某汽车公司产品采购管理制度规范概述19112.docx

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1、高原汽车公司产品采购管理制度规范【最新资料,Word版，可自由编辑！】目 录录第一章总则则 1 第二章采购购合同、采采购计划和和采购预测测 1 第三章供货货资格和合合同确定 2 第四章产品品质量 33 第五章检验验与验收 5 第六章货款款支付 55 第七章技术术管理与生生产准备 6 第八章责任任 8 第九章保密密 9 第十章知识识产权 99 第十一章产产品包装 10 第十二章索索赔 111 第十三章不不可抗力 12 第十四章期期限与终止止 13 第十五章其其它 113 第十六章纠纠纷解决 13 附件1采采购控制程程序 114 附件2供供方开发与与评价控制制程序 211 附件3供供方质量及及交付

2、业绩绩评分细则则 38 附件4供供应商供货货交付索赔赔细则 433附件5技技术协议 45 附件6质质量协议 50 附件7保保密协议 56 附件8环环境/安全管理理协议 599 第一章 总 则第一条 云南高原原汽车有限限公司(以下简称称 :高原公公司 )的供应应商是指向向高原公司司提供汽车车零部件、原原材料、辅辅料(化工、油油料及其它用于于辅助生产产用料 )、外购件件、委托加加工、标准准件、包装装、劳保、办办公用品等等产品及提提供委托服服务的厂家家和供货单单位。第二条 本本采购通通则规定定了高原公公司与供应应商之间的的法律关系系，本采采购通则是是采购合同同不可分割割的一部分分，供需双双方必须严格

3、遵守守和执行，如如遇特殊情情况，需对对协议上的的有关条款款进行修改改时，应在在采购合同同中注明取取代原条款款。第三条 以下所所列附件为为本采购购通则的的诠释和扩扩展，高原原公司有权权根据管理理和技术要要求的需要要对附件作作部分或全全部的修改改，修改后后的附件版版本经供应应商认可，与与本通则具具有同等法法律效力。附件1 采采购控制程程序 附件2 供供方开发与与评价控制制程序 附件3 供供方质量及及交付业绩绩评分细则则 附件7 供供应商供货货交付索赔赔细则 附件4 技技术协议 附件5 质质量协议 附件6 保保密协议 附件8 环环境/安全管理理协议 第二章 采采购合同、采采购计划和和采购预测测第四条

4、 高原公司司负责签订订汽车零部部件、原材材料、辅料料(化工、油油料及其它它用于辅助助生产用料料 ) 、外外购件、委委托加工、标标准件、包包装、劳保保、办公用用品等产品品的采购合合同，向供供应商发出出供货计 划通知知及供货预预测通知。采采购合同及及供货计划划一经双方方认可，即产生生法律效力力，对供需需双方产生生约束。 1 、采购购 -是是高原公司司与供应商商共同协商商并签订的的契约性文文本，其内内容包括产产品名称、型型号规格(零件号)、数量、价价格、交货方式、交交货地点、技技术和质量量要求等，同同时明确有有效期和一定时期期内预计的的供货份额额及总需求求量。 2 、供货货计划 -是高原公公司向供应

5、应商发出的的契约性单单据，明确供应商履履行的交货货时间、交交货地点及及交货数量量。3 、供货货预测 -为了方便便供应商组组织生产，高高原公司定定期向供应商提供供一份三个个月滚动的的无约束力力可变动的的生产预测测。供货预测可可在供货计计划中加以以说明。 4 、若供供应商供货货产品存在在质量、交交货期、服服务等方面面的问题，高原公司有有权变更和和终止合同同。 第三章 供供货资格和和合同确定定第五条 采采购结算价价格由双方方协商确定定，并签订订价格协议议 (在合同同中体现)。主要程程序是：供供应商报价价(高原公司司制定的统统一模板)- 高原公公司财务中中心审核-双双方协商确确定价格及及执行期限限-双

