食品公司公司各项管理制度36109147711.docx

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1、各 项 管 理 制 度一、质量技技术文件管管理制度1、目的为保证公司司在质量管管理体系运运行中，所所有质量活活动场所使使用有效版版本的文件件（包括适适当范围的的外来文件件），以防防止使用失失效或作废废的文件。2、适用范范围本制度适用用于质量管管理体系运运行中，有有关质量活活动的文件件的控制和和管理。、职责.行行管部负责责质量管理理体系文件件的控制和和管理。.质质检部负责责技术性文文件的控制制。.各各使用部门门应加强对对文件的识识别和保管管。4、文件的的管理4.1 文件的起起草4.1.11管理制度度由行管部部组织起草草。4.1.22 作业指指导书由质质检部组织织起草。4.2 文文件的审核核、批准

2、和和发布管理制度和和作业指导导书由起草草部门经理理审核，行行管部组织织会签，公公司负责人人批准发布布。4.3 文文件的发放放4.3.11 有效效文件的发发放按分级级管理原则则，行管部部负责将文文件分发至至部门，部部门分发至至各有关岗岗位。4.3.22有效文文件发放对对象及数量量由行管部部在文件适适用性审核核时填制的的“有效文件件适用性审审批及需求求分配表”确定，由由质量负责责人签署发发放。4.3.33 发放放有效文件件时，行管管部文件管管理员填制制“公司有效效文件领用用登记表”供签收。部部门内如实实行分级发发放，参照照本条规定定执行。4.3.44 不属属文件发放放者，确因因工作需要要，可向行行

3、管部文件件管理员借借阅，应建建立借阅文文件登记手手续。任何何人不得擅擅自复印，或或向与质量量管理体系系运行无关关的人员，特特别是公司司外部人员员提供有效效文件。4.3.55 文件件破损影响响使用时，可可由部门文文件资料员员向行管部部申请置换换，以旧换换新，补发发完好的有有效文件。上交的破损损有效文件件行管部负负责销毁。4.3.66 文件件丢失应向向行管部提提出书面申申请，经批批准后补发发。丢失的的文件一旦旦找回，应应立即上交交行管部并并销毁。4.4 文件的更更换和换页页4.4.11 由提提出修改的的部门填写写“有效文件件更改申请请单”，说明理理由，交行行管部领导导审核，经经原批准者者同意后，按

4、按本程序44.2和44.3的规规定执行。4.4.22 各部部门负责按按“部门有效效文件领用用登记表”收回需更更改的文件件，交行管管部换发更更改后的有有效文件。4.4.33 行管管部应及时时更改“有效文件件清单”，做好更更改情况记记录。4.5 文件的换换版与作废废4.5.11 有效效文件经多多次修改或或经内部评评审需大幅幅度修改时时，可进行行换版。原原版次有效效文件相应应作废。按按原发放范范围、发放放程序换发发新版本。4.5.22 换发发新版时，原原版次有效效文件由部部门收回交交行管部作作好标记并并及时销毁毁。需作资资料保留的的，由部门门填写“旧版文件件留用申请请单”交行管部部领导同意意经登记并

5、并加盖“作废”印章后方方可留用。4.6 文件的归归档与管理理4.6.11 有效效文件发布布后，由行行管部进行行归档。归归档的有效效文件也需需列入公司司“有效文件件清单”。文件的存放放，要设有有专用文件件档案柜分分类存放。4.6.22 所有有存入软盘盘的有效文文件应进行行适当标识识、编目，由由行管部指指定专人保保存。更改改或换版时时及时修正正。4.7 外来文文件的控制制4.7.11 上级级颁发的指指导性文件件，应由行行管部负责责控制其有有效性。4.7.22 直接接引用的各各类外来文文件，其归归口职能部部门按本程程序受控文文件管理的的有关规定定控制其有有效性，并并报行管部部备案。4.7.33 客户

6、户提供的资资料或文件件，由各主主管部门参参照本程序序确定自行行管理办法法，控制其其有效性，并并报行管部部备案。二、生产设设施、设备备、工具、容容器等清洗洗、消毒制制度1、目的的：制订生生产设施、设设备、工具具、容器的的清洗、消消毒制度，强强化清洗消消毒制度的的贯彻执行行，消除生生产过程中中产生的不不必要的污污染和对产产品质量产产生的不良良影响，确确保食品质质量安全的的实施。2、范围：适用于本本公司产品品质量形成成过程中所所接触的各各种生产设设施、设备备、工具、容容器的清洗洗、消毒等等。3、职责：质量监督员员负责该制制度的起草草。经理负责该该制度的审审批。生产车间负负责该制度度的实施。质量监督员

