环境标志产品保障措施管理手册2184769356.docx

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1、 内控文件分发号015环境标志产产品保障措措施管理手手册(TDH - HJJBZ- 20122 - A版) 上海天地海海设计印刷刷有限公司司上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节0.1标题目 录录版本A修改代号0页次1/1 0.1 目录 1 0.2 前言 2 0.3 适应范围围 3 0.4 引用标准准 4 0.5 术语、定定义和缩写写 5 1. 颁颁 布 令 6 2. 公公司概况 7 3. 管管理手册的的说明 8 4 环境境标志产品品保障措施施管理控制制. 9 4.11 管理要要求 9 4.1.1 职责 9 4.1.2 资源控制制 11 4.1.3 标志和证证书

2、的管理理控制 14 4.1.4 文件和和记录管理理控制 16 4.1.5 信息交交流控制 19 4.1.6 不符合合、纠正和和预防控 21 4.1.7 保障措措施的评审审控制 23 4.22 产品环境境行为要求求 25 4.2.1 环境标标志产品设设计与开发发控制 25 4.2.2 受控部部件和材料料采购控制制. 28 4.2.3 生产过过程控制 33 4.2.4 检验和和试验控制制 38 4.2.5 不合格格品控制 41 4.2.6 认证产产品一致性性控制 42 4.2.7 产品包包装、标签签、储运控控制 44 4.33 产品生生产过程环环境行为要要求 45 4.3.1 国家和和地方环境境保

3、护法律律法规目录录 45 4.3.2 污染物物排放监测测报告 46 4.3.3 废水、废废气、噪声声、危险废废物控制 47 4.3.4 污染治理理设备使用用和运行控控制 49 4.4 产品质质量、安全全、卫生要要求 50 4.4.1 产品质量量安全卫生生措施建立立 50 4.4.2 成品检检验控制 51 环境境标志产品品保障措施施管理手册册 总第第1页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节0.2标题前 言版本A修改代号0页次1/1公司的环环境标志产产品保障措措施管理手手册（以下称称手册）是是公司根据据环境标志志产品保障障措施指南南和相关标准准要求，结结合企业实实

4、际而制定定的。目的的是通过各各个管理体体系的有效效运行和对对适用法律律法规的遵遵守，使公公司能够持持续地提供供满足顾客客要求的绿绿色环保产产品，预防防环境污染染，并通过过体系持续续改进的过过程，不断断提高公司司质量和环环境及环境标志志产品的管管理水平，而而达到使顾顾客、员工工和社会满满意，同时时也为顺利利通过第三三方认证以以及提高顾顾客和其他他相关方的的信任度和和满意度，提提高公司的的市场竞争争能力起到到重要作用用。 附录文件附录A 公司行政政组织机构构图；附录B；管管理职能分分配表；附录C 工艺流程程；附录D 程序文件件目录；附件E 企业文件件目录附件F 修改记录目目录本手册主要要制定人：

5、吴金金炎 王王复昌 眭锁金 本手册审核核人： 邱卫华本手册批准准人： 邱卫华华本手册由公公司技术质质量管理部部负责解释释。 环境标志志产品保障障措施管理理手册 总第2页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节0.3标题适 应 范范 围版本A修改代号0页次1/1本手册适用用于公司环环境标志产产品有关的的各职能部部门和车间间，与质量量和环境及及环境标志志 产品有关关的各项管管理和产品品生产活动动、过程及及相关的辅辅助服务过过程。其中覆盖产产品为： 书刊，杂杂志，彩色色包装印刷刷品等本手册也适适用用于内内部和外部部（包括认认证机构）评评价公司满满足环境标标志产品保保障措

