50430施工企业管理制度汇编3417.docx

《50430施工企业管理制度汇编3417.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《50430施工企业管理制度汇编3417.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有限责任公司版本号：A/0发放号码： NGG/QW001177 有限责任公公司施工企业管管理制度汇汇编编制：审核：审批：2013-05-15发布布 20013-05-16实施施目 录录一、施工质质量管理制制度NG/QW-001 3二、施工质质量检查制制度NG/QW-002 7三、试验、检检测管理制制度NG/QW-003 110四、质量问问题处理制制度NG/QW-004 13五、质量管管理自查与与评价制度度NG/QW-005 16六、质量信信息管理和和质量管理理改进制度度NG/QW-006 119七、目标管管理制度NNG/QW-007 233八、文件管管理制度 NG/QW-008 255九、记录

2、管管理制度 NG/QW-009 29十、人力资资源管理制制度NG/QW-110 322十一、员工工绩效考核核管理制度度 NG/QW-111 35十二、施工工机具管理理制度NGG/QW-112 37十三、工程程投标管理理制度 NNG/QW-113 441十四、工程程合同管理理制度 NNG/QW-114 447十五、材料料、构配件件、设备管管理制度 NG/QW-115 55十六、分包包管理制度度NG/QW-116 59十七、质量量事故责任任追究制度度NG/QW-117 61施工质量管管理制度NG/QWW-011.目的对施工质量量进行过程程控制，保保证施工质质量。2.适用范范围适用于公司司各项目部部

3、工程施工工过程质量量控制。3.相关文文件3.1文文件管理程程序3.2标标识和可追追溯性控制制管理程序序3.3不不合格品控控制管理程程序4.定义：5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导是是总工，其其职责为：负责监督督、指导本制制度的实施施，负责执执行文件的的审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门为为工程技术术部，其职职责为：负负责本制度度实施的检检查。5.3执行行层本制度的执执行层为项项目部，其其职责为：负责落实实施工质量量管理策划划、施工准准备、施工工质量和服服务的有关关管理要求求。6.工作程程序6.1、工工程技术部部会同项目目部在工程程开始施工工前负责编编制工程施施工质量策策划文件施工

4、组织织设计，在在施工组织织设计编制制时应反应应以下方面面的要求或或引用相关关文件予以以说明：1 质量目目标和要求求；2 质质量管理组组织和职责责；3 施施工管理依依据的文件件；4 人人员、技术术、施工机机具等资源源的需求和和配置；5 场地、道道路、水电电、消防、临临时设施规规划；6 影响施工工质量的因因素分析及及其控制措措施；7 进度控制制措施；88 施工质质量检查、验验收及其相相关标准；9 突发发事件的应应急措施；10 对对违规事件件的报告和和处理；111应收集集的信息及及其传递要要求；12 与工工程建设有有关方的沟沟通方式；13 施工工管理应形形成的记录录；14 质量管理理和技术措措施；1

5、55 施工企企业质量管管理的其他他要求6.2、编编制完毕后后，应报公公司总工审审批，审批批合格后报报甲方代表表或总监理理工程师批批准，批准准后做为工工程施工过过程控制的的策划文件件予以实施施。6.3、施施工准备：项目部应按按照施工策策划文件的的要求进行行施工准备备工作，包包括策划建建立项目管管理机构、文文件准备、材材料物资准准备、工具具设备准备备、人力资资源入场准准备、施工工临时用建建筑物的搭搭建等。施施工准备完完毕后，施施工企业应应按规定向向监理方或或发包方进进行报审、报报验。施工工企业应确确认项目施施工已具备备开工条件件，按规定定提出开工工申请，经经批准后方方可开工。6.4、施施工过程质质