7、员负责对该该制度实施施的监督。4、工作程程序4.1、生生产设施的的清洗、消消毒。4.1.11凡在生产产中使用的的各种设施施都必须定定期或不定定期的进行行清洗和消消毒，清洗洗和消毒工工作要指定定专人负责责，实行分分区或分机机包干。车车间负责人人要经常检检查该工作作的落实情情况。4.1.22 对生生产设施清清洗、消毒毒的要求所有生产设设施都必须须保持清洁洁卫生，不不允许出现现带“病”工工作的现象象，所有设设施都要满满足食品品生产许可可证细则和和食品生产产的卫生要要求，需要要定期消毒毒的设施都都要定期消消毒。4.2、生生产设备的的清洗、消消毒4.2.11 生产设设备的清洗洗、消毒工工作要由专专人负责

8、，并并标牌明识识。对于与与原材料直直接接触的的生产设备备要重点做做好清洗、消消毒工作，特特别要注意意机内残留留物，如有有，必须清清洗干净，才才能开机。4.2.22 要加强强对生产设设备的维修修保养，保保持生产设设备的正常常状态。生生产设备上上不允许存存在污垢、锈锈点、灰尘尘等现象。4.3、容容器的清洗洗、消毒容器要保持持干净，定定期刷洗，定定点妥善存存放，不允允许乱扔乱乱放，容器器刷洗后，必必须使用消消毒液进行行消毒，并并用清水冲冲刷干净。4.4、工工具的清洗洗、消毒凡与产品直直接接触的的工具，必必须经过清清洗、消毒毒后才能使使用，使用用的各种工工具都应按按规定使用用，专具专专用。使用用后的工

9、具具经清洗后后放在指定定的地点。4.5、各各消毒池的的消毒液(CLO22: 1:500)每三天更更换一次。4.6、生生产车间的的清洗消毒毒每次生产产前后都用用消毒液清清洗一次。4.7、工工作衣要求求清洁卫生生，每周清清洗一次，特特殊情况随随赃随洗。4.8、记记录对于食品质质量有直接接影响的设设施、设备备、工具、容容器等在清清洗、消毒毒后，操作作人员应做做好记录，车车间负责人人对记录经经常进行检检查。三、检测设设备管理制制度加强对检测测设备的管管理，使检检测设备始始终处于良良好的以下下状态，确确保检测工工作的正常常进行。 11、建立检检测设备档档案。档案案内容至少少包括为：设备使用用说明书；设备

10、操作作规程；必必要的计量量检定证书书等，检测测设备档案案由质量技技术处保管管。 2、化验人人员经常对对检验设备备维护和保保养，保持持检测设备备正常干净净，处于正正常工作状状态。 33、化验人人员要严格格按照操作作规程文明明操作，严严禁违章违违规操作。 44、化验人人员在操作作中，发现现设备有异异常现象，应应立即停止止操作，采采取有效措措施，确认认设备正常常时，准予予操作。 5、计量器器具要根据据检定周期期做好计量量检定工作作，计量检检定工作要要由法定计计量检定部部门进行，检检定合格后后，化验员员负责加贴贴检定标志志。质检部部负责全公公司在用计计量器具的的管理工作作，负责计计量器具台台账的登记记

11、。计量器器具在使用用前，必须须经过法定定计量测试试部门检定定合格后才才能投入使使用，不合合格的计量量器具不准准投入使用用。计量器器具按照使使用场所不不同，必须须设有专人人进行管理理。使用计计量器具必必须按照其其使用方法法正确使用用，不允许许做其它使使用，以保保证器具的的精度。在在使用中，发发现计量器器具有异常常现象，立立即停止使使用，送计计量检定部部门进行检检定，合格格后才能再再使用。对对计量器具具要定期保保养，防止止生锈或降降低精度。计计量器具的的送检工作作由质量监监督员负责责。 66、检测设设备有化验验员统一管管理，非化化验人员不不经过质量量技术处负负责人同意意，不得私私自动用检检测设备。

12、 77、有特殊殊环境要求求的检测设设备要配备备必要的检检测设施，并并经常记录录环境条件件。 8、要保持持化验室的的通风、干干燥，化验验室内不准准抽烟、不不准打闹、不不准存放有有腐蚀性物物质等，以以防损坏检检测设备。四、从业人人员健康检检查和健康康档案管理理制度1、食品生生产人员每每年必须进进行健康检检查，不得得超期使用用健康证明明。2、新参加加工作的从从业人员、实实习工、必必须取得健健康证明后后上岗，杜杜绝先上岗岗后查体的的事情发生生。3、食品卫卫生管理人人员负责组组织本单位位从业人员员的健康检检查工作，建建立从业人人员卫生档档案，督促促“五病”人员调离离岗位，并并对从业人人健康状况况进行日常

