全管理手手册颁布令令本公司依据据食品质量量安全市场场准入通则则及细则要要求，结合合本公司实实际情况编编制本手册册，本手册册是本公司司质量安全全管理的法法规性文件件，自发布布实施之日日起，本公公司各级员员工应坚决决贯彻执行行，任何违违背本手册册的行为应应予以坚决决制止。 总经理： 20016 年年 12月月 30 日质量负责人人任命书本公司任命命 xxxx为食品质质量安全第第一责任人人，其职责责为：确保保食品安全全管理体系

2、系得到有效效策划及其其完整性,确定组织织机构对主主要职能部部门负责人人进行任免免,批准质质量目标和和食品质量量安全管理理手册,为为食品安全全管理体系系的有效运运行提供资资源保障,传达满足足顾客和法法律法规要要求的重要要性。任命 xxxx为本公公司的质量量负责人，其其在食品安安全管理体体系中的职职责和权限限如下： 1、确保保食品安全全管理体系系的过程得得到建立和和保持。 2、向最最高管理者者报告食品品安全管理理体系的业业绩，包括括改进的需需求。 3、在整整个组织内内促进食品品安全意识识的形成。 4、就食食品安全管管理体系有有关事宜对对内对外联联络。法人： 20116年122月 300日目 录录食

3、品质量安安全管理手手册颁布令令1质量负责人人任命书2第一条 、质质量方针、质质量目标及及质量目标标分解4第二条、检检验管理5第三条、检检验规范7第四条、质质量纠正和和预防措施施管理制度度8第五条、采采购、进货货查验制度度9第六条、生生产过程质质量控制制制度12第七条、仓仓库管理制制度14第八条、车车间卫生管管理制度16第九条、生生产设备管管理制度17第十条、化化验室管理理制度19第十一条、不不合格品管管理制度19第十二条、产产品召回制制度21第十三条、突突发食品质质量安全事事件应急预预案22第十四条、回回收食品处处理制度25第十五条、产产品留样管管理规范25第十六条、食食品贮存运运输管理制制度

4、27包装材料消消毒规范27第十七条、食食品购销台台帐管理制制度28第一条 、质质量方针、质质量目标及及质量目标标分解一、质量方方针全员参与，规规范管理，以以优质求发发展，争取取给客户最最满意的产产品。二、质量目目标（一）成品品一次性检检验合格率率 98%（二）成 品 出 厂 合 格 率 100%。（三）顾客客意见及时时处理率 100%。三、 分解解目标（一）质检检员：1、产品错错检率为00； 2、计量器器具检定率率为1000%；（二）办公公室：1、确保文文件按时发发放、有效效文件发放放率达1000%； 2、文件1100%受受控；员工工培训合格格率为1000%.（三）供应应部：1、生产任任务执行

5、率率 98%；2、生产过过程质量合合格率为998%以上上；3、生产现现场卫生合合格率 98%； 4、确保采采购产品检检验合格率率99%；5、供方评评价率为；6、进料合合格率为；7、发货数数量准确率率为1000%；（四）销售售部：顾客意见及及时处理率率 1000%。第二条、检检验管理一、 检验作业流流程图（一） 原材料检验验流程（二） 成品检验流流程二、范围适用于对生生产所用原原辅材料、生生产的半成成品和成品品进行检验验。三、工作程程序（一）质检检员负责编编制各类物物料检测规规程，明确确检测点、检检测频率、检检测项目、检检测方法、判判别依据、使使用的检测测设备等。（二） 进进货验证1、原料：主要

6、原辅辅料例如各各种主料，各各种配料，包包装材料等等要求外观观检查及供供应方提供供检验合格格证书，仓仓管员先安安排放在待待检区，然然后通知质质检员进行行检验。经经检验合格格之后，仓仓库准许入入库；2、质检员员根据检验验规程对每每批进行全全数或抽样样验证，并并将结果记记录在原辅辅料检验记记录上并签签名；3、仓库根根据合格记记录或标识识办理入库库手续；4、验证不不合格时按按不合格格管理制度度执行；5、采购产产品的验证证方式包括括检验、观观察、提供供合格证明明文件等方方式。（三）生产产过程的监监控 1、操作员员工每天做做好自检工工作，确认认无误后，由由检验员根根据生产作作业指导书书的工艺要要求检查关关