6、方签订订价格协议议 -确定的价价格协议由由高原公司司备案。第六条 高高原公司按按供方开开发与评价价控制程序序中规定定的流程和和评价标准准选择供应应商。满足足要求的供供方进入高高原公司合合格供应商商名单并并具备长期期和批次供供货资格。第七条 合合格供应商商应按高原原公司规定定的质量体体系认证和和开发要求求不断完善善和开发自自身质量管管理体系。高高原公司定定期对供应应商进行二二方审核 (包括产产品、现场场审核 ),并每月月按供方方质量及交交付业绩评分分细则对对供应商进进行质量（Quality)成本（Cost)、供货（Deeliveery)技技术（Teechnoologyy）、管理理/态度 (Adm

7、iin/Atttituude)进进行综合评评价并向供供方通报。根根据每月评评价结果年终汇汇总和二方方审核情况况对供应商商进行 AA、B、C、D分类评定及管理理并依据此此评定结果果确定次年年的供货份份额，A 类为优秀供应商 (60-70%份份额)；B类为合格格供应商(30-440%)；D类供应商将取消消供应商资资格；C类为不合合格供应商商，对不合合格的供应商限期整整改（整改改期间列入入潜在供方方名单)，在规限限内不能达到整改要要求，将视视同D类供应商商一样取消消供应商资资格。业绩绩评价完成后后将修订合合格供应商商名单。第八条 高高原公司根根据自己的的质量目标标要求，与与供应商签签订质量量协议。第

8、九条 供供应商严格格按照供货货计划中明明确的时间间、数量、交交货地点交交付产品。第十条 如预期发发生供货延延迟，供应应商应立即即通知高原原公司相应应的采购人人员或管理理人员。对对因不可抗抗力而发生生供货延期期，高原公公司应 根据情况况及时调整整供货计划划。第十一条 高原公司司有权退回回所有超出出合同（或或供货计划划）产品或或未经高原原公司同意意便发出的的产品，第十二条 供应商商需承担由由此造成的的一切损失失。供应商商承担在途途产品损失失的一切风风险，直至至产品交付付高原公司司为止。 第四章 产品质量量第十三条 供应商应应严格控制制产品质量量，高原公公司质量管管理部按标标准（双方方共同确定定认可

9、）对对到货产品品进行进货货检验。供供应商对检查结果有有异议可以以提出，双双方会诊解解决，若不不能达成一一致意见，可由由具有资格格第三方检检测确定结结果。第十四条 供应商应应对向高原原公司交付付的每个产产品质量负负责。第十五条 供应商对对生产和供供应汽车零零部件建立立批次管理理制度并实实施批次控控制。供应应商应在所所供产品上上按高原公公司规定要要求做标识标记。第十六条 高原公司司将及时把把供货产品品的不合格格信息反馈馈给供应商商，并有权权按质量量协议规规定的条款款对不合格格进行处置置。对重大大和重复发发生的质量量问题，高高原公司会会向供应商商发出质质量整改通知单，供供应商在接接到信息后后，应在规

10、规定的时间间内返回整整改措施及及实施计划划，并按计计划组织改改善。若供供应商对整整改要求置置之不理或或反应迟缓缓，高原公公司有权对对供应商提提出考核意意见。第十七条 高原公司司有权对供供应商行以以下处置： 1、采购的的零部件及及材料在生生产、装配配和使用有有效期内，因因所供产品自身的的质量问题题导致停产产、产品失失效或引发发其它质量量问题的，供应应商将承担担相关的直直接和间接接质量损失失费用。 2、 对让让步接收的的产品，高高原公司有有权对其进进行降价处处置。 3、 对进进货检验中中被退货的的产品，供供应商应及及时将货领领回（昆明明市内 7 天、昆明明市以外一一个月），超超过规定时时间存放的的

