质量环境有害物质管理体系手册185392.docx

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1、发行部门ISO事务局文件编号EVA07-M-001文件名称管理体系手册生效日期2016/3/10版次A/2页码60/60管理体系手手册质量、环境境、有害物物质标题变更履历版本生效日期制/修订原原因修订内容申请审核批准A/0标题目录条款标题页码1.0总经理发布布令71.1管理者代表表任命书81.2顾客代表任任命书91.3质量代表任任命书102.0公司介绍113.0手册说明123.1术语及定义义134.0管理体系144.1总要求144.2文件要求154.2.11总则154.2.22管理手册154.2.33文件控制154.2.44记录控制165.0管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关关注焦

2、点175.3管理方针175.4策划185.4.11目标185.4.22管理体系策策划185.5职责、权限限和沟通195.5.11职责和权限限195.5.22管理者代表表195.5.33顾客代表195.5.44质量代表195.5.55内部沟通205.6管理评审21标题目录条款标题页码6.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.3基础设施236.4工作环境257.0产品实现267.1产品实现的的策划267.1.11产品实现的的策划267.1.22接收准则267.1.33保密267.1.44更改控制277.1.55环境因素277.2与顾客有关关的过程287.2.11与产品有关关要求的确

3、确定287.2.22与产品有关关要求的评评审297.2.33顾客沟通297.3设计和开发发307.3.11制造过程的的设计和开开发策划307.3.22制造过程的的设计和开开发的输入入307.3.33制造过程设设计输出317.3.44设计和开发发的评审317.3.55设计和开发发验证317.3.66设计和开发发确认327.3.77设计和开发发更改的控控制327.4采购337.4.11采购过程337.4.22采购信息347.4.33采购产品的的验证347.5生产和服务务提供36标题目录条款标题页码7.5.11生产和服务务提供的控控制387.5.22生产和服务务提供过程程的确认397.5.33标识和

4、可追追溯性397.5.44顾客财产397.5.55产品防护397.6监视和测量量装置的控控制407.6.11测量系统分分析407.6.22校准/验证证记录407.6.33实验室要求求418.0测量、分析析和改进428.1总则428.1.11统计工具的的确定428.1.22基础统计概概念知识428.2监视和测量量428.2.11顾客满意补充428.2.22内部审核438.2.33过程的监视视和测量448.2.44产品的监视视和测量458.2.55环境的监测测和测量468.2.66合规性评价价468.3不合格品的的控制478.3.11不合格品的的控制补充478.3.22返工产品的的控制478.3.

5、33顾客通知478.3.44顾客特许478.4数据分析488.4.11数据的分析析和应用488.5改进498.5.11持续改进498.5.22纠正措施498.5.33预防措施51标题目录附件1其他术语和和定义附件2汽车行业常常用术语英英文缩写附件3过程分析及及文件对照照表附件4质量管理体体系过程关关联图附件5顾客导向过过程和支持持过程的相相互关系附件6KPI清单单附件7品质保证体体系图附件8方针和目标标附件8.11经营方针和和目标附件8.22质量方针和和目标附件8.33环境方针和和目标附件8.44有害物质方方针和目标标附件9组织架构职职能图附件10职能分配表表附件10.1质量体系职职能分配表表

6、附件10.2环境体系职职能分配表表标题1.0总经经理发布令令为实现本公公司质量、环环境、有害害物质管理理方针和目目标，公司司制订具有有严谨逻辑辑步骤的运运作程序，并并形成本管管理体系手手册（以以下简称手手册）本手册对内，是本公司的的管理大纲纲，公司全全体员工必必须严格遵遵循:a. 积极参与管管理体系的的各项活动动，在自己己的工作中中贯彻方针针，为实现现公司的目目标，持续续改进管理理体系的有有效性以及及产品品质质、过程能能力和过程程绩效而努努力；b. 以顾客为关关注点，满满足顾客要要求，提高高顾客满意意，超越顾顾客期望；c. 严格执行体体系文件，防防止一切与与管理体系系要求不一一致的情况况发生；