6、量控制：6.4.11、施工质质量控制内内容：1 正确使使用施工图图纸、设计计文件、验验收标准及及适用的施施工工艺标标准、作业业指导书。适适用时，对对施工过程程实施样板板引路；2 调配符符合规定的的操作人员员；3 按按规定配备备、使用建建筑材料、构构配件和设设备、施工工机具、检检测设备；4 按规规定施工并并及时检查查、监测；5 根据据现场管理理有关规定定对施工作作业环境进进行控制；6 根据有有关要求采采用新材料料、新工艺艺、新技术术、新设备备，并进行行相应的策策划和控制制；7 合合理安排施施工进度；8 采取取半成品、成成品保护措措施并监督督实施；99 对不稳稳定和能力力不足的施施工过程、突突发事

7、件实实施监控；10 对分分包方的施施工过程实实施监控6.4.22、应根据据需要，事事先对施工工过程进行行确认，包包括：1 对工艺标标准和技术术文件进行行评审，并并对操作人人员上岗资资格进行鉴鉴定；2 对施工机机具进行认认可；3 定期或在在人员、材材料、工艺艺参数、设设备发生变变化时，重重新进行确确认6.4.33、应建立立施工过程程中的质量量管理记录录。施工记记录应符合合相关规定定的要求。施施工过程中中的质量管管理记录应应包括： 1 施工日日记和专项项施工记录录；2 交底记记录；3 上岗培训训记录和岗岗位资格证证明；4 施工机机具和检验验、测量及及试验设备备的管理记记录；5 图纸的的接收和发发放

8、、设计计变更的有有关记录；6 监督检检查和整改改、复查记记录；7 质量管管理相关文文件；8 工程项目目质量管理理策划结果果中规定的的其他记录录；6.4.44、应按公公司规定要要求进行工工程移交和和移交期间间的防护。防防护内容包包括成品保保护、标识识保护等。服服务应包括括：1 保保修，在合合同约定的的范围内进进行，保证证达到甲方方的要求； 2 非非保修范围围内的维修修，由经营营部负责组组织实施，酌酌情报价，积积极进行，保保证达到甲甲方满意；3 合同同约定的其其他服务。按按合同要求求组织实施施。施工质量检检查制度NG/QWW-021.目的对施工质量量检查工作作进行控制制，保证施施工检查有有效实施。

9、2.适用范范围适用于公司司各项目部部工程施工工质量检查查。3.相关文文件3.1文文件管理程程序3.2标标识和可追追溯性控制制管理程序序3.3不不合格品控控制管理程程序4.定义：5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导是是总工，其其职责为：负责监督督、指导本制制度的实施施，负责执执行文件的的审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门为为工程技术术部，其职职责为：负负责本制度度实施的检检查。5.3执行行层本制度的执执行层为项项目部，其其职责为：负责按此此制度的要要求落实施施工质量检检查工作6、工作程程序分定期检验验和日常检检验：定期检验：针对施工工中的薄弱弱环节和质质量通病，找找出影响工工程质量的

10、的主要因素素，采取有有力措施，及及时整改，做做好记录。日常检验：质量检查查人员对日日常的施工工质量情况况随时进行行检查和指指导，并按按要求做好好记录，检检查范围，工工序检查、原原材料、半半成品、成成品等的检检查。6.1工工程技术部部每季度对对所属项目目部进行11次定期质质量大检查查，由公司司组织检查查小组，检检查前进行行策划并下下发通知，检检查过程中中做好记录录，检查后后下发通报报。项目部部根据需要要可以开展展不定期检检查及季节节性检查。 6.2项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。 6.3项目经理每天组织

11、相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。 6.4 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。 6.5 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。 6.6项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。 6.7项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。 6.8 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。 6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。 6.

12、11检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。 6.12检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。 6.13 凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。试验、检测测管理制度度NG/QWW-03一、适用范范围1.适用于于公司承揽揽工程的检检验试验管管理；二、相关文文件1.质量量管理手册册2.物资资进货验收收程序三、实施职职责1.本制度度由工程技技术部负责责管理；2.工程技