11、货物，高原公司有有权进行处处置。 4、供货产产品出现批批量质量问问题，高原原公司有权权对供应商商实行 减量量、停止供供货、取消消供货资格格。 5、对已停停止供货的的供应商，要要恢复产品品供货必须须要经高原原公司重新新评价和审审核。第五章 检检验与验收收第十八条 产品品到达指定定地点后应应与高原公公司联系，由由高原公司司开具产产品检验通通知单，高高原公司组组织进货检检验。对于于汽车零部部件采购，供供应商须先先在刃量具具厂质量管管理部外检检班进行检检验，合格后后送达到指指定的地点点。第十九条 交付产产品应带以以下凭证，凭凭证不全，高高原公司有有权拒检。 1、产产品出厂合合格证。 2、对原原材料应带

12、带有材料料合格证明明书（或或材料检验验报告）。 3、对汽汽车零部件件应带有材材料合格证证明书（或或材料检验验报 告）和和尺寸检检验报告。 4、有性能能要求的必必须带有性性能检验报报告。 5、对按一一次性用图图图纸加工工的产品必必须带有一一次性用图图纸。第二十条 高原公司司在收到检检验通知单单后，按检检验标准（双双方会签的的检验规范范或技术要要求）及时时（原则上上货物即时时检查，最最长不超过过一周）组组织对供货货产品进行行抽样检验验。第二十一条条 高原公司司有权到供供应商生产产现场进行行产品审核核或过程核核。 第六六章 货货款支付第二十二条条 货款确认认：供应商商应在每月月25日前把把当月交付付

13、合格产品品验收单单、发票票交到高原原公司采购购人员。高高原公司采采购人员按下列列审核流程程本月288前到财务务部挂帐或或报销处理理。采购人员确确认发票产产品、数量量、单价、金金额-登记台台帐 -部部长审核 -价格室审审核-厂领导导审核-财务务挂账报销。第二十三条条 货款支付付：除非本本通则双方方另有商定定，高原公公司收到货货款挂帐之之日起900天滚动付付款。第二十四条条 供应商应应及时向高高原公司提提供供应应商信息资资料，供应应商若企业业变更或银银行帐户变变更，应立立即以书面面形式通知知高原公司，否否则，由此此造成的经经济损失由由供应商自自已承担。未未经双方一一致书面同同意，供应应商不得将将应

14、收帐款款转让给任任何第三方方或让任何何第三方托托收应收款款项。第二十五条条 高原公司司有权拒付付供货质量量有缺陷和和供货数量量不足部分分的价款，直直至有质量量缺陷的产产品得到更更换和补足足数量不足足部分为止止。第二十六条条 双方终终止合作关关系一年内内，供应商商应继续支支付协议有有效期内其其产品的有有关服务费费用。高原原公司按照照终止合作作供应商上年度度货款的110%先行行扣款，如如在一年时时间内未发发生质量问题，高高原公司向向供应商退退回扣款。第二十七条条 高原公司司有权决定定从货款中中扣除因产产品质量缺缺陷、生产产延误而造造成的相关关一切损失失的索赔金金额，如用用此方法仍仍不能付清上述述索

15、赔金额额，则供应应商应在三三十天内付付清剩余金金额，否则视视同供应商商违约。 第七章技技术 管理与与生产准备备 第二十八条条 高原公公司向供应应商提供的的产品图纸纸及各类技技术资料的的管理规范范见技术术协议和和保密协协议。第二十九条条 新产品开开发需签订订产品开开发合同，如如无不可抗抗力的原因因，供应商商不能按照照产品开开发合同开开发计划进进度完成，委托方有权权终止合同同，另选供供应商，由由此造成的的一切损失失由供应商商承担。所所有新开发发的产品，在在定型后的的五年内不不允许供应应商向第三三方出售。第三十条 所发放的的图纸及标标准的设计计权属高原原公司，供供应商有产产品设计更更改建议权权。第三