7、d. 本公司鼓励励并支持员员工的创新新精神。员员工发现的的有关管理理体系的任任何改进机机会和其它它问题应及及时通过规规定的渠道道向公司提提出；本手册对外，是证实本本公司具有有稳定地提提供满足顾顾客、相关关方和适用用法规要求求的服务能能力的文件件，亦可作作为公司内内审及顾客客或第三方方对本公司司审核和认认证的依据据。公司授权管管理者代表表对本手手册的条条款进行解解释。总经理:标题1.1管理理者代表任任命书任命书为保证公司司管理体系系的持续、有有效运行，特特任命 为本公司司的副管理者代代表。其主要职责责是:1. 确保本公司司管理体系系的过程得得到建立和和保持；2. 向最高管理理者报告本本公司管理理

8、体系的绩绩效，包括括改进的需需求；3. 在整个本公公司内部促促进顾客要要求意识的的形成；4. 就本公司管管理体系的的有关事宜宜对外联络络。总经理:标题1.2顾客客代表任命命书任命书遵照ISOO/TS1169499:20009(5.5.2.1)之规定,根据本公公司组织机机构与职责责的具体情情况,总经经理特任命命 为公司司顾客代表表,行使如如下权限以以确保满足足顾客的要要求.1. 全面负责新新客户开发发、客户维维护，年度度销售计划划作成及实实施；2. 建立并不断断完善营业业部的管理理体系,使使作业标准准化;3. 部门目标管管理的计划划、实施、总总结及汇报报;4. 日常客户来来访接待及及客户拜访访等

9、业务应应酬;5. 日常报价、打打合、纳期期及客诉等等业务工作作的统筹、协协调和管理理;6. 负责确保顾顾客的要求求得以体现现、满足，参参加跨部门门策划小组组；7. 识别与评审审顾客的要要求，选择择特殊特性性；8. 向顾客提交交PPAPP。总经理:标题1.3质量量代表任命命书质量代表任任命书兹任命 为公司质质量代表，负负责:1. 确保顾客的的质量要求求得以体现现、满足，参参加跨部门门策划小组组；2. 负责产品的的质量，立立即把不符符合要求的的产品或过过程通报给给负有纠正正措施职责责和权限的的管理者，3. 在不符合要要求的情况况下，有权权停止生产产，以矫正正质量问题题。希望公司各各部门和全全体员工

10、必必须密切配配合其工作作，确保满满足顾客的的需求，并并持续改进进。 总经理理:标题2.0公司司介绍公司简介:标题3.0手册册说明概述：本管理体体系手册（以以下简称手手册）按按照如下标标准，结合合本公司的的实际情况况，并参考考相关行业业及其它支支持性文件件编制:a. ISO90001（质质量管理体体系）b. ISO144001（环环境管理体体系）c. ISO/TTS169949（汽汽车生产件件及相关服服务件组织织应用ISSO90001的特殊殊要求）d. IECQ-HSPMM-QC00800000（有害害物质管理理体系）因QC08800000乃附加于于ISO99001之之规范，因因此本手册册所述与

11、质质量相关之之术语如：“质量”“不符合合”“合格”等均涵盖盖有害物质质管理体系系范围手册的的颁布、实实施和使用用必须受到到严格的控控制，由管管理者代表表组织编写写并审核，总总经理批准准后生效。手册分分为受控和和非受控两两种版本，分分别加盖“受控章”和“非受控章章”予以标注注。公司内内部发放受受控版本，非非受控版本本主要发放放顾客、相相关方（需需方）。手册的的发放、回回收、修改改执行文文件管理程程序未经管理者者代表批准准，任何部部门和个人人不得擅自自对外交流流、借阅、外外送和复制制。确需外外借、外送送或复制时时，须经管管理者代表表批准，办办理有关手手续。产品范围:用于办公公设备、家家电、汽车车备

