哈尔滨经济技术开发区管理委员会质量环境管理手册6546.docx

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1、哈尔滨经经济技术术开发区区管理委委员会哈尔滨高高新技术术产业开开发区管管理委员员会 文文件编码码：HKK/ZHHSC02质 量 环 境境 管 理 手手 册（ 第 二 版版 ）审核：郭郭树范 批准：李志恒恒 日期：20006.111.001地址：黑黑龙江省省哈尔滨滨市南岗岗区长江江路3668号 电话：04551-88231106223（88229951112） 传真：04551-88231109331邮编：11500090质量环境境管理手手册（第第二版）颁颁布令本手册是是依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系 要求和和GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求及及

2、使用指指南标标准制定定的，由由哈尔滨滨经济技技术开发发区管理理委员会会、哈尔尔滨高新新技术产产业开发发区管理理委员会会（以下下简称哈哈开发区区管委会会）最高高管理者者批准发发布。手手册阐述述了哈开开发区管管委会的的质量和和环境方方针、目目标，识识别并规规定了哈哈开发区区管委会会的质量量环境管管理体系系过程，阐阐述了哈哈开发区区管委会会对所有有顾客及及相关方方的承诺诺，是哈哈开发区区管委会会质量、环境管管理方面面的纲领领性文件件。本手手册适用用于哈开开发区管管委会质质量环境境管理工工作所有有过程活活动。本手册自自20006年88月188 日起起正式实实施。哈哈开发区区管委会会（党工工委）、投资服

3、服务大厅厅各窗口口所有人人员必须须遵照执执行。本本手册自自颁布实实施起，原原第一版版质量量管理手手册、环境境管理手手册废废止。哈开发区区管委会会主任：李志恒恒 二OOO六年是是十一月月一日管理者代代表任命命书现任命哈哈开发区区党工委委副书记记郭树范范同志为为哈开发发区管委委会的管管理者代代表，代代表本人人在质量量、环境境管理体体系中履履行如下下职责：1、保证证质量环环境管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；2、向哈哈开发区区管委会会报告质质量环境境管理体体系的运运行情况况和改进进建议；3、确保保在哈开开发区管管委会内内提高满满足顾客客要求的的意识；4、与质质量环境境管理体体系有关关

4、事宜对对外联络络等。望哈开发发区管委委会（党党工委）、投资服服务大厅厅各窗口口所有人人员服从从协调，共共同履行行管理职职能，以以确保质质量环境境管理体体系有效效运行。哈开发区区管委会会主任：李志恒恒 二二OO六六年十一一月一日日哈尔滨经经济技术术开发区区管理委委员会哈尔滨高高新技术术产业开开发区管管理委员员会目 录录标 题题GB/TT190001-20000标准条款对照照页码0 概述述0.1 目录录0.2 质量量环境管管理手册册修改控控制0.3 质量量、环境境方针0.4 质量量、环境境目标0.5 哈开开发区及及管委会会简介0.6 质量量环境管管理体系系结构图图0.7 哈开开发区质质量环境境管理

5、体体系职能能分配表表1.0 范围围2.0 引用用标准3.0 术语语和定义义4.0 质量量环境管管理体系系4.1 总要要求4.2 文件件要求4.2.1总则则4.2.2质量量环境手手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5.0 管理理职责5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量环境方方针5.4 质量量策划5.5 职责责、权限限和沟通通5.6 管理理评审6.0 资源源管理6.1 资源源提供6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 环境境管理7.0 服务务实现7.1 服务务实现的的策划7.2 与顾顾客有关关的过程程7.3 设计计和开发发7.4 采购购7.5 服务务的提供供7

6、.6 监视视和测量量装置的的控制8.0 测量量、分析析和改进进8.1 总则则8.2 监视视和测量量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4 服服务结果果的监视视和测量量8.3 不符符合的控控制8.4 数据据分析8.5 改进进8.5.1持续续改进的的策划8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施附录 ：1. 哈哈开发区区管委会会质量环环境管理理体系模模块图2. 哈哈开发区区管委会会ISOO90001质量量管理体体系和IISO1140001环境境管理体体系程序序文件清清单5.35.4.14.2.24.2.34.2.455.15.25.3 5.45.55.66

