软硬件采购管理制度33286138974.docx

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1、软硬件采购管理制度第一节 总则第一条 为规范ITT软硬件采购购流程，保障ITT系统安全全稳定运行行，特制定定本制度。第二条 本制度中的的采购是指指以各种合同方方式有偿取取得信息技技术产品、信息技术术工程和服服务，包括括购买、租租赁、委托托、雇用、维维修和维护护等。第三条 本制度中的的IT设备备是指网络设备备、服务器器、终端和和外部设备备等（以下下简称“设备”），软件在本制制度中指成成熟软件产产品。第四条 本制度适用用于中国铝铝业股份有有限公司总总部和各分分子公司（含含郑州研究究院）（以下简称称“公司”）。第二节 采购分类第五条 公司IT软软硬件采购购划分为集中采采购和自行行采购两类类。其中，集

2、中采购包包括：一、 软件（专用用软件除外外）采购；二、 小型机、网网络设备、批量PCC等采购；三、 总部统一安安排的项目目中的软硬硬件采购。自行采购包包括：一、 分子公司项项目涉及的的采购；二、 总部授权的的采购；三、 不属于集中中采购的其其它采购。第三节 采购申请、评估与审审批第六条 集中采购由由公司总部部信息部负责，具体流程参见集中中采购流程程（附件件一）。自自行采购由由分子公司信息息部负责，具体流程参见自自行采购流流程（附附件二）。第七条 采购申请由由需求部门门提出，提交交给公司信息部部进行采购购前评估。第八条 采购前评估估包括以下下三个方面面：一、 信息部针对对此次采购购对当前基基础架

3、构的的影响进行行评估，其其中包括技技术层面、管管理层面以以及系统安安全方面的的评估；二、 信息部根据据需求部门门的业务需需求，对申请采采购软硬件的功能能和性能进进行评估。三、 信息部根据据市场行情情，对ITT软硬件采采购成本进进行评估。第九条 集中采购申申请由信息息部和财务务部负责人人审核后，交交公司主管管领导审批批，参见公公司总部固固定资产管管理办法。第十条 经批准的采采购需求由由信息部签签订合同进进行采购，合合同签订流流程按照公司司合同管理理办法执执行，需要进行行招投标工工作的参见见公司招投标标管理办法法。未被批准的采采购申请，在采采购需求表表上写明原原因，并将将其返回给给需求部门门。第十

4、一条 采购过程中中的第三方方服务商资资质认证、售后服务务协议签订的详细过程程参考第第三方服务务商管理制度。第四节 到货验收第十二条 采购的ITT软硬件到到货后，必必须经过验验收，才能能正式投入入使用。第十三条 设备到货后后，验收工工作按照合合同要求执执行，信息部根据据合同规定定当场验货货，有条件的的须检查设备备是否有损损坏，备品品、配件、资料料、软件等等是否齐全全。软件到到货后，验验收方须检查软件件介质是否有有损坏，相相关资料是是否齐全等等。第十四条 到货验收合合格后，签签收到货单单，并复印印存档；若不合格格，则拒绝绝签收。第十五条 采购的设备备和软件到到货签收后后，根据公公司相关规规定办理出

5、入库手续。 第五节 文档管理第十六条 公司信息部部须对采购的IT软硬件件建立相关关档案，格格式参见ITT设备档案（附附件四）或或软件档档案（附附件五）。第十七条 公司信息部部参照公司相相关的固定定资产管理理办法，对采购的IIT软硬件件进行管理。第六节 附则第十八条 本制度由公公司总部信息部负责责解释和修修订。第十九条 本制度自发发布之日起起开始执行行。13键入文字附件一 集中采购购流程 中国铝业信息技术管理制度集中采购流流程描述如如下：一、 公司总部信信息部根据据集中采购需求情情况填写采采购需求表表（附件件三）。二、 公司总部信信息部针对对采购需求求，对现有有的IT软硬件件情况进行行评估，填填

6、写采购购评估表（附件三：附录）。三、 公司总部信信息部负责责人对采购购需求以及及评估情况况进行审核核，并在采采购需求表表上签字，然然后交财务务部负责人人审核。四、 经过公司总总部信息部部负责人和财财务部负责责人审批的的采购需求求提交给公公司主管领领导进行审审批。五、 经批准的采采购需求交交信息部签订合同同进行采购购，合同签签订程序参参见公司司合同管理理办法执执行；采购过程程中的第三三方服务商商资质认定定、服务协协议的签订订参照第三方方服务商管理制度度。六、 IT软硬件件到货后，公公司信息部部进行到货货验收并按按公司的相相关规定办办理出入库手续，同时填写ITT设备档案案（附件件四）或软软件档案（

7、附附件五）。 中国铝业信息技术管理制度附件二 自行采购流流程 中国铝业信息技术管理制度自行采购流流程描述如如下：一、 需求部门提提出采购需求申请，统一填写写采购需求求表（附附件三），并并由需求部部门负责人人审核签字字并加盖部部门公章后后提交信息息部。二、 信息部根据据采购需求求进行评估估，其中包包括对基础架构构的影响评估估、功能和和技术指标标评估、采购成本本评估。信息部评估估负责人须须填写采购购评估表并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，最后送公司主管领导审批。采购评估表作为采购需求表的附件。三、 信息部根据据审

8、批结果果、公司合合同管理办办法、公公司招投标标管理办法法等进行行采购管理。四、 采购过程中中服务商资资质认定、服服务协议的的签订参照照第三方方服务商管管理制度。五、 到货后，信信息部组织织到货验收收，验收通通过后将采采购物品移移交物资配配送中心进行行出入库管管理。 六、 信息部根据据采购物品品情况填写写IT设备档档案（附附件四）或或软件档档案（附附件五）。七、 采购的设备备或软件投投入使用后，信息部部门记录设设备领用情况。附件三 采购需求表表采购需求表表 编号号：采购需求单单位： 需求提出时时间：申请采购内内容申请采购原原因需求部门负责人意见见意见： 签字（并并盖公章）： 日期： 信息部负责人

9、意见见意见： 签字（并并盖公章）： 日期：财务部负责人意见见意见： 签签字（并盖盖公章）： 日期：公司主管领领导意见意见： 签字 日期：附录：采购购评估表采购评估表表采购需求单单位： 联系人：需求表编号号：采购意向：功能技术指指标的评估估结果提示：评估侧重于于针对要采采购的设备备的技术参参数是否能能满足或者者超出用户户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前基础础架构的影影响提示：评估侧重于于针对要采采购的设备备在技术和和安全方面面是否对当当前基础架架构产生影影响，是否否是以前使使用过的设设备等。审批人：评估人：评估时间：采购成本的的评估提示：根据当前市市场行情，估计采购资金，评估采购成本。审批人：评估人：评估时间： 中国铝业信息技术管理制度附件四 IT设备档档案IT设备档档案设备名称型号序列号设备编码基本配置（含含随机配件件）供货商数量领用部门领用人领用日期备注附件五 软件档案软件档案软件名称版本号设备编码供货商安装/操作作手册名软件许可编编号领用部门领用人领用日期备注