16、十一条条 对有要求求的产品，供供应商应按按照高原公公司的要求求做好工艺艺评审、产产品质量审审核及货源源鉴定的有有关准备工工作。第三十二条条 供应商严严格执行与与产品有关关的技术要要求： 1、高原公公司向供应应商提供的的技术资料料、产品图图纸、技术术标准等； 2、国家与与行业的有有关安全法法规和标准准； 3、由供应应商提供并并经双方确确认的技术术、图纸资资料； 4、如元明明确的技术术参数，应应按双方确确定并经鉴鉴定验审合合格的样件件（或图片片）执行； 5、其它相相关的技术术标准。第三十三条条 供应商不不得对提供供的技术资资料进行任任何的修改改，如需修修改，供应应商应事先先通知高原原公司技术术部门

17、，须须得到高原原公司技术部门门书面确认认并经双方方会签后方方可进行。未未经高原公公司技术部部门事先书书面同意，供供应商不得得变更高原原公司确定定的设计、制制造、装备备、材料、工工艺标准、生生产场地等等。根据实实际情况，高高原公司有有权决定是是否需要对对工艺进行行重新评审审和是否要要重新进行行产品复验验工作。第三十四条条 供应商应应根据高原原公司要求求，不断更更新工装设设备、检测测手段，加加大产品的的技术含量量，提高产产品可靠性性，提升产产品质量水平。高高原公司可可以随时对对供应商的的供应的产产品和工艺艺进行监督和和抽查。 第八八章 责责 任第三十五条条 供应商对对自身责任任而造成的的一切损失失

18、承担全部部赔偿责任任，高原公公司应及时时将情况通通知供应商商，并且给给予供应商商调查的机会并积积极配合。在在处理的过过程中，双双方应共同同协商解决决。 1、供应商商承担逾期期供货的责责任（不可可抗力除外外），赔偿偿逾期供货货面造成高高原公司直直接或间接接损失； 2、供应商商应对供货货产品质量量有缺陷、供供货不足或或错发负责责，并承担由此而而给高原公公司造成直直接或间接接损失； 3、高原公公司应采取取措施为避避免或减少少供应商的的过错造成成的损失，供应商应应补偿由此此而发生的的费用。 4、在合同同执行期间间，高原公公司因产品品设计更改改或生产计计划的调整，需要取取消采购合合同所订的的品种和数数量

19、时，如如经认定，确确实造成经济济损失的，双双方协商解解决。第三十六条条 如果第三三方指控使使用、装配配高原公司司所生产的的有缺陷的的产品导致致人身和财财产的损失失，并由此此向高原公公司提出索索赔和起诉, 高原公司司应立即通通知提供此此产品的供供应商，供供应商应积积极参与调调查、技术术鉴定和技技术仲裁，提提供一切必必要的信息。 1、采购产产品责任完完全是由于于供应商过过错造成，供供应商应使使高原公司司免于承担担与第三方方理出的索索赔及诉讼讼有关的一一切费用。 2、采购产产品责任完完全是由于于高原公司司过错造成成，高原公公司应使供供应商免于于承担与第第三方理出出的索赔及及诉讼有关关的一切费费用。

20、3、如果采采购产品责责任由双方方过错造成成，赔偿费费用应依据据各方在所所发生的损损害中所起起作用大小小而分担，双双方应相互互协商，共共同处理。第九章章 保 密第三十七条条 未经高原原公司书面面同意，供供应商不得得将在高原原公司得到到的任何技技术资料透透露给任何何第三方。否否则，高原原公司有权权对由此而造成成损失要求求供应商给给予赔偿。第三十八条条 未经供应应商书面同同意，高原原公司不得得将在供应应商提供的的任何技术术资料透露露给任何第第三方。否否则，供应应商有权对对由此而造成损失失要求高原原公司给予予赔偿。第三十九条条 供应商要要对高原公公司提供的的信息进行行保密，在在执行合同同过程中应应采取

21、预防防措施，以以免泄露所所获得的信信息。第四十条 高原公司司的采购合合同、采购购计划是保保密的，供供应商在任任何时候、任任何情况下下都不得以以任何形式式直接或间间接地公诸诸于众。第四十一条条 供应商资资格取消后后，其与高高原公司相相关的技术术资料应立立即退回高高原公司技技术部门，或或由高原公公司技术部部门监督销销毁。同时取取消的供应应商有责任任将相关信信息保密五五年。 第十章 知识产权权第四十二条条 供应商应应保证遵守守有关专利利、许可证证、注册商商标等的法法律 规定，拒拒绝第三方方向供应商商索取有关关高原公司司的材料、产产品以及与与之有关的的商业秘密密等方面的的要求。第四十三条条 东风商标标

