燃气集团计算机系统管理办法32100132344.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX集团计算机系统管理制度1 目的为规范集团团计算机系系统的应用用和管理，提提高计算机机资源的利利用效率，从从而全面提提升集团计计算机的应应用水平，特特制定本制制度。2 适用范范围本制度适用用于XX集团各各职能部门门、各成员员企业的计计算机设备备、软件、网网络、耗材材的管理。3 计算机机设备管理理3.1计算算机设备管管理是指对对XX集团各各职能部门门、各成员员企业计算算机设备的的配置、更更新、扩充充、选购、安安装、调配配、维护、维维修、报废废等进行系系统管理

2、。3.2 计计算机设备备配置计划划3.2.11集团各单单位根据业业务发展和和经营计划划需要，于于每年122月10前前将本单位位下年度的的计算机设设备需求及及应用计划划报集团信信息中心，集集团公司系系统性、规规划性的计计算机设备备配置计划划，由信息息中心拟定定。3.2.22信息中心心根据各单单位实际情情况，对上上报的计划划进行审核核、汇总，编编制集团计计算机设备备配置及应应用年度计计划，报集集团公司总总经理审批批。3.2.33各单位因因工作需要要配置、更更新计算机机设备，需需按照计算算机应用及及设备配置置年度采购购计划的进进度，由各各单位提出出配置申请请，填写计计算机设备备配置申请请表（见见表1

3、），于于每月200日前报集集团公司信信息中心。 3.2.44配置申请请由信息中中心统一审审核，报集集团公司有有关领导审审批后实施施。3.3 廊廊坊本埠计计算机设备备选购3.3.11信息中心心根据有关关单位提出出的申请和和领导的审审批意见，对对申请配置置的设备进进行市场调调研，从先先进性、兼兼容性、可可扩展性、现现实性以及及价格性能能比、技术术支持环境境等方面进进行选择，提提出计算机机设备的具具体型号和和配置意见见。3.3.22价值在55000元元以上的计计算机（外外设），调调研供应商商不少于44家，价值值50000元以下的的，调研供供应商不少少于2家。3.3.33机型和供供应商选定定后，信息息

4、中心提出出调研报告告，经主管管领导和总总经理审批批后，廊坊坊本埠公司司的计算机机设备，统统一由信息息中心采购购人员进行行采购，原原则上每月月采购一次次。3.3.44购进的计计算机设备备，经信息息中心设备备管理人员员检验合格格后办理入入库手续，入入库单应注注明计算机机（外设）的的品牌、型型号、购买买日期、单单价、数量量、供应商商、经办人人等。办完完入库手续续后，由信信息中心及及时通知使使用单位办办理领用手手续。3.3.55使用单位位可根据使使用说明书书进行设备备安装，也也可请信息息中心协助助安装，但但不得打开开机壳。计计算机服务务器及系统统程序由信信息中心负负责安装调调试。3.3.66计算机（外

5、外设）安装装调试确认认正常运行行后，交操操作人员使使用，使用用单位办理理固定资资产增加验验收单，报报财务部及及信息中心心办理资产产登记等相相关手续。3.3.77采购人员员凭固定定资产增加加验收单和和发票办理理报帐手续续。3.3.88信息中心心统一管理理计算机设设备，负责责建帐、建建卡，和建建立计算机机设备档案案。3.4 外外埠各成员员企业计算算机设备选选购3.4.11外埠各成成员企业根根据信息中中心的调研研方案和领领导的审批批意见，按按照审批后后的计算机机设备的厂厂家、规格格型号和价价格进行采采购，采购购价格不得得高于审批批的价格，特特殊情况须须经信息中中心同意后后落实。3.4.22价值在55