6、施 标准要求求的能力。鉴于本公司司的质量和和环境管理理及环境标志志产品保障障措施的范范围为所涉涉及印刷产产品等的相相关活动。产产品依据产产品标准和和公司印刷刷的样张资资料由顾客客指定的专专业设计公公司提供，生生产工艺策策划和运作作在质量环境境手册7.0 “策划”和7.5“运行控制制”等过程中中控制。印印刷产品实实现所有过过程的输出出都可以由由后续的监监视或测量量加以验证证和控制，故本公司的质量管环境及环境标志产品管理体系删减了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中”7.3条款”和环境标志产品保障措施指南中“4.2.1条款”。本公司声明明，以上删删减符合GGB/T1

7、190011-20008 iddt ISSO90001:20008标准准；GB/TT240001-20004 iidt IISO144001:20044环境管管理体系 规范及使使用指南和环境标志产品保障措施指南中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南 ；环境标志产品保障措施指南。 环境标志志产品保障障措施管理理手册 总第3页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理

8、理手册章节0.4标题引 用 标标 准版本A修改代号0页次1/1下列文件中中的条款通通过本手册册的引用而而成为本手手册的条款款。所引用用的标准为为：GB/T119001120008 质量管理理体系 要求GB/T224001120004 环境管理理体系 规范及及使用指南南 环境标志志产品保障障措施指南南有关产品质质量、环境境、环境标标志产品、安安全生产、消消防、职业业卫生、交交通安全、 特种设设备及环境境保护的法法律、法规规和相关标标准，详见见公司适适用法律、法法规及标准准 要求。 环境标志志产品保障障措施管理理手册 总第4页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节0

9、.5标题术语、定义义和缩写版本A修改代号0页次1/11 术语语和定义 本手册采采用GB/T19000120088质量管理理体系 要求、GB/T24000120044 环境管 理体体系 规范及及使用指南南、环境标志志产品保障障措施指南南、环境标志志产品技术术要求 （平版版印刷）标准所给给出的术语语和定义外外，还采用用以下术语语和定义： 1.1 最高管管理者 指指公司最高高管理层全全体。 1.2 管理者者代表指最高管理理者指定的的本公司负负责体系运运行的管理理者。 1.3 环境标标志产品认认证负责人人指最高管理理者指定的的本公司负负责环境标标志产品保保障措施管管理体系运运行的管理理者。 1.4 各

10、职能能部门 指指公司各职职能管理部部门。 1.5 车间 指指各操作层层。 1.6 供方提供产品的的组织或个个人。2 缩写写QMS：质质量管理体体系EMS：环环境管理体体系HJBZ： 环境标标志产品保保障措施 环环境标志产产品保障措措施管理手手册 总第第5页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节1.0标题颁 布 令令版本A修改代号0页次1/1 1颁 布布 令 环境境标志是国国家对企业业产品生产产提出的新新要求。为为实施环境境标志认证证，依据环境境标志产品品保障措施施指南、环境标志产品技术要求（平版印刷），结合公司实际编制了环境标志产品保障措施管理手册。本手册是公司

11、环境标志产品保障措施管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及环境标志产品的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保及环境标志产品承诺的依据。公司全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施施过程中，如如发现问题题或有意见见、建议，应应及时与公公司办公室室沟通，办办公室也应应及时收集集有关意见见以便适时时补充、修修改，使本本手册持续续适宜、充充分和有效效。为了加强和和保持环境境标志产品品保障措施施管理体系系的实施，并并持续改进进其有效性性的领导， 我决定亲亲自担任公公司环境标标志产品认认证负责人人。行使管理理体系的建建立、实施施和保持的的管理职责责，并负责责内外的沟沟通和联络

12、络等事宜。 此令 总经理理： 2012 年 2 月 10 日 环境境标志产品品保障措施施管理手册册 总第第6页 上海天天地海设计计印刷有限限公司环境境标志产品品保障措施施管理手册册章节2.0标题公 司 概概 况版本A修改代号0页次1/1上海天地海海设计印刷刷有限公司司始建于11993年年4月，是是一家集创创意设计和和印刷的专专业企业，是是一个管理理电脑化、经经营网络化化、环境绿绿茵化的现现代型企业业。公司位位于徐汇区区华泾路11425弄弄5号，工工厂占地面面积104400平方方米（其中中绿化面积积约32000平方米米）。公司司拥有员工工109名名，其中具具大专以上上学历的各各类专业技技术人员1