7、键工序并并监视生产产技术数据据是否符合合，符合则则继续生产产，不符合合按不合合格管理制制度执行行；2、发现某某工序违规规操作的应应立即通知知操作工停停止生产，并并采取纠正正措施合格格后方可继继续生产； （四）成品品出厂检验验：1、抽样及及样品：包包装后的产产品,需放放置在待检检区，由质质检员根据据成品检验验规范进行行综合抽样样，抽样每每次最小包包装4包,分两份，一一份2包做做检验，一一份2包留留样（存放放在留样室室）；样品品登记好品品名、生产产日期、抽抽样编号等等，并按常常温保存样样品，而且且样品保存存时间不得得低于该产产品保质期期。2、检验标标准等同原原料检验标标准；除对对产品品质质进行检验

8、验外，须对对产品外包包装进行全全面检验（必必检：包装装封口是否否达标、是是否有张贴贴出厂日期期、外包装装是否有污污损等现象象）3、检验室室：每年至至少组织一一次比对试试验，将试试验结果与与第三方权权威机构数数据进行比比对，以修修正和改进进试验技能能。4、检验员员依据检检验规程进进行检验和和试验，填填写成品留留样记录，对对合格品填填写成品品检验报告告批准入入库，对不不合格品执执行不合合格管理制制度。5、出厂检检验记录制制度在检验记录录中应清楚楚登记产品品名称、规规格、生产产日期、抽抽样数量、检检验日期、执执行标准等等信息，表表明该产品品是否已按按规定标准准通过了检检验，生产产该批次产产品所使用用

9、的所有原原辅材料与与进货查验验记录逐一一相对应，保保证生产的的每个品种种产品的生生产记录真真实可追溯溯；记录应应表明负责责合格品放放行的责任任者，所有有记录保存存不得低于于2年；。 五、相关记记录生产过程程检验记录录成品出厂厂检验报告告成品出厂厂检验原始始记录原料检验验记录包材检验验记录第三条、检检验规范一、目的质量是企业业活力的源源泉，是企企业的生命命，为了使使产品质量量达到规定定水平，查查出不合格格品及防止止次品的产产生，必须须从原材料料、半成品品、成品不不断进行检检验，因此此要建立起起完善的产产品检验规规范。二、检验规规则。（一）同一一班次、同同一品种的的产品为一一批，每批批产品必须须按

10、执行标标准要求的的出厂检验验项目进行行检验，合合格产品均均应附有质质量检验部部门签署的的质量合格格证，不合合格产品严严禁出厂，从从样本中随随机抽取22个检验样样品。（二）售货货方提货时时，如对产产品有异议议，可向生生产方协商商共同抽取取该批样品品，请仲裁裁方复检，如如复检不合合格则该批批产品为不不合格产品品，由生产产方处理。如如属合格产产品，则生生产方不负负责。三、原料检检验：（一）原料料进公司后后，由仓管管员负责取取样给化验验室检验，根根据原料包包装、数量量的不同来来确定取样样方式，取取样必须具具有可行性性。（二）质检检员接到样样板后，应应对样品的的感官指标标进行初步步的检验。（三）质检检员

11、接到样样品后，必必须尽快检检验。（四）将检检测项目的的数据记录录在原料检检验记录上上。（五）做出出检验结果果“合格”或“不合格”要填在原原料检验记记录上，并并通知仓管管人员，不不合格的原原料要通知知供应部，将将其另作处处理，不能能用于生产产。三、成品检检验：（一）由化化验室从仓仓库取样。（二）化验验室质检员员应及时按按照国家标标准要求对对产品进行行检验分析析，每批产产品出厂必必检项目包包括净含量量、加工精精度、不完完善粒、最最大限度杂杂质总量、糠糠粒、矿物物质、带壳壳稗粒、稻稻谷粒、碎碎米总量、小小碎米、色色泽气味口口味、水份份、黄粒米米、互混。出出厂检验项项目按表11中列出的的检验项目目进行