6、000元元以上的计计算机（外外设），调调研供应商商不少于33家，价值值50000元以下的的，调研供供应商不少少于2家，供供应商选定定意见经主主管领导同同意后，由由行政管理理部门负责责计算机采采购。3.4.33购进的计计算机设备备，经验收收合格后办办理入库手手续，入库库单应注明明计算机（外外设）的品品牌、型号号、购买日日期、单价价、数量、供供应商、经经办人等。并并及时通知知使用部门门办理领用用手续。3.4.44计算机（外外设）安装装调试确认认正常运行行后，交操操作人员使使用，使用用单位办理理固定资资产增加验验收单上上报集团财财务部及信信息中心，办办理资产登登记等相关关手续。3.4.55采购人员员

7、凭固定定资产增加加验收单和和发票在本本单位财务务办理报帐帐手续。3.4.66各公司行行政管理部部门统一管管理计算机机设备，负负责建帐、建建卡，和建建立计算机机设备档案案。3.5 计计算机设备备的应用与与调配3.5.11使用单位位应有效使使用计算机机设备，最最大限度发发挥其作用用。3.5.22计算机操操作人员应应严格按照照操作规程程使用计算算机，严禁禁违章操作作，严禁在在计算机上上随意安装装软件，不不经杀毒严严禁使用外外来磁盘，严严禁在计算算机上看光光盘、玩游游戏和安装装黑客软件件，一经发发现，视情情节轻重，给给予通报批批评、扣发发奖金、工工资，直至至开除处分分。3.5.33操作人员员在使用过过

8、程中发现现异常现象象时应详细细记录故障障起因、现现象、中英英文提示及及结果，并并迅速与计计算机维护护管理人员员取得联系系，及时报报修。3.5.44使用单位位对计算机机设备的使使用率不高高或工作量量过大，信信息中心可可视具体情情况进行调调配。3.6 计计算机设备备的维护3.6.11计算机设设备所处环环境应具有有防尘、防防潮、防磁磁能力，禁禁止吸烟及及其它从事事有碍计算算机设备安安全的活动动。3.6.22 计算机机设备应有有专人保养养，随时保保持清洁。3.6.33在操作计计算机的过过程中，应应注意电源源电压、计计算机设备备信息等是是否正常，如如有异常应应及时关机机并通知信信息中心维维修人员排排除故

9、障后后，方可运运行。3.6.44 开机后后，长时间间不运行应应关闭计算算机。3.6.55突然停电电应关闭所所有主机及及外设，以以防供电时时带来的冲冲击电流损损坏设备。3.6.66 操作人人员不得随随意打开计计算机设备备，以免对对设备造成成损害。3.6.77各公司应应安排专人人负责计算算机设备的的管理、系系统维护工工作。3.6.88信息中心心定期（廊廊坊各公司司半年一次次，外埠公公司每年一一次）对使使用单位计计算机设备备的维护状状况进行检检查。3.7 计计算机设备备的维修3.7.11使用单位位发现计算算机设备异异常无法排排除或发现现零件损坏坏，应通知知信息中心心人员，申申请维修。3.7.22信息

10、中心心接到故障障修理申请请后应及时时组织信息息中心维修修人员对异异常情况或或机件损坏坏进行诊断断修复，若若需更换配配件或委托托外单位修修理必须填填写计算算机设备派派修单（见见表2）。维维修完毕，由由计算机使使用人员在在计算机机设备派修修单上签签字，维修修人员带回回存档。3.7.33 维修换换下的计算算机设备废废旧机件，统统一由信息息中心处理理。3.7.44外埠各成成员企业计计算机维修修由行政管管理部门统统一负责，在在保修期内内的联系厂厂家保修，保保修期外计计算机设备备经本公司司主管领导导同意后，可可在当地计计算机公司司维修，维维修费用在在本单位报报帐。3.8 计计算机（外外设）的扩扩充、更新新