13、18名，占占员工总数数的16.5%。22008年年完成产值值22288万元，22009年年完成产值值25211万元，22010年年完成产值值30000万元。公公司的经营营宗旨是：品牌领先先，质量为为根，诚信信为本，服服务至上。公司主要生生产各类纸纸制品、包包装印刷 , 画册册，书刊杂杂志等印刷刷品，可以以从创意设设计，制版版，印刷，印印后加工，装装订装帧为为广大客户户提供配套套的一条龙龙服务。公公司根据质量量环境管理理体系的的标准，建建立科学的的质量环境境管理体系系，20111年通过过了GB/T190001-22008 idt ISO99001:20088 质量管理理体系、GB/T224001

14、1-20004 iddt ISSO140001:22004环境管理理体系认认证。做到到以顾客的的要求为关关注的焦点点，把提高高客户的满满意程度作作为生产过过程和售后后服务的唯唯一目标。经经过多年的的努力，公公司被评为为200-20077年度市合合同信用AAA级和市市守合同重重信用单位位。20008-20009年度度合同信用用AAA级级单位。22008年年11月和和20100年11月月连续被市市中小企业业品牌建设设推进委员员会推荐为为年度“品牌服务务企业”。20009年先后后获得上海海市印刷行行业“诚信企业业”和“品牌企业业”荣誉。诚信是我们们经营的宗宗旨，诚信信也给我们们赢得了市市场，我们们已

15、连续多多年承印上上海人大杂杂志社上上海人大、上上海文艺出出版社东东方剑、人人民警察杂杂志社人人民警察、沪沪港经济杂杂志社沪沪港经济、上上海经济杂杂志社上上海经济、大大江南北杂杂志社大大江南北、上上海文广传传媒集团SSMG摩下下哈哈画画报多功功能杂志，22007年年至今通过过年招投标标，我司成成为众多民民营印刷企企业中唯一一连续承印印党刊支支部生活的的单位。我们注重“质量第一一，诚信至至上”的品牌宣宣传教育工工作，促进进员工要以以自身的言言行来增强强品牌知名名度，以“质量、管管理、诚信信、服务”来厚积品品牌美誉度度，以制度度保障来提提升品牌的的忠诚度。通通过努力，公公司承印的的哈哈画画报产品品，

16、荣获22009年年度上海印印刷大奖银银奖。中中国. 22010年年上海世界界博览会 “中国馆立立体结构纪纪念卡”产品，荣荣获20111年度上上海印刷大大奖金奖 环境标志志产品保障障措施管理理手册 总第7页 上海天地地海设计印印刷有限公公司环境标标志产品保保障措施管管理手册章节3.0标题环境标志志产品保障障措施 管管理手册使用用说明版本A修改代号0页次1/11. 环环境标志产产品保障措措施管理手手册由公公司技质部负责责组织编制制，认证负负责人审定定， 总经理终终审和批准准，最后由由办公室控制制发放。2. 环环境标志是是国家就绿绿色产品的的生产，对对企业提出出的专项要要求。依据据环境标志志产 品技

17、术要要求（平版版印刷）、环环境标志产产品保障措措施指南，结结合公司实实际，本公公司编制 了本环环境标志产产品保障措措施管理手手册。因因此，执行行本环境标志志产品保障障措施管理理手 册，要要以环境境标志产品品技术要求求（平版印印刷）、环环境标志产产品保障措措施指南为为依 据。公司的质量量环境管理理体系运行行都为环境境标志产品品保障措施施管理提供供持续有效效的保障。 为此，公公司的质质量环境手手册程序文件件 ；质质量环境手手册 ；环境管管理文件 ； 部门质质量环境管管理工作手手册等公公司的质量量环境管理理体系文件件为环境境标志产品品保障 措施管管理手册支支持体系文文件。3. 管管理策划、控控制等活