13、常监督管理理。4、凡患有有痢疾、伤伤寒等传染染病以及其其他有碍食食品卫生疾疾病的，不不得直接接接触食品的的生产岗位位。5、当观察察到以下症症状时，应应规定暂停停或调离接接触直接食食品的工作作或采取特特殊的防护护措施如：腹泻；手手外伤、烫烫伤；皮肤肤湿疹、长长疖子；咽咽喉疼痛；耳、眼、鼻鼻溢液；发发热；呕吐吐。6、健康档档案要集中中档案室管管理，按编编号顺序存存放。未经经管理人员员允许不得得随意调动动或转借。五、食品安安全培训制制度1、新进公公司的工人人必须经生生产部进行行安全操作作的岗前培培训，考试试合格后方方可持证上上岗。2、技术和和检验部门门，制定出出对每个操操作工的具具体操作、维维修、保

14、养养技术培训训项目，不不断提高大大家的工作作技能。3、结合生生产工艺，每每月至少召召开一次技技术分析会会，以实际际操作为案案例作分析析，提高大大家的工艺艺水平。4、结合生生产的淡旺旺季，请相相关方面的的专家人员员给大家授授课。5、生产质质量管理人人员，坚持持认真学习习有关工艺艺操作，新新工人必须须有一个月月的学习操操作时间，由由师带徒，月月底进行的的实习考试试由生产部部安排。6、工人每每年由质检检部进行专专业学习教教育10-20天，学学习后进行行测验。7、中级技技术人员应应由工程师师辅导学习习，学习后后进行测验验。8、从事特特殊工作的的人员，应应送有关部部门，取得得资格证书书。9、各种学学习考

15、试和和资格证书书要妥善保保管。六、化验室室安全管理理制度1、所有试试药，试剂剂，样品，溶溶液都应有有标签，绝绝对不允许许在容器内内装入与标标签不相符符的物品。2、禁止使使用化验室室的容器盛盛装食物，也也不得用茶茶杯，食具具装药品，更更不准用烧烧杯当茶具具使用。3、严禁试试剂入口，不不得用嘴吸吸取酸，碱碱及毒性药药品，严禁禁用鼻子接接近试剂瓶瓶口以鉴别别试剂。4.、凡使使用有毒，有有刺激，易易燃，易爆爆试剂，或或能产生有有毒，有刺刺激性气体体时应在通通风橱内进进行，并按按规定戴好好防护工具具，工作完完毕要洗手手漱口。5、开启易易挥发的试试剂时，尤尤其在夏季季，不使瓶瓶口对人，最最好先把试试剂瓶放

16、在在冷水管下下冲几分钟钟，以防气气体冲出伤伤人。6、化验过过程中对易易挥发，易易燃的有机机溶剂加热热时，应在在水浴中进进行，严禁禁用火焰或或电炉等明明火加热。7、高温物物体如灼烧烧的坩埚或或蒸发皿等等，不得放放在容易起起火的试剂剂旁边，不不得在烘箱箱内烘烤易易挥发，有有腐蚀性的的物品。化化验室严禁禁吸烟。8、无菌试试验用，常常活性的培培养物应灭灭菌处理后后再清洗，防防止感染。9、将玻璃璃棒，玻璃璃管，温度度计等插入入或拔出胶胶塞，胶管管时，均应应垫有棉布布，不可强强行插入或或拔出以免免伤人。10、使用用电器应注注意安全，不不得湿手或或湿物接触触电源开关关或电器。11、稀释释硫酸时，必必须在硬质

17、质耐热烧杯杯或锥形瓶瓶中进行，只只能将浓硫硫酸缓缓注注入水中边边加热边搅搅拌，温度度高时应等等温度冷却却后再继续续进行，严严禁将水注注入硫酸中中。12、离开开化验室时时应认真检检查门窗，查查看水，汽汽等阀门是是否关闭。13、化验验室应保持持空气流通通环境清洁洁安静，不不得在化验验室内高声声喧哗。不不得穿戴工作作衣帽出化化验室。七、质量检检验管理制制度1、认真贯贯彻执行国国家有关质质量法律法法规，搞好好检验管理理工作。2、充分发发挥检验对对产品质量量的保证、预预防和报告告作用，以以保证出公公司产品都都能达到质质量标准的的要求。3、按照标标准和订货货合同，负负责从原料料入公司到到成品出公公司全过程

18、程的进货检检验、工序序检验、成成品检验工工作，签发发合格证，严严把质量关关。4、生产过过程中严把把生产工艺艺操作技术术关。要求求员工严格格操作规程程上机，坚坚持做到上上下工序相相互配合，上上工序为下下工序服务务，下工序序为上工序序把关，绝绝不能把不不合格的半半成品流入入到下工序序中。5、负责产产品的例行行检查，如如对产品进进行计量包装，保保存期、卫卫生标准等等检查试验验，并编写写试验报告告。6、负责计计量管理工工作，搞好好量值传递递和在用计计量器具的的周期检定定工作，以以确保量具具、仪器的的完好性和和有效性。7、负责质质量检验原原始数据的的记录和分分析工作，编编制检验报报告。8、认真做做好不合