11、、报废3.8.11根据计算算机的发展展情况，结结合现实工工作需要，使使用单位可可提出计算算机设备配配置的扩充充或更新申申请，填写写计算机机设备扩充充、更新申申请表（见见表3）报报信息中心心。3.8.22 使用单单位对失去去主要功能能的计算机机设备可申申请报废，填填报计算算机设备报报废申请表表（见表表4）。3.8.33信息中心心对计算机机设备的扩扩充、更新新、报废申申请进行审审核，报主主管领导和和总经理审审批后实施施。4 计算机机软件管理理4.1计算算机软件管管理办法适适用于XXX集团各职职能部门、各各成员企业业计算机软软件的开发发、购置、应应用、转让让、管理等等。4.2 计计算机应用用软件的开

12、开发4.2.11集团公司司系统性、规规划性的应应用软件开开发由信息息中心负责责组织，各各单位应用用软件的开开发由各单单位提出开开发申请，并并填报软软件开发（购购买）申请请表（见见表5）。4.2.22软件开发发申请提出出的同时，应应备有软件件开发的必必要性、可可行性以及及经济效果果分析报告告。4.2.33软件开发发申请及分分析报告统统一报信息息中心，由由信息中心心根据软件件性质和规规模，报有有关领导批批准立项。4.2.44批准立项项的软件开开发项目，按按照项目负负责制方式式组织实施施，由软件件使用单位位和信息中中心组成项项目实施小小组，并由由其拟定开开发工作计计划，确定定配合单位位和人员。4.2

13、.55 软件开开发程序 立立项系统分分析软件设设计鉴定完善各各类资料资料存存档。4.2.66 软件开开发方式 小小型软件由由信息中心心组织人员员自行开发发；大型软软件外包开开发，使用用单位负责责确定软件件的功能，信信息中心负负责指导和和检查，并并提供相应应的技术服服务，项目目小组负责责监控整个个项目的实实施过程。4.2.77 软件存存档资料软件存档资资料包括立立项申请、系系统分析报报告、系统统设计书（功功能设计、逻逻辑设计等等）、源程程序代码磁磁盘（磁带带）、程序序说明、使使用说明、鉴鉴定资料等等。4.2.88开发的软软件试运行行正常并且且资料齐全全后，应组组织鉴定。小小型软件由由信息中心心会

14、同使用用单位组织织鉴定；大大型软件由由集团公司司组织有关关专家鉴定定。鉴定后后填报软软件鉴定表表（见表表6）。4.3 计计算机应用用软件、工工具软件的的购置4.3.11计算机应应用软件、工工具软件的的购置，由由使用单位位提出申请请，报信息息中心；信信息中心根根据软件性性质、规模模进行审核核，报有关关领导审批批。4.3.22 信息中中心对申请请购置的应应用软件和和工具软件件进行市场场调研，从从先进性、兼兼容性、可可扩展性、现现实性以及及价格性能能比、技术术支持环境境等方面进进行选择。4.3.33软件供应应商选定后后，信息中中心提出调调研报告，经经主管领导导和集团公公司总经理理批准后，由由信息中心

15、心进行采购购。4.3.44软件购买买时应与供供应商签署署购买合同同和技术协协议。应用用软件由供供应商负责责安装调试试，工具软软件可视情情况自行安安装调试或或由信息中中心负责安安装调试。4.3.55软件安装装调试后，把把购买合同同（复印件件）、介质质盘、软件件文档资料料等报信息息中心登记记归档。4.4 计计算机软件件的应用4.4.11使用单位位应积极应应用开发或或购置的计计算机软件件。4.4.22软件在应应用中发现现技术问题题，应向信信息中心和和有关领导导通报情况况，信息中中心应积极极帮助解决决，必要时时向软件开开发商或销销售商提出出技术支持持要求或索索赔要求。4.4.33软件功能能满足不了了需

