某公司出差管理制度15201.docx

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1、出差管理制制度第1条：总总则1、为了统统一、规范范管理员工工因公奉派派出差事项项，特制订订本制度；2、本制度度适用于本本公司以及及所属分公公司因公出出差的各级级员工，出出差涉及事事项均须按按照本制度度规定执行行；3、本制度度涉及审核核批准的事事项中，权权责单位因因故无法实实施的，其其指定代理理人或指定定授权人可可代理实施施，未经明明确指定的的人员确认认无效；第2条：出出差类型：1、当日出出差：出差差当日可能能往返者。当日出差差之交通费费凭乘车证证明实数支支给。当日出差差人员不得得在外住宿宿；但因实实际需要，事事先呈报权权责单位核核准按远途途出差办理理。当日出差差一般情况况下公司不不派公务车车且

2、不得乘乘坐出租车车，特殊情情况需要公公司派公务务车或乘坐坐出租车的的，事前须须由其单位位经理或公公司权责单单位审核批批准。2、远途出出差：出差差必须在外外住宿者。远程出出差之交通通费凭乘车车证明实数数支给。远途出差差在其区域域有公共汽汽车直达目目的地的，须须乘坐公共共汽车，若若因时间紧紧急或其他他原因须经经其所属权权责单位批批准后可乘乘坐出租车车。3、自备车车辆出差者者，公司予予以适当补补贴油费，不不再另外报报销交通费费；4、出差人人员之交通通工具除可可利用公司司、本人车车辆外，以以利用火车车、公共汽汽车为原则则；但因特特急事情经经公司总经经理核准后后方可利用用空运交通通工具。第3条：出出差签

3、核程程序一、个人申申请出差1、出差人人员应提前前25日办理理出差申请请，填写出出差审批单单，并按按以下核决决权限逐级级核准后方方可执行：2、分公司司经理/总总部部门经经理出差，报报请公司总总经理审批批（可通过过邮件报请请核准）；3、分公司司部门主管管出差，报报请分公司司经理审批批；4、业务或或其他人员员出差，报报请分公司司经理/部部门主管（总总部业务人人员出差报报请公司总总经理）审审批；二、公司指指派出差1、即由公公司权责单单位或分公公司经理、部部门主管根根据业务及及其他工作作需要，指指派其单位位涉及岗位位人员出差差；2、指派出出差均由指指派人填写写外派单单，并按按照本制度度执行出差差费用申请

4、请、核销事事项；三、其他规规定 1、员工出出差时限由由审批权责责单位或指指派人员视视情况需要要事先予以以核定。2、因公务务紧急，未未能履行出出差审批手手续的，出出差前可以以通讯方式式请示并经经批准，出出差后补办办手续。3、出差员员工（总经经理及以上上人员除外外）在出差差前须到人人力资源部部或所属分分公司考勤勤执行人处处办理考勤勤登记。4、出差期期间因工作作需要而延延长出差时时限的，须须报请其所所属权责单单位审核批批准；因病病或其他不不可抗力因因素需要延延长出差时时限的，须须及时通知知权责单位位并在出差差结束后提提供相关证证明；经其其调查确实实后批准另另给付出差差旅费。第4条：出出差费用标标准及

5、相关关规定：一、出差时时间核算：1、出差当当日12：00以前前出发按11天计算；2、出差当当日12：00以后后出发按半半天计算；3、此处涉涉及的时间间以飞机、车车船票等起起至时间间提前滞滞后2小时时为准。二、出差费费用标准公司出差费费用标准项 目职 位交通费用油费补贴住宿标准（双双人标间）出差补贴公共汽车飞机：经济济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市市远途出差当日出差公司/部门门经理实支实支80元/天天50元/天天150元/日120元/日50元/天天40元/天天分公司部门门主管实支实支80元/天天50元/天天120元/日100元/日40元/天天30元/天天业务或其他他人员实支实支80元/天天