19、格格品的标志志，隔离和和存放工作作，防止不不合格品混混淆。9、质检人人员在履行行产品质量量检验工作作时，按常常规检验标标准要求，独独立履行工工作职责。10、质检检人员在主主管领导的的督导下只只对质量负负责，并签签属相应检检验报告。11、质检检人员必须须严格按照照操作规程程和岗位责责任制进行行操作。12、保持持检验室的的清洁卫生生和设备的的正常保养养。八、 化验验员管理制制度1化验员员必须遵守守公司规定定，按时上上下班，不能无故故迟到早退退，旷工，如如有违者视视情节大小小按公司规规定罚款。2每个化化验员都必必须有高度度的责任心心，对于每每项检验结结果做到谁谁检测谁负负责，谁签签字谁负责责，对于出

20、出现有异常常结果的应应随即复检检，如因不不负责任而而引发争议议或造成一一定损失的的则有检验验当事人负负全责。3化验员员必须及时时为生产车间提提供准确的的检验结果果，如有因因准确性而而引发的争争议，化验验员必须进进行复检。4化验须须熟知每一一项检验操操作规程，对对于因不熟熟悉而导致致结果有误误的，按事事态大小根根据公司质质量管理制制度罚款，并并由其承担担全部责任任。5对于在在检测过程程中弄虚作作假的提供供假检测数数据的，则则对其处以以最低1000元罚款款，甚至开开除出公司司。6工作期期间严禁化化验员聚堆堆谈闲话看看杂志小说说，如有违违者每次对对当事人处处以30元罚款款。7化验员员依据公司司规定进

21、行行调休，调调休时化验验员必须妥妥善处理如如自己的工工作问题，不不能因此影影响正常工工作，如找找别的化验验员顶替自自己的工作作后向主管管领导汇报报，得到认认可后方能能调休。8化验员员必须爱护护化验仪器器设备及用用具，不得得故意损坏坏，对于易易碎的玻璃璃仪器应小小心使用。9工作期期间不得会会私客，外外出找人闲闲聊，如有有违者则一一次处罚330元。10对于于异常情况况，须立即即向有关领领导及部门门负责人汇汇报。11化验验员应及时时的做好原原始记录，做做到谁检验验谁签名，为为了避免出出现差错，作作一项化验验时应尽量量自己作记记录，不要要让别人帮帮忙写纪录录。九、生产过过程质量管管理和质量量考核办法法

22、1、目的：完善生产产过程管理理，使生产产管理有章章可循，有有法可依，并并通过考核核，改进工工作质量，提提高产品质质量保证的的综合能力力，确保产产品生产过过程的质量量安全。2、范围：适用于对对生产车间间生产过程程的管理和和考核。3、职责3.1质量量负责人为为生产过程程质量考核核组长，负负责组织生生产过程质质量的考核核和评价。3.2各部部门主管为为考核小组组成员，负负责生产过过程质量的的具体考核核和评价。4、生产过过程质量管管理和考核核要求4.1人员员卫生考核核：1)检查查岗位操作作人员着装装是否干净净整洁，是是否按要求求穿戴工作作衣、工作作帽； 22)检查岗岗位人员的的个人卫生生，是否留留长指甲

23、、穿穿拖鞋、带带首饰，是是否保持个个人清洁，勤勤洗头勤洗洗澡勤换衣衣。3)检检查岗位人人员的洗手手消毒和工工作中的动动作行为，进进出车间时时，是否按按要求更衣衣、洗手消消毒，是否否有在车间间内吸烟、吃吃零食、吐吐痰等影响响环境卫生生的行为。4.2 环环境卫生考考核：1）检查查工作场所所的环境状状况，是否否有与工作作无关的杂杂物、蜘蛛蛛网、苍蝇蝇蚊子蟑螂螂等昆虫；材料及产产品摆放是是否有序； 2）检检查工作场场所的清洁洁消毒情况况，是否按按照规定的的消毒方法法和频次定定期进行清清洁和消毒毒，是否按按时开启紫紫外线杀菌菌；4.3 生生产设备运运行状况的的考核：1）考核核设备操作作员是否按按设备操作