16、要，可可申请扩充充、升版或或淘汰，由由使用单位位报信息中中心审批后后实施，其其中大项目目由信息中中心报集团团公司领导导批准后实实施。4.5 计计算机软件件的转让和和交流4.5.11计算机软软件是价值值很高的科科技产品，属属集团公司司的知识产产权，不得得随意提供供给集团外外的单位和和个人。4.5.22 软件的的交流或转转让，按如如下办法进进行：4.5.22.1通过过友好关系系无偿交流流进来的软软件，经使使用单位领领导批准，到到信息中心心备案后可可酌情进行行交流。4.5.22.2开发发的软件，经经使用单位位领导申请请，信息中中心审核，并并报集团公公司领导批批准，方可可转让。在在转让中严严防泄密。4

17、.5.22.3购置置的软件，经经使用单位位申请，信信息中心审审核，并报报集团公司司领导批准准，方可转转让。4.5.22.4凡要要交流或转转让的软件件，需填写写计算机机软件交流流转让申请请单（见见表7）。4.6 计计算机软件件的保管、维维护4.6.11集团所有有计算机应应用软件必必须在信息息中心注册册登记。4.6.22 凡注册册登记的软软件，信息息中心进行行“病毒”检查，确确认无“病毒”后进行备备份，原版版存档，对对备份磁盘盘作出无毒毒标记，下下发使用。4.6.33 标有“无毒”的软件，应应谨防“病毒”感染。4.6.44 计算机机应用单位位，应确定定12个软件件管理人员员。4.6.55 为防止止

18、计算机病病毒感染，严严禁在计算算机上运行行任何游戏戏软件。4.6.66信息中心心设软件管管理人员，负负责注册、查查毒、备份份软件，定定期复拷及及办理有关关手续。4.6.77计算机磁磁盘、磁带带等程序、数数据载体应应妥善保管管，做到防防磁、防潮潮、防尘。5 网络管管理5.1网络络管理规定定适用于集集团网络工工程建设、网网络设备（包包括网络服服务器、网网络终端、互互联网等）管管理、网页页制作及维维护等。5.2 集集团网络工工程建设5.2.11集团网络络工程建设设由信息中中心统一负负责，包括括规划、招招标，任何何单位无权权自行组织织。5.2.22 网络建建设工程采采取招标方方式，参与与竞标的公公司不

19、少于于3家。 5.2.33信息中心心对竞标公公司的技术术实力、资资信、服务务进行考察察与评估，全全面负责网网络工程招招标。5.2.44信息中心心与中标公公司签署网网络工程合合同协议书书和技术支支持协议书书。5.2.55信息中心心监督工程程的建设施施工，负责责验收工作作。5.3 网网络设备管管理5.3.11信息中心心负责对集集团所有网网络设备的的管理及维维护，确保保集团网络络的正常运运行。5.3.22 信息中中心负责每每天对集团团公司服务务器上的所所有数据进进行备份。5.3.33各单位的的网络计算算机应指定定专人负责责数据的操操作，并负负责管理、维维护。5.3.44网络服务务器只为网网络系统提提

20、供资源服服务，不得得以任何理理由挪作他他用。5.3.55信息中心心要严守集集团保密制制度，对集集团公司服服务器中的的信息安全全负责。5.4 网网站的管理理及维护5.4.11 信息中中心负责集集团公司网网站服务器器及电子邮邮箱服务器器的系统管管理。5.4.22信息中心心保证集团团公司网页页在国际互互联网的正正常浏览。5.4.33各相关单单位负责集集团公司的的网页内容容的维护，对对网页上的的集团公司司期刊、杂杂志及新闻闻等内容进进行及时更更新。5.4.44 信息中中心监督集集团公司内内部有关信信息的搜集集和整理工工作，各相相关单位负负责的网页页内容，应应及时在集集团网站上上发布更新新，及时、有有效

21、宣传XXX集团。5.5 互互联网的管管理5.5.11鼓励员工工使用国际际互联网查查询信息。5.5.22严禁员工工利用互联联网浏览与与工作无关关的信息或或进行其它它与工作无无关的事情情，严禁在在网上聊天天、玩游戏戏、浏览黄黄色和其他他法律禁止止的站点，一一经发现将将给予经济济的、行政政的惩罚。5.5.33信息中心心负责缴纳纳集团公司司与国际互互联网发生生联系的所所有费用。6 计算机机耗材管理理6.1计算算机耗材管管理规定适适用于集团团各单位计计算机耗材材的采购、发发放、管理理等。6.2 计计算机耗材材的主要种种类范围包包括磁盘、磁磁带、光盘盘、墨盒、色色带、墨水水、硒鼓、打打印纸等。6.3 集集