13、技术部负责责进货检验验试验的管管理，各项项目部负责责具体实施施；3.工程施施工质量检检验及评定定工作，由由项目部技技术负责人人负责具体体实施；4.建筑材材料检验试试验管理由由项目部技技术负责人人外委试验验；5.最终检检验试验由由公司工程程技术部门门负责组织织检验；四、工作流流程4.1进货货检验和试试验4.1.11所有进厂厂物资均应应按规定的的程序进行行检验和试试验，具体体见物资资进货验收收程序规规定；4.1.22未经检验验或试验合合格的物资资，(包括括原材料、外外购件、外外委加工配配制件等)不准投入入使用或加加工(4.1.4的的紧急放行行情况除外外)；4.1.33顾客提供供的物资，开开箱时也应

14、应做好开箱箱验证记录录和签证；4.1.44如因工程程急需，来来不及检验验或试验而而放行时，需需有可靠的的追回程序序，并应对对该物资做做唯一性标标识，以便便一旦发现现不符合规规定要求时时能立即追追回和更换换(习惯称称为紧急放放行)。紧紧急放行的的授权人为为项目部经经理或技术术负责人；4.1.55进货检验验和试验，主主要包括：供方方质量文件件物资资外观检查查有规规定时抽样样检验和试试验。4.1.66检验和试试验合格后后均应办理理检查验收收签证；4.1.77所有建筑筑材料、建建筑构配件件和设备未未经监理工工程师签字字不得用于于工程施工工和安装。4.2过程程检验和试试验4.2.11工程开工工前，由项项

15、目部负责责编制质量量检验的有有关要求（可可在施工组组织设计中中反映），其其中有关顾顾客、监理理方面的内内容，应取取得顾客或或其代理人人的认可同同意。4.2.22工程施工工质量检验验及评定工工作，由项项目部技术术负责人负负责实施；4.2.33建筑材料料检验和试试验由项目目部委托外外部实验室室负责实施施；4.2.44外委检验验、试验时时由项目部部技术负责责人负责外外委委托，并并负责将试试验结果送送达有关验验证单位；4.2.55在所要求求的分项或或分段工程程的检验和和试验工作作未完成之之前，或必必需的试验验报告未收收到前，不不得进行下下道工序的的施工；4.2.66如应施工工急需来不不及在检验验试验报

16、告告完成前就就要转入下下道工序，则则必须有可可靠的追回回程序(习习惯称例外外放行)，并并应在相应应的产品上上做出明确确唯一的标标识，做好好记录；4.2.77例外放行行，需经项项目部经理理批准。4.3最终终检验和试试验最终检验和和试验由公公司工程技技术部门、项项目部根据据顾客安排排与监理、设设计单位等等配合完成成；工程资资料的形成成应与工程程进度同步步。后勤设设备部应按按规定及时时向有关方方移交相应应资料。4.4检验验试验人员员从事检验和和试验的人人员，应具具有相应的的资质，并并取得认可可的证书。4.5检验验试验记录录4.5.11检验和试试验记录是是证明采购购物资、在在建工程、在在制产品和和最终

17、产品品(或工程程)质量满满足规定要要求的客观观证据，所所有检验和和试验均应应做好检验验和试验记记录或签证证；4.5.22过程检验验试验记录录按工程行行业要求的的验收记录录表格执行行；4.5.33最终检验验和试验记记录(即分分部验收记记录、单位位工程验收收记录)由由公司工程程技术部负负责记录；4.5.44检验试验验记录内容容应完整，且且真实可靠靠，并应符符合档案管管理要求；4.5.55检验试验验应有书面面记录和专专人用合格格的书写材材料亲笔签签字，不得得代签字或或使用打印印机打印。4.6不合合格检验和试验验中发现的的不合格品品，按质质量问题处处理制度规规定处置。4.7监督督检查检验和试验验控制，

18、由由后勤设备备部负责监监督检查质量问题处处理制度NG/QWW-041.目的对工程项目目在施工全全过程中出出现的质量量问题予以以有效控制制和处置，保保证不流入入下工序。2.适用范范围适用于公司司承建的工工程项目在在施工全过过程中出现现的质量问问题的控制制。3.相关文文件3.1采采购管理程程序3.2标标识和可追追溯控制管管理程序3.3纠纠正、预防防和改进措措施程序3.4记记录控制管管理程序4.定义4.1质量量问题不满足合同同规定及施施工规范和和质量标准准要求的工工程产品。5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导为为总工，其其职责为：负责本制制度实施的的监督、指导；组组织严重质质量问题的的调查评审