12、件之五五金冲压、注注塑产品及及相关各种种生产活动动。区域范围:质量管理体体系删减：因本公司司生产的产产品的设计计和更改完完全受客户户控制，并并按照客户户提供的设设计图纸进进行生产，对对已定型的的产品也无无更改权，故故本公司体体系将ISSO90001及ISSO/TSS169449中7.3章节“产品设计计和开发”的要求从从本管理体体系中删减减，公司只只有汽车用用零配件制制造过程的的设计开发发标题3.1术语语及定义本手册引用用下列标准准中的术语语和定义：a） ISO90000:22008质质量管理体体系基础和术术语；b） ISO90001:22008质质量管理体体系要求。c） ISO144001:2

13、0044 环境管管理体系要求及使使用指南d） ISO/TTS169949:22009汽汽车生产件件及相关服服务件组织织应用ISSO90001：20008的特特别要求本本标准描述述的供应链链：供方 组织 顾客本标标准所出现现的术语“产品”也可指“服务”e） 其他术语和和定义(见见附件1)f） 常用术语英英文缩写（见见附件2）标题4.0管理理体系4.1总要要求4.1.11本公司按按照ISOO90011、ISOO/TS1169499、ISOO140001、IEECQ-HHSPM-QC08800000标准要求求及本公司司实际情况况建立文件件化质量、环环境、有害害物质管理理体系，并并采取必要要的措施以以

14、确保有效效的实施、保保持和持续续改进所建建立的管理理体系的有有效性。4.1.22.本公司司制订管理理体系程序序，用以描描述实施管管理体系所所需要的过过程，包括：l 标准中要求求的形成文文件的程序序；l 公司为确保保过程有效效运行和控控制所需要要的程序；4.1.33本公司管管理体系过过程包括：顾客导向向过程、管管理导向过过程和支持持过程，见见过程分分析及文件件对照表（附件3）l 确保过程所所需资源和和信息的获获得；l 明确控制准准则和方法法，参见过过程分析及及文件对照照表（附附件3）；l 确定过程的的顺序、相相互关系和和接口, 参见质质量管理体体系过程关关联图（附附件4）、顾客导导向过程和和支持

15、过程程的相互关关系（附附件5）l 监测并分析析这些过程程，参见过过程分析及及文件对照照表（附附件3）、KPII清单（附附件6）。l 实现过程策策划的预定定目标并持持续改进这这些过程。l 本公司管理理体系采用用可持续改改进的过程程方法。l 参见品质质保证体系系图（附附件7）4.1.44本公司的的环境管理理体系，是是建立在一一个由“规划（策策划）、实实施与运行行、检查、评评审”诸环节构构成的动态态循环过程程的基础上上4.1.55外包过程程的控制针针对公司所所外包的任任何影响产产品符合性性的过程，应应确保对其其实施控制制。对此类类外包过程程的控制应应在管理体体系中加以以识别，外外包过程包包含:热处处

16、理、电镀镀、喷油、喷喷粉、酸洗洗等，并按按外协采采购管理程程序实施施控制。标题4.0管理理体系4.2文件件要求4.2.11 总则本本公司的管管理体系文文件包括:l 经批准形成成文件的品品质、环境境、有害物物质方针和和目标;l 管理体系手手册;l 程序文件;l 作业指引l 标准所要求求的记录；l 外来文件。l 适用的其他他文件包括括：n 检查基准书书（SIPP）n 作业指导书书（SOPP）；n 作业规范、图图纸等。4.2.22 管理手册 本公司编编制并保持持管理体系系手册，手册的内容主主要包括：l 管理体系的的范围；l 满足标准的的途径和职职责；l 引用管理体体系程序；l 管理体系过过程的顺序序