6、50元/天天100元/日80元/日日30元/天天20元/天天备注：1、上上述出差补补贴标准（含含餐饮、通通讯等费用用）均为交交通费用或或油费补贴贴以外的补补贴项目；2、出差补补贴标准包包含路程时时间；第5条：出出差费用预预支、核销销程序一、出差费费用预支方方式1、因公出出差的员工工需预支出出差费用的的，凭核准准的“出差审批批单”至财务单单位按规定定办理费用用预支,预预支金额为为核准金额额的80%。2、出差人人员亦可先先行垫付出出差费用，出出差完毕后后凭相关票票据进行核核销；二、出差费费用核销程程序核销规定定1、住宿费费用按标准准报销，超超标自付，欠欠标不补；由对方接接待或公司司安排的餐餐饮费、

7、交交通费、交交际费不得得重复报支支。2、交际费费用额度由由总经理或或分公司经经理核准，未未经核准费费用自理。3、所有报报销项目均均需凭发票票等票据报报销；不得得虚报、冒冒领，上述述情形一经经查出，除除追回报销销款外，并并视其情节节轻重给以以不同程度度的处罚。4、当日出出差者不报报销住宿费费。5、出差人人员未经核核准出差时时间超过审审批时间的的，停留期期间的涉及及补贴、交交通费按33折给付，特特殊情况由由总经理核核准后予以以全额报销销。6、本制度度中涉及报报销的费用用，如遇特特殊情况超超支须提交交书面报告告经总经理理审核批准准后方可报报销；7、若出差差应报销住住宿费无相相关凭证者者，则按相相应住

8、宿费费标准的550%支付付。8、员工出出差期间原原则上不得得报支加班班费；节假假日出差的的，经其所所属权责单单位批准并并由人力资资源部复核核后，可酌酌情安排补补休。核销程序序1、员工须须在出差结结束后3个个工作日之之内完成差差旅费的报报销工作，并并呈交一份份“出差报告告单”。从财务单单位领取报报销单后后，依财务务单位规定定的标准粘粘贴相应的的正式发票票（补贴部部份不需发发票）。填好报报销单的的所有明细细，出差人人员签字后后，呈报核核决权限逐逐级核准：A：分公司司/部门经经理出差报报销单据须须经公司总总经理核准准；B：分公司司部门主管管出差报销销单据须经经分公司经经理核准；C：业务或或其他人员员

9、出差报销销单据须经经所属单位位经理/部部门主管核核准；2、财务单单位复核程程序财务单位位人员按照照本制度规规定，复核核单据的规规范情况，包包括“出差审批批单”、票据的的张贴、金金额核实、权权责单位核核准签字、报报销时间等等；经其复核核确认后，予予以办理涉涉及人员的的出差费用用报销事项项；对于出差差费用的超超标部分不不得报销；涉及超出出规定时间间进行费用用报销的，出出差费用按按照标准的的6折支付付；3、出差人人员为两人人或两人以以上差旅费费支出、报报销说明：出差小组组中须指定定专人管理理所有人员员差旅费的的支出、报报销工作，其其他人员仍仍须签字证证明；报销单单中的补补贴金额由由报销人根根据“公司

10、出差差费用标准准”中的标准准分发补贴贴金额；出差期间间发生的费费用中，如如有公司不不予报销项项的支出额额，由出差差人员（除除董事长、总总经理外）根根据“公司出差差费用标准准”中的标准准分摊；3、凡随同同董事长、总总经理出差差的所有员员工，其出出差补贴只只能享受其其标准的550%；4、所有员员工出差所所发生的差差旅费，均均分列入项项目成本；5、借款及及报销原则则为：前款款不清，后后款不借。第6条：附附则1、本制度度由公司人人力资源部部负责解释释。2、本制度度的拟定、修修改由人力力资源部负负责，报公公司总经理理批准后执执行，修改改后亦同。3、本制度度自颁布之之日起实施施（20110.044.10颁颁布）。第7条：附附表1、出差审审批单出差审批单单出 差 人人公司/部门门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至至 年 月 日 时 分；大致共计 天天 时 分；部门主管审审批公司/部门门经理审批批公司总经理理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单单须按照核核决权限逐逐级核准。2、出差报报告单出差报告单单每日行程及及任务完成成情况：时间段工作内容及及任务完成成情况备注实际总费用用超预算金额额超支说明：部门主管审审批公司/部门门经理审批批公司总经理理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：