18、动动分“受控”和“非受控”两类。本本公司使用用及提供给给认证机构构使用 的环境境标志产品品保障措施施管理手册册为“受控”类，提供供给有关业业务和兄弟弟单位（或或部 门）使用用的为“非受控”类。“受控”环境标标志产品保保障措施管管理手册的发发放，由办办公 室按批准准的发放范范围逐一编编号登记，并并加盖“受控”印章，领领取者签收收，并不得得复印、外外 传。公司司内部持有有者，不论论何种原因因，不需使使用时，办办公室负责责收回，并并在原发放放记录 中注销。“非受控” 环境标志产品保障措施管理文件视需要，经认证负责人批准后， 由办公室室负责发放放，不列入入修改和换换版控制范范围。4. 环境标志志产品保

19、障障措施管理理手册毁损损（包括破破损、脏污污、缺页等等），应交交回办公 室，由由办公室按文文件控制程程序中有有关规定进进行销毁，并并重新按原原编号进行行补发；若若 手册丢失失，应在发发放登记表表中注明，原原编号作废废，按新编编号补发。5. 环境标志志产品保障障措施管理理手册的的评审由认认证负责人人主持，技技质部组织织。对平版 印刷环环境标志产产品管理的的建立与运运行状况要要进行定期期和不定期期评审， 以确保保保障措施 的有效效性和充分分性。评审审过程应形形成文件。 环境标志志产品保障障措施管理理手册 总第8页 上海天天地海设计计印刷有限限公司环境境标志产品品保障措施施管理手册册章节4.1.11

20、标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控制制版本A修改代号0页次1/241 管理要求求 411.1 职责1认证负负责人： a) 本本公司总经经理为本平平版印刷环环境标志产产品的认证证负责人， b) 负负责为环境境标志产品品保障措施施的建立与与保持提供供必要的资资源； c) 负责建立与与保持环境境标志产品品保障措施施，以保证证获得中国国环境标志志认证的产产品在认证有效效期内持续续有效的符符合环境标标志标准的的要求； d) 负责相关关方对本公公司申请或或获得中国国环境标志志认证的产产品投诉的的处理。2. 采购购部：按环环境标志产产品要求，a) 负责责对受控部部件和原辅辅材料的供供方选择和和沟通；

21、b) 负负责对符合合环境标志志产品设计计要求的受受控部件和和材料的采采购；c) 负责责对采购的的受控部件件和材料进进行要求的的指标验证证；d) 负责责其受控部部件和材料料的出入库库管理；负负责按要求求对其受控控生产废弃弃物处理。3生产部部：a) 负责责对其生产产环境的控控制，确保保其生产环环境符合国国家和地方方的环境保保护法律法法规要求；b) 负责责生产需要要的设施、 设备、 工装和工作场所的组织，负责生产设备使用和保养；c) 负责责按环境标标志产品设设计的要求求进行环境境标志产品品的生产，对影响产品环境行为的关键生产产工序进行行控制；d) 负责责环境标志志产品的包包装、标签签和储运符符合相应

22、标标准要求。4. 技质质部：a) 负责责按环境标标志标准和和工艺要求求对环境标标志成品、半半成品进行行检验；b) 负责责对不合格格品的控制制和处理；c) 负责责对批量生生产的产品品与提交认认证检验合合格的产品品一致性控控制。5办公室室： a) 负责组建建和管理环环境标志产产品管理文文件和记录录 环境标标志产品保保障措施管管理手册 总第第9页 上海天天地海设计计印刷有限限公司环境境标志产品品保障措施施管理手册册章节4.1.11标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控制制版本A修改代号0页次2/2b) 负责责组织环境境标志产品品管理的定定期评审；c) 负责责污染物排排放监测；d) 负责责环境标志志

