第05章 集团规章制度.8.众义达集团信息系统管理细则11941.docx

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1、 第五章：集团规章制度八、众义达集团信息系统管理细则一、 适用对象本规定适用用于众义义达集团团各部门门及下属属子公司司。二、 适用范围1、 计算机硬件件及附属属设备：台式计计算机、便便携式计计算机、打打印机、扫扫描仪、光光盘刻录录机、调调制解调调器等； 2、 软件系统：操作系系统、系系统软件件、应用用软件、工工具软件件等；3、 网络通讯系系统：网网络系统统、网络络软件、网网络设备备及辅材材。三、 目的与用途途1、 统一集团信信息系统统规划与与建设；2、 确保集团信信息系统统安全、高高效、有有序的运运行；3、 加强集团信信息系统统资源的的管理与与利用。四、 管理机构集团战略发发展部负负责集团团及

2、各分分公司信信息系统统的统一一规划，由由战略发发展部下下属信息息系统部部负责组组织集团团信息系系统的实实施以及及对集团团系统资资源的管管理；各各子公司司信息部部门或系系统管理理员岗位位，在业业务上受受集团信信息系统统部统一一协调和和指导。五、 管理职能信息部门对对信息系系统设备备及软件件进行归归口管理理、负责责统一选选型、购购置、硬硬件维修修、软件件维护，并并负责定定期检查查。 六、 具体管理细细则1、 计算机硬件件的管理理 1) 购置 由各部门提提出申请请，填写写计算算机设备备购置申申请表，报报主管经经理批准准后，信信息部门门根据领领导批示示负责购购置并登登记备案案，使用用部门负负责验收收。

3、（申申请部门门应列出出具体工工作事项项及使用用人员，使使用人员员应有一一定的计计算机基基础知识识及实际际操作能能力） 2) 内部调配 计算机设备备为公司司财产，由由信息部部门归口口管理，信信息部门门负责定定期根据据各部门门工作需需要，对对计算机机进行合合理调配配，其他他部门均均不能私私自调配配或借用用计算机机设备；调配时时由申请请部门填填写计计算机设设备调配配申请表表，报报信息部部门审核核批准。 3) 维修 计算机设备备出现故故障时，应应填写计计算机设设备维修修表，并并及时报报信息部部门，由由信息部部门工作作人员进进行修理理，其他他人员不不得随意意打开计计算机外外壳，更更不能私私自拆换换零配件

4、件。 4) 计算机设备备回收与与报废 各部门由于于技术更更新或其其他原因因而淘汰汰下来的的设备应应及时填填写计计算机设设备报废废申请表表，经经部门领领导签字字批准后后由信息息系统部部或子公公司信息息管理人人员备案案，报废废的设备备由信息息部门相相关人员员统一处处理； 在使用者离离开工作作岗位时时，应将将全部设设备及相相关技术术资料及及驱动程程序交回回本部门门领导，并并将其变变更情况况通知信信息部门门，及时时备案。5) 日常运行管管理 各部门应保保持设备备运行环环境良好好、设备备干净整整洁，信信息部门门将不定定期进行行检查； 使用人员应应严格按按照设备备使用说说明书操操作，不不准违章章使用设设备

5、； 外来软件应应先进行行病毒检检测，确确认无毒毒后，方方可上机机使用； 各部门产生生的各类类数据应应及时备备份，妥妥善保管管。 2、 计算机软件件的管理理 1) 软件应用 集团通用用型软件件（是指指集团各各子公司司均可能能应用，并并在集团团的信息息化战略略规划中中须联网网共享的的软件如如财务软软件、进进销存软软件、客客户关系系管理软软件、网网络办公公系统软软件、EERP软软件等）集团通用型型软件的的开发、使使用应严严格按照照“统一领领导、统统一规划划、统一一标准”三个统统一的原原则进行行，必须须由集团团统一选选型采购购；未经经战略发发展部批批准严令令禁止子子公司自自行开发发或采购购，如有有软件

6、方方面的应应用需求求，应按按集团规规定草拟拟需求报报告或软软件申请请报告，送送交集团团信息系系统部审审核，集集团信息息系统部部予以评评估分析析，决定定是否批批准采购购或开发发，以避避免各自自为战、重重复开发发。非集团通通用型软软件（指指与集团团内其他他公司关关联度不不大，无无法共享享或不须须共享的的专用软软件，如如杀毒软软件等）各子公司非非集团通通用型软软件，价价值在220000元以下下的，可可由集团团授权各各子公司司自行采采购，但但须报集集团信息息系统部部备案。3、 网站与电子子信箱的的规划、建建设与管管理集团网站与与电子信信箱由集集团信息息系统部部进行统统一规划划、建设设与管理理，其他他各

7、部及及子公司司任何人人员无权权增加或或删改相相关内容容，如需需更改，应应提交相相关需求求或申请请报告，经经部门领领导签字字批准后后，提交交战略发发展部审审核，审审核通过过后可由由集团信信息系统统部统一一更改，战战略发展展部有权权否决悖悖于集团团整体信信息化战战略发展展规划的的更改申申请。4、 计算机耗材材管理 1）对于低低值易耗耗用品如如办公用用纸、打打印机墨墨盒等各各部门根根据本部部门该月月的实际际应用情情况，汇汇总耗材材的需求求量，并并填写办办公耗材材申购表表经部部门领导导批准后后交于办办公室统统一购买买；2）对于其其他技术术性较强强的计算算机专用用设备如如鼠标、键键盘、及及各种办办公自动