17、及其相互互关系的描描述；l 其他有关信信息。l 本公司手手册受控副本本的保管责责任人一般般为部门经经理及以上上人员，正正本的保管管责任人为为中山公司司ISO，手手册副本保保存在系统统中.4.2.33 文件控控制本公司司编制文文件管理程程序对管管理体系所所要求的文文件予以控控制。（记记录是一种种特殊类型型的文件，依依据本手册册4.2.4条款的的要求进行行控制）。文文件控制的的内容可确确保：l 文件发布前前其适用性性得到批准准；n 手册由由ISO事事务局起草草，管理者者代表审核核，总经理理批准；n 程序文件由由各责任部部门制定，管理者代表审核，总经理批准；n 作业指引由由各部经理理审核、管管理者代

18、表表批准；n 作业指导书书及记录由由单位负责责人批准。l 对文件进行行评审，必必要时进行行修改和重重新评审；标题4.0管理理体系l 文件的更改改和现行修修订状态得得到识别；l 对管理体系系有效运行行起重要作作用的工作作现场能及及时得到文文件的现行行有效版本本；l 文件清晰、易易于识别和和检索；l 对所确定的的策划和运运行管理体体系所需的的外来文件件进行识别别，并控制制其分发；l 从发放和使使用的所有有场所，及及时撤出作作废文件或或以其他方方式控制，以以防误用；l 对出于任何何目的所保保留的已经经作废的文文件，都应应进行适当当的标识。l 工程规范本本公司建立立图纸及及技术资料料管理指引引,以确确

19、保按照顾顾客要求的的时间安排排及时评审审,发放和和实施所有有顾客工程程标准/规规范及其更更改.及时时的评审将将在两个工工作周内完完成.每项项更改在生生产中的实实施日期公公司将进行行记录并保保存.实施施的过程包包括对文件件的更新.当设计记记录引用这这些规范或或这些规范范影响生产产件批准过过程的文件件.(如:控制计划划,FMEEA等)时时,这些标标准/规范范的更改要要求对顾客客的生产件件批准文件件进行更改改。4.2.44记录控制制l 本公司建立立并保持记记录，以提提供本公司司的产品、过过程和体系系符合要求求和有效运运行的证据据，为持续续改进提供供信息来源源，为实现现可追溯性性提供依据据。记录保保持

20、清晰，字字迹清楚，记记录均应编编号，易于于识别和检检索。记录录用电子方方式管理时时，应指定定专门人员员妥善保存存在计算机机内，并指指定清晰的的路径，便便于查找，保保证可追溯溯性。重要要记录应定定期整理备备份，保证证记录的安安全和完整整性。l 本公司编制制记录管管理程序，控控制内容包包括：n 标识：对记记录进行标标识，至少少包括：记记录名称、记记录编号等等；n 贮存：提供供适宜的记记录贮存环环境，防止止记录的损损坏和丢失失；n 保护：采取取防潮、防防鼠、指定定专人保管管、按规定定程序借阅阅措施予以以保护；n 检索：对记记录编目、定定期归档、按按规定程序序查阅，保保持记录易易于查找；n 保存期限：

21、规定记录录的保存期期限；n 处置（包括括废弃）：记录超出出保存期时时，由各主主管部门列列出清单，经经ISO审审核，管理理者代表批批准后销毁毁；n 记录控制应应包括顾客客规定的所所有记录。l 记录保存，当法律法法规及顾客客对记录有有要求时，本本公司将其其进行控制制并保证1100%满满足要求。标题5.0管理理职责5.1 管理承诺总总经理、管管理者代表表应通过以以下活动，对对本公司建建立、实施施管理体系系并持续改改进其有效效性的承诺诺提供证据据：l 向全体员工工传达满足足顾客和法法律、法规规要求的重重要性；l 制定并每年年评价管理理方针；l 确保在管理理方针框架架下制定管管理目标；l 定期进行管管理

22、评审，确确保维护和和持续改进进管理体系系所需的资资源；l 跟踪产品实实现过程以以及影响实实现过程有有效性和效效率支持过过程的过程程指标，并并持续改进进。l 对产品实现现过程和支支持过程，总总经理应负负责实施评评审，以确确保其有效效性和效率率。5.2 以顾客为关关注焦点5.2.11总经理应应确保按管管理评审管管理程序的的要求，在在每年的经经营计划过过程中评估估客户的需需求和期望望，将它们们转化为实实现顾客满满意的目标标。以达到到实现增强强顾客满意意的目的。5.2.22营业部根根据客户户满意度管管理程序的的要求，开开展顾客满满意度的调调查、分析析并形成报报告。5.3 管理方针本公司的管管理方针方方