7、 6.16.26.36.4 7 7.17.27.3 7.47.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3质量环境境管理手手册修改改控制章节号0.2版本第二版页次章节号修改条款款修改日期期备注0.3质 量 环 境 方 针针 质质 量 方 针依法管理理服务至上上严守承诺诺争创一流流环 境境 方方 针针科学规划划 合合理开发发严格管理理 依依法行政政控制污染染 优优化环境境节约资源源 持持续发展展我们承诺诺：通过贯彻彻GB/T1990011-20000/ISOO90001：20000、GGB/TT240001-20004/IISO1

8、140001：220044标准，建建立并有有效实施施质量环环境管理理体系，确确保哈开开发区管管委会的的管理和和服务质质量符合合国家有有关法律律、法规规的规定定和上级级政府、所有入入区企业业及相关关方的要要求。通通过与相相关各方方的及时时沟通和和有效的的服务，确确保上级级政府、入区企企业及相相关各方方满意。努力寻寻求持续续改进的的机会并并不断创创新，为为顾客提提供更优优质的服服务。哈开发区区管委会会致力于于发展经经济，保保护环境境。在开开发建设设中，坚坚持经济济发展与与环境保保护协调调一致的的原则，实实施区域域可持续续发展战战略。努努力把哈哈开发区区建设成成为功能能齐全、结构合合理、设设施配套套

9、、管理理先进、环境优优美、综综合优势势明显、能够按按照国际际规则运运行的现现代化新新区。0.4 质量 目目 标l 行政审批批准确率率1000%l 服务及时时率1000%l 依法行政政，有理理投诉为为零l 整体业绩绩，综合合评价满满意环 境境 目目 标标 集中工业业区污水水排放达达到二级级排放标标准；PPH:66-9mmg/LL；SSS:3000 mmg/LL；COOD:1150 mg/L；BBOD55:600mg/L；石石油类:10 mg/L 环境空气气质量达达到二级级标准；锅炉烟烟尘排放放浓度不不超过1150mmg/mm3 ；SSO2排放浓浓度不超超过12200 mg/m3 环境区域域噪声达

10、达到2类类标准:昼600db，夜夜50ddb 固体废弃弃物处置置及时率率95% 集中工业业区绿地地率300% 节约办公公用水量量，人均均同比节节约5%批准（签签名）：李志恒恒20066年111月1日日0.5哈开发区区及管委委会简介介哈开发区区由国家家级哈尔尔滨经济济技术开开发区和和国家级级哈尔滨滨高新技技术产业业开发区区于20001年年11月月合并组组成。哈哈经开区区、哈高高新区分分别创建建于19991年年和19988年年，分别别于19993年年和19991年年经国务务院批准准成为国家家级开发发区。哈哈开发区区集中区区规划总总面积330.77平方公公里，设设有南岗岗、哈平平路和迎迎宾路三三个集

11、中中区。哈开发区区党工委委和管委委会分别别是中共共哈尔滨滨市委和和哈尔滨滨市人民民政府的的派出机机构，代代表市委委、市政政府统一一领导和和管理开开发区内内的党务务、经济济、行政政和有关关的社会会事务。党工委委下设办办公室（管委会办公室）、组织部、党群工作部（宣传部、工会、妇联、文明办、团工委）、纪工委（监察局），管委会内设招商局、经济合作局、对俄合作局、投资服务中心、建设局、企业服务局、人事劳动局、财政局、审计局、统计局、高新技术发展局（一区多园办公室、知识产权局）、资产经营局、政策研究室、信息化办公室、机关党委、规划分局、土地分局、机关服务中心。行政编制159人，实际在编139人。哈开发区管

12、委会2003年晋升为省级文明单位标兵。哈开发区区“十五”时期（二二次创业业第一阶阶段）累累计投入入基本建建设资金金33.7亿元元，开发发建设土土地188平方公公里；累累计实现现合同外外资额111.66亿美元元，实际际利用外外资6.7亿美美元；累累计开工工2544个工业业项目；累计实实现工业业总产值值22114.88亿元，第第二产业业增加值值5666.9亿亿元，高高新技术术企业产产值18828.1亿元元；不含含哈飞、东安，工工业集中中区产值值从20002年年起连续续4年翻翻番，实实现了比比20001年新新增2000亿元元的预期期目标,在国家家商务部部、科技技部有关关国家级级开发区区的排名名稳步攀