22、和东风标标记为东风风汽车公司司所有，未未经东风汽汽车公司许许可或同意意，供应商商不得擅自自以任何形形式使用并并参与经营活动。第四十四条条 东风汽车车公司以外外的供应商商在其销往往社会渠道道的维修配配件，不得得使用东风风的品牌、标标识和称谓谓。第四十五条条 高原公司司有要求量量，供应商商应告知高高原公司所所有与合同同标的物有有关的任何何知识产权权使用情况况，不论这这些知识产产权属于供应商所所有还是被被许可使用用，或是任任何特批的的知识产权权。 第十一章章 产品包包装第四十六条条 供应商产产品包装应应严格按照照高原公司司的包装标标准执行。供供应商产品品防锈严格格按照高原原公司技术术部门确定定的防锈

23、期期执行。包装装箱应注明明产品图号号、名称、批批次号、数数量、供应商名称及及地址、日日期等内容容。第四十七条条 高原公司司所提供的的货物工位位器具归高高原公司所所有，供应应商有义务务对其在使使用过程中中保管、维维护好、并并确保完好好无损。第四十八条条 对于空包包装箱，供供应商需要要回收的，以以书而形式式通知高原原公司。凡凡供应商未未以书面形形式确认的的，均无偿偿为高原公公司所有。第四十九条条 汽车产品品包装必须须采用专用用工位器具具满足产品品防护要求求。工位器器具图样应应经高原公公司会签。第五十条 供应商有有义务保证证包装箱完完好元损，高高原公司有有权拒收破破损 坏的包装装箱及其中中的采购零零

24、部件。 第十十二章 索赔和保保用第五十一条条 高原公司司发现供应应商所发的的产品与供供货计划要要求的数是是不足时，应应及时以书书面形式通通知供应商商。供应商商应在三个个工作日里对对情况进行行核实。如如情况属实实，供应商商应在高原原公司通知知的限定时时间内予以以补足，其其运输和包包装等一切切费用由供供应商承担担。第五十二条条 高原公司司发现供应应商所供的的产品与供供货计划要要求品种不不符时，应应及时以书书面形式通通知供应商商，如情况况属实，供供应商应在高原原公司通知知的限定时时间内免费费更换错发发的产品，因错发而发发生的一切切费用由供供应商承担担。第五十三条条 供应商提提供的严品品，高原公公司在

25、生产产和装配过过程中发现现存在质量量缺陷，制制造管理部部应及时通通知供应商商，如情况况属实，供应商应及及时更换有有缺陷的产产品。在紧紧急情况下下，可在与与供应商磋磋商后进行行返工，由由此发生的的一切费用用由供应商商承担。若若采取上述述措施仍造造成高原公公司停线甚甚或高原公公司客户停停线，由此此造成的直直接或间接接损失全部部由供应商商承担。第五十四条条 供应商对对其所供应应的产品实实行保用，产产品的保用用期限由双双方另行商商定。高原原公司在产产品保用期期内发现产产品有缺陷陷，供应商在接接到高原公公司发出的的质量赔赔偿单两两周内赔偿偿高原公司司费用，高高原公司有有权决定直直接从货款款中扣除，除除非

26、在两周周内供应商商提出了足足够的证据据证明上述述缺陷并非非由供应商商的原因造造成。下述述情况不属属于保用范范围：1、没有遵遵守使用、维维修或安装装说明，使使用不当； 2、超过产产品保用期期； 3、因高原原公司及第第三方对产产品进行了了更改等而而造成的质质量问题。第五十五条条 在进货检检验、实际际使用过程程中发现的的不合格品品或高原公公司客户在在使用该产产品时发现现的不合格格，经确认认是由于供供应商提交的产品品质量问题题。高原公公司有权向向责任供应应商进行索索赔，供应应商在收到到索赔单如如有异议须须在两周内内向高原公公司申诉，超超过两周的的视为同意意赔偿，高高原公司将将自动从供供方货款中中扣除。

