销售工作流程42563.docx

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1、一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部部经理职职责1、 对销售售任务的的完成情情况负责责。2、 对回款款率的完完成情况况负责。3、 对本部部门员工工制度执执行情况况负责。随随时对部部门员工工进行监监督和指指导，向向公司提提出对员员工的惩惩罚和奖奖励建议议。4、 对本部部门员工工的专业业知识培培训负责责。每周周定期对对过去一一周所发发生的重重点业务务及技术术问题组组织大家家进行讨讨论和学学习。5、 对本部部门办公公设备和

2、和车辆的的使用及及管理负负责。责责任到人人，发现现问题及及时向公公司主管管领导提提出奖惩惩建议。6、 负责制制定年度度工作计计划、月月度工作作计划、周周工作计计划、日日工作计计划，并并负责监监督计划划的执行行及完成成情况。如如在具体体执行过过程中遇遇特殊情情况需变变更计划划的应及及时向公公司主管管领导提提出建议议。7、 对本部部门工作作严格负负责，及及时处理理工作中中出现的的任何问问题，协协调与各各部门的的工作关关系，对对重大问问题及时时向公司司主管领领导汇报报。对本本部门各各员工出出现的所所有问题题负有连连带责任任。二、 销售部部工作流流程1、拜拜访新客客户与回回访老客客户流程程1）销销售员

3、按按照销售售考核指指标自行行设计和和计划个个人月、周周和每天天的客户户拜访计计划以及及书面记记录每天天工作日日志2）销销售员在在每周六六上午的的工作例例会上向向销售部部经理汇汇报下周周的客户户拜访重重点计划划情况，并并接受销销售部经经理的指指导，并并最终确确定下周周客户拜拜访与回回访的重重点3）销销售员按按照客户户拜访计计划对客客户进行行拜访与与回访4）在在（拜访访与回访访结束后后，应将将相关信信息如实实记录并并正确填填写目目标客户户基本信信息情况况统计表表5）销销售员在在每周六六上午的的工作例例会上将将拜访与与回访信信息向销销售部经经理汇报报6）销销售部经经理对销销售员的的工作予予以指导导和

4、安排排2、产产品报价价、投标标的流程程此项流流程主要要针对外外协产品品及政府府农业管管理部门门统采的的产品1）销销售员在在得到用用户询价价或招标标的信息息后第一一时间向向部门经经理汇报报，由部部门经理理决定是是否参加加比价或或投标（重重大比价价或投标标需向公公司领导导请示）2）对对用户的的询价书书或招标标信息进进行整理理（必要要时由采采购部和和技术部部协助）3）技技术部对对疑难产产品的型型号、技技术参数数进行协协助和支支持 4）采采购部对对重点产产品的原原材料采采购价格格及交货货期进行行调研）销销售部经经理对最最终报价价或标书书进行审审核（重重大比价价或投标标需向公公司领导导请示）确确认后方方

5、可进行行打印）制制作出正正规的报报价单或或投标书书，装订订成册盖盖章后发发出参加加比价或或投标、商商务谈判判与签订订合同的的流程1）销销售员在在给客户户报价或或投标后后，根据据实际情情况可进进行商务务谈判2）销销售员在在与客户户商务谈谈判的过过程中应应及时向向销售部部经理通通报相关关情况（重重大合同同需向公公司领导导请示）3）与与原报价价或投标标文件发发生偏离离的任何何技术和和商务条条款需经经销售部部经理或或公司领领导再次次确认4）待待销售部部经理或或公司领领导将所所有问题题均确认认后方可可签订销销售合同同5）正正式销销售合同同经销销售部经经理确认认后由销销售内勤勤于当日日保管存存档6）对对于

6、因客客户原因因无法签签订正式式销售售合同或或客户电电话/传传真通知知订货的的必须由由销售部部经理（必必要时向向公司领领导请示示）确认认后方可可执行4、发货货流程1）销销售员或或分部销销售内勤勤根据销销售合同同填写写需货货申请单单2）需货申申请单经分部部经理审审核确认认后上报报销售部部 3）由由销售部部经理审审核销销售合同同及需货申申请单3）由由销售内内勤根据据销售部部经理审审核的需货申申请单开具销销售出库库单并并将第二二联交与与库管4）库库管办理理出库手手续5）将将客户签签字的客客户确认认单交交销售内内勤存档档5、回回款流程程1）销销售员催催款2）销销售员填填写收款款申请单单3）销销售部和和财