12、。产产品检验项项目中注有有“*”标记的，企企业应当每每年送检测测机构检验验2次，按按下表要求求。（三）检测测结果，若若发现异常常应及时通通知总经理理，产品合合格与否都都通知仓管管人员。（四）车间间负责人应应负责检查查所注明的的生产日期期、批号、品品名等标志志是否正确确、齐全。（五）检验验完全合格格，送仓库库入库带*号检验验项目产品品送检计划划表一、带带*号检验验项目产品品送检计划划序号检验项目检验安排直接责任人人检验机构备注1加工精度每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室2不完善粒每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室3最大限度杂杂质总量每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室4糠粉

13、每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室5矿物质每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室6带壳稗粒每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室7稻谷粒每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室8碎米总量每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室9小碎米每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室10色泽、气味味每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室11水分每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室12黄粒米每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室13互混每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室14汞*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心5滴滴涕*每年6，112月本公司检验验员市质

14、检中心心6黄曲霉毒素素B*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心7铅*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心8无机砷*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心19镉*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心20标签每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室领导审批：请化验室室严格按计计划进行检检验，确保保产品质量量。 总经理理：第四条、质质量纠正和和预防措施施管理制度度一、目的针对产品质质量、原料料质量或质质量管理体体系中已出出现或潜在在的问题进进行分析，找找出原因，采采取整改和和预防措施施，防止或或避免问题题的再发生生。二、范围 适用于影响响产品质量量和食品质质量安全管管理体系的

15、的重大、系系统性的不不合格的处处理。三、职责（一）不合合格品的纠纠正和预防防措施由质质检部负责责（二）大米米质量安全全管理体系系不合格工工作的纠正正和预防由由质量负责责人负责四、工作程程序（一）大米米质量安全全管理工作作发现的不不合格由质质量负责人人监督相关关部门采取取纠正与预预防措施。（二） 产产品生产过过程中发现现的不合格格由质检负负责联系相相关责任部部门采取纠纠正预防措措施。1、当发生生下述情况况（不限于于此）时应应采取纠正正措施，防防止问题的的再发生。A.检验发发现批量严严重不合格格时；B.生产过过程中严重重的未按规规定要求作作业时；C.生产安安全管理工工作中发现现不合格时时；D.生产

16、或或生产设备备运行严重重不正常时时；E.顾客提提出的意见见并证实该该意见是正正确时。2、质检员员和质量负负责人对以以上问题会会同相关单单位人员进进行现场调调查分析，填填写“纠正和预预防措施报报告”，交与相相关部门实实施。3、预防措措施的提出出（1）各相相关部门负负责人应明明确本部门门内出现隐隐含质量问问题的因素素或重要数数据，并制制订相应的的整改方案案。（2）当发发现有质量量变化时，应应组织相关关责任单位位人员进行行原因调查查提出预防防措施，避避免质量问问题的发生生。4、质检员员负责安排排预防措施施的落实及及效果确认认，并将结结果记录于于“纠正和预预防措施报报告”上。5、“纠正正和预防措措施报

17、告”由质检员员和质量负负责人分别别保存，并并作为企业业工作总结结的重要依依据之一。6、责任部部门接到“纠正和预预防措施报报告”后，应会会同协助部部门分析不不合格原因因，提出采采取措施的的建议填写写“纠正和预预防措施报报告”。经质量量负责人审审批后实施施，质检员员对实施过过程进行监监督和跟踪踪。第五条、采采购、进货货查验制度度一、采购、进进货查验流流程图 制定采购计划市场价格分析下采购单来料检验供应商领导审批不合格材料合格材料入库拒收特采、选用 二、目的 为了确保采采购产品符符合规定要要求。三、适用范范围 本程程序适用于于本公司所所有原材料料采购活动动的控制。四、职责（一）供应应部负责对对供方的

