订单编制处理流程管理办法41666.docx

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1、 无锡爱玛车业有限公司 整车订单编制及处理管理办法 QAM-SD006-2010 1、目的为保证迅速速、准确接接收和处理理客户订单单，提高公公司的内部部各部门运运营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良好运转，特制定本管理办法。 2、 范围使用范围：本办法适适用于无锡锡爱玛车业业有限公司司营销分部部及其各下下级相关业业务下行政政单元。 3、主主要责任单单位、解释释单位 3.11：营销分分部及其下下级各行政政单元各相相关业务部部门均为本本办法的责责任单 位。 3.22：业务受受理科负责责接收客户户原始订单单及初审草草稿订单并并生成提货货单。 3.33：计调科科负责审核核提货单并

2、并编制发货货计划。 3.44：财务负负责确认提提货单。 3.55：储运科科负责安排排发运提货货单。 3.66：营销分分部为本办办法的主要要解释单位位。4、管理规规定 4.1：订单单处理管理理办法的主主要内容： 4.1.1：接收、初初审订单 4.1.2：确认货款款 4.1.3：生成提货货单 4.1.4：审核提货货单 4.1.5：财务审核核签字确认认 4.1.6：编排发货货计划 4.1.7：储运科负负责发运 4.1.8：货物到岸岸跟踪4.2 订订单处理流流程内容及及管理实施施规定： 4.2.1：订单处理理流程简图图生成提货单接收、审核原始订单，核算货款编制发货计划审核提货单 储运科发货/到岸通知

3、4.2.22：接收订订单、初审审订单4.2.22.1：对对于终端客客户传真的的原始订单单或者是网网上电子订订单，由客客代初审订订单的车型型款式、颜颜色、配置置及数量，是是否符合公公司正常生生产销售的的车型。形形成一般草草稿订单。表表单必须完完整填写商商家名称、客客户姓名、运运输方式以以及其它备备注信息。特特殊订单，整整理特殊定定做计划单单。初审订订单确保信信息准确无无误，由于于工作疏忽忽或其它给给予公司造造成严重经经济损失者者，按照公公司人事管管理制度规规定给予处处罚。4.2.33：确认货货款 客户户代表对初初审整理好好的订单，在在一个工作作日内负责责向客户催催款。对于于正常订单单在七个工工作

4、日内未未到款，视视为无效订订单。特殊殊订单在确确定技术配配置可实施施后，款到到1个工作作日内方可可给予下发发特殊订单单生产计划划，特殊订订单款到115个工作作日内给予予发货。客客户代表负负责和客户户核算货物物数量及货货款，以电电话、传真真或网络的的形式告知知客户。并并要求客户户办款后，立立即告知公公司打款金金额和银行行名称。办办款公户必必须传真银银行结算凭凭证，并由由客户审核核凭证信息息（汇款时时间、账户户名、汇入入行、账号号等）信息息，方可实实施账款先先行录入。异异常信息显显示凭证不不能实施先先行录入及及实施发货货，违反财财务管理规规定者，给给公司造成成严重经济济损失者，按按照公司人人事管理

5、规规定给予处处罚。 经经销商通知知客户代表表款到后，客客户代表及及时在财务务处确认客客户货款金金额，如有有雷同款项项需一方经经销商传真真汇款凭证证后方可记记录到款金金额。为了了便于公司司各部门业业务运营高高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。4.2.44：生成提提货单： 每月度政政策报告或或部分客户户特殊申请请政策报告告单，第一一时间抄送送财务部、计计调科、订订单处理员

6、员处备案。客客户代表将将确认款到到订单（表表单信息准准确无误），整整理后由订订单处理员员生成提货货单。特殊殊价格订单单，须有领领导签字审审批的报告告单方可给给予打印提提货单，任任何人不得得口头通知知订单处理理员或者私私自打印提提货单。违违反规定者者单笔订单单扣除责任任人月度绩绩效5分。特特殊价格计计量不计任任何政策车车型，须注注明“T”标示，“T”须在产品品名称之前前标注，例例“T玲珑”。为保证订单单数据、生生产计划制制定的准确确性，当日日款到订单单当日打印印完毕，无无特殊情况况，严禁更更改车型及及颜色数量量。对于月月末考核或或政策变动动时，为保证证公司政策策活动实施施的严肃性性，订单车车型及

7、数量量必须符合合到款余额额，并全部部生成提货货单，无公公司特殊情情况，严禁禁客户更改改车型数量量及变动政政策。客户户代表需做做好沟通协协调工作并并纳入月度度绩效考核核，无积极极协调沟通通者，当月月绩效扣110分。整整车附件发发放按照整整车附件发发放管理规规定实施施。4.2.55：财务确确认提货单单：提货单生成成后，分发发给各片区区客户代表表，由客户户代表初审审后签字确确认，初审审到款订单单到财务处处签字。财财务签字确确认后直接接交至计调调科审核提提货单。4.2.66：提货单单审核：4.2.66.1：订订单处理员员负责初审审提货单与与原始订单单的正确相相符性，审审核是否错错打数量、车车型、颜色色

8、、配置及及相应的电电池和附件件数量。订订单处理员员将审核无无误后打印印提货单。计调科专人负责审核提货单，审核后的提货单为标准提货单。审核提货单纳入月度绩效考核中，审核提货单准确无误，由于提货单未审核出错误而经其他部门给予修正换回公司经济损失者，月度错单10起以下，绩效扣分3分，月度错单15起以上，绩效扣分10分。给公司造成直接经济损失500元以下，责任人共同承担，损失在500以上，根据公司人事管理制度给予处罚。提货单审核为责任倒推考核，提货单审核者考核上一级初审者到客户代表，绩效扣分标准按照以上扣分标准。审核后的提货单交至统计分析处录入数据源。4.2.77：编排发发货计划：为确保款到到订单及时

9、时高效处理理，提高公公司运营速速度，由计计划负责根根据款到订订单发货计计划的编制制，计划调调度根据库库存明细及及生产明细细负责编排排订单发货货计划。遵遵循款到订订单的先后后顺序。准准确计划表表单信息，对对于自提客客户，由计计划调度负负责和客户户代表沟通通确定自提提货物时间间。在计划划表单信息息中注明准准确时间。便便于物流调调度安排实实际发货时时间。每日日发货计划划有计划调调度按时抄抄送给客户户代表、售售后部、储储运科，便便于相关部部门做好业业务衔接工工作。计划划调度统计计当日发货货需求明细细，交至销销售调度便便于和生产产部做好先先后入库工工作。每日计划车车型需求须须每天两次次提报给生生产部。4

10、.2.88：物流发发货 对于当天天发货计划划，客户代代表保持和和物流及其其它相关部部门密切沟沟通，确保保货物当天天及时出库库。客户代代表负责跟跟进，对于于提货单，储储运科于77个工作日日内未能出出货，公司司视为无效效提货单。有计划调度负责跟进收回原始提货单，交至客户代表到财务办理退单手续。储运科在发运中，出现异议，由客户代表协助物流部和客户进行沟通处理。4.2.99：货物到到岸通知单单货物到岸通通知单有物物流部负责责传真给客客户，确保保每个客户户收到。由由客户代表表负责向客客户解释公公司有关货货物终端验验收规定。客客户对于订订单处理过过程中的异异议问题反反馈至投诉诉处理专员员处，统一一集中处理理。详细参参考储运运作业流程程管理规定定本管理办法法自下发当当日开始执执行。 营销公司无无锡分部 20010-88-26 5