23、针的描述述参见方针和目标标（附件件8.1-44）包含：l 经营方针；l 质量方针l 环境方针l 有害物质方方针总经理应制制订、批准准管理方针并并确保方针针：l 适应本公司司的经营宗宗旨、发展展方向和长长远目标；l 包括对满足足要求和持持续改进管管理体系有有效性的承承诺；l 提供制定和和评审目标标的框架；l 在全公司范范围内传达达、理解并并贯彻实施施经营、管管理方针；l 通过管理评评审方式对对方针持续续适宜性进进行评审；l 方针是公开开性文件，任任何组织和和公众需要要时可以获获取。标题5.0管理理职责5.4 策划5.4.11 目标l 本公司的管管理目标参参见方针针和目标（附附件8.1-44）包含

24、：n 经营目标；n 质量目标n 环境目标n 有害物质目目标l 确保在组织织的相关职职能和层次次上建立管管理目标，目目标包括满满足产品、相相关方、法法律法规要要求所需的的内容，并并应包含在在公司的经经营计划中中，用于方方针的展开开。目标应应是可测量量的，并与与方针保持持一致。各各部门负责责人负责向向全体员工工传达。l 目标应满足足以下要求求：n 包括满足产产品要求所所需的内容容；n 能够测量，可可作为管理理体系评价价的依据；n 与方针保持持一致；n 体现顾客、相相关方期望望,在规定定的时间内内可以实现现。l 公司制订经经营计划管管理程序，以以指导制订订公司的经经营计划，经经营计划中中应包含体体现

25、顾客、相相关方期望望的且在一一定时间内内可实现的的管理目标标，以用于于方针的展展开，并将将目标分解解到各部门门，各部门门应对目标标的实现情情况按规定定的周期及及方法进行行统计分析析，作为对对管理体系系业绩的一一种测量，并并识别管理理体系改进进的机会。5.4.22管理体系系策划l 为实现本公公司的目标标，管理者者代表和体体系推行小小组负责管管理体系策策划。当管管理体系发发生变更时时，通过管管理评审的的方式对管管理体系的的完整性进进行评估。l 策划过程应应确保管理理体系的变变更在受控控状态下进进行，并保保持变更期期间管理体体系的完整整性。标题5.0管理理职责5.5 职责、权限限和沟通5.5.11

26、职责和和权限为了了有效的实实施管理，建建立、维护护组织架构职职能图（附件9）、规定定各岗位人人员职责、权权限和相互互关系，并并在公司内内进行必要要的传达。本本手册质量（环环境）体系系职能分配配表（附件100.1-22）及组织架构职职能图（附件9）对本公司司各主要部部门职责进进行了确定定.l 品质（含有有害物质）职责当出现不符合要求的产品或过程时，应立即向负有纠正措施职责和权限的管理人员汇报。品质检验人员在发现品质问题时，有权要求停止生产，以便纠正品质问题，问题解决后，由停产负责人决定恢复生产。品管部应在生产的每个班次安排产品品质保证人员，当不能安排时，应授权指定代理人员。5.5.22 管理者者

27、代表公司司最高管理理者指定一一名本组织织管理者作作为公司管管理者代表表（见1.1副管理理者代表任任命书），在在管理体系系范围内，无无论他在其其他方面的的职责如何何，还应履履行好以下下方面的职职责：l 确保管理体体系所需的的过程得到到建立、实实施和保持持；l 向总经理报报告管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求；l 提高全体员员工满足顾顾客要求的的意识；l 就管理体系系有关事宜宜与外部各各方进行联联络。5.5.33顾客代表表总经理指指定营业经经理做为公公司顾客代代表（见11.2顾客代表表任命书）在在内部职能能中代表顾顾客要求，并并赋予其以以下职责和和权限，以以确保顾客客的要求得得到体现：l 进行