27、第五十六条条 本通则未未规定的索索赔项目，应应按照高原原公司有关关文件和索索赔规定执执行，或按按双方签订订的有关质质量协议执执行。 第十三章章 不可抗抗力第五十七条条 任何一方方因不可抗抗力影响未未能履行本本协议规定定的义务不不承担责任任，在此期期间双方都都应尽最大大努力将不不可抗力引引起的延误所造造成的损失失减少到最最小程度。因因不可抗力力引起的问问题应通过过双方协商商加以解决决。第五十八条条 遭受不可可抗力的协协议一方应应立即（不不迟于获悉悉不可抗力力后二天）用用电话或传传真通知协协议另一方方。此外，遭遭受不可抗抗力的协议一一方有义务务证明发生生的不可抗抗力事件，以以及事件持持续的时间间。

28、第五十九条条不可抗力力事件是指指遭受不可可抗力的一一方不能预预见到的，确确实阻碍其其履行义务务的，不可可避免的自自然现象。就就本条款而而言，不可抗抗力事件包包括地震、流流行病、严严重火灾、水水灾、 台风、海海上事故等等自然现象象。但是，对对于那些可可以预见的的自然灾害害，供应商商应事先采采取适当措措施，以减减少损失。第十十四章 期限限与终止第六十条 本协议从从双方授权权代表签字字并加盖公公章（合同同章）之日日起生效，期期限为一年年。若未签签订新的通通则，本通通则顺延一一年。任何何一方终止止本协议，必必须提前33个月通知知对方进行行认可签字字，或经双方重重新签订新新版协议为为止。第十十五章 其

29、它第六十一条条 合同订单单和交货计计划的履行行地为云南南省昆明市市五华区滇滇缅大道22696号号高原公司司。第六十二条条 本协议未未尽事宜，均均按照中华华人民共和和国有关法法律法规的的有关规定定执行，双双方共同协协商。第十十六章 纠纷纷解决第六十三条条 由协议所所引起的争争议和纠纷纷，双方应应通过谈判判和协商解解决，协商商不成，应应向高原公公司所在地地仲裁委员员会申请仲仲裁或向高原公公司所在地地人民法院院起诉。需方 ( 公章 ):云南高原原汽车有限限公司 供方 ( 公章 ): 授权代表签签字： 授权代表表签字：日期： 日期： 附件 1 采购控制程程序 1 目的和和范围 1.1目的的通过对采购购

30、过程进行行控制,保证所采采购的物资资符合规定定要求,按时、保质质、保量的的提供生产产使用。 l.2适用用范围本程序适用用于本企业业生产所需需汽车零部部件、原材材料、辅助助材料、外购件、维维修用备件件采购、外外协件控制制。 2 术语 3 相关文文件文件编号 文文件名称 23QS883-l 不合格格品控制程程序 23QS774-3 进货产产品的验证证控制程序序 23QS774-2 供方开开发与评价价控制程序序 23QS775-5 生产计计划控制程程序 23EQYY-85-20011 A、B 类物资资分类标准准 4 职责 4.1制造造管理部: 4.1.11 负责采采购计划的的编制及采采购资料管管理；

31、 4.1.22 负责采采购合同 / 订单单的拟定； 4.1.33 负责采采购计划的的实施和外外协件控制制； 4.1.44负责对各各供方采购购合同 /订单的执执行情况进进行跟踪管管理，并负负责建立供方档档案和对其其综合管理理； 4.1.55 组织技技术开发部部、质量管管理部共同同进行供方方的开发和和评价； 4.1.66 负责整整车产品生生产所需 A 类物物资、汽车车零件合格格供方名单单的建立立； 4.1.77 负责制制定合理可可行措施，达达到降低采采购成本、优优化库存，减减少资金金占用。 4.2 物资管管理部负责责采购物资资的验收、管管理与供应应工作。 4.3 质量管管理部 4.3.11 负责采

