工厂管理内部评估标准介绍1401.docx

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1、工厂评估估工厂管理理内部评评估标准准评估大项项评估项目目评估标准准评估结果果质量管理理体系供应商管管理与评评估有建立有有效的书书面评估估程序，评评估程序序内容包包括质量量管理体体系、环环保问题题、道德德问题、卫生与与安全、交期和和服务。有使用书书面的评评估标准准对供应应商进行行定期评评估考核核。（至至少一年年一次）将定期评评估考核核合格之之供应商商列为供供应商，不不合格之之供应商商应予以以淘汰。开发新供供应商应应有现场场访问，并并记录于于调查表表上，调调查表要要经采购购中心领领导审批批。采购单要要清楚列列明产品品名称、规格、数量及及质量要要求。采购产品品时要使使用书面面的产品品规格、设计图图纸

2、或样样板等方方法传递递给供应应商。所提供之之产品规规格、设设计图纸纸或样板板等应由由相应之之研发部部进行审审批的才才可提供供，提供供后要求求供应商商有签收收记录。工厂的原原材料或或部件的的供应链链，应不不包括家家庭作坊坊、家庭庭工人等等。所有的供供应链应应有审核核过程，并并至少（供供应商评评估、选选择）一一年一次次进行。工厂应非非常清楚楚明白供供应链。该供应链链上主要要的道德德和环境境应符合合本国要要求。进料检验验和试验验品管员采采用书面面的正式式的检验验和抽样样计划，检检验和抽抽样计划划是根据据国家或或国际标标准，并并有检验验记录。检验记录录要可追追溯到生生产/操操作工/生产日日期，产产品和

3、客客户及订订单。检验标准准之允收收水平及及抽样多多少，要要有规定定，并要要考虑客客户在这这方面的的要求。对检验员员要进行行适当培培训，使使其能胜胜任该项项工作，并并有培训训记录。（培训训检验标标准、抽抽样计划划使用等等）对生产过过程中的的特殊工工序，关关键工序序要进行行确认，并并有确认认记录。所有检验验和测量量的仪器器都要有有检定合合格，以以确保能能足够检检验出不不合格产产品。检验过程程中发现现的问题题要采取取纠正和和预防措措施，并并评估措措施的有有效性和和验证的的结果，而而且需记记录。检验要包包括产品品的包装装要求，包包括箱唛唛的检查查，并有有记录。所有成品品出货前前必须有有经出货货检验合合

4、格，并并有记录录。必须依IISO990000：20000建建立质量量体系标标准，并并已认证证和注册册，并保保有审核核报告。质量管理理体系进料检验验和试验验工厂必须须根据IISO990000：20000原原则编制制质量手手册和制制定质量量方针，并并宣导要要求所有有员工贯贯彻执行行。工厂必须须建立书书面的质质量保证证程序，包包括建立立有效的的文件控控制程序序、记录录控制程程序等，质质量控制制程序要要定期检检讨以确确保其适适宜性，质质量控制制程序应应培训相相关人员员，以确确保其了了解程序序内容并并按照执执行。管理层要要定期（至至少每年年一次）检检讨质量量系统，进进行内部部质量审审核，并并有记录录。新

5、产品应应进行评评估，评评估应包包括一般般安全性性要求，符符合的指指定功能能，符合合相关标标准和法法律法规规、客户户规格等等。工厂应建建立书面面的客户户投诉程程序，并并确保客客户投诉诉都有得得到调查查，并针针对产品品或工艺艺开发采采取改善善措施。工厂品的的安应确确保产全全性。所有原材材料、半半成品、成品都都应有合合格或不不合格的的状态标标识，以以确保不不合格产产品不被被误用。仓库管理理物料要储储存在清清洁干净净、干燥燥的环境境里，不不可以裸裸露于露露天地方方。物料存放放时，应应将不良良品、呆呆滞料、良品进进行区分分隔离存存放。来料检验验区应设设置并保保持清洁洁干净、干燥和和有充足足的光线线。如有