28、特殊特特性的选择择；l 提出质量目目标和相关关的培训及及纠正和预预防措施；l 参与产品设设计和开发发。5.5.44质量代表表总经理指指定营业经经理做为公公司质量代表（见见1.3顾顾客代表任任命书），并并赋予其以以下职责和和权限，确确保顾客的的质量要求求得以体现现、满足：l 参加跨部门门策划小组组；l 负责产品的的质量，立立即把不符符合要求的的产品或过过程通报给给负有纠正正措施职责责和权限的的管理者，l 在不符合要要求的情况况下，有权权停止生产产，以矫正正质量问题题。标题5.0管理理职责5.5.55 内部沟沟通制定信信息沟通管管理程序，总总经理及各各部门负责责人应确保保在本公司司（部门）不不同层

29、次和和职能（部部门）之间间就管理体体系的有关关事宜进行行探讨与交交流，并传传达有关业业务进展和和有效性的的信息，以以达到相互互了解、相相互信任、实实现全员参参与的目的的。具体可可采取：l 会议；l 数据信息传传递；l 宣传栏、看看板、内部部刊物；l 文件发放(联络票)；l 电话、邮件件、提案、公公告；l 培训、日常常报表、汇汇总报表等等有形的管管理活动。标题5.0管理理职责5.6 管理评审审5.6.11 总则在在一年的间间隔时间内内,总经理理应按照管管理评审管管理程序至至少主持一一次对管理理体系的全全面评审,以确保其其持续的适适宜性,充充分性和有有效性.品品管部负责责记录并保保存评审结结果.5

30、.6.22 评审输输入管理者者代表负责责确认管管理评审计计划，并并对管理评评审的准备备工作提出出要求。管管理评审的的内容应包包括：l 内外部审核核结果、合规性评评价的结果果l 顾客反馈、顾顾客对产品品和服务的的满意度（包包括顾客抱抱怨）；l 来自外部相相关方的交交流信息l 管理体系运运行情况及及效果，产产品符合相相关法律法法规、强制制执行的标标准及管理理体系文件件要求及顾顾客要求的的情况；l 纠正措施和和预防措施施的实施状状况；l 以往管理评评审的跟踪踪措施、可可能影响管管理体系的的变更；l 本公司主要要指标的完完成情况和和改进措施施，包括方方针和目标标；l 不良品质成成本定期报报告和评价价；

31、l 内、外部环环境的变化化（如品质质概念的发发展、法律律法规的变变化、组织织机构或运运行机制的的变化、新新技术新方方法或新设设备的采用用等）需对对管理体系系所作的变变更；l 新产品开发发进度报告告；l 改进的机会会和变更的的需要；l 实际和潜在在的外部失失效及其对对品质、安安全或环境境的影响分分析；l 围绕管理评评审的目的的，各部门门所作的其其他补充意意见。5.6.33 管理评评审输出包包括：l 管理体系适适宜性、充充分性和有有效性的总总体评价结结论；l 管理体系变变更的需要要、改进的的机会；l 管理方针和和目标改进进的需求和和体系运行行情况的说说明；l 管理体系及及其过程有有效性改进进的决定

32、和和措施；l 与顾客有关关的产品改改进的决定定和措施；l 为适应内、外外部环境的的变化，考考虑公司未未来的发展展以及满足足顾客要求求增强顾客客满意度的的资源需求求。l 有关管理评评审所需采采取的纠正正、预防或或改进的措措施。标题6.0资源源管理6.1 资资源提供总总经理应及及时确定并并提供以下下方面所需需的资源：l 实施、保持持和改进管管理体系的的过程；l 满足顾客、相相关方要求求，增强满满意度，以以确保有效效实施管理理活动。l 资源包括人人员、信息息、供方、基基础设施、工工作环境及及财务资源源等。6.2人力力资源6.2.11 总则管管理部根据据管理体系系各工作岗岗位、规定定的职责对对人员能力

