某集团中期KPI汇报qjt.docx

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1、集团事业部、网络公司中期述职模模版集团企业管管理部二零零二年年五月模版填写说说明此次述职模模版在内内容和形形式方面面有较大大的修改改，和以以前的模模版有很很大的不不同，请请各企业业组织相相关人员员，认真真研究。为为了使各各企业按按照要求求准备好好述职报报告，现现将有关关事宜作作进一步步说明：一、 填写模版时时应注意意的事项项（一） 论点明确，论论据充分分，言简简意赅。述述职模版版的八个个部份既相对独立立，又相相互衔接接，形成成整体报报告。而而一个论论点的树树立需要要充分的的论据支支撑，论论据可能能贯穿于于整个述述职报告告的前后后，每一一个论据据从一个个侧面来来支持论论点。因因此需要要一个熟熟悉

2、公司司全面情情况的主主笔统稿稿，避免免出现前前后矛盾盾的论点点论据。还还没有上上报“述职报报告起草草领导小小组名单单”的企业业请尽快快上报。（二） 数据填写规规范。上上年的数数据要与与上次述述职报告告中填写写的数据一致，与与去年同同期对比比的数据据范围要要相同，具具有可比比性。（三） 上报格式。初初稿均以以文档形形式上报报，以便便于集团团职能部门修改改，终稿稿以和二种格格式上报报，述职职时以幻幻灯形式式讲演。的制作应以集团标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点点内容和和时间要要求等详详见“集司20002996号”关于于认真做做好20002

3、年年考核及及中期述述职工作作的通知知。二、 字典（附后后）辞典是对述述职模版版中一些些名词、概概念的解解释，或或相关计计算公式式的界定定。是以以各名词词的第一一个字的的汉语拼拼音的第第一个字字母的顺顺序进行行排列，依依次查询询。如有有不理解解或不确确定的事事项，请请咨询集集团企管管部，联联系人：，x。 集团团企管部部 二二年年六月八八日1. 暗点点与亮点点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗点点/亮点点只能从从以下三三个方面面中各选选一条。l 完成的暗点点和亮点点l 利润增长，以以及费用用和成本本控制；l 资金周转，应应收帐款款和库存存控制l 收入增长，以以及销量量与份额额增长

4、l 核心竞争力力提升的的暗点和和亮点l 新品率l 产品质量控控制l 顾客投诉及及满意度度l 顾客服务l 管理l 组织气氛l 变革创新，知知行合一一2、市场数数据及竞竞争对手手比较 (以以下数据据中货币币计量单单位未做做特别说说明均以以“万元”为计量量单位)2.1行业业市场分分析市场容量平均增长率率%价格水平变变动平均毛利率率增减资料来源（对对比资料料要尽可可能来之之统一渠渠道，便便于在同同一平台台上进行行比较，下下同）：分析判断：2.2市场场分析及及竞争对对手比较较2.2.11 市场场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化行业最佳企企业直接对手11直接对手22

5、合计数据来源：分析判断：2.2.22竞争对对手与自自身的优优劣势和和经营模模式总结结优势劣势经营模式行业最佳企企业对手二对手三3.指标完完成情况况3.1 指指标达成成及分析析3.1.11 指标标达成率率指标年初承诺本年当期完成年初承承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周周转天数数期间费用率率存货周转天天数（网网络设备备）、新新品率（事业部）3.1.22比去年年同期增增减的原原因及分分析(限2000字) 3313改进进措施和和效果预预计(限2000字)3.2 其其他主要要指标完完成情况况3.2.11 损益益表分析析本年当期与去年同期期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收收

6、入净额额减：商品销销售成本本毛利减：经营费费用商品销售税税金及附附加主营业务利利润加：其他业业务利润润减：管理费费用财务费用营业利润加：投资收收益营业外收入入减：营业外外支出利润总额减：所得税税净利润与预算的差差异分析析：3.2.22 支出出比例或或同比增增长明显显偏大的的费用项项目明细细表项目本年当期占期间费用用比例去年同期同比增长1、销售费费用 其中中广告费费用 售售后服务务2、管理费费用 其其中研发发费用3、说明：3.2.33 分产产品商品品销售收收入构成成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断断：3.2.44

7、分产产品毛利利率产品本年同期去年全年比去年增减减%12345678910其他分析与判断断：3.2.55 现金金流量项目本年当期去年同期比预算增减减%一、经营活活动产生生的现金金流量销售商品、提提供劳务务收到的的现金收到的其他他经营活活动现金金现金流入小小计 购购买商品品、接受受劳务支支付的现现金 支支付给职职工以及及为职工工支付的的现金 支支付的其其他经营营活动现现金 现现金流出出小计 经经营活动动产生的的现金流流量净额额二、投资活活动产生生的现金金流量 处处置固定定资产收收到的现现金净额额 收收到的其其他投资资活动现现金 现金流入入小计 购购置固定定资产所所支付的的现金 权权益性投投资所支支