6、必要要，外来来物料要要由供应应商提供供质量保保证书、合格证证书或分分析报告告、实验验报告等等。（如如化学材材料等）工厂要建建立控制制外来物物料的质质量标准准，并按按照质量量标准进进行验收收，保存存验收记记录。检验中根根据需要要采用参参考样板板，并根根据采购购订单或或图纸来来进行检检验，参参考样本本要界定定接收与与退货标标准，拒拒收物料料要清楚楚标识并并隔离。特采物料料（让步步接收）时时都应有有相关部部门评审审和管理理层批准准。外来物料料要标示示清楚，包包括日期期、品名名、规格格、数量量等。要确保先先进先出出原则，以以确保材材料不会会因库存存太久而而变质。要建立程程序确保保搬运、运输过过程防止止

7、产品损损外。过程控制制工厂要建建立作业业指导书书，并放放在工作作显眼的的位置。所有的工工艺和工工序变更更和修改改都有记记录，并并获得批批准。生产过程程中的不不良半成成品要进进行标识识和隔离离，以防防止误用用。不良品返返工或返返修后必必须经检检验合格格才可使使用。从来料到到各制程程生产到到成品整整个过程程均要可可追溯。质量管理理体系过程控制制二次料回回收比率率应进行行控制并并有记录录。在发放新新的手工工具：小小刀和针针之前，要要有加收收工具的的损坏部部件并有有记录。例：缝缝纫针的的断针记记录。对缝制半半成品要要有金属属探测器器全检，以以确保产产品内无无断针等等金属。工厂要制制定书面面的流程程图，

8、来来识别制制造和安安装过程程的关键键要素。过程检验验所有生产产线都有有品管进进行质量量监督。品检员要要独立于于生产单单位之外外。工厂在设设置在线线检验和和测试区区域，并并确保光光线充足足。检验员使使用正式式的书面面检验和和抽样计计划，检检验记录录要覆盖盖制造过过程中所所有的关关键要素素。过程检验验标准和和抽样计计划要达达到或超超过认可可的国家家或国际际标准。文件记录录可追溯溯到生产产车间/生产日日期/作作业员/生产订订单/型型号等。制程检验验员必须须培训检检验标准准和方法法，并有有培训记记录，以以确保检检验员合合格。检验员检检验时如如有必要要须参照照批准的的样板进进行检验验。制程检验验和测量量

9、的仪器器要处于于良好状状态，并并经过必必要的校校证。制造过程程中发现现的问题题要采取取纠正和和预防措措施，并并经验证证和评估估。检验时要要包括对对产品的的标签和和说明书书进行检检查。出货检验验工厂要有有足够的的场地用用于出货货检验。工厂要采采取一个个可认可可的抽样样方法来来检验产产品。出货检验验如有必必要使用用经批准准的参考考样品来来对照检检查。检验不合合格的产产品要有有清楚的的标识和和隔离，以以免误发发货。出货检验验要有书书面记录录，而且且记录结结果可用用于检讨讨。从储存到到发货全全过程，批批次标识识系统要要保持良良好，以以免批次次搞混。如有需要要，要建建立程序序控制成成品的运运转和发发货，

10、确确保先进进先出。工厂要确确保产品品符合客客户有关关发货、标识和和包装的的要求，并并建立程程序和保保存记录录。储存和搬搬运及运运输过程程确保产产品不损损坏。交货要经经有关授授权人员员的批准准。工厂要根根据认可可的抽样样计划，在在交付前前对已包包装的产产品再进进行一次次出货检检验。雇佣条件件用工管理理要建立程程序确保保未成年年人被招招聘和派派工。小于188周岁的的应被禁禁止招聘聘。用工管理理对从事潜潜在危害害或使用用重型设设备的工工作要有有保护措措施，包包括定期期检查其其身体状状况。（如如涂装等等）工厂要建建立新进进人员的的个人资资料档案案，包括括近照、工人身身份证、出生证证明或医医生证明明的副