19、审，对处置置方案进行行审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门为为工程技术术部，其职职责为：负负责质量问问题控制工工作的监督督管理；参参加严重质质量问题的的调查评审审并对处置置结果进行行验证。5.3执行行层本制度的执执行层为项项目部其职职责为：5.3.11项目经理理：参加本项目目发生严重重质量问题题的调查评评审，负责责处置方案案的具体实实施；组织织一般质量量问题的评评审，审批批处置方案案，组织实实施处置；组织对质质量问题的的整改。5.3.22项目专职职质检员：参加一般质质量问题的的评审，对对处置结果果进行验证证；对质量量问题发现现后及时通通知项目经经理，并对对整改结果果进行验证证。5.3.33

20、项目施工工员：参加一般质质量问题的的评审，制制定处置方方案；负责责制定质量量问题的处处置方案。5.3.44项目材料料员：参加物资质质量问题的的评审，负负责实施处处置措施。6.工作程程序6.1质量量问题的判判定分项、分部部和单位工工程不符合合国家质量量验评标准准的。6.2工程程质量问题题管理程序序6.2.11严重质量量问题发生生后，项目目经理应立立即上报公公司总经理理、总工，并并在24小小时内写出出书面报告告，报告如如下；6.2.11.1发生生的时间、地点、工程名称称、不合格范范围、数量等。6.2.11.2简要要经过，直直接经济损损失的初步步估计及原原因的初步步判断。6.2.11.3发生生后采取

21、的的措施及现现场控制情情况。6.2.22对严重质质量问题，项项目部应派派专人监护护，保护好好现场。6.2.33严重质量量问题由生生产副经理理组织工程程技术部、项目经理进行评审，工程技术部制定处置方案，总工批准后，项目部实施并做好记录，工程技术部对处置结果进行验证.6.2.44一般质量量问题发生生后，由项项目经理组组织施工员员、质检员及及施工班组组长进行评评审，施工工员制定处处置方案，项项目经理批批准后实施施并记录。6.2.55轻微质量量问题由专专职质检员员下发质质量问题整整改通知单单，施工工员制定整整改方案，项项目经理批批准后组织织实施，质质检员对整整改结果进进行验证并并保存有关关记录。6.2

22、.66工程质量量问题处置置方式通过过下列一种种或几种途途径：返工工、返修、让步接收收（此种必必须经业主主的许可）、报废等。6.3出现现严重质量量问题、一般质量量问题及频频繁发生的的质量问题题，执行本本制度的同同时，还应应执行纠纠正措施控控制管理程程序。6.4当在在交付给业业主使用后后，发现质质量问题时时，工程技技术部应采采取与不合合格的影响响或潜在影影响的程度度相适应的的措施。制制定处置方方案（如采采取返工返返修、赔偿偿、道歉等等方式），以以达到业主主的满意。6.5工程程质量问题题的等级划划分工程质量问问题：工程程质量按国国家现行施施工验收规规范，达不不到合格标标准必须返返工、返修、加固或报报

23、废的。6.5.11严重质量量问题：指指造成重伤伤2人以上上（含2人人）或直接接经济损失失30000元以上者者及单位工工程验收为为不合格的的。6.5.22一般质量量问题：指指直接经济济损失5000元以上上（5000元），33000元元以下（不不含30000元）者者及分部、分项工程程验收为不不合格的。6.5.33轻微质量量问题：指指直接经济济损失5000元以下下的质量缺缺陷质量管理自自查与评价价制度NG/QWW-05一、适用范范围本制度适用用于公司对对本公司质质量管理工工作的自查查与审核评评价工作的的管理。二、相关文文件1、质量量手册2、内部部审核程序序3、纠正正、预防和和改进措施施程序三、实施职