18、评评定工作，确确定合格供供方名单并并负责从名名单中挑选选厂家或商商店实施采采购。（二）质检检员负责采采购产品的的检验。五、工作程程序（一）评估估事项及标标准：1、供方（厂厂、商）需需经有关部部门批准，准准予生产经经营，有营营业执照及及生产许可可证。2、能提供供产品检测测报告等。3、与本厂厂发生业务务关系6个月以上上且没有出出现质量问问题。 （二）对供供方的评价价1、供应部部根据评价价标准，对对供方进行行调查，并并由供方填填写供应商商评估表，加加以评价，在在供应商评评估表上，针针对评价结结果确定是是否列入合合格供方名名单。2、根据评评价结果，供供应部编制制合格供方方名单。（三）对供供方的控制制由

19、质检员对对每批进厂厂的原材料料进行验收收，并将结结果报告供供应部，如如有质量问问题，由供供应部通知知供方退货货或调换，并并限期改进进，同样问问题出现两两次以上，报报请总经理理取消其合合格供方资资格。（四）采购购1、业务部部门提供采采购计划，采采购计划中中写明：需需购材料名名称、规格格、数量、到到货日期等等，采购计计划经业务务部门经理理批准后发发放至供应应部。供应应部负责实实施采购。采采购前必须须与供方签签订采购合合同，采购购合同要规规定甲乙双双方名称、产产品名称、规规格型号、数数量、价款款、质量标标准、验收收标准、付付款方式及及运输方式式、供货方式及及时间、双方的权权利和义务务、乙方的违违约责

20、任、甲方的违违约责任、不可抗力力、合同有效效期等。2、如情况况特殊，需需要到合格格供方名单单外的供方方去采购，供供应部应填填写申请报报总经理批批准后方可可实施。3、采购原原料验证（1）采购购食品原料料时应向供供方索取资资质证明和和每批原料料检验报告告等质量证证明文件。当当原料到货货时，应查查验供方的的质量证明明文件。（2）按原原材料相关关标准中的的规定方法法对采购产产品进行检检验。（3）原料料大米品质质检验依据据是GB11354，原原料大米级级别要求是是二级（包包括二级）以以上，具体体的入库检检验项目及及指标是以以下表为准准：A、 粳米米（稻花香香、小町、珍珍珠）检验验标准检验项目检验标准入库

21、检验说说明供方每批提提供检验报报告有检验报告告且检验项项目及指标标符合要求求每批索取，且且报告符合合要求加工精度对照标准样样品检验留留皮程度每批检验不完善粒1%3%每批检验最大限度杂杂质总量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-100%每批检验小碎米0.3%-0.5%每批检验色泽气味口口味无异常色泽泽与气味每批检验水份14.5%-15.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、100、5、22.5每批检验汞*索取合格报报告或送检检验机构检检验六六六*索取合格报报告或送检检验机构检检验滴滴涕*索取合格报报告或送检检验机构检检验黄曲霉毒

22、素素B*索取合格报报告或送检检验机构检检验铅*索取合格报报告或送检检验机构检检验无机砷*索取合格报报告或送检检验机构检检验镉*索取合格报报告或送检检验机构检检验B、籼米（优优质米、油油粘、杂交交米）检验验标准检验项目检验标准入库检验说说明供方每批提提供检验报报告有检验报告告且检验项项目及指标标符合要求求每批索取，且且报告符合合要求加工精度对照标准样样品检验留留皮程度每批检验不完善粒0.4%1%每批检验最大限度杂杂质总量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-100%每批检验小碎米0.1%0.3%每批检验色泽气味口口味无异常色泽泽与气味每批检验水份

23、14.5%-15.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、100、5、22.5每批检验汞*索取合格报报告或送检检验机构检检验六六六*索取合格报报告或送检检验机构检检验滴滴涕*索取合格报报告或送检检验机构检检验黄曲霉毒素素B*索取合格报报告或送检检验机构检检验铅*索取合格报报告或送检检验机构检检验无机砷*索取合格报报告或送检检验机构检检验镉*索取合格报报告或送检检验机构检检验4、采购原原料入库经过检验合合格的原料料才可以入入库，不合合格的原料料直接退回回供应商，仓仓管员做好好原料进帐帐记录。5 相关关记录 供方方调查评估估表、 合格供供应商一览览表、 采购计计划表第六条、生生产过程