33、力的要求，选选择能够胜胜任的人员员从事该项项工作。对对这些人员员的能力评评价基于教教育程度、已已接受的培培训、具备备的技能和和工作经经经验予以考考虑，以确确保岗位工工作人员是是能够胜任任的。6.2.22 能力、意意识和培训训l 管理部建立立并保持人人力资源管管理程序； l 确定各岗位位人员的能能力需求；l 提供培训，以以满足所确确定的需求求；l 对培训的有有效性进行行评价；l 确保员工能能意识到他他们的工作作的相关性性和重要性性，以及他他们如何为为达到目标标及为了公公司及个人人的发展作作出贡献；l 保存有关教教育、培训训、技能和和经验的适适当记录。6.2.33员工激励励公司制定定员工激激励管理

34、规规定对员员工进行激激励,开展展持续改进进和建立促促进创新环环境的过程程。提高公公司所有员员工的品质质、技术和环境意识:l 晋升、降级级与调岗l 表扬、批评评与评选优秀秀员工；l 物质奖励或或惩罚；l 其它。6.2.44 授权本本公司对各各级人员进进行充分的的授权，在在各自的职职责范围内内行使，且且这种授权权不受任何何外界因素素干扰。6.2.55员工满意意度调查管管理部每年年至少进行行一次员工工满意度调调查和评估估，以确定定其满意度度和对相关关管理目标的的理解程度度，同时对对员工流动动情况及原原因做出分分析。标题6.0资源源管理6.3 基基础设施基础设施是是实现产品品符合性的的物质保证证。本公

35、司司依据产品品实现过程程识别、确确定 、提提供并维护护符合要求求所需的基基础设施，基基础设施包包括：l 建筑物、工工作场所及及其相应的的设施（如如厂房、管管理部、电电源、空调调等）；l 办公设备、生生产设备、计计量测试设设备和软件件等；l 维修保养和和保障设施施（如防火火设施、安安全防护设设施等）；l 支持性服务务（如运输输、通信、信信息系统等）。l 公司编制设设备管理程程序，以以确保设备备及工装满满足要求。6.3.11.工厂、设设施和设备备策划为了了使工厂的的布局最大大限度的减减少转移和和搬运，便便于材料的的同步流动动以及最大大限度的使使玚地空间间得到利用用，以达到到持续改进进和不断提提高制

36、造过过程能力，本本公司编制制设备管管理程序，以以确保采用用多方论证证的方法来来制定工厂厂、设施和和设备计划划。本公司司进行工厂厂、设施及及设备策划划有效发生生的调查和和评价，主主要包括：l 拟订工作总总计划，以以了解生产产操作人员员与设施、设设备能力是是否能够满满足生产计计划的要求求；l 对工作自动动化进行适适当评价，找找出生产过过程中反复复性高的地地方进行改改进，实现现自动化作作业；l 人机工程与与人的因素素评价，可可从作业环环境、操作作姿势、搬搬运路线、危危险物处理理、设备操操作等方面面考虑，并并利用工程程分析、动动作分析、时时间研究、工工作简化等等方法进行行研究。l 对操作者和和生产线进

37、进行作业平平衡评价；l 贮存和周转转库存量评评价；l 针对工序的的步骤、所所需要的时时间、距离离进行增殖殖劳动分析析，取消可可有可无的的和多余的的步骤，并并对工作进进行简化、合合并。管理者代表表负责组织织各部门负负责人成立立策划小组组，采用多多方论证的的方法进行行工厂、设设施及设备备策划，并并制定适当当的方法与与标准以便便监控策划划的有效性性。6.3.22.应急计计划本公司司编制应应急计划管管理程序，预防和和减少事故故的发生和和紧急情况况下对顾客客以及环境境的影响，事事故或紧急急情况包含含以下情况况：l 供应中断，如如停水、停停电、停气气、材料中中断；l 劳动力短缺缺，如生产产能力过剩剩或不足