24、职责1.本制度度由综合管管理部负责责管理；2.综合管管理部负责责组织进行行管理体系系的内部审审核自查工工作，工程程技术部负负责配合进进行工程质质量管理的的自查与评评价工作；四、工作流流程：自查与评价价的内容包包括： 质量管管理制度的的符合性； 各项活活动与质量量管理制度度的符合性性；质量管管理活动对对实现质量量方针和质质量目标的的有效性。4.1质量量管理制度度的符合性性自查：对对于质量管管理制度的的符合性自自查，质量量管理制度度的编制由由工程技术术部负责起起草，工程程技术部组组织公司各各部门及项项目部对起起草制度进进行评审，形形成初稿，会会签通过后后，将初稿稿报公司生生产副经理理审核，审审核通

25、过后后，总经理理审批后方方能形成最最终稿。终终稿发布后后应进行宣宣传动员，召召开文件执执行发布会会，然后予予以落实执执行。4.2 各各项活动与与质量管理理制度的符符合性：对对于工程的的质量管理理活动与制制度的符合合性，由工工程技术部部负责监督督落实执行行，对以质质量管理制制度的要求求，工程技技术部要认认真学习贯贯彻，并将将管理工作作与制度的的要求进行行结合，在在落实日常常管理工作作时要以质质量管理制制度为依据据，紧扣制制度的要求求，在工作作中逐步将将质量管理理制度的内内容深入到到工程的每每个管理环环节，从而而使项目管管理人员及及工人增强强制度的执执行意识。工工程技术部部应将管理理制度的执执行符

26、合性性形成工作作报告，每每年报管理理评审会议议予以讨论论，从而汇汇总执行效效果，修订订制度，更更好的发挥挥制度管理理的作用。4.3、质质量管理活活动对实现现质量方针针和质量目目标的有效效性：质量量管理活动动实现质量量方针合目目标的有效效性由综合合管理部负负责汇总，并并将执行实实施情况的的报告报公公司管理评评审会议进进行讨论、自自查，从而而形成措施施和决议，来来保证质量量管理活动动的效果。4.4质量量管理活动动的监督检检查是确定定质量管理理活动是否否按照施工工企业质量量管理制度度实施、能能否达到质质量目标的的重要手段段。实施监督检检查的依据据包括： 1 相关法律律、法规和和标准规范范； 2 施工

27、工企业质量量管理制度度及支持性性文件； 3 工程承包包合同； 4 项目质量量管理策划划文件4.5 质质量管理活活动的监督督检查，由由工程技术术部负责，工工程技术部部应按4.4要求的的依据逐步步落实监督督检查工作作，对监督督检查过程程中发现的的问题，及及时上报公公司管理者者代表，就就是进行纠纠正。响应应并对公司司文件进行行修订，保保证策划文文件的完整整性。4.6 内内审工作，内内审工作做做为对管理理体系工作作的全面审审核与检查查，由综合合管理部组组织实施，各各部门进行行配合，每每年举行一一次。具体体实施程序序和要求，执执行内部部审核程序序质量信息管管理和质量量管理改进进制度NG/QWW-06一、

28、适用范范围适用于公司司质量信息息管理、传传递和沟通通及质量管管理工作的的改进。 二、相关文文件1. 质量手册册2. 纠正、预预防和改进进措施程序序3. 内审程序序4. 管理评审审程序三、实施职职责1. 本程序由工工程技术部部负责管理理；2. 外部信息收收集、内部部信息发布布由工程技技术部部负负责；3. 项目部按规规定内容负负责信息的的上报。四、工作流流程4.1信息息分类4.1.11外部质量量信息国家家、地方有有关质量方方面的法律律法规；国家家、行业、地地方施工验验收规范、标标准、管理理制度；上级级主管部门门有关质量量方面的规规定；顾客客投诉、顾顾客满意度度信息。4.1.22内部质量量信息1、