24、质质量控制制制度一、目的对生产过程程、产品质质量特性进进行有效控控制，确保保产品满足足顾客的需需求和期望望。二、适用范范围适用于对产产品形成过过程的确认认，生产过过程的产品品标识和可可追溯性，产产品的防护护，对生产产所用原辅辅材料、生生产的半成成品和成品品进行监视视和测量。三、职责1、生产车车间负责对对生产和过过程的控制制。2、质检员员负责产品品验证、标标识及可追追溯性监督督管理。3、仓库负负责产品防防护控制。4、质检员员负责监督督考核生产产车间生产产过程和产产品质量控控制状况。四、工作程程序（一）生成成操作流程程图（二）生产产过程监控控1、进货验验证进货验证具具体规定按按仓库管管理制度和和检

25、验管管理制度执执行。2、过程产产品的监视视和测量（1）首件件检验每班开始生生产、更换换产品品种种或调整参参数后生产产的开始产产品，操作作工必须进进行自检，合合格后，再再由质检员员根据相应应的检验规规程进行检检验；如不不合格应返返工或查找找原因改进进后重新生生产，直至至首检合格格，质检员员确认后才才能批量生生产。（2）过程程检验操作工根据据工艺规程程和关键控控制点的要要求对本工工序的产品品进行检测测控制。3、巡回监监控生产过程中中，质检员员应对操作作工的自检检和过程检检验进行监监督，认真真检查操作作工的作业业方法、使使用的检测测设备、工工具和检测测频率、记记录等是否否正确；并并根据工艺艺规程和关

26、关键控制点点要求进行行抽样检测测。（三）产品品标识和过过程可追溯溯性控制1、产品标标识（1）质检检员负责制制订公司最最终产品的的标识方法法及具体内内容。（2）车间间对不合格格品储存要要有明确标标识。（3）仓库库按照仓仓库管理制制度规定定做好相应应标识。2、过程可可追溯性控控制（1）各过过程必须有有完整质量量记录，以以便于追溯溯；（2）质检检员对可追追溯性的有有效性进行行监控。（四）产品品的防护1、对于产产品从接收收、加工、放放行、交付付直到预期期目的地的的所有阶段段，应防止止产品变质质、损坏和和误用。2、针对产产品的符合合性对其提提供防护，包包括标识、搬搬运、包装装、贮存和和保护等。3、根据产

27、产品的特点点，配置适适宜的搬运运工具，规规定合理的的搬运方法法，不得破破坏包装，防防止跌落、磕磕碰、挤压压。4、其他按按照【仓库库管理制度度】执行。（五）过程程控制中出出现问题的的处理1、生产过过程中发现现不合格要要及时纠偏偏，并采取取预防措施施；2、当过程程质量出现现重大问题题时，执行行纠正与与预防控制制制度；3、当出现现不合格产产品时，执执行不合合格品管理理制度4、相关记记录生产产过程检验验记录第七条、仓仓库管理制制度一、目的为保持原料料及产品的的质量，提提供符合规规定要求的的产品，对对搬运、储储存、防护护与交付等等活动进行行有效质量量控制。二、范围：适用于工厂厂仓库原物物料及产品品管理。

28、三、职责：负责产品、生生产原材料料的入库、出出库、搬运运、装卸、储储存、包装装、防护和和交付实施施。对质量量负责，及及时掌握产产品、原材材料收、存存、发的动动态，并做做好进料记记录。四、工作程程序： （一）原物物料入库作作业1、原物料料到厂时，仓仓库立即通通知质检员员。2、由质检检部对原物物料进行检检验，仓库库根据检验验结果进行行处理： 检检验结果 合合格同意意入库 不不合格按不不合格管理理制度处理理 降降级处理或或其他加以以标记，并并在入库单单上加以说说明3、库存原原物料，由由质检部定定期对其进进行抽检，确确保库存原原物料的品品质。（二）原物物料领用与与退库作业业1、原物料料领用时，由由领料

