山东金瀚控股-金瀚置业项目公司-绩效考核指标库31704.docx

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1、山东金瀚控股金瀚置业项目公司绩效考核指标汇总机密山东金瀚控控股公司司金瀚置业项项目公司司绩效考核指指标汇总总（征求意见见稿）北大纵横管管理咨询询公司二零零四年年六月- 48 -目 录高管层绩效效考核指指标4项目公司经经理绩效效考核指指标4财务预算部部绩效考考核指标标5财务预算部部财务经经理岗绩绩效考核核指标55财务预算部部会计岗岗绩效考考核指标标7财务预算部部出纳岗岗绩效考考核指标标8财务预算部部工程预预算岗绩绩效考核核指标99综合事务部部绩效考考核指标标11综合事务部部经理绩绩效考核核指标111行政后勤岗岗绩效考考核指标标12计划与资料料管理绩绩效考核核指标113招投标合同同管理绩绩效考核核

2、指标114营销管理部部绩效考考核指标标15营销管理部部经理绩绩效考核核指标115销售管理岗岗绩效考考核指标标16物业与客户户服务岗岗绩效考考核指标标17置业顾问岗岗绩效考考核指标标17工程管理部部绩效考考核指标标19工程管理部部经理绩绩效考核核指标119工程管理岗岗绩效考考核指标标20材料与质量量管理岗岗绩效考考核指标标20项目设计岗岗绩效考考核指标标21绩效考核指指标说明明23高管层绩效效考核指指标项目公司经经理绩效效考核指指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1项目公司整整体费用用成本的的控制情情况在完成各项项任务的的基础上上，最大大限度的的为公司司节约成成本定义：每年

3、年整体的的整体费费用不超超过当年年计划费费用的 %工作记录年度2公司当年净净利润完完成情况况保证公司的的可持续续健康发发展定义：公司司的实际际净利润润不低于于目标值值的 %工作记录年度3各项管理制制度的全全面性与与可行性性保证各项管管理制度度的顺利利实施定义：各项项管理制制度条款款出现遗遗漏或失失误的条条数不超超过 条条；或为为否决决性指标标工作记录年度4与各专业公公司、规规划院、设设计院等等良好的的技术协协作关系系的顺畅畅性建立公司与与专业公公司、规规划院、设设计院之之间顺畅畅的沟通通渠道定义：由于于协调不不畅造成成公司受受到技术术性限制制的次数数不高于于 次；或为否决性性指标工作记录年度5

4、对项目流程程优化管管理的有有效性建立健全公公司统一一、高效效的项目目工作流流程定义：由于于工作流流程不畅畅造成重重大工作作延误的的次数不不高于 次；或或为否否决性指指标工作记录年度6审核计划外外销售收收入的变变动并及及时上报报对计划外销销售收入入及时上上报定义：未能能及时上上报销售售外的收收入的延延误时间间不超过过 天工作记录年度7对公司人事事问题决决策的科科学性促进公司人人事问题题的科学学决策定义：对人人事问题题决策出出现较大大失误的的的次数数不高于于 次；或为否决性性指标工作记录年度财务预算部部绩效考考核指标标财务预算部部经理岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来

5、源考核周期1融资能力筹措资金额额度的恰恰当性定义：实际际筹措资资金的额额度-业业务发展展计划或或预算需需求额不不超过（ ）万元元。资金筹措的的及时性性：定义：筹措措资金到到帐日延延迟的天天数（各各占500%）财务报表、工工作记录录年度2部门费用控控制部门费用和和预算的的差额：定义：NN2/N1*1100%N2=费用用差额；N1=预算算费用工作记录、管管理报表表月度3财务报表完完成的及及时性财务报表及及时完成成的情况况：定义：缺少少的报表表数。：延迟的天天数。（各各占500%）工作记录月度4财务报表完完成的准准确性、规规范性财务报表的的准确、规规范情况况：定义：出现现遗漏、错错误、不不规范次次数

6、不超超过（ ）次工作记录月度5净利润完成成情况公司的实际际净利润润和目标标值相比比较定义：（NN2-N1）/NN1*1100%N2=实际际净利润润；N11=目标标净利润润财务报表月度6可经营性资资产的重重大损失失定义：由于于本岗位位责任带带来的重重大损失失金额不不超过（ ） 万万元。工作记录、审审计报告告月度7应收款控制制情况超期应收款款占所有有应收款款比率：定义：超超期应收收款/总总应收*1000%财务报表、管管理报表表月度8重要问题汇汇报的及及时性定义：重要要问题汇汇报延迟迟天数不不超过（ ）天工作记录月度9税务筹划效效果定义：充分分利用国国家政策策享受的的税收优优惠数额额。定义：发生生税