29、项目质量施施工组织设设计2、 年度工程质质量总结3、 考核实施情情况4、 不合格品汇汇总5、 工程质量信信息4.2信息息的收集和和传递4.2.11外部信息息的收集和和传递4.2.11.1外部部信息的收收集通过各各级政府网网站、上级级主管部门门来文、协协作单位来来文等渠道道获取。4.2.11.2 对对收集到的的外部信息息由本部门门负责人确确认后，视视信息内容容按文件资资料控制要要求及时传传达到相关关单位。4.2.22内部信息息的传递4.2.22.1工程程技术部对对外报送的的报表需经经公司主管管经理审批批后进行报报送；4.2.22.2项目目部上报的的质量信息息要及时传传递给公司司主管经理理；4.2

30、.22.3工程程技术部需需发布的质质量信息以以文件、通通知及视频频会议的形形式及时传传达到各项项目部。4.3内部部各项信息息报送要求求：4.3.11项目质量量施工组织织设计a. 报送时间：在工程开开工半个月月内。b. 编审要求：按要求进进行编审。4.3.22质量检验验计划a. 报送时间：在各专业业(单项)开工半个个月内。b. 编审要求：按要求进进行编审。c. 如果在施工工过程中，因因图纸晚到到或其它原原因需补充充或变更的的，经监理理审批后，及及时报送。4.3.33年度工程程质量总结结a. 报送时间：在本年度度12月220日前报报送b. 编制要求：围绕本工工程施工进进度、工程程质量验收收、监督检

31、检查情况、质质量管理工工作的创新新以及对公公司质量管管理有何意意见和建议议等各方面面进行总结结。4.3.44项目考核核实施情况况 a. 报送时间： 25日日b. 报送内容及及报送方式式：依据项项目部制订订的考核办办法，实施施考核，并并留有考核核记录。报报送可在工工程质量信信息中体现现。4.3.55不合格品品报表a. 报送时间：轻微不合合格、一般般不合格、监监理下发的的整改通知知单和反馈馈单每月225日前报报；发生质质量事故后后12小时时内报出。b. 报送格式要要求：轻微不合格格、一般不合合格品：执执行不合合格品管理理程序的有有关要求。监理下发的的整改通知知单和其反馈单单：按其整整改通知单单和反

32、馈单单的记录格格式，以电电子邮件、复复印件或传传真件报送送。4.3.66工程质量量信息（年年报）a. 报送时间：管理评审审前一周b. 编制要求：主要编制制内容有：重大工序序质量检查查验收情况况、工程质质量的闪光光点、质量量验收情况况、监督（质质检）检查查情况、存存在问题及及整改情况况、下一步步工作计划划、需公司司协调的问问题等。4.4 工工程质量信信息的处置置及改进：对于信息息反应的问问题及处置置及改进措措施，执行行纠正、预预防和改进进措施程序序及不不合格品管管理程序的的有关要求求。目标管理制制度NG/QWW-071、目 的：为了强化化和完善各各部门的综综合管理体体系工作，促促进和加强强综合管

33、理理体系工作作的各个环环节，持续续改进公司司内部的管管理体系工工作。2、适用范范围：适用用于公司各各个部门及及项目部。3、责任领领导：管理理者代表，负负责各部门门管理目标标的审批。4、责任部部门：综合合管理部，负负责监督管管理目标的的实现5、相关部部门：为公公司各职能能部门，负负责检查本本部门管理理目标的实实现。6、实施办办法：6.1 公司司内部管理理目标的类类型：6.1.11 第第一类型：公司年度度管理目标标6.1.22 第第二类型：工程项目目部的管理理目标6.1.33 第第三类型：公司各个个职能部门门的管理目目标6.2 关于于公司的管管理目标：公司的管理理目标是公公司全年度度内部质量量管理

34、体系系工作的方方向和落脚脚点，公司司每年年底底的管理评评审会议上上要对本年年度的管理理目标的实实施及完成成情况进行行总结分析析，分析要要涉及到各各个部门相相关的综合合管理体系系工作，找找出影响管管理目标实实现的重要要因素，依依据分析情情况对有关关文件进行行修改，对对有关环节节要点控制制，管理评评审报告上上要详细体体现。由总总经理主持持依据本年年度的管理理目标的完完成情况，各各部门发言言，出具合合理化建议议，制定下下年度公司司的管理目目标。公司司的管理目目标由总经经理批准后后，做为文文件，由综综合管理部部控制进行行下发，在在公司内部部实施。6.3 关于于工程项目目部的管理理目标工程项目部部的管理