29、人到到仓库开单单据交于仓仓管员，经经仓管员核核实物料数数量后签字字确认。 2、某种规规格产品生生产结束后后的剩余原原物料，或或生产过程程中发现的的不良原物物料必须及及时退库。3、质检人人员对使用用单位提出出的退库原原物料作品品质确认，并并在标签上上签署退库库的详细原原因、数量量及放置仓仓库的库区区和建议处处理办法等等内容。（三）待滞滞品作业1、待滞品品：凡质量量不符合标标准、存储储过久已无无法使用的的物料分类如下：（1）生产产剩余的原原物料。（2）质量量不符合标标准的产品品、半成品品。（3）仓储储管理不善善致陈腐、劣劣化、变质质。（4）采购购不当。2、仓库处处理措施（1）保管管整理，应应设置呆

30、滞滞品存放区区，按类别别分开存放放。（2）核对对有无呆滞滞料可资利利用。（3）及时时联系供应应部，协同同确认呆滞滞品。（4）积极极研拟可行行的处理途途径及处理理期限。（5）处理理呆滞品，负负责督促及及督导工作作。3、相关记记录原料/包包材进货台台账原料/包包材领用记记录表成品入库库记录表产品销售售台帐第八条、车车间卫生管管理制度一、目的规范卫生管管理，确保保产品质量量满足规定定要求。二、范围适用于本企企业各部门门、人员和和场所的管管理。三、职责办公室负责责各部门、人人员和场所所的卫生控控制。四、工作程程序（一）个人人卫生1、对直接接接触产品品的工人，必必须定期进进行健康检检查，无健健康合格证证

31、的工人，决决不允许上上岗。2、工人要要做到进入入车间操作作前、大小小便后，必必须洗手消消毒。3、 生产产工人要先先进入更衣衣间，更换换工作服、鞋鞋，经洗手手消毒方可可进入生产产车间。4、工作服服、鞋，要要勤洗勤换换，保持清清洁。离开开车间的非非工作时间间，不得穿穿戴工作服服、靴。严严禁员工穿穿戴工作服服进入卫生生间。5、 要做做到勤洗澡澡、勤换衣衣服、勤剪剪指甲、勤勤理发。6、必须弃弃除不良的的习惯，不不得在操作作间隙抓头头发、抠鼻鼻孔，剔牙牙齿、掏耳耳朵等。7、禁止随随地吐痰或或随便擤鼻鼻涕，不能能对着产品品咳嗽。8、不能用用嘴暂时衔衔住标签、标标记笔或与与生产有关关的其他标标识物品。9、操

32、作者者进车间前前不能涂指指甲油、化化妆，操作作时不得佩佩带装饰品品、手表、首首饰等。10、工人人进入车间间时，不得得将与生产产无关的物物品带入车车间。11、车间间内禁止吸吸烟，不允允许吃任何何食品。12、操作作期间，未未经许可，不不得随意到到与本岗位位无关的其其它操作区区域串岗。13、更衣衣柜中，个个人上班用用的衣物要要与下班的的衣物分隔隔开并固定定位置存放放，不得乱乱混在一起起，将个人人外衣脱下下存入更衣衣柜，个人人鞋子脱下下整齐放在在鞋架上，穿穿工鞋，工工厂配给的的生产专用用鞋，定期期进行清洗洗。14、在生生产操作中中的卫生，由由生产车间间负责人负负责管理。防防止误操作作，防止对对产品有污

33、污染情况的的出现。（二）岗位位区域卫生生1、每班生生产结束后后，岗位区区域内的所所有人员团团结协作，一一同立即对对本区域范范围内进行行清理、整整理。2、岗位区区域包括的的内容有地地面、墙壁壁脚、设备备、工具、容容器、门窗窗等。3、岗位卫卫生责任到到人，每天天清理一次次，每周进进行全面卫卫生大清理理一次。4、岗位区区域内的场场地、走道道，不得堆堆放与生产产无关的物物品。与生生产有关的的物品需要要堆放时，须须搁置有序序，清洁整整齐，不得得占用通道道、门口和和操作位置置空间。（三）公共共区域卫生生1、生产车车间只允许许当班的生生产工人、检检验人员、维维修人员和和值班的管管理人员需需更换工作作服，经消