7、务纠纠纷，被被处罚的的次数。（权权重各550%）工作记录月度11财务信息有有效性、及及时性定义：信息息延迟的的不超过过（ ）天天（权重重30%）定义：信息息出现错错误、遗遗漏及不不规范次次数。（权权重700%）工作记录月度12公司资产保保值增值值率完成成情况公司实际完完成资产产保值增增值率和和目标值值相比较较：定义：（NN2-N1）/NN1*1100%N2=实际际资产保保值增值值率；NN1=目标标资产保保值增值值率财务报表月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期13部门工作计计划完成成情况定义：部门门计划是是否按时时完成，计计划执行行的效果果。工作计划、工工作总结结、通知知月度14财

8、务规章制制度的规规范性和和适用性性财务管理制制度是否否系统、规规范。定义：财务务管理制制度的可可操作性性。工作计划、工工作总结结、通知知年度15财务分析质质量对预算执行行和经营营结果进进行分析析：定义：分析析结果对对决策和和经营支支持的效效果。工作记录、工工作总结结月度会计岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1财务报表、管管理报表表完成的的及时性性财务报表及及时完成成的情况况：定义：缺少少的报表表数。定义：延迟迟的天数数。（各各占500%）工作记录月度2财务报表、管管理报表表完成的的准确性性、规范范性财务报表的的准确、规规范情况况：定义：出现现遗漏、错错误、

9、不不规范次次数不超超过（ ）次工作记录月度3记帐凭证编编制的正正确性定义：凭证证编制出出现错误误的次数数不超过过（ ）。工作记录月度4凭证编制和和登帐、结结帐的及及时性定义：延迟迟的天数数不超过过（ ）次次。工作记录月度5发票开具的的准确性性定义：出现现错误次次数不超超过（ ）。工作记录月度6财务预算准准确度财务预算的的准确性性：定义：（NN2-NN1）/N1*1000%N2=实际际财务金金额N11财务预预算金额额财务管理报报表月度7现金流预测测准确性性财务预测的的准确性性：定义：（NN2-NN1）/N1*1000%N2=实际际现金流流金额N1财务预预算现金金流金额额财务管理报报表月度8财务档

10、案资资料保管管的完整整性保证文件、资资料等档档案的完完整定义：文件件、资料料等档案案的缺失失件数不不超过 件，或或为否否决性指指标工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期9公司预算编编制质量量公司预算项项目的全全面性。定义：预算算目标是是否有详详实的数数据支持持。工作总结、工工作记录录年度出纳岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1现金收支准准确度现金收支的的差错情情况：定义：现金金收支差差错次数数不超过过（ ）次次审计报告、工作记录、对帐单月度2库存现金保保管安全全性定义：差错错次数，出出现问题题隐患次次数不超超过（ ）次工作记录、现现金盘

11、点点表月度3记账工作及及时性保证记账工工作按时时完成：定义：现金金、银行行日记账账日清日日结，各各种凭证证及时记记录，延延迟天数数不超过过（ ）次次工作记录月度4工资发放工工作的准准确度定义：出现现差错的的次数不不超过（ ）次工作记录月度5库存现金额额度的适适当性定义：超过过规定库库存现金金额的次次数不超超过（ ）次工作记录月度6现金挪用定义：是否否出现挪挪用现金金现象：为否决性性指标工作记录、现现金盘点点月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7现金报销工工作满意意度现金报销工工作服务务质量：定义：报销销人是否否满意度度工作计划、工工作总结结、通知知月度工程预算岗岗绩效考考核指标标

12、编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1施工图预、结结、决算算的及时时性定义：延迟迟天数不不超过（ ）天工作记录、审审计报告告月度2施工图预算算的准确确性定义：预算算金额和和实际结结算金额额差不超超过（ ）万元元工作记录、审审计报告告月度3工程结算书书、决算算书的准准确性定义：结算算书、决决算书中中的错误误、遗漏漏、不规规范不超超过（ ）万元元工作记录、审审计报告告月度4预、结、决决算资料料整理、归归档的完完整性定义：文件件、资料料等档案案的缺失失件数不不超过 件，工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期5项目成本控控制的有有效性定义：项目目成本控控制流程程是