24、作规程进行行操作，正正确使用。是是否按规定定对设备进进行维护和和保养，消消除异常。22）考核设设备的清洁洁消毒情况况,检查是是否按照卫卫生操作规规范的要求求，对所负负责的生产产设备周期期性地进行行清洁消毒毒； 3）考考核员工是是否对关键键工序的工工艺参数进进行严格控控制，按规规定的要求求对工艺参参数进行检检查，确保保工艺参数数符合生产产要求。出出现工艺参参数偏差是是否立即向向主管人员员反映。4.4 生生产操作的的考核：1)考核核操作员是是否严格按按照操作指指导书的要要求进行操操作； 22)检查操操作员的自自检意识,询问是否否熟知本岗岗位的产品品验收标准准，对生产产的产品是是否能主动动进行自检检

25、，以检出出不良品，当当质量异常常时是否及及时向主管管人员汇报报。3)检检查直接与与产品接触触的包装物物的杀菌情情况，考核核员工是否否能按规定定的杀菌程程序进行操操作，有否否减少工序序或减少杀杀菌的时间间。4.5生产产过程质量量控制的考考核：1)检查查车间化验验员是否按按照规定进进行过程的的检验,操操作员自检检合格的产产品是否存存在不合格格的隐患; 2)综综合考核岗岗位质量状状况,考核核期内是否否出现批量量不合格或或可能导致致的质量安安全事故隐隐患; 6、考核评评分及奖惩惩办法：6.1 成立由质质量负责人人为组长，各各部门主管管的参加的的质量考核核小组，每每月针对生生产岗位的的每位员工工进行一次

26、次生产过程程质量考核核，并填写写“生产人人员质量考考核记录”。6.2 考核依据据为本文44.144.5条款款的规定,考核不作作得分评分分，只记录录扣分评分分并汇总。奖奖惩以扣分分总分为依依据。对考考核过程中中发现的不不符合项，责责任部门及及时采取纠纠正措施，如如不按规定定进行整改改，罚责任任部门500元/项。6.3 扣分在22分以内的的，在班组组会上口头头批评，扣扣分在3分分至5分的的，每扣一一分罚款55元，扣分分在5至110分的，每每扣一分罚罚款10元元，罚款110分以上上的应重新新进行岗位位培训,合合格后上岗岗,不合格格予以辞退退。6.4 季度考核核(连续三三次)未扣扣一分的员员工,由质质

27、量考核小小组提出,总经理批批准后,给给予一次性性奖励500元的奖励励,年度考考核未扣一一分(连续续12个月月)的员工工, 经质质量考核小小组提出,总经理批批准后可评评为公司优优秀员工,给予一次次性奖励5500元的的物质奖励励. 十、生产过过程中安全全管理制度度1、为加强强生产过程程安全管理理，使之协协调有效进进行，确保保产品质量量，降低消消耗，提高高生产效率率，特制定定本制度。2、本制度度适用于生生产过程中中安全管理理，厂部负负责生产过过程安全管管理。3、生产前前应合理安安排作业计计划，做好好生产现场场的整理、清清扫、清洁洁和消毒等等工作，定定期对厂区区内环境、生生产场所和和设施卫生生清洁情况

28、况进行自查查，并保存存自查记录录，使食品品生产过程程环境卫生生达到要求求，为生产产优质产品品创造条件件。4、做好食食品原料，食食品添加剂剂，食品相相关产品的的质量控制制，建立和和保存食用用出库记录录，对于发发现的不合合格原料，食食品添加剂剂及食品及及时向品管管部门反映映。5、生产人人员应严格格按照工艺艺规程和作作业指导书书的要求进进行操作，特特别是要加加强对生产产过程中质质量关键控控制点的控控制，认真真填写每批批次产品的的生产投料料记录，质质量关键控控制点记录录，确保产产品生产过过程中影响响产品质量量形成的因因素处于受受控状态，以以生产探讨讨符合规定定要求的产产品。6、因设备备、停电或或其他原

29、因因中断生产产时，该批批产品要视视情况分别别处理，产产品经在加加工后可达达到合格标标准的，允允许再加工工；产品经经过再加工工无法达到到合格标准准的，按不不合格品规规定处理。7、成品的的包装应在在良好状态态下使用，防防止将异物物带进食品品，使用的的包装材料料应完好无无损。8、生产中中使用的计计量器具应应定期校正正。十一、仓库库管理制度度1.原辅料料出库时,由各生产产线原辅料料领取人员员根据生产产通知填写写出库领取取表，再由由各线班长长签名后，交交给仓管员员。仓管员员收到领取取表后，照照单如实发发放合格的的原辅料。原原辅料数目目及质量由由发货人员员和领取人人员双方共共同确认。2.原辅料料出库后，仓

