8采购管理程序2668.docx

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1、采购管理程序 CXWJ（ZHA）/ZY08-2007迁安轧一钢铁集团有限公司管理体系文件 采购管理程程序CXWJ（ZZHA）/ZY088-20007编 写：供应应物资部 审 核： 石洪泉 批 准： 蒋庆曦 状 态： 受 控 分 发 号号： 20008-044-08发发布 22008-04-008实施迁安轧一钢钢铁集团有有限公司发发布更改状态一一览表版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间1 目目 的为了对公司司采购产品品的活动进进行控制，确确保采购产产品满足质质量、环境境、安全规规定的要求求，特制定定本程序。2 适适用范围 适适用于公司司管理体系系范围内采购购产品和外外包过程的控制。3

2、 职 责3.1物资资供应部：本程序的的归口管理理部门，负负责本程序序的编制、修修改及监督督实施，负负责外包方方的选择确确定，负责责根据供应商商供货质量量情况出具确确定合格供供应商名单单。3.2 物物资供应部原料科：负责原材材料、炉料料的供方评评价、选择择及采购控控制；负责责公司进口口原料的采采购控制；负责生铁、冶金金石灰的采采购控制。3.3 物物资供应部辅料科：负责劳防防用品、煤煤气报警装装置等的采采购；负责责标准物资资的采购控控制；负责责计量检测测器具的采采购控制、并对以上上物资的供供方进行评评价与选择择。3.4 物物资供应部备件科：负责备品品配件及其其他材料的的采购控制制和供方选选择评价。

3、3.5 物物资供应部建材科：负责工程程建筑材料料的采购控控制和供方方选择评价价。3.6 安安全部：负责责对提供劳劳防用品、煤煤气报警装装置等有特特殊许可要要求的供应应商的资质质进行审核核；3.7 生生产技术部：负责提提供采购信信息确定采采购产品技技术标准或或质量要求求，负责编编制原燃料料采购计划划。3.8设备备部：负责责备品备件件及其它设设备材料采采购计划的的编制及采采购验证。3.9 计计质计量部部：负责原原燃料的采购验证。3.10 生产副总总经理：负负责产品采采购计划的的审批。4 工作程序4.1 供供应商的评评价与选择择4.1.11 根据供应商商提供产品品和公司质质量技术内控指指标进行不不同

4、的评价价。4.1.22 评价与与选择内容容 a.供应应商质量控控制能力； b.供应应商具备的的生产规模模、工艺装装备情况和和满足订货货合同要求求的能力； c.供应应商的供货货质量和信信誉状况；d.供应商商的技术力力量和质量量保证手段段； e.供应应商产品在在公司或其其他单位使使用、售后后服务、满满意度情况况。4.1.33 评价与与选择方法法a.对重要要产品（如如轧辊、结结晶器铜管管等）供应应商的评价价与选择。供供应商应提提供质量保保证相关资资料（如资资历证明材材料、技术术标准和技技术装备等等）。采购购部门采用用“供方调查查表”了解情况况，对供方方进行评价价，并填写写“供方评定定表”。必要时时由

5、采购部部门组织有有关单位到到供应商实实地考察与与评价。b.供应商商为流通领领域的，主主要以其信信誉状况、或或以调查表表、供应商商档案为评评价依据来来填写“供应商评评定表”。必要时时到其货源源处进行考考察。 cc.其他供供应商，采采购部门根根据“供应商调调查表”了解的情情况，填写写“供应商评评定表”进行评价价。4.1.44 合格供应应商的确认认a.采购部部门在对供供应商评价价与选择的的基础上进进行分析比比较，择优优选定合格格供应商，设备采购由设备部和物资供应部共同审核。 b.采购购新材料时时，应提供供质量保证证资料（如如：质量技技术标准、技技术文件、资资历证明材材料及必要要的质量文文件），并并由

6、采购部部门填写“供方调查查表”，其产品品试用合格格后，经公公司主管领领导批准后后，由采购购部门填写写“供方评定定表”，列入新新增合格供供方清单。c. 招标标采购在“合格供方方清单”中选择供供应商进行行邀请招标标。需公开开招标时，中中标的供应应商如属于于新供应商商的，需保保存相关评评价资料，并并纳入“合格供方方清单”。4.1.55对供应商商的调查、评评价和确认认具体按供供应商管理理规定执执行。4.1.66对未列入入当期采购购计划，在在生产急需需情况下发发生的紧急急采购产品品，由生产产单位提出出申请，报报公司主管管领导批准准后由采购购部门执行行。紧急采采购产品使使用后，采采购部门要要收集使用用单位