11、本本。招聘时以以工作能能力作指指针，而而非种族族、年龄龄、性别别等。工作时间间根据本国国工作时时间的法法规来规规定工作作时间。每周工作作时间不不超过660小时时。应有记录录工人的的所有工工作时间间。所有加班班应记录录与日常常工作同同一系统统上。加班不超超过3小小时一天天。不愿意加加班的工工人可以以选择不不加班，加加班要有有补贴。工人每周周都有至至少1天天安排休休息。应保有计计件工人人的工卡卡，以正正确的计计算工资资。工厂应保保存一年年的工卡卡，并在在工卡上上有工人人签名。薪酬薪酬应不不低于本本国本地地区的平平均工资资。工人领取取工资时时应定时时，按期期进行。对产假、婚假等等应予规规定，并并符合

12、本本国法规规。工资表须须包括正正常工时时，加班班工时，奖奖金，津津贴，扣扣款和净净工资。保留一年年的工资资表。工资发放放时要有有工资单单，工资资单包括括正常工工作时/天，加加班工时时，计件件工资，总总工资，扣扣款和净净工资。不允许有有随意的的纪律性性扣款。所有在工工资中扣扣减的部部分应是是合理的的。工人待遇遇工人都应应有签署署劳动合合同。工人都明明白雇佣佣条款。工厂不可可使用被被迫的、受约束束的没有有自由的的劳动力力。工厂不可可强迫扣扣压不合合理的押押金或他他们的身身份证，使使他们有有合理理理由也不不能自由由的辞职职。工厂指定定明确的的劳动制制度，并并明确规规定处罚罚条款，要要书面的的清楚的的

13、告诉工工人。工厂要有有制度的的管理部部门和执执行处罚罚部门，处处罚时要要合理，不不应过分分。处罚时要要记录违违规行为为。工厂要有有工人的的申诉程程序和途途径，确确保工人人与管理理层之间间的沟通通。工人有权权参与集集体谈判判、选举举和选择择工会。雇佣条件件工人待遇遇工厂不能能歧视工工人或他他们的雇雇佣状况况。工厂对工工人应有有社保缴缴费，为为工人提提供医疗疗和工伤伤保险。所有工人人都能得得到法律律所规定定的福利利。工人不可可遭受肉肉体上的的虐待、威胁和和言语上上的威胁胁辱骂。卫生工厂应规规定在餐餐厅内饮饮食，在在宿舍或或其它不不卫生的的场所或或厂区内内应禁止止饮食。工厂内应应禁止吸吸烟。（吸吸烟

14、区除除外）工厂应定定期检查查害虫，并并进行消消毒和清清除。工人在工工作期间间有足够够的饮用用水。工厂应设设有分开开的男女女厕所和和洗手间间，并足足够和能能正常使使用。工厂应有有分开的的男女浴浴室并足足够和能能正常使使用。厕所和浴浴室要保保持清洁洁和卫生生，并定定期打扫扫和保持持通风,厕所洗手间间有基本本备品(纸巾和和肥皂)工人的宿宿舍与厂厂房/生生产区有有明显的的隔离。男女员工工宿舍要要分开。每个工人人要不小小于3MM2的宿舍舍空间，每每个人都都有独立立的睡床床。宿舍不可可限制工工人的饮饮用水。宿舍应最最少有两两个安全全出口，门门户晚上上不可有有宿舍管管理员上上锁。出口通道道要充足足光线，并并

15、备有应应急灯，通通道不可可阻塞和和上锁。宿舍消防防设施要要配备齐齐全。宿舍内不不可存放放危险品品和可燃燃物料。宿舍要提提供医药药箱及工工人在宿宿舍时要要有受过过急救训训练的人人员当值值。煮食的地地方与生生产车间间分开。用餐地方方不可受受雨淋日日晒。饭堂要有有足够的的地方让让工人同同一时间间进餐。饭堂最少少有两个个出口，消消防设备备，饮用用水齐全全，并妥妥当处理理垃圾，没没有存放放化学品品，没有有害兽和和害虫。煮食地方方每天进进行清洁洁和消毒毒。饭堂应有有认可的的卫生许许可证，并并通风和和有充足足照明。饭堂不可可使用变变质食物物。雇佣条件件卫生已婚夫妇妇要安排排夫妻房房。工厂应提提供娱乐乐设施和

