某精密科技有限公司流程管理实务102938.docx

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1、*精密科技（蘇州）有限公司关务天空，无刃剑原创作業項目手冊備案流流程版本A文件編號BG-011頁次1/2BG-011-01 作業流程程： 資材 關務 財務務 海關確定進出口合同數量材料需求計劃進出口合同海关初审進出口料件清單進出口數據輸入外经委系統經其审批海关复审/打印台账關務確認通知財務 關務確認保證金交款單繳納保證金海关放行 作業項目手冊備案流流程版本A文件編號BG-011頁次2/2BG-011-02 作業程程序1.工程開開發新機種種機種變變更新發行行的BOMM表,及時時傳遞關務務.2. 資材材部每月初初提供当月月進口物料料需求计划划進口物物料合同傳傳遞关务.每月生管安安排生產,有替代料料

2、件發生的的,資材要要以聯絡單單形式,及及時通知關關務.3.關務確確認BOMM表物料料需求计划划進口物物料合同後後,將進出出口數據輸輸入外经委委系統經其其审批.4. 海关关审核進口料件件清單,打打印台帳. 將海關保保證金清單單傳遞關務務.5.關務接接獲海關保保證金清單單確認無誤誤後,傳遞遞財務;財財務到海關關指定銀行行繳納保證證金,並將將繳款單,傳遞關務務.6.關務將將保證金繳繳款單傳遞遞海關,海海關放行.BG-011-03 控制制重點1. BBOM表是是否與實際際相符.2. 物物料需求計計劃是否準準確.3. 保保證金繳款款單是否與與保證金清清單相符.BG-011-04 使用表表單 BBOM表材

3、料需需求計劃表表 進進出口料料件清單 海海關保證金金清單 保保證金交款款單作業項目进口流程版本A文件編號BG-022頁次1/2BG-022-01 作業流程程： 資材 關務 報關公司司 海關报关关务审核单证采购提供单证 料件 設備 貨物到公司關務確認到貨時間海关审核海關放行作業項目进口流程版本A文件編號BG-022頁次2/2BG-022-02 作業程序序1. 資材材部採購將將進口料件件的提單發票裝裝箱單傳遞遞關務.2.關務審審核提單發票裝裝箱單材材質證明原產地包裝證明明設備清單單項目確確認單免免表申請:A.料件件進口的相相關資料傳傳遞報關公公司;報關關公司報關關,並將到到貨時間通通知關務.B.設

4、備備進口的相相關資料傳傳遞海關審審核,海關關確認後放放行.3. 關務務將到貨時時間及時通通知資材,資材安排排倉管做好好卸貨準備備.BG-022-03 控制重重點1. 提單單發票裝箱單是是否相符.2.相關資資訊傳遞是是否及時.BG-022-04 使用表單單 採採購合同提單 發發票 裝裝箱單 材材質證明 原原產地包包裝證明 設設備清單 項項目確認單單 免免表申請作業項目間接出口流流程版本A文件編號BG-033頁次1/2BG-033-01 作業流程程： 我司關務 客戶關關務與客戶關務對帳開立發票作業与财务對账 報關製作單證 報關 作業項目間接出口流流程版本A文件編號BG-033頁次2/2BG-033

5、-02 作業程程序1. 關務務根據出口口明細表與與客戶關務務對帳,然然後與我司司財務對帳帳.2.根據對對帳單製作作發票裝裝箱單,傳傳遞客戶關關務,客戶戶關務進行行報關,然然後我司關關務報關;如果出口口進出口加加工區的, 我司關關務準備發發票裝箱箱單報關關單核銷銷單報關關委托書,進行報關關.BG-033-03 控制重重點1. 提單單發票裝箱單是是否相符.BG-033-04 使用表單單 發發票 裝裝箱單 報報關單 核核銷單 報報關委托書書 作業項目直接出口流流程版本A文件編號BG-044頁次1/2BG-044-01 作業流程程： 業務 關關務 報關公公司 訂 艙通知關務出貨計畫報關公司提貨通知報關

6、公司審核單據 確認單據 報 關 單證傳遞客戶 作業項目直接出口流流程版本A文件編號BG-044頁次2/2BG-044-02 作業程序序1. 業務務提前3天將出貨貨計畫傳遞遞關務.關關務根據業業務通知,聯系船務務公司訂艙艙.並通知知報關公司司提貨.2.製作手手冊發票票裝箱單單報關單單核銷單單報關委委托書,傳傳遞報關公公司,報關公司司進行報關關.3. 關務務將發票裝箱單提單傳遞遞業務.業務審核核後傳遞客客戶.BG-044-03 控制重重點1. 業務務是否及時時通知關務務出貨計畫畫.2. 提單單發票裝箱單是是否相符.BG-044-04 使用表單單 订订舱委托書書 手手冊 發發票 裝裝箱單 報報關單

7、核核銷單 設設備清單 報報關委托書書 提提單作業項目手冊核銷流流程版本A文件編號BG-055頁次1/2BG-055-01 作業流程程： 關務 海關關製作單證調整與系統帳核對NY權責主管審核海關審核 辦理補稅確認原料補稅廢料補稅 余料結轉 结 案海關歸檔 拷貝件歸檔 作業項目手冊核銷流流程版本A文件編號BG-055頁次2/2BG-055-02 作業程程序1.關務製製作進出口口匯總表進出口平平衡表合同核銷銷申請表與與系統帳核核對相符,然後傳遞遞權責主管管核准.2.關務接接獲經核准准的資料,傳遞海關關審核.3.海關確確認原料補補稅廢料料補稅,發發給關務原原料補稅單單廢料補補稅單.關務辦理理補稅.4. 關務務將余料結結轉至新手手冊,舊手手冊拷貝後後,繳給海海關.拷貝貝件歸檔.BG-055-03 控制重重點1. 補稅稅額是否準準確.2.結轉余余料是否正正確.BG-055-04 使用表單單 手手冊 進進出口匯匯總表 進進出口平衡衡表 合合同核銷申申請表 原原料補稅單單 廢廢料補稅單單