8、付的现现金 支支付的其其他投资资活动现现金现金流出小小计 投投资活动动产生的的现金流流量净额额三、筹资活活动产生生的现金金流量 吸吸收权益益性投资资所收到到的现金金 借借款所收收到的现现金 收收到的其其他筹资资活动现现金现金流入小小计 偿偿还债务务所支付付的现金金 偿偿付利息息所支付付的现金金 支支付的其其他筹资资活动现现金 现现金流出出小计 筹筹资活动动产生的的现金净净流量四、汇率变变动对现现金的影影响额五、现金及及现金等等价物净净增加额额对经营活动动现金净净流量赤赤字的原原因分析析：4.收入增增长与提提高竞争争力的策策略与措措施4.1 总总体策略略4111年初提提出的总总体策略略： 411

9、2上上半年策策略实施施效果（限限2000字） 4113再再次确认认的总体体策略（限限2000字）（表述方式式：针对对什么机机会或问问题，采采取什么么措施，达达到什么么目标）4.2 新新产品开开发4211研发投投入规模模和比率率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费费用2、研发费费用率%3、研发人人员数量量4、研发人人员比例例其中硕士以以上人员员比例说明：1、研研发费用用：投入入研发的的设备、人人员工资资、材料料费、差差旅费、中中试费等等（不限限于财务务报表中中研发费费用科目目内容）； 22、研发发人员比比例：研研发人员员占整体体技术、管管理人员员的比例例（工人人和后勤勤人员除除外）

10、。 44.2.2上半年年推出新新产品销销售效果果总投入(含含研发、推推广费用用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品品的定义义指经集集团技术术中心认认可备案案的产品品效果分析4.2.33 下半半年新产产品推出出计划推出时间预计销量预计毛利率率全年新品率率预计%新产品1新产品24.3产品品组合优优化策略略 44.3.1 二级指指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的的前200%的品品种的销销售收入入占全部部销售收收入的比比重创利最大的的前200%的品品种的创创利占全全部创利利的比重重 44.3.2 产产品优化化措施：销量最最大的前前20%的品种种贡献分分析

11、 产品型号销量收入利润市场潜力（升升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断断：说明：运用用帕雷托托图等方方法进行行品种结结构分析析，反映映产品组组合优化化效果。 44.3.3 帕雷托托图分析与判断断：4.4质量量管理状状况与措措施4.4.11 质量量管理指指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次次数/万台、部部其它指标4.4.22 趋势势图：4.4.33 管理理商合同金额批次合格率率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.44 趋势势图：4.4.55 改进进管理的的措施：4.5 加加快周转转和实现现资金平平衡的措措施4.5.11渠道管管

12、理4.5.22.1二二级指标标去年同期本年当期全年计划目目标全年挑战目目标经销商平均均销售额额存货周转天天数（事事业部）说明：渠道道管理（终终端客户户资源管管理）重重点是对对主渠道道（占销销量700%）进进行管理理和分析析。二级指标：经销商平均均销售额额=本会会计年度度回款总总额/（期初初经销商商总数+期末经经销商总总数）/2设立目的：牵引网网络升级级和经营营模式创创新 44.5.2.22 渠道道（客户户资源）管管理主渠道客户户资源（去去年全年年）主渠道客户户资源（本本年当期期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5.22.3 渠道管管理改

13、进进措施4.5.33 存货货结构及及库龄分分析030天天30900天90一八八0天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计一八03360天天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.44 存货货库龄的的直方图图分析：4.5.55 清理理过期存存货的措措施:措施当期清理预计损失第三季度清清理数额额第四季度计计划清理理数额90一八八0天一八0天以以上90一八八0天一八0天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期末存存货-期期初存货货，如为为负值应应说明原原因4.5.66 应收收账款结结构和帐帐龄分析析1303090090一八八0客户名称金额比重客户名称金额比重客

14、户名称金额比重小计小计小计一八033601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.77 应收收账款账账龄的直直方图分分析：4.5.88 清理理过期应应收账款款的措施施措施当期清理预计损失第三季度计计划清欠欠数额第四季度计计划清欠欠数额90一八八0天一八0天以以上90一八八0天一八0天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期初应应收帐款款-期末末应收帐帐款，如如为负值值应说明明原因5. 客户户满意度度5.1 客客户满意意度企业业调查结结果 5.1.1 客客户满意意度企业业调查结结果去年全年本年当期同比增减综合满意度度质量满意度度交货满意度度服务满意度度品牌知名度度 5.1.2 分分析说明明52提高高客户满满意度措措施6、组组织学习习与成长长6.1关键键人员组组织气氛氛指数（引用集团人力资源部调查结果）