13、攀升。“十一五五”时期（二二次创业业第二阶阶段），哈哈开发区区将以创创建全国国一流为为目标，以以老工业业基地振振兴为切切入点，以以持续创创新为动动力，优优化发展展环境，打打造核心心竞争力力，努力力把开发发区建设设成为哈哈尔滨市市、黑龙龙江省乃乃至东北北地区经经济发展展的龙头头、对外外开放的的代表、环境建建设的高高地、体体制创新新的示范范和高新新技术产产业的基基地，步步入全国国一流的的开发区区行列。680.6 哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系结构构图最高管理者（主任）管理者代表（副书记）统计局管委会副主任主任助理管委会副主任管委会副主任管委会副主任党工委副书记党工委副书记土地分局规划分局

14、建设局对俄合作局经济合作局资产经营局信息化办公室机关党委审计局投资服务中心招商局企业服务局组织部协管高新技术发展局人事劳动局纪工委党群工作部协管组织部党建化办公室机关服务中心政策研究室办公室高新技术发展局认证办财政局安全委员会城管所 质量监监督站 基础础设施公公司0.7 哈哈开发区区质量环环境管理理职能分分配表(注: “”表示主主要责任任部门; “”表示配配合管理理部门) 部 门门 职职 （领领导）条款 责责 最高管理理者管理者代代表管委会副副主任认证办党工委管管委会办办公室组织部党群工作作部纪工委招商局经济合作作局对俄合作作局投资服务务中心建设局企业服务务局人事劳动动局统计局审计局财政局高新

15、技术术发展局局资产经营营局政策研究究室信息化办办公室机关党委委机关服务务中心规划分局局土地分局局4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量环境境方针5.4.1质量环境境目标5.4.2质量环境境管理体体系策划划5.5.1职责和权权限5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4环境管理理7.1服务实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.3设计和开开发7.4采购7.5服务的提提供8.1总则 部 门门 职职 （领领导）条款 责责 最高管

16、理理者管理者代代表管委会副副主任认证办党工委管管委会办办公室组织部党群工作作部纪工委招商局经济合作作局对俄合作作局投资服务务中心建设局企业服务务局人事劳动动局统计局审计局财政局高新技术术发展局局资产经营营局政策研究究室信息化办办公室机关党委委机关服务务中心规划分局局土地分局局8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.3不符合的的控制8.4数据分析析8.5.1持续改进进的策划划8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施注：城管管所、质质监站、基础设设施公司司只有相相关业务务在体系系内。1.0范范围 1.1总总则哈开发区区管委会会依据GGB/TT190001-2000

17、0质质量管理理体系 要求和和GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准，建建立、实实施并保保持质量量环境管管理体系系，确保保哈开发发区管委委会有能能力稳定定地提供供满足适适用的法法律、法法规要求求和顾客客及相关关方要求求的行政政管理与与服务，并并通过质质量环境境管理体体系的持持续改进进，不断断提高管管理效率率、区域域环境质质量，并并增强顾顾客满意意。1.1.1质量环环境管理理体系覆覆盖哈开开发区管管委会的的所有部部门和人人员（高高科技创创业中心心除外），适适用于所所有行政政管理与与服务的的全过程程。1.1.2质量环环境管理理体系区区域范围围：质量管理理体系区区

18、域范围围：南岗岗集中区区、哈平平路集中中区、迎迎宾路集集中区；环境管理理体系区区域范围围：南岗岗集中区区办公区区、哈平平路集中中区、迎迎宾路集集中区。1.2 应用用哈开发区区管委会会质量环环境管理理体系依依据 GGB/TT 1990011-20000质质量管理理体系 要求和和GB/240001-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准要求求而建立立，标准准的所有有条款都都适用于于组织的的管理与与服务过过程，不不做任何何删减。2.0引引用标准准下列标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册的引引用而成成为本手手册的条条文。本本手册发发布时，以以下标准准均为有有效。哈哈开发区区管委会会将

19、探讨讨使用以以下标准准最新版版本的可可能性。 GB/TT19000020000 - ISSO 90000：20000 质量量管理体体系 基础和和术语GB/TT19000120000 - ISSO 90001：20000 质质量管理理体系 要求求GB/TT19000420000 - ISSO 90004：20000 质量量管理体体系 业绩改改进指南南GB/TT24000120004 ISOO 1440011：20004 环境质质量管理理体系 要求求及使用用指南3.0术术语和定定义本手册采采用GBB/T1190000-220000和GBB/T224000120004标准准中的术术语和定定义。本手册