34、消毒后进入入，其余无无关人员及及客户一律律不许进入入生产车间间。2、遇有上上级单位检检查和来宾宾参观时，凭凭办公室通通知安排来来人更衣消消毒后，方方可进入车车间。3、厕所、垃垃圾箱、更更衣室等（包包括各间门门窗、设施施）公用部部位有专人人管理，并并负责其卫卫生清理和和冲洗，每每周大清洗洗一次。卫卫生清洗程程序同车间间。4、公共区区域不得堆堆置任何杂杂物。5、包装车车间的窗户户不得打开开，门均要要随手关好好。6、消毒规规定操作工进入入生产车间间前，进入入更衣室先先换上经过过用紫外线线消毒灯消消毒最少半半个小时以以上的工衣衣和工鞋，再再进行洗手手消毒后，方方可进入生生产车间。每每日下班后后工衣和工

35、工鞋放在更更衣间用紫紫外线灯照照射消毒。7、相关记记录更衣室消消毒记录表表卫生清理理记录表 卫生日常常检查记录录表第九条、生生产设备管管理制度一、目的 加强设备备管理，保保证安全生生产和设备备正常运行行以提高产产品质量和和经济效益益。二、范围适用于生产产设备及辅辅助正常生生产所必须须的动力设设备等设备备的管理。三、职责（一）供应应部负责设设备的统筹筹管理，包包括设备的的配置、维维护、保养养、评定、清清理、维护护保养。（二）负责责设备的正正确使用和和日常维护护保养。三、工作程程序（一）设备备的配置根据需求填填写请购单单注明所购购设备的名名称、型号号(规格)、技术参参数、数量量等，根据据要求及企企

36、业发展的的需要设备备的配置申申请，交总总经理批准准后，由供供应部负责责采购。（二）设备备的验收、建建档及出入入库1、所采购购的设备到到企业后由由供应部和和使用部门门共同核对对，于验收收单上注明明设备名称称、型号规规格、技术术参数、单单价、数量量、随机附附件及资料料等内容后后，供应部部组织使用用部门进行行安装调试试，当确认认设备满足足要求后，由由供应部在在验收单上上签字，以以示验收合合格。2、验收不不合格的设设备，由供供应部与制制造单位协协商处理，并并于验收单单上记录处处理结果。3、生产部部对验收合合格的设备备进行编号号。4、仓库根根据合格的的验收单办办理入库手手续经批准准后，方可可向仓库领领取

37、所需设设备。（三）设备备的评定企业定期对对主要的生生产设备进进行完好评评定，对设设备的功能能、精度等等方面进行行评定，并并将评定结结果记录在在设备设设施维护保保养记录表表中。1、设备的的使用、维维护和保养养（1）供应应部负责组组织编写设设备操作规规程，发放放至相关部部门遵照执执行。（2）设备备的维护保保养由供应应部在设备备日常点检检中规定保保养项目、内内容及频率率，进行监监督检查，整整理汇总作作为制定设设备年度维维护检修计计划的依据据。2、设备的的清理（1）直接接接触产品品及原料的的设备和容容器，必须须是无毒、无无害、无异异味、并易易于清洁。（2）生产产车间操作作用生产设设备及容器器必须于每每

38、日生产结结束后清理理。除执行行常规清洁洁程序外，每每周还要进进行一次全全面的清洁洁，并建立立生产设备备设施清洁洁记录。3、设备的的报废对于不能通通过修复、改改造达到使使用要求，或或修复改造造费用不如如更新时，由由供应部作作报废申请请，总经理理批准后报报废，4、相关记记录设备设施施维护保养养记录表生产设备备设施清浩浩记录表第十条、化化验室管理理制度一、目的 为了规范本本公司化验验室的管理理，特制定定本制度。二、适用范范围本标准适用用于本公司司的化验室室内的管理理。三、化验室室管理（一）包、衣衣物等个人人物品勿带带入实验室室，必须的的文具、笔笔记等可带带入。（二）进入入实验室应应穿着工作作衣，换上