8、动化辅助助设施（如如打印电电缆等），应应提出相相应书面面需求经经所在部部门领导导签字同同意后由由信息部部门统一一购买。 5、 计算机网络络建设 1）计算机机网络的的建设涉涉及到集集团各子子公司各各部门，为为了便于于管理，信信息系统统部负责责制定网网络统一一标准(统一操操作系统统、统一一开发语语言、统统一连接接方式)，以此此标准建建立相应应的网络络管理系系统，并并根据各各自的管管理职能能确定不不同的工工作权限限；2）各子公公司网络络系统的的建设，必必需服从从集团的的总体规规划，与与集团规规定的技技术标准准相一致致，在集集团信息息系统部部统一规规划、协协调和指指导下进进行建设设。6、 信息系统托托

9、管项目目的监督督管理对于信息系系统托管管项目的的监管主主要由战战略发展展部经理理及信息息系统部部共同完完成，如如项目较较大，可可引入第第三方监监管。监管的主要要内容是是对信息息系统工工程托管管项目（如如信息网网络系统统、信息息资源系系统、信信息应用用系统的的新建、升升级、改改造工程程）的质量量、进度度和投资资进行监监督，对对项目合合同和文文档资料料进行管管理，协协调有关关单位间间的工作作关系。7、 信息系统管管理人员员的管理理 凡配备计算算机的各各子公司司或部门门，均应应有信息息系统专专职或兼兼职管理理人员负负责本单单位的日日常的信信息系统统维护及及硬件、耗耗材的等等资源的的管理、信信息系统统

10、应用需需求反馈馈收集、系系统调试试、技术术应用培培训及推推广等工工作。集集团信息息系统部部将根据据具体需需要，组组织信息息系统相相关专业业知识培培训。8、 信息系统应应用培训训信息系统部部将根据据集团信信息系统统建设和和实际应应用的情情况，结结合各子子公司的的需求，组组织相应应的信息息系统技技术与应应用培训训，以提提高系统统管理人人员专业业素质及及集团员员工计算算机整体体应用的的能力。各各子公司司或相关关部门可可根据自自身需要要，向集集团信息息系统部部反馈或或申请相相关培训训需求。七、奖惩规规定1、 在颁发该细细则之前前凡违反反本细则则自行采采购或开开发集团团通用型型软件的的，一律律须向集集团

11、战略略发展部部补办相相关申请请或登记记手续，未未办理者者将由集集团战略略发展部部列入业业绩评估估考核中中，视情情节轻重重，追究究相应责责任。2、 集团信息系系统部每每年年终终将综合合评估各各公司或或部门信信息技术术应用现现状及执执行本规规定的情情况，评评出年度度最佳信信息化单单位，予予以表彰彰或给予予物质奖奖励。八、本细则则从发文文之日起起正式执执行，此此前与本本细则冲冲突的相相关习惯惯性作法法或相应应条例以以本细则则为准，本本细则修修订及解解释权归归战略发发展部。附件：计算机设设备购置置申请表表计算机设设备调配配申请表表计算机设设备维修修表计算机设设备报废废申请表表计算机设备备申购表表申购部

12、门或或单位申购人品名品牌型号数量估价申购日期申购理由部门经理意意见信息系统部部意见总裁批准资产管理部部验收验收日期 第一联联 资产管管理部留留用计算机设备备申购表表申购部门或或单位申购人品名品牌型号数量估价申购日期申购理由部门经理意意见信息系统部部意见总裁批准资产管理部部验收验收日期 第二联联 信息系系统部留留用计算机设备备调配申申请表 NO. 申请部门或或单位申请人调配设备品品名调配时间现用设备品牌调配设备品牌型号型号调配理由部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部验收验收日期 第一一联 资产管管理部留留用计算机设备备调配申申请表 NO. 申请部门或或单位申请人调配设备品品名调配时间现用设

13、备品牌调配设备品牌型号型号调配理由部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部验收验收日期 第一一联 信息系系统部留留用计算机维修修表 NOO. 报修部门或或单位报修人品名品牌型号报修日期报修人故障障描述信息系统部部意见管理员故障障判断处理方法或或建议部门使用人人员验收收部门经理签签字总裁签字验收日期 第一联联 信信息系统统部留用用计算机维修修表 NOO. 报修部门或或单位报修人品名品牌型号报修日期报修人故障障描述信息系统部部意见管理员故障障判断处理方法或或建议部门使用人人员验收收部门经理签签字总裁签字验收日期 第二二联 报修部部门留用用计算机设备备报废申申请表 NO. 申请部门或或单位申请人设备品名规格型号编号日期报废原因部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部经理批批准总裁批准 第一一联 资产管管理部留留用计算机设备备报废申申请表 NO. 申请部门或或单位申请人设备品名规格型号编号日期报废原因部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部经理批批准总裁批准 第一一联 信息系系统部留留用86