20、中中所出现现的术语语“顾客”，是指指哈开发发区管委委会所有有管理与与服务的的对象。本手册中中所出现现的术语语“组织”，是指指哈开发发区管委委会（党党工委）。4.0质质量环境境管理体体系4.1总总要求依据GBB/T1190001-220000和GB/T2440011-20004标标准的要要求，哈哈开发区区管委会会建立了了质量环环境管理理体系、形成文文件，哈哈开发区区管委会会各部门门、投资资服务中中心大厅厅各窗口口所有人人员贯彻彻执行并并持续改改进其有有效性。4.1.1 识识别质量量环境管管理体系系过程及及相互顺顺序，并并对过程程进行管管理，确确保管理理体系的的有效实实施，并并实现哈哈开发区区管委

21、会会的质量量环境方方针和目目标及对对顾客和和相关方方的承诺诺。哈开开发区管管委会对对过程实实施管理理的方法法是：（1）识识别管理理体系的的全过程程，包括括管理活活动、资资源的提提供、服服务实现现和测量量等有关关的过程程，以及及这些过过程在哈哈开发区区管委会会质量管管理体系系中实际际的应用用；（2）识识别和确确定这些些过程之之间的内内在联系系和相互互关系，确确定过程程的顺序序；（3）确确定有效效控制过过程所需需的准则则和方法法并编制制相关的的控制程程序；（4）为为确保这这些过程程的运作作达到预预期效果果，必须须获得必必要的用用于过程程运行的的资源和和信息，资资源包括括：资金金、人员员、设备备等，

22、支支持这些些过程的的运作和和对这些些过程的的监视。信息包包括：顾顾客的信信息，行行政服务务的符合合性，过过程运作作的特性性与趋势势等；（5）规规定对这这些过程程的监视视、测量量、分析析的方法法，以了了解这些些过程运运作的趋趋势及实实现策划划结果的的程度；（6）根根据分析析结果对对这些过过程采取取必要的的措施，以以实现这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进；（7）质质量环境境管理体体系中的的主要过过程包括括：管理理职责、资源提提供、产产品实现现、测量量分析和和改进过过程。4.1.2按照照GB/T2440011-20004标标准的要要求，结结合哈开开发区的的实际，制制订适合合哈开发

23、发区的环环境方针针，识别别环境因因素和评评价重大大环境因因素，获获取环境境法律法法规及其其他要求求并应用用，制订订环境目目标、指指标和管管理方案案,通过实实施、检检查和改改进，实实践遵守守环境法法律法规规、污染染预防和和持续改改进的承承诺，把把哈开发发区建设设成一个个设施配配套、管管理先进进、环境境优美、节能环环保的现现代化新新区。4.1.3 对对服务提提供涉及及的外包包过程，各各外包负负责部门门对外包包方实施施控制，确确保外包过程程符合要要求。主主要外包包过程有有：物业业管理、环境监监测、环环境监察察。4.2文文件要求求4.2.1总则则对质量环环境管理理体系文文件（包包括记录录）进行行控制，

24、确确保在哈哈开发区区管委会会质量环环境管理理体系的的各个场场所均使使用适用用的文件件。4.2.1.11哈开发发区管委委会的质质量环境境管理体体系文件件主要包包括：（1）哈哈开发区区管委会会质量环环境方针针和目标标；（2）哈哈开发区区管委会会质量环环境管理理手册；（3）质质量环境境管理体体系程序序文件；（3）哈哈开发区区管委会会内部作作业文件件（管理理规程、规范、工作职职责、制制度、技技术标准准、外来来文件等等）；（6）质质量和环环境记录录。4.2.1.22哈开发发区管委委会质量量环境管管理体系系文件结结构图：管理手册册 第第一级文文件(AA层次)程序文件件 第第二级文文件(B层次次) 作业文文