23、产品生产产的安全卫卫生监控； e）负责责组织和培培训具备环环境标志产产品生产和和管理相应应能力的人人员。6市场部部： 负责环环境标志产产品生产的的业务联系系，负责与与客户的沟沟通。 环境境标志产品品保障措施施管理手册册 总第第10页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节4.1.22标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控制制版本A修改代号0页次1/3 41.2 资源源控制1. 目的的：为环境标志志产品保障障措施的建建立与保持持提供必要要的资源，确确保：生产产设备和检检验设备能满足产产品持续有有效符合环环境标志标标准的要求求；从事对对产品和产产品生产过过程环境行行

24、为有影响的的人员具备备必要的能能力。2. 适用用范围：资资源的建立立与保持。3. 职责责： 生产产部负责符符合的生产产设备建立立和保持；技质部负责责符合的检检验设备建建立 和保持；办公室负责责必要的人人力资源建建立和保持持。4. 管理理控制：(1) 生产设备备为满足产品品持续有效效符合环境境标志标准准的生产，本本公司负责责提供必需需的生产设设备（见生生产设备清清单）。(2) 检检验设备a) 为为满足产品品持续有效效符合环境境标志标准准的检验，本本公司提供供必需的检检验设备（见见检验设备备清单）。b) 技技质部按时时按要求对对其检验设设备进行检检验、校对对和维护，以以确保其检检验设备的的标准性和

25、使使用正常性性。(3) 人力资源源. 人员培训训控制程序序a）目的提供具备必必要能力，能能对产品和和产品生产产过程环境境行为有影影响的人员员，以满足足产品符合环境标志志标准的生生产。b）适用范范围 适用于对对环境标志志产品生产产和管理人人员的组织织和培训。 c） 职责责 办公公室负责各各岗位人员员的组织和和培训，负负责制定培培训计划、培培训计划的的实施并建建 立培训训档案。 各部部门配合，根据生产和管理需要，向办公室提出培训要求，协助培训。 环境标标志产品保保障措施管管理手册 总第第11页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节4.1标题 环境境标志产品品保障措施

26、施 管理控制制版本A修改代号0页次2/3d） 管理理控制 各部门门根据环境境标志产品品生产和管管理实际需需要，提出出人员申请请和培训要要求，报批批后交办公室室落实，各各部门有责责任协助工工作。 影响环环境标志产产品生产和和管理的人人员，必须须具备相应应的能力。办公室编写各岗位职责，根据据岗位职责责要求，选选定具备相相应能力的的员工。 对进岗岗或在岗人人员，办公公室根据生生产和管理理要求，负负责计划、组组织和落实实有关培训。A 编制培培训方案 办公室室根据公司司及各部门门的实际需需要制定培培训方案，报报总经理批批准后组织织实施。各部门需要要培训，提提出培训申申请，报办办公室制定定培训计划划，组织

27、实实施。B 选定培培训对象 培训对对象为影响响环境标志志产品的技技术、管理理、监视和和测量、采采购、营销销、保管、审审核的工作人人员。C 确定培培训内容 包括：环境标志志产品有关关知识；环环境标志产产品管理文文件；相关关专业技术术技能；有有关法律法规和和技术标准准要求。D 实施培培训 从事环环境标志产产品生产和和管理的人人员，上岗岗前应进行行岗位知识识能力的培培训，经考考核合格后才能能上岗。 若环境境标志产品品生产和管管理需要，在在岗人员也也要进行培培训。 转岗人人员应重新新接受岗位位培训。特殊工作人人员的培训训：特殊、关关键工序人人员的培训训，由所在在岗位技术术负责人进进行，经现场操作作或笔

