危险源辨识、风险评价及控制管理程序30263.docx

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1、XXXX公司管理文件文件编号：XXXXXX 第1版 签发:XXXXXX危险源辨识识、风险评评价及控制制管理程序序1 目的与与适用范围围1.1本程程序用来辨辨识XXXX公司(以下下简称公司司)在工作作活动过程程和场所中中的危险源源，并对危危险源的风风险进行评评价和控制制。1.2本程程序适用于于公司各业业务运营部部门（以下下简称各单单位）。2 定义与与术语2.1危险险源：可能能导致伤害害或疾病、财财产损失、工工作环境破破坏或这些些情况组合合的根源或或状态。2.2危险险源辨识：识别危险险源的存在在并确定其其特性的过过程。2.3重大大危险源：长期地或或临时地生生产、加工工、搬运、使使用或贮存存危险物质

2、质，且危险险物质的数数量等于或或超过临界界量的单元元，依据国国家标准GGB18221822000进进行辨识。2.4风险险：某一特特定危险情情况发生的的可能性和和后果的组组合。2.5风险险评价：评评估风险大大小以及确确定风险是是否可容许许的全过程程。3 管理职职责3.1安全全环保部负责本程程序的制定定、修改，负负责制订风风险分级标标准，组织织审定各单单位申报的的改善型方方案纳入安安措项目，监监督检查各各单位、级危险源源控制执行行情况，组组织重大危危险源安全全现状评价价。3.2各单单位根据本本程序的规规定，负责责辨识、评评价、控制制和管理本本单位的危危险源，拟拟订、级危险源源的控制措措施。对、级危

3、险源辨辨识涉及到到原有设施施进行改造造的，按照维维修工程或或技改工程程实施渠道道，提出项项目建议书书。同时监监督检查相相关方在本本区域的工工作活动过过程和场所所开展危险险源辨识风风险评价风风险控制的的情况。3.3涉及及相关方（XXXX公司司）的各单位根据本本程序的规规定，负责责辨识、评评价、控制制和管理本本单位管理理范围、区区域和岗位位的危险源源，拟订、级危险源源的控制措措施。对、级危险源辨辨识涉及到到原有设施施进行改造造的，按照XXX分公司维修修工程或技技改工程实实施渠道，配合项目单位提出项目建议书。同时关注、配合、跟踪维修工程和技改工程项目的计划实施进度。3.4运营营管理部要在在合同中明明

4、确提出相相关方在公公司范围内内作业，必必须开展工工作活动过过程和场所所危险源辨辨识风险评评价风险控控制的要求求，并纳入入相关方合合同履约评评价。3.5运营营管理部对对项目单位位提出、级危险源源涉及原有有设施改造造的项目建建议书组织织审查，纳纳入安措项项目投资计计划。针对对项目单位位的、级危险源源涉及原有有设施改造造的安措项项目投资计计划组织实实施。3.7综合合管理部（财务）负责落实、级危险源改善方案投资费用。3.8各级级顾客代表表负责根据据各单位与与XX分公司司等相关方方相关的危危险源与XXX分公司司等相关方方的沟通与与协调，同同时，负责责接收、索索取、汇总总、转交XXX分公司司等相关方方的要

5、求、规规定以及双双方的文件件传递。4 危险源源辨识、风风险评价、风风险控制流流程（详见见附件一）5 工作活活动分类5.1各单单位对岗位位的工作活活动进行划划分，其内内容包括人人员、设备备、原材料料、厂房、程程序及其相相关信息。5.2工作作活动的分分类由班组组人员共同同进行，作作业区审核核，绘制工工作活动过过程图与作作业点平面面图，各单单位最终审审定，对整整理出来的的相关活动动，填写危危险源辨识识风险评价价风险控制制表（详见见表格编号号：XX010001301A）。6 危险源源辨识6.1在工工作活动分分类基础上上，各单位位以作业区区为单位组组织岗位人人员针对所所从事工作作的活动内内容和所在在的工

6、作场场所辨识有有关的危险险源，由作作业区组织织汇总。6.2各单单位要成立危险险源辨识与与风险评价价小组，对对汇总的危危险源进行行审核、补补充和确定定，填写“公司危险源源评审表”（详见表格格编号：XXX010001309A），由各单位位第一责任任人审定。危危险源辨识识与风险评评价小组由由三人以上上组成，并并有员工职职业健康安安全代表参参加，小组组成员应具具备以下资资质：6.2.11经职业业健康安全全管理体系系规范培培训合格；6.2.22熟知危险险源辨识风风险评价风风险控制知知识；6.2.33具备下列列工作经历历（或职称称）之一：6.2.33.1从事事生产技术术工作五年年（含五年年）以上经经历；6