25、件（管管理规程程、规范范、制度度、公文文、工作职责责、技术术标准、外来文文件、计计划、记记录等） 第三三级文件件(C层次次)4.2.1.3 哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系文件件分为三三级，第第一级为为管理手手册（AA层次），第第二级为为程序文文件(BB层次)，第三三级为作作业文件件(C层次次)。 4.2.1.44 文件件编写的的基本要要求：文文件规定定与实际际运作要要保持一一致，应应随着质质量环境境管理体体系的变变化及方方针和目目标的变变化及时时修订管管理体系系文件并并定期评评审，确确保文件件的有效效性、充充分性和和适宜性性。4.2.1.55文件的的详略程程度应取取决于哈哈开发区区管

26、委会会规模、服务类类型、服服务过程程复杂程程度、工工作人员员能力素素质等，应应切合实实际，便便于工作作人员理理解和应应用。4.2.1.66文件可可呈现任任何形式式，如纸纸介、电电子、磁磁盘、光光盘或照照片等。4.2.2质量量环境管管理手册册4.2.2.11目的根据哈开开发区管管委会实实际现状状，哈开开发区管管委会组组织编制制并实施施质量环环境管理理手册（即即本文件件），以以确保哈哈开发区区管委会会的质量量环境管管理体系系符合GGB/TT190001-20000-IISO990011：20000和和GB/T2440011-20004-ISOO140001：20004标准准的要求求并有效效运行。4

27、.2.2.22范围本节内容容适用于于哈开发发区管委委会对质质量环境境手册编编制、审审批、发发放、评评审及修修改和更更新的控控制。质质量环境境管理手手册包括括管理体体系覆盖盖的范围围、是否否删减的的说明、管理体体系过程程之间相相互作用用的表述述。质量量环境管管理手册册中引用用了质量量环境管管理体系系程序。4.2.2.33职责4.2.2.33.1 哈开开发区管管委会主主任负责责质量环环境管理理手册的的批准和和组织评评审工作作；4.2.2.33.2 哈开开发区管管委会管管理者代代表负责责组织编编写、审审核质量量环境管管理手册册；4.2.2.33.3认认证办负责责质量环环境管理理手册的的发放、更改及及

28、作废回回收的管管理。4.2.2.44工作程程序4.2.2.44.1哈哈开发区区管委会会管理者者代表组组织有关关人员，成成立质量量环境管管理手册册编写小小组，根根据GBB/T1190001-220000-ISSO90001：20000和GGB/TT240001-20004-IISO1140001：220044标准要要求及哈哈开发区区管委会会实际情情况，组组织编写写哈开发发区管委委会质量量环境管管理手册册，并组组织对质质量环境境管理手手册进行行评审，评评审通过过后报哈哈开发区区管委会会主任审审批；4.2.2.44.2哈哈开发区区管委会会主任对对质量环环境管理理手册的的符合性性、充分分性、适适宜性和

29、和可操作作性进行行审核并并批准质质量环境境管理手手册，在在哈开发发区管委委会内予予以发布布实施；4.2.2.44.3哈哈开发区区管委会会主任批批准质量量管理手手册后，由由管委会会档案室室保存质质量环境境管理手手册的原原始稿件件。按照照编号规规则对质质量环境境管理手手册进行行编号。编号由由文件编编号和分分发号两两部分组组成。质质量环境境管理手手册的分分发号按按照数字字顺序根根据发放放数量进进行排列列； 4.2.2.44.4认认证办确确定质量量环境管管理手册册的分发发范围和和发放形形式。哈哈开发区区管委会会外部人人员要求求获得质量量环境管管理手册册时，报报认证办办同意后后发放非非受控版版本，并并做

30、好发发放登记记；4.2.2.44.5当当质量环环境管理理体系标标准发生生换版,或工作作环境及及顾客的的期望和和要求发发生重大大变化,或管委委会组织织结构、职责发发生变化化及其它它重大情情况出现现，造成成质量环环境管理理手册已已不适宜宜时，由由管委会会主任组组织对管管理手册册进行评评审，做做出是否否修改管管理手册册的决定定，并确确定原则则和方案案，由管管理者代代表组织织管理手手册的修修订；4.2.2.44.6质质量环境境管理手手册的内内容需要要修改时时，由管管理者代代表组织织有关人人员对质质量环境境管理手手册按本本节4.2.22.1-4.22.2.3条款款的要求求进行修修改、审审核及批批准。当当