38、、人人员辞职等等；l 关键设备故故障，如生生产现场的的一些有关关键设备/重要设备备突然停止止运行；标题6.0资源源管理l 交通运输故故障，如火火车运输、汽汽车运输、海海运、空运运出现故障障等；l 外部退货，如如派人到顾顾客工厂返返工或指导导，在厂内内返工或重重做。l 火灾、化学学品泄漏l 工伤紧急情况不不包括不可可抗力，如如地震、水水灾、战争争等。当发生紧急急事故时，必必须有完整整的可操作作的应急计计划：l 对应急处理理过程中的的信息传递递渠道及内内、外部联联系方式必必须作出明明确规定；l 各类应急措措施应迅速速及时进行行跟踪，由由管理者代代表组织进进行阶段性性审核，必必要时及时时修正偏离离；

39、l 每次环境事事故，紧急急情况处理理后应对监监测运行与与合规性评评价管理程程序及事事故应急救救援预案进进行一次评评审，进行行必要的修修改；标题6.0资源源管理6.4 工作环境必必要的工作作环境是提提供产品符符合性的支支持条件。本本公司各部部门应对提提供产品符符合性所需需的工作环环境因素加加以识别和和确定，并并对其实施施有效控制制。本条款款所指的工工作环境主主要指物理理环境，具具体包括：l 温度和湿度度；清洁度度；电磁辐辐射；l 噪声和震动动；粉尘；光线等。6.4.11人员安全全本公司在在设计开发发以及制造造过程中强强调产品安安全性和方方法，以便便最大限度度的降低对对员工的可可能的伤害害。可能的

40、的伤害及人人员安全主主要包括：l 劳动安全、损损伤；l 产品安全性性。l 劳动安全是是安全管理理的重点，公公司制定相相应安全措措施以减少少可避免以以下各种安安全事故的的发生：l 火灾；化学学品伤害；l 电伤害；转转动的机器器对人的伤伤害；l 坠物伤人等等。产品安全性性同时亦是是本公司关关注的重点点，本公司司将充分考考虑产品安安全对员工工、顾客、使使用者以及及环境造成成的影响，以以便采取防防患措施。本公司为确保人员安全所采取的防患措施原则：l 安全第一，预预防为主；l 机器操作前前思考300秒；l 确保劳动保保护用品的的提供；l 提供适宜的的工作环境境；l 在现场或相相关文件使使用警示标标志；l

41、 d) 提供供培训提高高员工对劳劳动安全和和产品安全全性的认识识；6.4.22 生产现现场的清洁洁为了防止止混乱和错错误、保持持生产和人人员的安全全、确保产产品品质、增增强顾客信信赖，公司司将始终保保持生产现现场处于与与产品和制制造过程的的需求相协协调的有序序、清洁和和维护的状状态。为此此本公司编编制7SS(内部环环境)管理理程序7S是指指：整理、整整顿、清扫扫、清洁、素素养、安全全、节约，77S的核心心是素养。标题7.0产品品实现7.1 产产品实现的的策划本公公司制定项项目部作业业管理程序序及产产品先期策策划作业指指引，以以便对产品品实现的设设计、生产产、安装和和服务的过过程进行策策划和开发发，以保证证产品满足足规定要求求（含HSSF）并与与管理体系系其他过程程的要求相相一致。产产品实现过过程的策划划主要包括括：a）规定过过程的输入入与输出；b）新产品品开发，旧旧产品改造造；c）对过程程与产品实实施验证与与确认；d）对过程程和产品的的更改实施施控制。产品实现过过程策划的的结果应确确定以下内内容：a）产品的的质量目标标和要求；b）确定产产品过程控控制的准则则和方法，针针对产品确确定过程、文文件和资源源的需求；c）监视、验验证和确认认活动以及及验收准则则；d）保留过过程控制测测量结果的的记录；e）对设备备进行维护护，以保持持过程能