13、否合合理；项项目成本本监控是是否合理理、到位位；项目成本数数据/资资料统计计以及分分析报告告是否及及时（各各占500%）工作总结、工工作记录录年度6掌握工程建建筑材料料价格情情况及时掌握建建筑材料料价格市市场行情情变化情情况，为为决策提提供咨询询：定义：及时时、准确确工作记录年度综合事务部部绩效考考核指标标综合事务部部经理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1部门工作的的计划性性保证部门工工作的计计划性、有有序性定义：上级级审核发发现所制制定计划划中缺失失的重要要内容不不超过 处工作记录年度2部门预算的的控制在圆满完成成任务的的基础上上为集团团节省资资金定义：

14、部门门实际费费用与预预算的差差异控制制在 %之内财务报表月度3对部门内其其他成员员的指导导力度保证部门工工作的有有效性部门内成员员工作目目标的完完成率不不低于 %工作记录月度4后勤管理工工作的有有效性提供后勤保保障定义：因后后勤管理理不善而而被收到到别的部部门投诉诉的次数数不超过过 次工作记录月度5经营计划管管理工作作的有效效性及时准确提提供经营营计划信信息，为为公司高高层制定定战略经经营计划划提供依依据定义：通的的经营计计划信息息出现明明显偏差差的数据据不超过过 个工作记录年度6招投标管理理工作的的有效性性保证招投标标工作的的准确程程度定义：招投投标结果果出现明明显误差差的情况况不超过过 次

15、；或为否决性性指标工作记录月度行政后勤岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1会议纪要制制作的及及时性和和准确性性通过完整的的会议纪纪要，及及时向外外传达会会议内容容定义：没有有按时制制作会议议纪要的的次数、纪纪要出现现错误的的次数总总共不超超过 次次工作记录月度2文件传递工工作的准准确性、及及时性提高文书管管理的水水平定义：文件件的传递递催办失失误次数数不超过过 次工作记录月度3对非生产用用固定资资产管理理的妥善善性防止非生产产性固定定资产的的流失定义：非生生产性固固定资产产流失发发生次数数超过 次工作记录月度4外来参观考考察客人人的接待待工作的的效果加强

16、与各方方面关系系的良好好沟通定义：由于于工作疏疏忽，对对外来客客人接待待不周造造成不好好的负面面影响次次数的不不超过 次工作记录月度5车辆管理调调度的合合理性保证车辆合合理使用用，安全全行施定义：因车车辆调度度不力而而耽误用用车次数数不超过过 次工作记录月度计划与资料料管理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1经营计划信信息传递递工作的的准确及及时性提高经营计计划信息息的沟通通定义：文件件信息传传递延误误次数不不超过 次工作记录月度2印章、介绍绍信使用用的准确确性、合合理性严把印章、介介绍信使使用关，避避免重大大失误的的发生定义：印章章误用次次数、介介绍信使使

17、用不合合理的次次数总共共不超过过 次；或为否决性性指标工作记录月度3档案资料管管理的有有序性提高资料管管理工作作的有序序性定义：经营营计划等等档案文文件的归归类整理理处理不不当次数数不超过过 次工作记录月度4收集经营活活动信息息及各类类资料、数数据的及及时准确确性及时收集信信息，为为公司高高层制定定经营战战略提供供依据定义：收集集的市场场经营信信息、客客户资料料数据出出现差错错的次数数不超过过 次；为否否决性指指标工作记录月度5公司经营计计划会议议安排的的完美性性保证经营计计划会议议的顺利利进行定义：对应应该参加加会议的的各个部部门未能能及时通通知召集集而使会会议不能能有效进进行的次次数不超超

18、过 次次；为否决性性指标工作记录月度招投标合同同管理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1合格单位数数据库建建设的科科学性、及及时性提高公司招招标效率率和准确确度定义：资料料库数据据未能及及时更新新的数量量不超过过 处工作记录年度2标书编写过过程中，对对专业部部分条款款所提建建议的合合理性保证最终的的标书科科学合理理定义：标书书制定时时，对专专业部分分条款所所提合理理化建议议不少于于 条工作记录年度3邀标单位资资格审查查的严格格性、合合理性确保对各单单位资格格审查的的准确性性定义：在选选择的邀邀标单位位中明显显不符合合要求的的不超过过 个；或为否决性性指标工作