31、质量环环境管理理手册局局部修改改时，由由认证办办按原管管理手册册的发放放范围发发出修改改通知并并组织修修改。当当管理手手册需要要换版时时，由认认证办收回所所有作废废的版本本并发放放新手册册。4.2.3文件件控制4.2.3.11目的对与管委委会质量量环境管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各相关关场所使使用文件件为有效效版本。4.2.3.22范围适用于与与质量环环境管理理体系有有关的呈呈任何媒媒体形式式的文件件控制。管委会会质量环环境管理理手册的的编写和和控制按按本手册册4.22.2条条款的有有关规定定执行。4.2.3.33职责4.2.3.33.1 认证证办负责责质量环环境手册册、程序序

32、文件、内部质质量环境境审核、管理评评审等文文件和资资料的管管理；4.2.3.33.2 办公公室负责责管委会会级文件件的报批批、打印印、发布布和回收收，以及及管理标标准、规规程、外外来文件件、工作作职责和和管理制制度的管管理；4.2.3.33.3 部门门工作规规程由各各部门根根据相关关程序文文件要求求编写，报报本部门门负责人人审批后后实施，同同时报办办公室备备案。部部门文件件及资料料的控制制均由各各主管部部门负责责。4.2.3.44工作程程序4.2.3.44.1文件和和资料的的批准与与发布（1）所所有文件件和资料料在发布布前，须须经符合合资格的的人员审审批，以以确保文文件的充分性与适宜宜性与有有

33、效性；必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准； （2）在在对质量量环境管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都都要使用用适用文文件和资资料的有有关版本本；（3）形形成有效效文件清清单，制制定文件件编号规规则并实实施，确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；（4）确确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发；（5）从从所有发发布和使使用场所所及时撤撤出失效效、作废废文件和和资料，防防止作废废文件的的非预期期使用；（6）作作废文件件和资料料有其保保留价值值时，要要做好标标记。4.2.3.44.2文文件和资资料的更更改（1）由由使用部部门或其其上级部部门提出出文件

34、更更改申请请，由原原审批部部门组织织审批，若若指定其其它部门门审批时时，应获获得原审审批部门门所依据据的与更更改文件件有关的的背景材材料，禁止未经经授权和和批准的的更改，做做到每次次更改均均有记录录；（2）文文件和资资料控制制部门保保存更改改记录；（3）文文件和资资料更改改较多时时，应重重新印发发。4.2.3.55 具体体管理要要求按文文件控制制程序执执行。4.2.4记录录控制4.2.4.11 目目的为保持记记录清晰晰、易于于识别、方便检检索的要要求，哈哈开发区区管委会会建立并并实施记记录控制制程序，以以提供行行政管理理与服务务过程符符合规定定要求证证据。4.2.4.22 范范围适用于哈哈开发

35、区区管委会会质量环环境管理理体系运运行及服服务过程程中所有有形成的的记录的的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期期限、处处置等过过程的控控制。4.2.4.33 职职责4.2.4.33.1 认证证办负责责质量环环境管理理体系运运行记录录的归口口管理；4.2.4.33.2 各部部门负责责本部门门业务记记录的管管理。4.2.4.44 工工作程序序4.2.4.44.1 记录录的控制制范围：质量环环境管理理体系文文件中规规定的记记录；行行政服务务过程中中形成的的记录。4.2.4.44.2 记录录填写的的要求4.2.4.44.2.1 按记录录规定的的表格逐逐项填写写。填写写记录应应做到认认真、实实事求是是

36、、字迹迹整齐、内容齐齐全，确确保其内内容的真真实性、准确性性和及时时性；4.2.4.44.2.2记录的的形式除除文字的的记录外外，还可可以是磁磁盘、光光盘等；呈电子子媒体形形式的记记录存贮贮时，应应做好标标识，并并由该记记录的部部门指定定专人负负责保存存；4.2.4.44.2.3各项管管理记录录和各种种报告要要及时填填写，各各项操作作记录、监视和和测量记记录应真真实，不不得伪造造；4.2.4.44.2.4记录一一经填写写完成，不不允许任任何部门门或个人人涂改，以以确保其其原始性性、客观观性和可可追溯性性。如因因笔误，在在相关法法律法规规允许时时，可即即时划改改，保留留划改痕痕迹并做做责任标标识。4.2.4.44.3记录的