32、采购物资的的检验、试试验工作; 4.3.22 进货的的汽车零件件用原材料料须在一周周内出具检检验结果和和报告。每每月228日之前前须把当月月到货检验验统计表（原原材料、汽汽车零部件件、外协协件）传递递一份给制制造部，以以便制造部部及时、准准确地对供供方作出出评价，促促使供方更更好地为我我厂服务。 4.4 技术开开发部 4.4.11 负责提提供采购物物资所需的的图纸和采采购物资技技术标准的的制订、审核核、发放和和其它相关关技术资料料的提供； 4.4.22 负责提提供材料消消耗定额。 4.5 装备管管理部：负负责每月225日之前前须把下月月维修用备备件需求传传递给制造部综综合计划员员。 4.6 财

33、务部部价格室：负责对采采购物资价价格的审核核。 5 工作流流程及控制制要点 5.1 采购物物资分类 5.1.11采购物资资根据对产产品质量的的影响程度度分为A类和B类（详见见采 购物物资分类标标准)。 5.1.22 采购购物资应符符合国家关关于安全、环环保有关方方面的规定定。 5.2 采购购计划的编编制、审批批。 5.2.11 制造造部综合计计划员依据据“中期事业业计划（滚滚动） ”、“年 度销销售预测”、材料消消耗定额及及仓库库存存情况，编编制“年度 采购购计划 ”, 经部门门负责人审审核，报厂厂部批准。 5.2.22 “年度采购购计划 ”批准后制制造部采购购员拟定年年度采购合合同或协协议，

34、填写写“采购合同同评审表”,由质量管管理部、财财务部价格格室等单位位参与评审审，报主管管厂领导、厂厂长批准。 5.2.33 制制造部综合合计划员根根据每月生生产经营计计划、库存存量、物资资消耗定额，于于每月288日前编制制相应的“月采购计计划 ”, 部长审批，报厂厂部批准。 5.2.44 制制造部依据据批准的采采购计划汇汇总编制资资金需求计计划，每月月30 日前报财财务室。财财务室每月月3日前平衡衡资金，确确定资金使使用额度。 5.2.55 制造造部采购员员根据资金金使用额度度填写用款款申请审批批单交统计计员，由统计计员汇总后后统一报部部长、分管管厂领导、厂厂长批准，财财务部执行。 5.2.6

35、6 厂各各职能部门门、生产分分厂平时出出现的紧急急的、不在在生产计划划 之内内的（如维维修用标准准件、办公公用品、耗耗材等）属属于零星采采 购物物资，各需需求单位须须填写物物资采购单单，经部部门领导、 厂领领导签字后后，制造部部才能办理理；零星采采购的物资资可在合格格 供方方或市场比比价购买。 5.3 采购购合同审批批 5.3.11 制造造部采购员员依据采购购计划进行行相应的采采购活动，所所有采购 以合合同或协议议的形式确确定。 5.3.22 制造部部采购员拟拟订采购合合同或协约约并填写合合同审批单单。报制造部综合计计划员、部部长、财务务部价格室室、相关技技术质量制制定单位审查，并并在合同审审

36、批单上签签字后，经经分管厂领领导审核批批准，计划部盖章章后合同才才能生效。 5.3.33 采购合合同中应明明确采购物物资名称、数数量、规格格、执行标标准代号、检验方方式、交货货地点、时时间、帐号号、税号、结结算方式飞飞包装、运输方方式及纠纷纷处理。 5.3.44 A 类采购物物资应在合合格供方名名单中采购购，如需在在合格供方方名单外采购，则则须有关单单位对其进进行确认合合格后，才才能在其它它供方采购，必必要时要向向顾客说明明情况顾客客同意后才才能执行。 5.4 采购购实施 5.4.11 A 类类物资的采采购必须从从合格供方方处采购，如如果有顾客客指定的供方名单，也也应组织相相关单位对对供方评审