7、.2.33.2从事事生产操作作或生产管管理工作五五年（含五五年）以上上经历；6.2.33.3从事事安全环保保管理工作作五年（含含五年）以以上经历；6.2.33.4工程程师（含工工程师）以以上职称；6.2.33.5技师师（含技师师）以上职职称。6.3危险险源辨识的的方法6.3.11询问和交交流；6.3.22现场观察察；6.3.33查阅有关关记录；6.3.44获取外部部信息；6.3.55工作任务务分析。6.4危险险源的辨识识应包括所所有进入工工作场所的的人员的活活动、工作作场所的设设施及组织织活动的三三种时态和和三种状态态下的各种种潜在的危危险源，包包括人的不不安全行为为、物的不不安全状态态及环境

8、、管管理的因素素。6.4.11三种时态态是指过去去、现在、将将来。6.4.22三种状态态是指正常常、异常和和紧急状态态。设备的的开机、停停机、检修修等情况下下，危险源源与正常状状态有较大大不同，属属异常状态态。紧急状状态则是指指发生火灾灾、爆炸、洪洪水等情况况。6.5危险险源的辨识识是一个动动态的过程程，在发生生下述情况况时，要及及时进行危危险源辨识识：6.5.11新的法律律、法规要要求；6.5.22企业自身身业务发展展、设备改改造、工艺艺更新、原原材料替代代、新产品品试制、新新建、改建建、扩建项项目设计、施施工、投产产等；6.5.33相关方的的要求;6.5.44外审、内内审中发现现未被识别别

9、的危险源源;6.5.55事故、事事件的发生生。7 风险评评价7.1各单单位组织评评价小组，对对已辨识危危险源在现现有控制措措施下进行行风险评价价，并填写写危险源辨辨识风险评评价风险控控制表（详详见表格编编号：XXX010001301A）。7.2根据据国家标准准重大危危险源辨识识GB118218820000，各单单位判定的的重大危险险源，实施施特殊管理理。7.3风险险评价方法法：直接判判定法与作作业条件危危险性评价价法。7.3.11直接判定定法，对于于符合下列列条件的危危险源，宜宜直接评价价为级危险源源，由各单单位提出，安全环保部审定。7.3.11.1不能能满足现行行国家法律律法规、国国家标准或

10、或行业标准准规定的最最基本安全全生产条件件的；7.3.11.2上级级部门提出出整改要求求，通过改改善方案解解决的；7.3.11.3相关方方合理的投投诉。7.3.22作业条件件危险性评评价法7.3.22.1评价价方法（详详见附件二二）7.3.22.2危险险源风险分分级按照作业条条件危险性性D值大小小，将危险险源风险由由高到低分分为、级。各单单位将评价价出的危险险源根据公公司危险源源分级标准准（详见附附件三）分分级后全部部报安全环环保部（详详见表格队队编号：XXX010001307A）。7.4公司司将、级危险源源列为不可可接受的风风险，将DD值小于11的危险源源列为可忽忽略的风险险。8 风险控控制

11、措施策策划8.1控制制措施的选选择原则：消除风险险、降低风风险、个体体防护。8.2拟定定风险控制制的具体要要求8.2.11对评价为为、级的危险险源，各单单位要保持持或改进原原有控制措措施；8.2.22对评价为为、级的危险险源，各单单位必须制制定改善型型方案或管管理型措施施加强控制制，降低现现有风险；8.2.33对C值大大于15的的危险源，各各单位还必必须制定相相关的应急急措施来控控制或减轻轻潜在的事事故影响。8.3风险险控制措施施应组织评评审8.3.11危险源的的控制措施施是否能将将风险降至至可接受。8.3.22危险源的的控制措施施是否可操操作、具有有实用性，是是否产生了了新的危险险源。8.3