7、务部部确认4）反反馈给客客户5）客客户回款款6、开开票流程程1）销销售员填填写开票票申请单单2）销销售部审审核3）财财务部开开票4）交交客户签签收7、售售后服务务流程1）接接客户售售后服务务申请，由由销售部部经理确确认2）销销售内勤勤填写售售后服务务申请表表后发发给技术术部3）技技术部和和客户沟沟通4）技技术部将将服务状状况、处处理结果果反馈给给销售部部经理及及内勤5）销销售内勤勤与所属属销售员员进行内内部沟通通8、退退货（换换货）流流程1）客客户提出出申请，由由销售员员报销售售分部经经理确认认2）由由销售员员核对欲欲退货（换换货）产产品的品品名、规规格、数数量3）由由销售员员配合技技术部鉴鉴

8、定退货货（换货货）产品品的真伪伪4）由由销售分分部将核核实无误误后的退退货详单单即红红字的（需需货申请请单）报报销售部部经理审审核5）由由销售内内勤根据据审核的的退货货详单开开具红票票的销销售出库库单并并将第二二联交与与库管6）库库管办理理退货（换换货）手手续三、销销售部管管理制度度1、对对所辖区区域内所所有经销销商的经经营情况况、终端端用户情情况、竞竞争对手手的产品品结构及及销售状状况以及及当地市市场情况况等信息息，销售售员必须须了如指指掌2、销销售员不不能私自自收取经经销商货货款，若若遇特殊殊情况必必须收取取的应及及时将该该款项汇汇回公司司3、销销售人员员在工作作推进过过程中产产生的销销售

9、费用用需事先先向销售售部经理理请示4、销销售员不不得擅自自超越常常规与客客户进行行商务谈谈判，超超越常规规的条款款与价格格应事先先征得销销售部经经理的同同意，并并由销售售部经理理指导谈谈判的过过程5、对对于任何何客户提提出的特特殊费用用（如市市场促销销费用、临临时雇佣佣人员等等费用）要要求必须须在征得得销售部部经理同同意的情情况下方方可承诺诺6、特特殊费用用的支付付到底采采用何种种形式必必须向公公司领导导请示后后方可执执行，违违反规定定造成损损失的，由由责任人人赔偿损损失7、正正式销销售合同同形成成后，若若无正当当理由销销售内勤勤应在一一个工作作日内组组织发货货8、销销售内勤勤开出的的销售售出

10、库单单内容容要详细细、准确确。因开开票内容容不正确确或错误误而造成成损失的的，由销销售内勤勤承担责责任9、销销售内勤勤对用户户的收货货凭证或或发货凭凭证要妥妥善保存存，不得得遗失。对对送给用用户的发发票及取取回的支支票、汇汇票要登登记鉴收收。与用用户的所所有往来来合同、账账目、清清单均应应分类整整理保存存，销售售员不得得私自保保管。10、所所有的出出库申请请及开票票申请销销售内勤勤要及时时存档11、销销售内勤勤应每日日向财务务部了解解回款情情况，及及时处理理回款过过程中发发现的问问题，杜杜绝错帐帐、坏帐帐的发生生12、对对于收到到的支票票、承兑兑汇票、银银行汇票票销售内内勤要在在当日将将相关票

11、票据交财财务部签签收13、销销售员应应在每年年的6月月底和112月底底与客户户核对往往来账目目，并将将结果报报告销售售部经理理，并通通报公司司财务部部14、对对于不能能解决的的现场售售后服务务问题，销销售员应应及时向向销售部部经理汇汇报，由由销售部部经理向向公司主主管领导导申请协协调解决决15、销售售内勤每每月5日日前，将将本部门门上一月月的所有有销售售合同原原件编号号整理成成册16、销销售部必必须按公公司要求求及时准准确上报报以下各各种报表表1）周周工作计计划表2）月月工作计计划表3）销销售情况况周统计计表4）销销售情况况月统计计表5）销销售员工工作周统统计表6）销销售员工工作月统统计表7）

12、市市场状况况周统计计表8）市市场状况况月统计计表9）经经销商进进货情况况统计表表10）区区域销售售情况统统计表11）每每月经销销商管理理汇总表表12）目目标客户户基本信信息情况况统计表表17、违违反上述述规章制制度，视视情节罚罚款1001000元一、 总则为了更更好的对对公司产产品进行行宣传、推推广、销销售以及及进一步步提升公公司的形形象，提提高销售售工作的的效率，特特制定本本流程与与制度。所所有的销销售员及及相关人人员均应应以本流流程与制制度为依依据开展展工作。销销售部经经理对所所属销售售员进行行考核和和管理。销售部部经理职职责1、 对销售售任务的的完成情情况负责责。2、 对回款款率的完完成