30、仓管员在出出库领取表表上签字后后交给生产产部、财务务部。3.原辅料料退货3.1对仓仓库退货：生产线各各原辅料领领取人员将将需退回仓仓库的原辅辅料的品种种、规格、数数量填写在在退货通通知单上上，注明退退货原因，经经仓管员确确认后退回回仓库存放放，并作好好“退货”标示。3.2对供供应商退货货：不合格格品由现场场退回仓库库后，仓管管员将“退货”不合格品品合理存放放在仓库。采采购人员将将需退货的的不合格品品先告知供供应商，待待供应商送送货时，仓仓管员如实实填写退货货单，注明明原因，由由供应商确确认签收。而而后将退货货单交给生生产部、财财务部各一一份。4.成品入入库4.1成品品入库时由由现场缴库库人员如

31、实实在成品入入库单上填填写当天生生产的品种种、规格、数数量，仓管管员确认后后在成品入入库单上签签字。成品品分批入库库时必须由由缴库人员员和仓管员员双方确认认后才能拉拉回仓库，不不得擅自拉拉入仓库。4.2成品品入库后，根根据先进先先出的原则则，将成品品合理摆放放在仓库，成成品入库单单经主管、财财务部签字字后交生产产部、财务务部各一份份。5.成品出出库5.1根据据订单，生生产出成品品经检查合合格后即按按出库处理理，并做好好货物标示示，开出成成品出库单单，经各有有关部门负负责人签字字确认，而而后交生产产部、财务务部各一份份。5.2合格格品出库必必需遵循“先进先出出”的原则，保保证出库的的产品均是是合

32、格品。 十二、原辅辅材料包装装材料质量量检验验收制制度为加强对各各种原辅材材料包装材材料的质量量验收，把把好原辅材材料包装材材料进厂质质量关，确确保产品质质量符合产产品标准的的要求，制制定原辅辅材料包装装材料质量量验收制度度。1、各种原原辅材料包包装材料进进厂后，必必须进行质质量验收。未未经质量验验收或验收收不合格的的原辅材料料包装材料料，一律不不准入库，更更不能用于于生产。 2、原辅材材料包装材材料的质量量验收工作作由质量部部门负责，供供应部门协协助。 3、公司使使用的原辅辅材料包装装材料主要要有：面粉粉、食盐、包包装袋、纸纸箱等。4、验收依依据：严格格按照国家家标准及供供应商提供供的产品证

33、证明材料或或企业标准准的规定进进行验收。5、原原辅材料包包装材料质质量验收一一般采用外外观检查和和质量证明明验收合格格的方式进进行，必要要时送化验验室或当地地质检部门门进行质量量检验。 66、外观检检查的主要要内容包括括为：包装装质量是否否完好、标标识内 容容与要求的的质量要求求是否一致致、产品是是否出现异异常情况等等。质量证证明验收的的主要内容容为：产品品出厂的检检验合格证证、标签、有有效检验报报告及其他他有效质量量证明。 77、原辅材材料包装材材料质量验验收情况由由质量验收收人员及时时分别填写写原辅材材料包装材材料质量验验收记录。 88、原辅辅材料包装装材料质量量验收记录录内容至至少要包括

34、括：物品名名称、生产产厂家、型型号规格、执执行标准、生生产日期、进进货日期、进进货数量、索索证情况、合合格数量、验验收人员姓姓名、验收收日期等。 99、原辅辅材料包装装材料质量量验收记录录由质量量监督员保保管。负责责人要经常常对验收记记录的完整整性、及时时性和正确确性进行检检查。保管管员凭原原辅材料包包装材料质质量验收记记录办理理物品入库库手续。 110、原辅辅材料包装装材料质量量证明资料料由质量监监督员妥善善保管。 111、需要要送质量检检验部门检检验的样品品，由质量量监督员负负责抽样、送送样和检验验。 112、质量量验收不合合格的原辅辅材料包装装材料，由由供应公司司负责作出出退货的决决定，

35、并负负责实施。 十三、关键键过程控制制制度1、为确保保食品安全全，使食品品生产企业业在产品生生产的过程程中，科学学的确定关关键过程并并对其加以以控制，最最终使生产产的产品符符合国家食食品安全标标准。根据据食品安安全法特特制定本制制度。2、食品生生产企业在在产品生产产过程中，必必须制定科科学的符合合实际生产产状况的生生产工艺，在在生产工艺艺中确定对对食品安全全有最大影影响的关键键工序即关关键过程，为为了控制过过程，应对对该过程中中的重要参参数加以确确定和识别别，作为关关键过程的的控制参数数。3、关键过过程一旦确确定，所有有影响食品品安全的重重大因素都都应制定控控制措施，包包括生产环环境，生产产设