12、.33选定成本本效益最佳佳的解决方方案。8.4改善善型方案改善型方案案是指通过过投资（技技改、维修修工程、零零固、科研研）可以达达到消除危危险源或降降低危险源源风险的控控制方法，具具体要求如如下：8.4.11要制定目目标和管理理方案，填填写危险源源管理方案案表(详见见表格编号号:XX010001302A)。8.4.22方案要求求细化，对对每项任务务必须落实实责任者，规规定明确的的职责和权权限，确定定方法和时时间表，落落实适当的的资源配置置(财力、人人力、设备备等)，以以满足总目目标与总时时间表的要要求。8.4.33对于改善善型方案，需需要技改或或维修工程程立项的，各各单位应申申报安措项项目，并

13、报报安全环保保部、运营管理理部审定后后由运营管管理部纳入入下年度公公司年度预预算计划。8.4.44改善型管管理方案应应定期跟踪踪、评审，必必要时应进进行修订。8.5管理理型措施管理型措施施是指通过过教育培训训和严格执执行管理制制度对危险险源风险进进行控制的的控制方法法，具体要要求如下：8.5.11各单位确确定风险控控制的方法法(培训、运运行控制、应应急响应)、范围与与时间安排排，落实具具体责任者者与工作内内容，填写写危险源管管理方案表表(详见表表格编号:XX010001302A)。8.5.22风险控制制措施要组组织培训，应应明确培训训内容和管管理要求。8.5.33风险控制制措施应及及时、全面面

14、地实施，相相关责任者者应全过程程跟踪、检检查、评价价并记录。9 风险控控制和检查查9.1各级级危险源均均要求落实实到岗位控控制，落实实到具体责责任者。各各管理层面面必须将危危险源风险险控制措施施监控纳入入检查计划划，编制检检查表，逐逐级进行监监督检查。9.1.11分级检查查要求，公公司重点关关注、级危险源源的控制，各单位重点关注含级以上危险源的控制，作业区要全面检查危险源控制措施落实情况。9.1.22各单位要要定期组织织危险源风风险控制措措施知晓与与执行情况况检查，其其中对、级及C值值大于155分危险源源的风险控控制措施执执行情况每每月至少检检查一次，并并做好记录录（详见表表格编号：XX010

15、001308A）；改善型型方案，按按项目管理理的方式实实施控制，项项目单位依依照项目进进度节点按按时推进，填填报推进月月报（详见见表格编号号：XX010001305A）。9.1.33安全环保保部每季重重点对各单单位、级及C值值大于155分危险源源的分级监监控情况及及危险源的的控制情况况进行抽查查，同时将将抽查的结结果作为绩绩效考评的的依据。9.2各单单位对、级危险源源风险控制制满一年的的需进行一一年一次的的绩效评审审，检验目目标的达成成情况并作作为管理评评审的依据据之一。10 危险险源风险评评价控制上上报要求10.1各各单位在每每季度第一一个月初110个工作作日内，汇汇总统计上上季度新辨辨识的

16、危险险源，填表表（详见表表格编号：XX010001303A）报报安全环保保部，并及时在在本单位内内更新和公布，如经汇汇总统计为为零则实施施零报告。10.2各各单位每年年在12月底之之前对危险险源动态辨辨识和评价价情况进行行一次汇总总，用Exxcel电电子表格形形式（详见见表格编号号:XX010001307A）报报安全环保保部；按照照安全环保保部划定的的分级标准准，完成风风险评价并并拟定危险险源风险控控制措施后后，填写危危险源辨识识风险评价价风险控制制表(详见见表格编号号:XX010011301A)，同同时填写、级及C值值大于155分危险源源清单（详详见表格编编号：XXX010001304A）、

17、危危险源管理理方案表（详详见表格编编号：XXX010001302A），危危险源统计计表(详见见表格编号号：XX010001303A)，及及时在本单单位内更新和公布并报安全环环保部备案案。10.3安安全环保部部每年1月在公司内公布布危险源统统计表（详详见表格编编号：XXX010001303A）和和、级及C值值大于155分危险源源清单（详详见表格编编号：XXX010001304A）。10.4各各单位每季季对、级及C值值大于155分危险源源风险控制制和检查的的情况进行行汇总（详详见表格编编号：XXX010001306A），并并在每季第第一个月初初的三个工作作日之内报报安全环保保部，改善善型方案相相关

18、单位在在每月初的的三个工作作日内，填填报改善型型方案项目目推进月报报（详见表表格编号：XX010001305A），报报安全环保保部。10.5本本文件涉及及各项原始始记录保存存期为2年年。拟稿：XXXX 日期：22008年02月01日审核：XXXX 日期：2008年02月01日附件一：危险源辨识识风险评价价风险控制制流程图综合管理（财务）运营管理部部各级顾客代代表安全环保部部体系各单位位落实安措项目投资费用确定改善型方案纳入公司安措项目计划根据公司安措项目计划组织实施项目管理监督检查提交管理评审本单位根据各单位与XX分公司等相关方相关的危险源与XX分公司等相关方的沟通与协调 涉及相相关方制订危险