39、上工作鞋。 （三）实验验室内要保保持安静，有有秩序，不不要高声谈谈笑，影响响实验。 （四）实实验室内禁禁止饮食、吸吸烟或用嘴嘴湿润铅笔笔、标签，吸吸吻吸管等等。也不要要用手抚摸摸头部、面面部等。 （五）样样品检验前前应登记生生产日期、批批号、详细细记录样品品检验序号号、检验日日期、检验验程序和结结果。 （六）室室内应经常常保持整洁洁，样品检检验完毕后后，及时清清理桌面。玻玻璃器皿要要洗刷干净净。（七）下班班离室前检检查、电、门门、窗、实实验台面，认认为妥善后后方可离室室。第十一条、不不合格品管管理制度一、目的为防止不合合格品的非非预期使用用，对不合合格品进行行鉴别、标标识、记录录、隔离、评评价

40、和处置置的过程进进行控制二、适用范范围本程序适用用于本公司司原材料验验收、生产产过程和成成品检验不不合格的控控制三、职责（一）本程程序由质检检部管理1、 评审审职责本公司授权权检验人员员负责本公公司内不合合格品的评评审客户现场不不合格品的的评审由本本公司委派派的人员负负责2、处置职职责检验人员做做出不合格格品的处置置决定。若若不能处置置，则上报报总经理处处置生产人员根根据处置决决定及时进进行处理工作程序原料、成品品和过程检检验中发现现不合格品品应进行标标识、评审审，确定不不合格品的的范围和性性质；决定定并实施不不合格品处处置方案，并并根据不合合格品的严严重程度和和范围，通通知供应部部有关负责责

41、人（二） 评评审、记录录1、 原料料检验过程程中发现的的不合格品品由收货检检验人员根根据标准和和补充要求求做出评审审，做好记记录，不合合格原料不不予收货。2、产品生生产过程中中不合格品品判定由生生产技术人人员根据标标准做出评评审，做好好质量记录录，并通知知供应部经经理。3、客户现现场出现不不合格时，由由本公司委委派专业人人员前往客客户现场，对对标有本公公司标识的的成品进行行调查、评评审、记录录，研究并并写出书面面报告交供供应部。（三） 标标识、隔离离1、原料收收购检验时时发现的不不合格品，一一律拒收。储储存过程中中发现的不不合格品，由由仓库员做做出如下标标识：不合合格品应设设立红色标标志另行隔

42、隔离堆放。2、生产过过程中产生生的不合格格品，由该该岗位人员员根据技术术规程规定定做出相应应标识，有有条件时，应应与合格品品隔离。3、不符合合检验标准准的产品，不不允许包装装入库（四） 处处置1、检验人人员对不合合格品评审审有做出处处置决定，由由相关人员员进行处置置。若有争争议，则由由总经理仲仲裁。2、收购原原料时发现现不合格，由由供应方自自行处置。 3、生产过过程中，根根据标准允允许返工的的不合格品品，生产人人员应按相相应标准和和技术规程程的操作工工艺，予以以返工，并并经检验员员重新验证证合格后方方可放行。4、对已判判定不合格格的成品或或经返工仍仍不合格的的产品另行行堆放，并并做好标识识。5、原料/成品储存存过程中发发生的不合合格品，由由仓管人员员进行处置置。6、客户现现场不合格格由本厂委委派的人员员和客户协协商处理办办法，做好好记录，并并写成书面面报告交供供应部。（五） 其其它1、各级产产品质量监监督抽查中中，发现的的不合格品品，执行上上述程序。2、若客户户要求使用用不合格成成品时，必必须经供需需双方商定定，并形成成书面接受受文件，需需要时由供供应部向客客户说明情情况，各相相关职能部部门做好标标识和记录录。6 相关记记录