36、备与设设施，控制制参数，操操作人员等等都必须符符合国家食食品安全标标准及有关关法律法规规的规定，不不得随意降降低标准。4、对关键键过程制定定控制措施施，如生产产工艺，生生产规范应应有完整的的作业指导导书，控制制措施应能能涵盖关键键过程，控控制措施应应科学，完完整，可操操作性强。5、关键过过程应有明明显标志，注注明“关键过程程”标志中应应表明该过过程使用的的生产设备备和设施，应应该控制的的参数，注注意事项以以及操作人人姓名等。6、对关键键过程有控控制记录，特特别是参数数的控制记记录要准确确可靠。操操作人员要要按规定的的要求进行行记录，不不得出现漏漏记和错记记现象。7、车间负负责人或质质量管理人人

37、员要定期期不定期的的对关键过过程记录进进行检查，发发现问题及及时纠正，并并对责任人人严肃处理理。8、关键过过程记录保保存三年。十四、食品品生产加工工过程中有有效防止食食品污染、损损坏或变质质的管理制制度1、车间生生产过程中中要使用清清洁卫生、消消毒过的设设备和工具具，严禁不不经消毒在在生产中使使用。2、设备操操作人员要要严格执行行操作规程程，每天下下班前必须须把滞留物物料清理干干净。3、设备长长期停用时时，应将设设备设施清清洗消毒清清理。4、设备操操作人员一一般情况下下每周对有有关设备设设施进行清清理，停产产后恢复生生产时应及及时进行清清理或擦洗洗干净，并并做好清理理记录。5、设备操操作人员一

38、一般情况下下每半个月月对周转容容器进行清清理。6、消毒使使用国家规规定的消毒毒剂（严格格按照使用用说明进行行消毒），空空间消毒使使用的紫外外灯在上班班前开启330分钟后后关闭，工工人才准进进入车间工工作。7、操作工工必须经过过认真培训训，严格考考核合格后后方可上岗岗，并保证证对设备做做到正确使使用，精心心维护。8、操作工工对所使用用设备要做做到四懂（懂结构构、懂原理理、懂性能能、懂用途途），三会（会使用用、会维修修、会排除除简单故障障）。9、维修工工对设备负负有使其正正常运转的的责任，要要定时上岗岗检查，主主动向操作作工了解设设备运行情情况,发现问题题及时解决决，不能解解决的及时时上报处理理。

39、10、操作作工发现设设备运转不不正常，应应立即停车车检查，及及时反映，在在紧急情况况下应采取取有效措施施，并报班班长和通知知有关人员员，同时做做好运行记记录。11、不定定期的对设设备的保养养维修和清清洗消毒进进行检查评评比，好的的表扬、坏坏的批评，问问题严重的的要给予经经济处罚。十五、食品品原料、半半成品及成成品运输过过程中，有有效防止污污染、损坏坏或变质管管理制度1、在原材材料运输过过程当中由由人员失误误造成原料料被污染或或损坏的应应提供原料料人员负责责调换货或或者退回厂厂家处理。2、食品原原料、半成成品及成品品不得与其其他物品同同车运输，以以防污染。3、在产品品出厂应提提前做好防防护措施如

40、如：、司机技技术不过关关（驾驶技技术差、安安全驾驶规规章执行不不严、事故故处理应急急能力差等等）。、司机不不安全行车车状态（带带病行车、过过度疲劳等等）。 、装车人人失误（超超重装载；超高装载载；过量充充装）。等等导致产品品被污染或或损坏变质质的应由公公司与运输输人员协调调处理。品品均是合格格品。十六、产品品标识可追追溯性1、目的在生产过程程的各阶段段、对产品品进行标识识、防止混混用、在有有要求时实实现产品的的可追溯性性。2、适用范范围适用于公司司生产过程程各阶段的的产品标识识及实现产产品可追溯溯性要求。3、职责质管部归口口管理产品品标识和追追溯性。4、程序概概要公司制定并并实施产品品标识的可

41、可溯性控制制程序。采购物资的的标识。A类物资(面粉.食食盐)部负负责标识，注注明名称，品品种，数量量，巨化指指标，分承承包方等。B类物资(包装袋，设设备配件及及其它零星星采购物资资)由曰关关采购部负负责标识，注注明名称，规规格(型号号)数量等等。标识采用填填写产品标标识卡的办办法，挂在在产品或贮贮存区的明明显位呈。生生产设备由由生产部采采用厂家铭铭牌标识，丢丢失时，由由生产部追追溯并补作作铭牌。成品标识在在包装袋上上，注明名名称，净含含量，厂名名，厂址，等等级，生产产日期，产产品标准号号等5、产品标标识的控制制各部门，单单位对相关关产品标识识每周检查查一次，需需补作标识识时，向质质管部申请请。