19、源辨识、风险评价及控制程序制订风险分级标准确定、级危险源 是控制绩效评审工作活动分类危险源辨识风险评价确定、级危险源保持或改进现有控制措施否制定管理型措施措施评审风险控制措施实施分级检查附件二：作业条件危危险性评价价法1 作业条条件危险性性评价法，又又称LECC格雷厄姆姆法，是一一种对作业危险险性的半定定量评价方方法，用与系统统风险率有有关的三种种因素指标标值之积来来评价系统统人员伤亡亡风险的大大小，并将将所得作业业条件危险险性数值与与规定的作作业条件危危险性等级级相比较，从从而确定作作业条件的的危险程度度。1.1 DDLEC1.2符号号D表示作作业条件危危险性，符符号L、EE、C代表表危险性

20、的的三个因素素。2 发生事事故或危险险事件的可可能性，用用符号L表表示，取值值方法见表表1。2.1发生生危险情况况的可能性性用可能发发生事故的的概率来表表示，不可可能发生的的事件为00，而必然然发生的事事件为1。然然而，我们们在作安全全系统考虑虑时，完全全不发生事事故是不可可能的。所所以，人为为地将实际际上不可能能发生事故故的情况的的分数定为为0.1，而而必然发生生事故的分分数定为110，这两两种之间的的情况取中中间值。2.2安全全控制设施施指在危险险源与作业业人员之间间加一硬件件防护设施施，如机械械防护罩、安安全联锁装装置、隔离离装置、通通风装置等等。异常报报警、监测测手段指有有紧急状态态报

21、警装置置或有效的的定期检验验。管理控控制措施指指如作业规规程、工作作许可等。表1 发发生危险可可能性分数数（L值）发生危险的的可能性分数值可能性设备、环境境及管理的的因素人的因素极可能无安全控制制设施，无无管理控制制措施，无无法避免事事故的发生生。 经常发生习习惯性违章章作业或无无证作业、酒酒后作业10较可能无安全控制制设施，但但有管理控控制措施或或在同类作作业中发生生过多起事事故，无法法有效避免免事故的发发生。在缺少监督督的情况下下时常发生生违章作业业或疲劳作作业6可能安全控制设设施不全，有有管理控制制措施或在在同类作业业中三年内内曾经发生生过事故或或事件，无无法有效杜杜绝事故的的发生。在生

22、产作业业节奏较快快情况下，偶偶尔发生的的违章作业业或操作不不熟练3较少可能本质安全化化控制设施施不全，有有管理控制制措施和有有效的异常常报警、监监测手段，能能预测事故故的发生或或在同类作作业中曾经经发生过事事故、事件件。因健康或环环境等特殊殊原因造成成的偶尔失失误或误操操作1不可能安全控制设设施齐全有有效，实现现设备本质质安全化，在在误操作情情况下能避避免人员伤伤害，有效效杜绝事故故发生。0.13 人出现现在这种危危险环境的的时间，用用符号E表表示，取值值方法见表表2。3.1当人人出现于危危险情况中中的时间EE越长，危危险性越大大。这里规规定连续出出现在危险险环境中的的情况为110，而每每年仅

23、出现现几次或相相当少的时时间为1。3.2E值值取值时，如如果实际情情况界于两两档之间，按按照上限取取值。表2 出出现于危险险环境中的的分数（EE值）出现于危险险环境的情情况分数值连续处于危危险环境中中10每天在有危危险的环境境中工作6每周一次出出现于危险险环境中3每月一次2每年一次1几年一次出出现在危险险环境中0.54 发生事事故可能产产生的后果果，用符号号C表示，取取值方法见见表3。4.1事故故(包括职职业病)发发生后的危危害程度变变化范围很很大，对于于伤亡事故故来说，可可以是轻微微的伤害直直到多人死死亡的后果果。把微伤伤规定为11，把大灾灾难10人人及以上死死亡的可能能性分数定定为1000