13、情况况负责。3、 对本部部门员工工制度执执行情况况负责。随随时对部部门员工工进行监监督和指指导，向向公司提提出对员员工的惩惩罚和奖奖励建议议。4、 对本部部门员工工的专业业知识培培训负责责。每周周定期对对过去一一周所发发生的重重点业务务及技术术问题组组织大家家进行讨讨论和学学习。5、 对本部部门办公公设备和和车辆的的使用及及管理负负责。责责任到人人，发现现问题及及时向公公司主管管领导提提出奖惩惩建议。6、 负责制制定年度度工作计计划、月月度工作作计划、周周工作计计划、日日工作计计划，并并负责监监督计划划的执行行及完成成情况。如如在具体体执行过过程中遇遇特殊情情况需变变更计划划的应及及时向公公司

14、主管管领导提提出建议议。7、 对本部部门工作作严格负负责，及及时处理理工作中中出现的的任何问问题，协协调与各各部门的的工作关关系，对对重大问问题及时时向公司司主管领领导汇报报。对本本部门各各员工出出现的所所有问题题负有连连带责任任。二、 销售部部工作流流程1、拜拜访新客客户与回回访老客客户流程程1）销销售员按按照销售售考核指指标自行行设计和和计划个个人月、周周和每天天的客户户拜访计计划以及及书面记记录每天天工作日日志2）销销售员在在每周六六上午的的工作例例会上向向销售部部经理汇汇报下周周的客户户拜访重重点计划划情况，并并接受销销售部经经理的指指导，并并最终确确定下周周客户拜拜访与回回访的重重点

15、3）销销售员按按照客户户拜访计计划对客客户进行行拜访与与回访4）在在拜访与与回访结结束后，应应将相关关信息如如实记录录并正确确填写目目标客户户基本信信息情况况统计表表5）销销售员在在每周六六上午的的工作例例会上将将拜访与与回访信信息向销销售部经经理汇报报6）销销售部经经理对销销售员的的工作予予以指导导和安排排2、产产品报价价、投标标的流程程此项流流程主要要针对外外协产品品及政府府农业管管理部门门统采的的产品1）销销售员在在得到用用户询价价或招标标的信息息后第一一时间向向部门经经理汇报报，由部部门经理理决定是是否参加加比价或或投标（重重大比价价或投标标需向公公司领导导请示）2）对对用户的的询价书

16、书或招标标信息进进行整理理（必要要时由采采购部和和技术部部协助）3）技技术部对对疑难产产品的型型号、技技术参数数进行协协助和支支持4）采采购部对对重点产产品的原原材料采采购价格格及交货货期进行行调研）销销售部经经理对最最终报价价或标书书进行审审核（重重大比价价或投标标需向公公司领导导请示）确确认后方方可进行行打印）制制作出正正规的报报价单或或投标书书，装订订成册盖盖章后发发出参加加比价或或投标、商务谈谈判与签签订合同同的流程程1）销销售员在在给客户户报价或或投标后后，根据据实际情情况可进进行商务务谈判2）销销售员在在与客户户商务谈谈判的过过程中应应及时向向销售部部经理通通报相关关情况（重重大合

17、同同需向公公司领导导请示）3）与与原报价价或投标标文件发发生偏离离的任何何技术和和商务条条款需经经销售部部经理或或公司领领导再次次确认4）待待销售部部经理或或公司领领导将所所有问题题均确认认后方可可签订销销售合同同5）正正式销销售合同同经销销售部经经理确认认后由销销售内勤勤于当日日保管存存档6）对对于因客客户原因因无法签签订正式式销售售合同或或客户电电话/传传真通知知订货的的必须由由销售部部经理（必必要时向向公司领领导请示示）确认认后方可可执行4、发发货流程程1）销销售员或或分部销销售内勤勤根据销销售合同同填写写需货货申请单单2）需货申申请单经分部部经理审审核确认认后上报报销售部部3）由由销售