7、的反反馈情况并并保存，作作为对供应应商评价的的依据。4.1.77 对长期期以来质量量可靠、供供货稳定、信信誉良好的的供应商可可优先纳入入“合格供方方清单”。4.2 供应商的的管理4.2.11 为确保保合格供方方长期、稳稳定地提供供所需采购购产品，采采购部门应应对其供货货质量进行行全面统计计，对供货货质量下降降，不能完完全满足合合同要求的的供方提出出限期整改改要求。如如仍不符合合，采购部部门可取消消其资格。4.2.22 采购部门门每年两次次集中征求求使用单位位意见，并并结合一年年来供应商商业绩和产产品的使用用情况，组组织对“合格供方方清单”进行评价价调整。4.2.33 采购部门门应建立和和保存供

8、应应商档案，与与供应商保保持密切联联系，以沟沟通信息，成成为互利的的合作伙伴伴。4.3 采采购文件及及实施采购文件包包括：采购购计划、采采购合同、采采购标准、生生产计划、图图纸（图样样）、技术术协议等能能够说明所所采购产品品要求的文文件。4.3.11 采购计计划 采采购部门根根据公司年年度生产经经营计划和和各单位上上报的申购购计划，编编制年度采采购计划，报报公司领导导批准。a.原燃料料计划：由由使用单位位根据月度度生产使用用计划上报报生产技术术部，生产产技术部编编制月度生生产作业计计划，经主主管领导批批准后由物资供应应部组织采采购。b.备品配配件计划：外购的备备品配件由由使用单位位向设备部部提

9、出申请请采购计划划，并提供供详实的采采购技术资资料，经设设备部审核报公司司主管领导导批准后，由由物资供应应部组织采采购。c.计量器器具计划：由使用单单位依据产产品技术要要求、工艺艺文件或相相关作业指指导书配备备本单位的的计量器具具，填写“申购计划划”，经相关部部门审核并并提出审核核意见后，送送交物资供供应部组织织采购。d.采购部部门根据审审批的计划划平衡库存存，计算外外购量，在在“合格供方方清单”中选择供供方，实施施采购活动动。 ee.确因客客观原因不不能完成的的采购计划划，以不影影响生产、产产品质量为为前提，提提出更改意意见及说明明。4.3.22采购合同同 aa.采购合合同由采购购部门的人人

10、员签订，经经采购部门门负责人审审核后，报报公司主管管领导批准准，盖章后后生效。 bb.合同内内容应包括括： 采购产产品的名称称、型号、规规格、数量量、价格、交交货时间、地地点、结算算方法等； 明确采采购产品质质量要求和和执行的标标准、协议议等； 明确产产品验证方方法（注明明采购标准准）； 违约责责任和质量量异议的处处理规定等等。 c.采购购合同的管管理：由分分管业务员员填写，经经采购部门门领导审批批，合同管管理员盖章章生效，并并建立合同同档案。 d.合同同的变更和和解除需符符合合同管管理规定。4.3.33 所有采采购计划编编制人员和和采购合同同签订人员员，都应经经过相关法法规、业务务、质量管管

11、理等知识识的培训。4.4 采采购产品的的验证4.4.11 原材料料质量由计计质计量部部根据产产品的监视视和测量管管理程序的的规定进行行进货验证证。4.4.22 设备及及备件质量量由设备部部按确定的的验证方式式组织相关关单位进行行验证。4.4.33 当需要要在供应商商货源处验验证时，采采购部门应应在采购合合同中，对对现场验证证方案和产产品放行的的方式作出出规定，并并由采购部部门组织相相关部门予予以实施。4.4.44 当顾客客在合同中中要求对供供应商的产产品是否规规定进行现现场验证时时，由物资资供应部与与顾客协商商验证方案案，由采购购部门协助助顾客进行行验证。4.4.55 由生产产技术部提出出的生产急急需或一次次性临时采采购产品，采采购产品经经检验合格格后方可交交生产单位位使用。4.4.66 安全环环保产品以以供应商提提供的合格格证、质保保书及相关关说明书的的质量文件件作为入库库验收的依依据。4.4.77 经验证证确认为不不合格的采采购产品，按按不合格格品管理程序处处置。5 相关关文件文件管理程程序记录管理程程序产品的监视视和测量管管理程序不合格品管管理程序供应商管理理规定6 相关关记录 年 月采采购计划； 合格供方清清单；工矿购销合合同（或合合同书）； 申购计划 6- -