16、和区域。工厂应提提供设施施安排给给有小孩孩的工人人。工厂应有有明显的的失火逃逃生指示示。（厂厂区、宿宿舍区、饭堂等等。安全化学品管管理工厂应对对从事危危险化工工品、危危险工序序的工人人提供安安全操作作的培训训。工厂收到到化学品品时，应应有正确确卷标贴贴在化学学容器上上。有害的化化学品应应用适当当的容器器贮存和和盖好。存放处应应有清楚楚的标志志。容器的卷卷标有包包括化学学品名和和化学危危险标志志。工厂应张张贴整严严禁吸烟烟标志。化学品存存放处要要有足够够的通风风。化学品存存放处应应有消防防设备。如有需要要，设置置冼眼台台。安全保护护工厂应提提供个人人的保护护用品，如如：噪音音达800分贝应应提供

17、耳耳塞，电电焊工的的手套，眼眼镜，喷喷涂工的的防毒面面罩等。工厂应有有日常使使用个人人保护用用品的发发放记录录和证据据。在有粉尘尘或烟雾雾的工位位，要有有足够的的抽风装装置。工厂要保保持清洁洁干净，过过道通畅畅。工厂的照照明，取取暖和降降温设备备齐全。（宿舍舍和厂区区）机器应有有防护罩罩，以确确保安全全。工厂应对对机器操操作工进进行安全全操作的的培训。对裸露的的电线、开关应应进行处处理和维维修，以以拒绝安安全隐患患。工人工作作的岗位位应有足足够的照照明。急救和医医疗工厂应提提供急救救箱，随随时让工工人使用用，应保保证每1100个个工人就就有一个个急救箱箱。急救箱药药品不允允许有口口服药和和注射

18、药药品，仅仅限于外外用药品品并足够够。（不不足时及及时补充充）工厂应在在急救箱箱附件张张贴医疗疗和紧急急意外的的联络方方法。急救箱应应容易可可及，工工作期间间不可上上锁。工厂应保保证每一一个急救救箱的有有一名员员工接受受急救培培训。安全急救和医医疗工厂应有有工伤事事故的记记录。工厂应有有清晰的的卫生和和安全政政策。工厂应了了解工厂厂中关键键的安全全与卫生生问题。工厂应对对员工进进行健康康检查。消防每个车间间应至少少配备446个灭灭火器。灭火器存存放于没没有阻塞塞和有清清晰标志志的地方方。灭火器有有使用的的守则。（中文文的）灭火器应应有定期期检查其其容量并并记录，张张贴于灭灭火器附附件，并并有消

19、防防公司的的年检和和卷标上上有记录录相关日日期。工厂应装装置火警警铃，并并确认发发生火警警时整个个工厂都都能听到到铃声。工厂每层层最少有有两个安安全出口口。（工工作场所所和宿舍舍、饭堂堂）工作作时间所所有出口口不得上上锁。出口应连连接厂外外或梯间间。出口标志志应于1100尺尺内清晰晰可见，出出口和出出口通道道要有充充足光线线（应急急灯）。出口应保保证可以以最少二二人同时时进出。梯间应有有应急灯灯。工作区地地上有划划黄线，所所有出口口和出口口通道不不的阻塞塞。有培训工工人让他他们明白白逃生程程序。工厂每层层楼面都都有中文文的逃生生路线图图。工厂每年年举行最最少二次次火警演演习并有有记录。环境环境

20、保护护工厂要有有由总经经理签署署的富有有意义的的环境保保护政策策。工厂有制制订根据据受控程程序的环环境改善善行动计计划。工厂要有有国家环环保部门门审批。工厂不允允许有被被违反环环境法规规而被起起诉的现现象。工厂产生生的污染染应有措措施处理理并被环环保部门门认可。管理层应应明确工工厂的主主要环境境影响，废废气、废废水的排排放。工厂应逐逐年减少少这些对对环境影影响的因因素。工厂应明明白木材材证明机机构（FFSC）条条款相关关的问题题。工厂应有有一个与与森林管管理委员员会相符符的“监护链链”。管理层管理层态态度管理层对对品质、环境、卫生、道德的的态度要要清楚明明确。管理层对对改善雇雇佣条件件、卫生生与安全全，环境境保护与与供应链链管理方方面有实实践证明明。