11质量管理制度及规程2826.docx

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1、 发文登记表 编号：HNZK/QR1-01文件名称： 文件总编号号：序号受控编号收文部门收文人签字字日期备注发文部门： 经手人人签字： 发文登记记表 编编号：HNNZK/QQR1-001部门名称：序号文件名称文件编号收文部门 收文人签签字日期备注1 234567891011121314151617181920212223242526 收文登登记表 编号：HHNZK/QR1-02 部门名称称： 序号文 件 名名 称文件编号发文部门收文人签字字日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151617181920212223242526文件更改申申请单 编号：HNNZK/Q

2、QR1-003 申请部门申请时间文件名称文件编号更改通知编编号需更改位置置及内容：申请人签字字：审批人签字字：文件编制部部门意见：注：本表一一式两份，更更改单位一一份，原发发单位一份份。文件更改通通知单 编编号：HNNZK/QQR1-004 通知部门： 文件名称文件编号更改时间原编号部门门编写人审批人发文时间更改的位置置及内容：审批人签字字：更改人签字字：更改次数注：本表由由文件制订订部门下发发。 文文件销毁记记录 编编号：HNZKK/QR11-05 销毁文件名名称：申请部门文件类型文件编号份数申请销毁文文件情况：申请人签字字： 部门领导签签字：日期：审批部门检检查情况、审审批意见：审批人签字

3、字： 日期： 注：本表表一式两份份，申请、审审批部门各各一份。文件资料总总目录 编号：HNZKK/QR11-06 序号文 件 名名 称文件编号受控编号日期备注 文件件处理笺 编号号：HNZKK/QR11-07来文部门：文件名称收到时间内部、外部部文件编号编制人审批人发布日期实施日期份数归档号处理（传阅阅、转发、发发文）管理部门意意见：文件发放范范围（需要要时）：审批人： 日 期： 质量记录录总目录 编号：HNNZK/QQR2-001 序号质量记录名名称编 号保存期（年年）备 注 文文件归档登登记表 编号：HNNZK/QQR2-002 保管部门：序号文件名称文件编号交文部门接文人日期文件借（查查

4、）阅登记记表 编编号：HNNZK/QQR2-003 序号文件名称文件编号份数借（查）阅阅人借（查）阅阅时间归还时间接收人备注 文文件复制申申请单 编编号：HNNZK/QQR2-004文件名称文件编号发文部门申请复制部部门或个人人复制理由及及份数：部门领导签签字：发文部门意意见：部门领导签签字：审批人日 期 管理评评审计划 编号：HNZKK/QR33-01 评审计划时时间：评审目的： 评审依据： 参加部门或或人员： 评审内容：编制审核批准日期分发号：管理评审报报告 编编号：HNNZK/QQR3-002 评审会议时时间、地点点、主持人人、记录人人： 评审目的：参加评审人人员： 评审内容：评审结论：

5、改进、纠正正和预防措措施摘要及及责任部门门：编制： 审核： 批准： 日期：分发号： 会议议签到表 编号：HNNZK/QQR3-003 会议时间地点主持人记录人会议主题姓 名部 门姓 名部 门 会会议记录 编号：HNNZK/QQR3-004 会议时间地点主持人记录人会议内容：会议决定： 培训需求求计划申请请表 编号：HNZKK/QR44-01申请部门世界城B区区17#楼楼申请人陈家强申请日期2013.4.133培训方式面授、电视视、视频、实实践培训岗位及人数木工、架子子工、钢筋筋工、砼土土工、电焊焊工、水电电工共20人申请原因: 为为提高施工工人员的施施工技术力力量和安全全意识。培训内容及及目标

6、： 内内容：学习习施工技术术规范和安安全操作规规范。 目目标：提高高施工人员员的施工技技术，预防防施工中的的安全事故故和遇事故故应急措施施。 申请部门负负责人意见见: 部部门领导签签字: 日期期:审批意见: 总经理签字字: 日期期: 管理人员培培训台帐 编编号：HNNZK/QQR4-002序号姓名性别职务证书编号备注 特殊工工种培训台台帐 编号号：HNZZK/QRR4-033序号姓名性别岗位（工种种）证书编号有效期备注 职工培训训档案 编编号：HNNZK/QQR4-004序号姓 名性别职务或工种种技能考核序号姓 名性别职务或工种种技能考核 注：技技能考核填填写合格或或不合格。人员能力考考核评价