19、记录月度4招标过程中中的严肃肃性、严严格性保证招标工工作的顺顺利进行行定义：未按按相关规规定进行行招标造造成招标标结果出出现失误误次数不不超过 次；或或为否否决性指指标工作记录月度营销管理部部绩效考考核指标标营销管理部部经理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1部门工作的的计划性性保证部门工工作的计计划性、有有序性定义：上级级审核发发现所制制定计划划中缺失失的重要要内容不不超过 处工作记录年度2部门预算的的控制在圆满完成成任务的的基础上上为集团团节省资资金定义：部门门实际费费用与预预算的差差异控制制在 %之内财务报表月度3对部门内其其他成员员的指导导力度保证部

20、门工工作的有有效性部门内成员员工作目目标的完完成率不不低于 %工作记录月度4营销任务的的完成情情况保证营销计计划的顺顺利完成成定义：由于于管理不不善计划划不周等等人为因因素造成成营销整整体业绩绩的完成成情况不不低于计计划的 %工作记录月度5营销计划管管理工作作的有效效性及时准确提提供经营营计划信信息，为为公司高高层制定定战略经经营计划划提供依依据定义：上报报的经营营计划信信息出现现明显偏偏差的数数据不超超过 个个工作记录月度6客户满意度度维护良好的的客户关关系定义：由于于管理不不善营销销服务人人员受到到客户投投诉次数数不多于于 次工作记录月度销售管理岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/

21、公式式考核权重信息来源考核周期1营销信息收收集的及及时准确确性保证营销信信息的及及时反馈馈定义：提交交的营销销信息中中出现重重大营销销数据错错误不多多于 处处工作记录月度2销售政策实实施结果果分析及及政策修修正建议议报告的的及时性性为公司制定定正确的的营销政政策提供供依据定义：提出出的改进进建议不不少于 条工作记录月度3营销推广效效果的有有效性增加公司销销售额定义：由于于营销推推广活动动的实施施而带来来公司当当年销售售额提升升不低于于 %工作记录月度4营销推广费费用的控控制性完成营销任任务的同同时，为为公司节节约资金金定义：实际际的营销销推广费费用不超超过计划划营销费费用总额额的 %工作记录月

22、度5销售合同管管理的控控制性保证销售合合同完整整保存，有有效管理理定义：销售售合同管管理混乱乱，没有有及时归归类保管管的次数数不超过过 次工作记录月度物业与客户户服务岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1现有客户资资源的资资料管理理规范性性促进资料基基础管理理工作的的加强定义：对客客户资料料管理不不规范造造成工作作延误的的次数不不超过 次；或或为否否决性指指标工作记录月度2对客户管理理的政策策制度改改进提出出建议的的合理性性使管理制度度和政策策更加合合理定义：对相相关政策策提出的的合理化化建议被被采纳的的数量不不少于 条工作记录月度3客户投诉处处理的及及时

23、性和和合理性性增强客户服服务意识识，提高高客户的的满意度度定义：客户户投诉未未及时处处理和处处理不当当的情况况不超过过 次工作记录月度4安全、消防防工作的的严密性性保证人、物物安全，严严禁火灾灾的发生生定义：因管管理工作作疏忽造造成安全全、火灾灾等事故故的发生生次数不不超过 次；或或为否否决性指指标工作记录月度5管线、交通通、清洁洁工作的的有效性性保证居民正正常的生生活定义：受到到客户投投诉的次次数不超超过 次次工作记录月度置业顾问岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1销售收入的的完成情情况保证公司年年度经营营目标的的实现定义：实际际完成的的销售收收入不低

24、低于预定定的销售售收入指指标的 %工作记录月度2销售信息的的上报的的及时准准确性为公司上层层决策提提供依据据定义：销售售信息出出现错误误的次数数不超过过 次；或为否决性性指标工作记录月度3客户满意度度维护良好的的客户关关系定义：由于于营销人人员服务务原因的的客户投投诉次数数不多于于 次工作记录月度4客户信息资资料上报报的准确确性进行良好的的客户管管理工作作提供依依据定义：客户户资料出出现错误误的次数数的不超超过 次次工作记录月度工程管理部部绩效考考核指标标工程管理部部经理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1部门工作的的计划性性保证部门工工作的计计划性、有有序

25、性定义：上级级审核发发现所制制定计划划中缺失失的重要要内容不不超过 处工作记录年度2部门预算的的控制在圆满完成成任务的的基础上上为集团团节省资资金定义：部门门实际费费用与预预算的差差异控制制在 %之内财务报表月度3对部门内其其他成员员的指导导力度保证部门工工作的有有效性部门内成员员工作目目标的完完成率不不低于 %工作记录月度4工程管理工工作的有有效性保证工程质质量，进进度，成成本得到到有效控控制定义：因管管理不善善而造成成工程进进度质量量成本超超出计划划的时间间或数量量不超过过 %工作记录月度5项目材料与与质量管管理的有有效性保证设备材材料出入入库、管管理的有有效定义：设备备材料台台帐帐物物不