42、质管部每月月一次对各各类产品标标识检查监监督，作好好产品标识识检查记录录。6、产品标标识的可追追溯性适用于以下下有可追溯溯性要求的的场合。合同中明确确规定或顾顾客有要求求时，为顾顾客提供产产品追溯的的服务；公司内部查查找不合格格原因，追追溯某批次次不合格的的原始和生生产状态。产品标识的的追溯，由由质检部组组织实施。十七、不合合格品的召召回制度 1、目的对交付后产产品发生食食品安全问问题或其他他原因需召召回时，对对召回过程程进行控制制，保证公司标标志产品在在任何时候候需通知有有关相关方方和(或)实施市场场回收时都都尽可能有有效、快速速进行，从从而确保食食品安全。2适用范范围适用于公司司标志产品品

43、通知有关关相关方或或从市场召召回时的管管理和控制制。3职责31食品品安全小组组组长有权权启动召回回。32 食品安全全小组组长长负责提出出有关通知知和(或)产品召回回意见，并并对召回产产品提出处处置措施。33 销售部负负责产品的的跟踪、信信息收集、数数据整理、通通知相关方方、产品召召回和产品品34 质管部负负责产品鉴鉴定，配合合追溯、召召回和调换换。35 销售部有有权申请调调换货。36 质管部负负责产品检检验和(或或)处理产产品意见，并并对调换产产品提出处处置措施。4程序41 当当交付后的的产品可能能发生食品品安全危害害、出现其其它特殊情情况需通知知相关方、实实施产品召召回或其他他原因需调调换时

44、，应应及时启动动召回程序序，少批量量的可进行行产品的退退换货。42 通通知和召回回系统的建建立42.11 一质检检部负责对对产品标签签内容作出出规定，所所有产品必必须标明产产品的种类类、规格、保保质期、生生产批号等等详细标识识，具体执执行产品品标识和追追溯性控制制程序及及GBTT8 9 4 6- 1 99 9 88的要求。十八、消费费者投诉受受理管理制制度为保护消费费者利益，维维护市场荣荣誉。特制制定规定如如下：1、接受消消费者投诉诉，实行首首问责任制制，无论谁谁受理均需需陪同到底底，直到有有处理结果果，不得相相互推诿。2、接受消消费者投诉诉需礼貌接接待，态度度和蔼，语语言文明。3、受理投投诉

45、须做笔笔录，问清清来龙去脉脉及当事人人情况处理理结果。4、受理投投诉较简单单的或金额额较小的，可可陪同当事事人到摊位位（或营业业房）交涉涉、退款，较较复杂的要要请双方当当事人到市市场办公室室调解处理理。5、属经营营户违章的的，在调解解处理后，再再根据情况况作行政处处罚。十九、产品品质量检验验制度1、为确保保产品质量量，结合本本公司实际际，制定本本制度。2、检验批批次：同一一投料、同同一班次生生产的同种种规格的产产品为一批批次。3、对生产产的产品必必须进行批批批检验，检检验合格后后方可出公公司。4、出厂的的检验项目目为：要按按照生产许许可证审检检细则规定定做到批批批检验。其其他的出厂厂检验项目目

46、按食品品质量安全全检验协议议的要求求每半年检检验一次。安安检机构的的检验报告告由质检部部负责及时时取回并存存档。5、化验员员应严格按按检验标准准要求负责责取样、密密封样品，并并保证样品品的适检性性和真实性性录。应严严格按规定定的批次逐逐批进行检检验，并做做好检验原原始记录，出出具检验报报告。原始始记录和检检验报告应应及时存档档。6、产品检检验合格后后应立即对对产品做出出合格标识识，定点堆堆放。对检检验不合格格的要加倍倍进行检验验，若仍不不合格时及及时向企业业领导或企企业质量负负责人汇报报，并按不不合格产品品处理规定定进行处理理。7、积极参参加各级监监管部门组组织的比对对试验，以以提高化验验员的

47、业务务水平。同同时每年不不少于两次次的与县检检测中心的的比对试验验。8、为了控控制产品质质量，使生生产的产品品合格，应应加强过程程检验。要要对每个关关键控制过过程，每一一个小时检检查一次并并做好记录录。9、对检验验的样品应应保留到产产品已销售售完为止，或或保留半年年。二十、不合合格产品处处理规定为了加强不不合格产品品的控制，特特做出如下下规定：1、不合格格的原材料料不入库中中、不使用用，谁进的的货谁负责责退货。2、不合格格的半成品品，不得进进入下道工工序。3、不合格格的产品不不出厂。4、因设备备发生故障障、停电或或其它原因因造成生产产中断时，质质检员严格格检验该批批产品，如如该批产品品不符合标标准，质检检员填写不不合格产品品处理报告告单。5、对检验验不合格的的产品，属属一般性问问题，要及及时排除，属属严重质量量问题，作作销毁处理理。6、对所有有发现的不不合格产品品进行销毁毁处理时，应应有处理记记录。记录录的内容主主要有：产产品名称、规规格、数量量、不合格格原因、处