7、表表 编号：HNNZK/QQR4-005姓名性别出生年月部门职务学历评价考核内内容：考核结果：评价人： 日日期：改进建议：建议人： 日日期：注：本表适适用于管理理人员和特特殊工种人人员的评价价。职称学历统统计台帐 编号：HNZKK/QR44-06 姓名毕业院校所学专业毕业时间参加工作时时间职称职务执业资格取得时间专业技术年年限项目质量计计划评审（验验证）记录录 编号：HNZKK/QR55-01工程名称评审时间评审部门主持人参加人员评审（验证证）内容：评审（验证证）意见：验证结果： 验证人： 日日期：项目质量计计划执行情情况检查记记录 编号：HNNZK/QQR5-002 序号： 第 页 共共 页

8、页工程名称施工班组班组长检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及及需要整改改项目：整改情况： 审查人： 项目技技术负责人人：产品要求评评审表 编号号：HNZZK/QRR6-011工程名称地 点点时 间产品要求评评审记录：参加部门签字技术科：项目经理部部：经营预算科科：质管办：总工财务经理主管经理审审批意见：签字： 日期：投标策略审审批表 编号号：HNZZK/QRR6-022工程名称地 点点时 间投标策略：参加部门签字技术科：项目经理部部：经营预算科科：质管办：总工财务经理主管经理审审批意见：签字： 日期：合同台帐 编号：HNNZK/QQR6-003 第第 页页 共 页序号建设项目合合同（工程程

9、）名称合同编号日期备注合同执行情情况检查记记录 编号：HNNZK/QQR6-004 序号： 第 页 共 页工程名称项目经理项目负责人人检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及及需要整改改项目：整改情况： 审查人： 项目负负责人： 材料、设设备供方评评价记录表表 编编号：HNNZK/QQR7-001 序号：供方名称联系人供方地址电 话产品名称规格型号供方厂家资资格认证情情况：评价结果： 已认认证（） 未（）供方产品质质量状况： 评价结果果： 差（） 一般（） 好（）供方质量管管理体系对对按要求如如期提供产产品的保证证能力和合合格的价格格水平：评价结果： 符合合要求（） 不符合要要求（）供方的顾客

10、客满意程度度：评价结果： 差差（） 一一般（） 好（）供方交付后后服务和支支持能力：评价结果： 差差（） 一一般（） 好（）其他方面，如如与履约能能力有关的的财务状况况、价格和和交货情况况：评价结果： 差差（） 一一般（） 好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签 年年 月 日年度复评记记录 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 劳劳务供方评评价记录表表 编编号

11、：HNNZK/QQR7-002 序号号：供方名称负责人供方地址电 话劳务承包范范围劳务供方所所提供的有有效证明及及相关的手手续与本市市的有关规规定是否相相符： 评价结果果： 符合（） 不符合（） 劳务供方的的主要工作作业绩和相相关经验：评价结果： 差差（） 一一般（） 好（）了解该供方方为其他企企业服务情情况：（服服务态度、指指令执行情情况、与顾顾客配合情情况）评价结果： 差差（） 一一般（） 好（）对劳务供方方的质量管管理体系和和各岗位人人员持证上上岗情况：评价结果： 差差（） 一一般（） 好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签 年年 月 日年度复评记记录 年年度是否继续列列入合

12、格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 年年度是否继续列列入合格供供方名册批准时间 合合格供方名名册 编号：HNZKK/QR77-03 第第 页页 共 页序号合格供方名名称供应的产品品（劳务）名名称及类别别厂商地址及及电话编制部门： 编制制人： 审批批人： 日期期： 采购购计划 编号号：HNZZK/QRR7-044 第 页 共共 页页工程名称：序号产品名称规格型号单位计划数量金额需求时间实购数量编制部门： 审批人人： 日期： 请 购购 单

13、 编号：HNNZK/QQR7-005 序号：序号产品名称规格型号数量单位到货日期合格供方名名称备注审核意见：项目负责人人： 材料员： 请购购人： 年年 月月 日 机械械设备台帐帐 编号：HNNZK/QQR8-002设备使用部部门： 第 页 共 页序号名称规格型号编号出厂编号使用状态采购时间备注制表人： 日日期： 机机械设备维维修（保养养）记录 编编号：HNNZK/QQR8-003设备使用部部门： 序号：机械设备名名称型号规格维修、保养养项目设备编号维修、保养养单位时间维修、保养养情况：记录人： 日日期：备注： 机械械设备报废废报告 编编号：HNNZK/QQR8-004设备使用部部门： 序号号：设备名称设备编号型号规格启用时间原价格报废申请人人报废原因：审批意见： 批准人： 日日期：备注： 产品标标识牌 编编号：HNNZK/QQR8-005 序序号：产品名称规格型号进货日期 数量（单位）检验状态保管员备注： 检查记记录 编号号：HNZZK/QRR8-066序号：部门部门负责人人检查内容：