18、部部经理审审核销销售合同同及需货申申请单3）由由销售内内勤根据据销售部部经理审审核的需货申申请单开具销销售出库库单并并将第二二联交与与库管4）库库管办理理出库手手续5）将将客户签签字的客客户确认认单交交销售内内勤存档档5、回回款流程程1）销销售员催催款2）销销售员填填写收款款申请单单3）销销售部和和财务部部确认4）反反馈给客客户5）客客户回款款6、开开票流程程1）销销售员填填写开票票申请单单2）销销售部审审核3）财财务部开开票4）交交客户签签收7、售售后服务务流程1）接接客户售售后服务务申请，由由销售部部经理确确认2）销销售内勤勤填写售售后服务务申请表表后发发给技术术部3）技技术部和和客户沟沟

19、通4）技技术部将将服务状状况、处处理结果果反馈给给销售部部经理及及内勤5）销销售内勤勤与所属属销售员员进行内内部沟通通8、退退货（换换货）流流程1）客客户提出出申请，由由销售员员报销售售分部经经理确认认2）由由销售员员核对欲欲退货（换换货）产产品的品品名、规规格、数数量3）由由销售员员配合技技术部鉴鉴定退货货（换货货）产品品的真伪伪4）由由销售分分部将核核实无误误后的退退货详单单即红红字的（需需货申请请单）报报销售部部经理审审核5）由由销售内内勤根据据审核的的退货货详单开开具红票票的销销售出库库单并并将第二二联交与与库管6）库库管办理理退货（换换货）手手续三、销销售部管管理制度度1、对对所辖区

20、区域内所所有经销销商的经经营情况况、终端端用户情情况、竞竞争对手手的产品品结构及及销售状状况以及及当地市市场情况况等信息息，销售售员必须须了如指指掌2、销销售员不不能私自自收取经经销商货货款，若若遇特殊殊情况必必须收取取的应及及时将该该款项汇汇回公司司3、销销售人员员在工作作推进过过程中产产生的销销售费用用需事先先向销售售部经理理请示4、销销售员不不得擅自自超越常常规与客客户进行行商务谈谈判，超超越常规规的条款款与价格格应事先先征得销销售部经经理的同同意，并并由销售售部经理理指导谈谈判的过过程5、对对于任何何客户提提出的特特殊费用用（如市市场促销销费用、临临时雇佣佣人员等等费用）要要求必须须在

21、征得得销售部部经理同同意的情情况下方方可承诺诺6、特特殊费用用的支付付到底采采用何种种形式必必须向公公司领导导请示后后方可执执行，违违反规定定造成损损失的，由由责任人人赔偿损损失7、正正式销销售合同同形成成后，若若无正当当理由销销售内勤勤应在一一个工作作日内组组织发货货8、销销售内勤勤开出的的销售售出库单单内容容要详细细、准确确。因开开票内容容不正确确或错误误而造成成损失的的，由销销售内勤勤承担责责任9、销销售内勤勤对用户户的收货货凭证或或发货凭凭证要妥妥善保存存，不得得遗失。对对送给用用户的发发票及取取回的支支票、汇汇票要登登记鉴收收。与用用户的所所有往来来合同、账账目、清清单均应应分类整整

22、理保存存，销售售员不得得私自保保管。10、所有有的出库库申请及及开票申申请销售售内勤要要及时存存档11、销销售内勤勤应每日日向财务务部了解解回款情情况，及及时处理理回款过过程中发发现的问问题，杜杜绝错帐帐、坏帐帐的发生生12、对对于收到到的支票票、承兑兑汇票、银银行汇票票销售内内勤要在在当日将将相关票票据交财财务部签签收13、销销售员应应在每年年的6月月底和112月底底与客户户核对往往来账目目，并将将结果报报告销售售部经理理，并通通报公司司财务部部14、对对于不能能解决的的现场售售后服务务问题，销销售员应应及时向向销售部部经理汇汇报，由由销售部部经理向向公司主主管领导导申请协协调解决决15、销销售内勤勤每月55日前，将将本部门门上一月月的所有有销售售合同原原件编号号整理成成册16、销销售部必必须按公公司要求求及时准准确上报报以下各各种报表表1）周周工作计计划表2）月月工作计计划表3）销销售情况况周统计计表4）销销售情况况月统计计表5）销销售员工工作周统统计表6）销销售员工工作月统统计表7）市市场状况况周统计计表8）市市场状况况月统计计表9）经经销商进进货情况况统计表表10）区区域销售售情况统统计表11）每每月经销销商管理理汇总表表12）目目标客户户基本信信息情况况统计表表17、违违反上述述规章制制度，视视情节罚罚款1001000元