22、团公司各各部门的耗耗材管理6.3.11 计算机机耗材的采采购计划6.3.11.1集团公公司各部门门根据工作作需要，每每月末提出出耗材需求求申请，报报信息中心心，信息中中心负责审审核汇总，提提出月耗材材采购计划划。6.3.22 计算机机耗材的采采购6.3.22.1 耗耗材采购计计划经信息息中心主管管领导审批批后，采购购人员依据据采购计划划进行采购购。6.3.22.2 信息中中心采购人人员对于采采购物品的的质量及价价格负责。6.3.22.3 采购的的耗材在信信息中心处处办理出、入入库手续。6.3.33 计算机机耗材的领领用6.3.33.1各部部门指定专专人负责计计算机耗材材的计划申申请、领用用、发

23、放、登登记工作。6.3.33.2 各各部门根据据需求计划划开具领料料单，领用用计算机耗耗材。6.3.33.3 信信息中心确确定合理的的耗材存量量，保障供供给。6.4 外外埠公司及及各独立财财务单位的的耗材管理理6.4.11各单位比比照集团公公司的计算算机耗材管管理办法，纳纳入办公用用品管理范范围，廊坊坊本地公司司可委托信信息中心进进行采购。6.4.22各单位严严格耗材的的采购、管管理及领用用，不得浪浪费，信息息中心负责责对计算机机耗材的采采购价格、数数量、领用用情况进行行监督检查查。7 附则7.1本制制度由信息息中心监督督执行，信信息中心对对执行情况况进行定期期、不定期期检查。7.2本制制度由

24、集团团公司信息息中心负责责解释。7.3本制制度自20001年110月1日日起执行。原原XX集团计计算机系统统管理制度度（XAA/ZD00409AA-20000）同时时废止。附表 1.计算机机设备配置置申请表 2.计算机机设备派修修单 3.计算机机设备扩充充、更新申申请表 4.计算机机设备报废废申请表 5.软件开开发（购买买）申请表表 6.软件鉴鉴定表 7.计算机机软件交流流转让申请请单计算机设备备配置申请请表表1 年 月 日单 位领 导用 途途配置要求 经 办 人信息中心调研意见信息中心上上级主管总 经 理理表2 计算机机设备派修修单设备编号：设备名称：申请时间：维修时间：故障现象及及原因领(

25、换)物物品单位数量单价小计修理结果维修人员:费用合计申请单位:申请人员: 表-22 计算算机设备派派修单设备编号：设备名称：申请时间：维修时间：故障现象及及原因领(换)物物品单位数量单价小计修理结果维修人员:费用合计申请单位:申请人员: 计算机设备备扩充、更更新申请表表 表3 年 月月 日单 位位领 导用途说明原设备配置及更新扩充要求 经办办人:信息中心调研意见信息中心上上级主管总 经 理理计算机设备备报废申请请表表4 年 月 日单 位领 导设备编号设备名称型 号出厂编号购买日期生产厂家报废原因设备基本情 况信息中心意 见信息中心上级主管总 经 理理软件开发（购购买）申请请表表5 年 月 日单 位领 导导用 途 功 能 要 求 经经办人: 信息 中心 意见 主管 领导 意见软件鉴定表表 表6 年 月 日日名 称产品序号供应商使用时间主要功能鉴定结果 鉴定人员员：计算机软件件交流转让让申请单 表7 年 月 日单 位位领 导名 称称产品序号厂 家家购买日期交流转让原 因 经办人:使用情况信息中心意 见主管领导意 见第 15 页 共 15页