37、审合格后，采采购人员才才能从该名单单上的供方方采购有关关材料，如如需从其他他供方采购购时，须经顾客产产品工程部部门批准并并列入名单单后，方可可选用。BB 类物质由制造部部自行选定定供方或市市场采购。 5.4.22 采购文文件是采购购的依据，采采购应按文文件要求实实施。 5.4.33 采购合合同中应规规定1000%交付的的要求，制制造部采购购员动态地地记录其其交付情况况，并把信信息反馈到到综合计划划员，每月月底由综合合计划员、统统计员进行行统计供方方的交付准准时率、批批次合格率率、额外运费，并并按供方方开发与评评价控制程程序对其其作出评价价。 5.5 采购物资资代用若市市场原因无无法购得的的各种

38、物资资，可提出出代用申请，经技技术开发部部、授权技技术主管批批准，明确确代用物资资规格、型号、代用用数量，需需要时报顾顾客或顾客客代表批准准后实施。 5.6 采购购物资的验验证 5.6.11 在本本厂内的验验证 5.6.11.1 原原材料到厂厂后，采购购人员收集集材质报告告书并复印印一份留底底，材质书原件件交物资管管理部保管管员。由物物资管理部部切化验片片，管理部管员员填写送检检单，并把把化验片、材材质书、送送检单一起起送质量管理理部。质量量管理部必必须在一周周之内出具具检验结果果和检验报告，检检验合格的的须在送检检单加盖合合格章返回回物资管理理部保管员手手中，物资资管理部保保管员在EERP系

39、统统录入实际际数量并打印验收收单返回给给采购员。 5.6.11.2 对对于我厂无无检验手段段的物资，采采取入库验验证，验证证物资的相相关合格证明明等，并由由各使用单单位在使用用时反馈信信息，采购购员须在规定的的时间内到到使用单位位收集“物资使用用信息反馈馈单”。 5.6.11.3 外购件到到货后，由由供应商送送交质量管管理部外检检班检查。检检查合格，质量量管理部外外检班检验验员须在送送检单（物物资管理部部保管人员填写写）加盖合合格单方可可验收入库库。 5.6.11.4 当采购物物资验证不不合格时，执执行不合格格品控制程程序。 5.6.11.5 只有经验验证合格的的物资，才才能入库保保管和使用用

40、，财务部部才能办理付款事事项。 5.6.22 在供方处处的验证 5.6.22.1 当当采购合同同提出在供供方处验证证时，依据据相关采购购文件，质质量管理部派人人验证并提提供完整的的检验报告告。 5.6.22.2 当当合同规定定时，顾客客或其代表表可以在供供方或本厂厂对所采购购产品是否符合合规定要求求进行验证证本厂做好好配合工作作。顾客的的验证不能代替替本厂对采采购产品的的质量控制制，也不能能减轻本厂厂提供产品的责责任。 5.7 采采购文件的的控制 5.7.11 采购文文件种类采采购文件应应能清楚的的说明订购购产品的资资料，包括括： a)工艺文件件和资料(物资的技技术要求、技技术标准和和产品图纸

41、纸等)； b) 检验规规程和资料料（检查标标准、政府府、安全与与环保法规规等）； c) 物资采采购合同、协协议等； d) 适用质质量体系标标准的名称称、编号和和版本； e) 年、月月度采购计计划； f) 合格供供方名单。 5.7.22 采购购文件的控控制 a) 制造部部综合计划划员根据生生产经营计计划编制原原材料、辅辅助材 料、外购购件采购计计划，经部部长审核，报报主管厂领领导批准。 b) 技术开开发部负责责采购物资资技术标准准制定、审审核、发放放及更 改控制； c) 质量管管理部负责责检验规程程的编制； d) 制造部部与供方签签订的订货货合同及有有关文件要要妥善保管管。 6质量记记录 质量记录名名称质量记录编编号存档部门保存期订货合同、协协议制造部3年验收单制造部、相相关单位