24、，其它情情况的分数数值均在111000之间。4.2C值值取值时，应应按照事故故发生的最最严重后果果取值，重重大危险源源C值取1100。表3 事事故发生后后可能结果果的分数（CC值）可能结果分数值大灾难（110人及以以上死亡）100灾难（3人人及以上死死亡）40非常严重（11人及以上上死亡）15重伤7职业病5轻伤3微伤1附件三：危险源风险险分级标准准危险性分级级危险性D值值级危险源源风险分值260级危险源源125风风险分值260级危险源源62风险险分值1125级危险源源20风险险分值662级危险源源1风险分分值200共19页第13页表格编号：XX010001301A危险源辨识识风险评价价风险控制

25、制表单位（部门门）作业区：岗位名称：序号活动危险源可能发生的的事故或职职业病现有控制措措施LECD等级拟定控制措措施类型制表： 审核： 批准： 日日期：填表说明：对可能发发生的事故故或职业病病一栏中填填写事故类类别（见企企业职工伤伤亡事故分分类GBB64411-86）或或职业病(见职业业病目录卫卫法监发200221088号)名称称。对于事事故类别的的名称为其其他伤害时时需对其细细化。表格编号：XX010001302A危险源管理理方案表单位（部门门）作业区：岗位名称：序号危险源目标主要措施及及管理方案案责任单位责任者投资估算计划完成进进度类型制表： 审核： 批准： 日期：填表说明：（1）类类型填

26、“改善型”或“管理型”（2）改善善型方案目目标如可行行应量化，计计划进度要要求细化到到项目建议议书、可研研、设计、施施工准备、施施工等各阶阶段，要明明确各阶段段时间表及及责任者。（3）管理理型方案要要求明确管管理制度（预预案）的编编制进度、培培训计划进进度及责任任者，如无无投资的可可不填。表格编号：XX010001303A危 险 源源 统 计计 表单位（部门门）：序号部门危 险 源源 数 量量小计级级级级级合 计制表： 审核： 批准准： 日期期：填表说明：（1）季季度填报时时，只填报报新增的危危险源。（2）年度度填报时，填填报全部危危险源。共19页第19页表格编号：XX010001304A、级

27、及及C值大于于15分的的危险源清清单单位（部门门）：序号风险等级危险源可能发生的的事故所在位置控制措施制表： 审核核： 批准： 日期：表格编号：XX010001305A、级危危险源改善善型方案项项目推进月月报单位（部门门）：序号危险源目标改善型方案案责任单位责任者项目完成情情况进度分析及及原因说明明本月计划进进度实际完成情情况制表： 审核： 日日期：表格编号：XX010001306A、级（管管理型）及及C值大于于15分危危险源控制制检查情况况汇总表单位（部门门）：序号危险源管理（控制制）措施责任单位责任者检查情况及及发现问题题控制情况评评价制表： 审核： 日日期：填表说明：（1）检检查情况请请

28、如实填写写检查内容容与频次，如如有问题可可简单描述述，具体检检查表由各各单位妥善善保存备查查。（2）控制制情况评价价填写“受控”或“不受控”，凡不受受控的，各各单位应拟拟定纠正预预防措施加加以整改。表格编号：XX010001307A危险源辨识识汇总上报报格式序号单位部门作业区岗位活动危险源危险源代码码可能发生的的事故或职职业病事故或职业业病代码LECD等级备注填表说明：（1）本表表用Exccel电子子表格形式式填报。（2）单位位、部门、作作业区、岗岗位、活动动、危险源源、危险源源代码、可可能发生的的事故或职职业病、事事故或职业业病代码等等栏目必须须全部填写写，不得有有空格。（3）若采采用直接判

29、判定法，LL、E、CC、D等栏栏目不填，在在备注栏直直接写明判判定理由。（4）危险险源代码按按照GB/T138861-11992生生产过程危危险和有毒毒因素分类类与代码填填写。（5）事故故或职业病病代码按照照企业职职工伤亡事事故分类GGB64441-866或职业业病目录填填写事故或或职业病序序号。表格编号：XX010001308A、级（管管理型）及及C值大于于15分危危险源控制制检查记录录表单位（部门门）： 序号检查时间源点部位源点名称等级问题或状态态整改措施整改时间责任者复查结论复查人及时间备注检查部门： 检查查人： 日期期：共 25 页 第 25 页 表格编号：XX010001309A公司危险源源评审表（首首页）组织部门主持人地 点时 间间评审专家签签名：姓名职称或职务务所属部门评审内容： 评审意见（写写不下的另另附记录）： 记录人： 批准人人：