35、目目标依据建建设单位的的要求，公公司领导层层通过，总总经理批准准，在工程程项目合同同中体现。工程技术部部应对各个个工程项目目部的管理理目标进行行控制，每每半年检查查一次，将将检查结果果与项目部部进行沟通通，找出影影响分项分分部合格验验收的重要要影响因素素，制定纠纠正和纠正正措施。综合管理部部年底应有有公司全年年度工程管管理目标实实现情况的的分析报告告，递交管管理评审。6.4 关于于各职能部部门的管理理目标6.4.11 各职职能部门每每年年底对对本部门的的管理目标标实现情况况进行总结结分析，制制定下年度度的管理目目标，由管管理者代表表批准后实实施。6.4.22 管理理者代表每每半年监督督检查各部

36、部门的管理理目标的实实施工作。文件管理制制度NG/QWW-081.目的对与公司质质量管理体体系要求有有关的文件件进行控制制，确保文文件的更改改和现行修修订状态得得到识别，并并在使用处处可获得有有关版本的的适用文件件。2.适用范范围适用于公司司与质量管管理体系有有效运行有有关的文件件的控制。3.相关文文件3.1记记录管理程程序4.定义5.责任领领导5.1责任任领导本制度的责责任领导是是总工程师师，其职责责为：负责责本制度实实施的监督督指导。5.2本制制度的责任任部门是综综合管理部部，其职责责为：负责责本制度实实施的监督督检查，建建立受控文文件总清单单。5.3相关关部门本制度的相相关部门是是公司各

37、职职能部门，其其职责为：负责本部部门文件的的使用和管管理；建立立本部门受受控文件清清单；负责责规定的文文件的编制制、发放管理理。5.4执行行层本制度的执执行层是项项目部，其其职责为：负责本项项目部文件件的使用和和管理，建建立本部门门受控文件件清单；负负责规定的的文件的编编制。6.工作程程序6.1质量量管理体系系中使用的的文件类型型：6.1.11第一类型型：质量管管理手册：向组织内内部和外部部提供关于于综合管理理体系的一一致信息的的文件。6.1.22第二类型型：质量管管理目标指指标、管理理方案等：表述综合合管理体系系的目标指指标和如何何实现和应应用于特定定产品、项目或合合同的文件件。6.1.33

38、第三类型型：规范：阐明要求求的文件。6.1.44第四类型型：指南性性文件：这这类文件阐阐明推荐的的方法或建建议。6.1.55第五类型型：形成文文件的程序序、作业指指导书和图图样：这类类文件提供供如何一致致地完成活活动和过程程的信息。6.1.66第六类型型：管理记记录：这类类文件为完完成的活动动或达到的的结果提供供客观证据据。6.2文件件的编号6.2.11综合手册册的编号NG/QMM 20013批准年号质量手册 苏州市能工工基础工程程有限责任任公司6.2.22综合管理理体系程序序文件编号号NG/ QQPXXX 条款编号程序文件苏州市能工工基础工程程有限责任任公司6.2.33各部门/项目部产产生的

39、文件件（如：指指导书、指指南、规章章制度等）NG/ QQW（GYY）XXXXXXXX批准年号顺序号工艺技术文文件代号管理文件代代号苏州市能工工基础工程程有限责任任公司6.2.44记录编号号见记录管管理程序6.2.55部门简称称工程技术部部（G）、项目部（XX）、综合管理理部（Z）、后后勤设备部部（H）。6.3文件件的受控状状态6.3.11文件分为为受控与非非受控两种种，受控文文件加盖唯唯一分发号号进行标识识并标明其其版序号。如如：A/00版、B/0版等等。6.3.22所有受控控文件应分分类编制受受控文件清清单，并对对受控文件件实施动态态管理，及及时获得本本行业最新新的标准规规范，以及及本单位编