28、试考考核合格后后，持证上上岗；特殊殊工种（包包括电工、叉叉车工）的的培训考核由国家规规定的单位位进行，办办公室负责责存档备案案。 E 若员工工以前已有有相关工作作的经验可可不参加岗岗前培训。当当不参加培培训时，应应有其熟 练练程度及有有关资历的的确认与记记录。 环境境标志产品品保障措施施管理手册册 总第第12页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节4.122标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控制制版本A修改代号0页次3/3 F 保存员工工培训的相相关记录。 （4） 相关文件件和记录培训计划划培训记录录企业中高高级管理人人员、技术术人员情况况一览表检验设备备清

29、单检验设备备检测报告告生产设备备清单 环境境标志产品品保障措施施管理手册册 总第第13页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节4.133标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控制制版本A修改代号0页次1/2 411.3 标标志与证书书管理控制制 11. 目标标：以确保保中国环境境标志及其其认证证书书的使用符符合中国国环境标志志使用管理理规 定的要要求 22适用范范围： 适用于本本公司建立立与保持标标志认证书书的正确使使用。 33职责： 总经经理负责批批准公司使使用经环境境保护部指指定的中国国环境标志志产品认证证机构发放放的 环境标志志。 办公公室负责对对中国环境

30、境标志证书书的使用管管理工作。 44管理控控制：（1）办公公室负责申申请办理中中国环境标标志产品的的认证。（2）总经经理负责批批准公司使使用经环境境保护部指指定的中国国环境标志志产品认证证机构发放放 的环环境标志。（3）认证证负责人负负责和认证证机构签订订中国环境境标志使用用协议，核核发中国环环境标志准准 予产产品生产及及销售在规规定范围内内的使用，也也可向认证证机构申请请使用。（4）认证证负责人负负责控制环环境标志在在其有效期期内使用；在已认证证的产品中中使用， 不准准超出认证证范围使用用；不准以以任何方式式转让、出出售、借用用和冒用。（5）在使使用中国环环境标志时时，可根据据需要按等等比例

31、放大大或缩小复复制，但不不得改变中中 国环环境标志的的形状和颜颜色。如有有更特殊印印制要求，须须报经认证证中心批准准。（6）技质质部对中国国环境标志志产品的质质量、数量量进行检查查，得到认认证负责人人批准后方方 可使使用并注明明认证书号号。（7）采购购部负责对对供方产品品来源进行行有效控制制，以确保保所采购的的产品符合合环境标志志 产品品规定要求求。（8）生产产部负责对对影响环境境标志产品品的生产过过程实施有有效控制，使使环境标志志产品在 实现过程程中始终处处于有效受受控状态。（9）公司司通过对顾顾客的满意意度调查，了了解顾客对对本公司满满意度要求求的程度，测测量环 境标志产产品管理体体系的绩

32、效效并根据调调查结果改改进环境标标志产品体体系不断增增强顾客的的 满意度。 环境标志志产品保障障措施管理理手册 总第144页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节4.1.33标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控制制版本A修改代号0页次2/2 5相关关文件：文件和记记录控制程程序采购控制制程序生产过程程控制程序序质检过程程控制程序序6. 相关关记录 资质文文件登记表表环境标志志证书使用用记录 环境境标志产品品保障措施施管理手册册 总第第15页上海天地海海设计印刷刷有限公司司环境标志志产品保障障措施管理理手册章节4.144标题 环境境标志产品品保障措施施 管理控

33、制制版本A修改代号0页次1/341.44 文件及及记录管理理控制 文件管管理1目的：对环境标标志文件进进行有效地地控制，以以确保其文文件的规范范有效性。2适用范范围：对环环境标志文文件运行的的控制。3职责： （1）认认证负责人人负责管理理体系文件件的全面审审核，并确确定文件的的发放范围围。 （2）总总经理负责责管理体系系文件的批批准。 （3）办办公室负责责管理文件件的编写工工作，组织织对管理文文件的定期期评审，负负责最新文文件 和相关外外来文件的的收集、整整理、发放放和归档。 （4）各各部门负责责相关文件件的记录和和保管工作作。4管理控控制 （1）文文件的标识识 HJBZZ 20111文件编号