26、符之之处不超超过 处处工作记录月度工程管理岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1制定项目月月度工作作计划的的及时性性、科学学性定期制作月月度工作作计划，保保证项目目的进度度定义：未按按期制定定月度工工作计划划次数以以及计划划出现不不合理之之处不超超过 处处工作记录月度2执行职责、制制度的标标准性提高项目管管理水平平定义：制度度执行有有疏漏之之处不超超过 处处工作记录月度3工程量审查查的准确确性防止非生产产性固定定资产的的流失定义：工程程量审核核误差不不超过 %工作记录月度4监督检查工工程建设设质量的的力度加强与各方方面关系系的良好好沟通定义：由于于工作疏疏

27、忽，未未发现工工程质量量问题不不多于 处工作记录月度5项目进展情情况公布布的及时时性准确公布项项目进展展情况定义：未能能及时公公布的次次数以及及公布有有误不超超过 次次工作记录月度材料与质量量管理岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1进场物资数数量检验验的准确确性保证进场物物资能全全部准确确移交定义：数量量检验出出现差错错率低于于 %工作记录月度2完成入库登登记手续续完备及及时性保证帐目和和物资能能完全对对应定义：办理理入库手手续完备备，出现现失误次次数少于于 次工作记录月度3对物资材料料完好的的归类、保保管、清清点保证物资能能保管良良好、归归类清晰晰定义

28、：对物物资保管管良好，出出现损坏坏率低于于 %，工作记录月度4完成出库和和发放手手续的完完备及时时性保证物资能能够及时时供应定义：办理理出库手手续完备备，出现现失误次次数少于于 次工作记录月度5物资管理台台帐记录录准确性性保证能准确确反映帐帐、物的的进、出出、存情情况定义：保证证帐物能能够对应应，出现现的差错错少于 处工作记录月度项目设计岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式考核权重信息来源考核周期1制定项目月月度工作作计划的的及时性性、科学学性定期制作月月度工作作计划，保保证项目目的进度度定义：未按按期制定定月度工工作计划划次数以以及计划划出现不不合理之之处不超超过 处处工作记录

29、月度2执行职责、制制度的标标准性提高项目管管理水平平定义：制度度执行有有疏漏之之处不超超过 处处工作记录月度3工程量审查查的准确确性防止非生产产性固定定资产的的流失定义：工程程量审核核误差不不超过 %工作记录月度4监督检查工工程建设设质量的的力度加强与各方方面关系系的良好好沟通定义：由于于工作疏疏忽，未未发现工工程质量量问题不不多于 处工作记录月度5项目进展情情况公布布的及时时性准确公布项项目进展展情况定义：未能能及时公公布的次次数以及及公布有有误不超超过 次次工作记录月度绩效考核指指标说明明1、 关键业绩指指标（KKPI）的的制订过过程是一一个从上上而下的的分解过过程，各各层级间间KPII要

30、体现现其与企企业战略略目标导导向和支支撑的关关系。2、 根据阶段的的工作重重点从KKPI指指标库中中选取适适当的指指标，合合理确定定各部门门、各岗岗位的KKPI。3、 KPI的制制订与过过程调整整，均需需按规定定进行审审批。4、 工作目标设设定（GGS）是是指工作作职责范范围内的的一些相相对长期期性，过过程性，辅辅助性，难难以量化化的关键键工作任任务目标标，主要要用于弥弥补完全全量化的的关键绩效指标所所不能反反映的方方面，是是为了通通过过程程控制，确确保KPPI指标标的顺利利实现。工工作目标标设定能能使基层层人员对对本岗位位工作重重点有明明确认识识，从而而更加全全面反映映员工的的工作表表现。5、 在不同阶段段，以及及在金瀚瀚控股进进行战略略调整、KKPI指指标发生生变化时时，GSS要做出出相应调调整，考考核的侧侧重点也也有所不不同，是是一个不不断改进进、不断断完善的的动态过过程。6、 KPI和GGS评价价的基准准分数是是1000分。7、 KPI和GGS的主主要评价价标准是是质量、时时间、成成本、数数量等。8、 对KPI和和GS进进行定量量计算的的考核权权重见绩绩效管理理报告