40、编制或更新新的文件，并并有效控制制作废文件件，以确保保文件现行行修订状态态得到识别别。6.4文件件和资料的的编制和审审批6.4.11综合管理理手册由综综合管理部部组织编制制，管理者者代表审核核，总经理理批准。6.4.22综合管理理体系程序序文件由综综合管理部部组织各部部门按章节节内容分别别编制，组组织会审后后，由主管管副经理审审核，管理理者代表审审批。6.4.33其它需编编制的文件件由各需要要部门/项目部编编制，根据据文件性质质由公司各各业务主管管部门审批批（其它文文件有特殊殊规定审批批权限者，执执行相应文文件）。6.4.44对于外来来文件的适适用性，应应由各业务务主管领导导进行审批批。6.5

41、文件件的发放6.5.11对综合管管理体系要要求的文件件在发布前前应由规定定的人员对对文件的充充分性和适适宜性进行行审批，审审批后方可可进行发放放。6.5.22文件经审审批后，由由编制部门门根据审批批发放范围围填写文文件发放登登记表，保保证文件发发至所需要要的各个场场所，确保保在使用处处可获得有有关版本的的适用文件件。6.5.33当对原文文件有新的的需求时，可可填写文文件复制（领领用）申请请表，经经批准后领领用文件或或复印件。6.6文件件的更改在综合管理理体系活动动中必要时时对文件重重新进行评评审与更新新，对更新新文件再次次批准。6.6.11当文件的的内容、形式需要要更改时，由由申请人填填写文件

42、件更改申请请表，由由原文件审审批人签发发，当原审审批人不在在职时，由由现任领导导审批，但但必须获得得原审批文文件的前景景资料。6.6.22文件更改改审批后，应应通知使用用有效文件件的各场所所，按审批批内容更改改，保持文文件的有效效状态。6.6.33当文件经经过多次修修改或发生生大幅度变变动时，由由原编制部部门提出申申请，换版版发行，同同时收回所所有旧版文文件，以防防误用。6.6.44对于作废废的文件，由由原编制部部门回收并并记录，办办理销毁手手续进行销销毁。出于于积累知识识或其它正正当理由而而保留的作作废文件，必必须加盖“作废”标识，由由原编制部部门登记。6.7应确确保文件保保持清晰，不不得任

43、意涂涂改、乱写乱画画，并易于于识别文件件的有效性性。 6.88外来文件件包括政府府颁布的外外部标准、规规范、法规规以及顾客客图纸等,为确保外外来文件得得到识别，应应按照文件件控制要求求进行受控控和发放。记录管理制制度1.目的对公司管理理体系记录录进行有效效控制，客客观、真实实、准确地地反映体系系运行的有有效性，用用来证明符符合综合管管理标准的的要求。2.范围适用于公司司的综合管管理体系运运行记录的的控制。3.相关文文件3.1文文件控制管管理程序4.定义5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导为为总工程师师，其职责责为：负责责本制度实实施的监督督指导。5.2责任任部门本制度的责责任部门是是综合

44、管理理部，其职职责为：负负责本制度度实施的监监督检查，负负责建立公公司质量记记录总清单单，实施动动态管理。5.3相关关部门本制度的相相关部门是是公司各职职能部门，其其职责为：建立本部部门综合管管理记录清清单，本部部门工作记记录清单，实实施动态管管理；负责责本部门记记录的编制制、标识、贮存、保管。5.4执行行层本制度的执执行层是项项目部，其其职责为：建立本项项目综合管管理记录清清单，本项项目各相关关工作记录录清单，实实施动态管管理；负责责本部门记记录的编制制、标识、贮存、保管。6.工作程程序6.1记录录的分类和和范围记录分为三三类：培训记录；产品实现现记录；与与产品有关关要求记录录；采购控控制记录；过程确认认记录；监监视和测量量设备控制制记录；不不合格品控控制记录；分部分项项工程验收收记录；内内外信息交交流、协商商产生的各各种记录；文件控制制记录；运运