行政管理制度--事务--印刷稿169333.docx

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1、工作日志的管理规定1.目的为进一步规规范和强化化集团日常常管理体制制，提升工工作效能，完完善工作绩绩效考核制制度，为客客观公正地地考核评价价各中高层层管理干部部日常工作作情况提供供重要依据据。2、填报对对象集团中、高高层管理干干部。即：集团副总总裁；管理理中心总监监、负责人人；分公司司总经理、副副总经理、部部门经理。3.工作作日志原原则上一日日一记，主主要记录本本人当天工工作及完成成情况，对对每天工作作可适当记记录问题思思考、意见见建议等。对对次日工作作计划作出出安排。外外出参观、学学习、考察察期间也要要按要求记记录日志。日日志坚持写写实原则，干干什么写什什么，表述述要求言简简意赅，重重点突出

2、，避避免重复琐琐碎。工工作日志样样表见附件件一。4.报送程程序4.1 工作日日志原则则上每天一一报，截止止时间为每每天下午下下班前。4.2 分公司各各部门经理理工作日日志上报报分公司总总经理或或或主管副总总经理；4.3 集团副总总裁；管理理中心总监监、负责人人；分公司司总经理、副副总经理工工作日志上上报董事长长、集团总总裁；5. 报送送方式所有人员的的工作日日志通过过OA设定定指定查阅阅人进行报报送。6. 几点点要求：6.1 全全集团要高高度重视抓抓好工作作日志填填报工作，切切实将其作作为强化内内部日常管管理的重要要手段和平平台，结合合实际认真真执行。6.2 将将工作日日志作为为年终岗位位目标

3、责任任制考核的的重要依据据之一，列列入考核体体系，并作作为各单位位、部门工工作评议考考核的重要要内容。6.3 分分公司中层层工作日日志将纳纳入行政检检查表范围围，主要检检查是看工工作日志是是否规范认认真和到位位，是否存存在弄虚作作假现象，在在检查中如如果发现问问题，当事事人须向检检查人员说说明情况，集集团将实行行月通报制制度，对执执行不力的的，将取消消个人年度度评优评先先资格，并并上报相关关领导。因因故未交工工作日志的的要出具说说面说明材材料，无故故不交者一一律通报批批评。7.本规定定自下发之之日起执行行。印章管理制制度1.目的维护印章使使用的权威威性、严肃肃性和安全全性，保障障集团的正正常利

4、益和和工作的顺顺利开展。2.范围适用于集团团总部及分分公司全体体员工。3.职责3.1集团团办公室：制定制度度、监督检检查、违纪纪通报，责责令处罚。3.2各单单位：负责责做好贯彻彻、执行工工作。4.具体规规定4.1 印章管理理4.1.11经总裁授授权由行政政部负责公公司行政公公章以及合合同专用章章的印章管管理工作，监监督行政公公章以及合合同专用章章的保管和和使用；由由公司财务务部负责财财务专用章章和法人章章的管理工工作，监督督财务专用用章的保管管和使用；4.1.22设立印章章管理登记记制度，使使用以及领领取、归还还印章时应应予以登记记和审批；4.1.33各部门一一律不得自自行刻制公公章。4.2保

5、管管及使用4.2.11行政公章章以及合同同专用章由由行政部保保管，财务务专用章、法法人章由财财务部保管管（财务经经理负责法法人章的保保管，出纳纳负责财务务专用章保保管）4.2.22保管人员员要树立高高度的责任任心，保证证印章保管管和使用的的安全。非非总裁同意意，不得擅擅自转交他他人代管；4.2.33保管人员员应对文件件内容和印印章使用审审批表上上载明的签签署情况予予以核对，经经核对无误误的方可盖盖章；4.2.44未经总裁裁同意，不不得在空白白公文纸和和未填好内内容的介绍绍信、证明明以及合同同上盖章。4.2.55印章原则则上不许带带出集团，对对确需将印印章带出使使用的，应应在填写印印章使用审审批

6、表时时载明事项项，经总裁裁审核同意意后，由两两人以上共共同前往，方方可携带使使用。4.3公章章、合同章章的审批4.3.11 常规性性、一般性性的表格、证证明、介绍绍信、函件件、内部事事务等业务务，如规范范性的各类类报表等，办办理电话、油油费等业务务由行政部部负责人审审批后盖章章；4.3.22各部门因因公务需加加盖公司行行政公章、合合同专用章章的，由经经办人填写写印章使使用审批表表 经部部门经理审审批；员工工因私事需需使用公司司行政公章章的，根据据事项涉及及的部门由由相关部门门经理或者者负责人签签字，总裁裁审批；4.3.33行政部盖盖章，并将将盖章的重重要文件原原件存档保保管，在确确实无法留留存

7、原件时时以复印件件存档；4.3.44已盖章的的文件若不不能使用，必必须交回行行政部销毁毁。4.4财务务专用章使使用审批手手续4.4.11财务部使使用的常规规性、一般般性的表格格、函件，如如规范性的的各类报表表等，由财财务部负责责人审批后后盖章；4.4.22其他各部部门若需加加盖财务财财务专用章章，由经办办人填写印印章使用审审批表；经部门经经理或负责责人签字，总总裁审批；4.4.33财务部盖盖章，并将将盖章重要要文件的原原件交行政政部存档保保管，在确确实无法留留存原件时时以复印件件存档。财财务部使用用的常规性性、一般性性的表格、函函件，如规规范性的各各类报表等等除外；4.4.44已盖章的的文件若

8、不不能使用，必必须交回财财务部销毁毁。5.特殊事事项审批程程序各分公司/集团总部部涉及对外外提供担保保、借款等等非业务类类合同文件件、信函，须须征得集团团总裁和集集团董事长长审批后可可盖章。6.附件附件1：印印章使用审审批表附件2 印章保管管记录附件3 印 章 交 接 单 附件1 印章使使用审批表表印章名称：序号日期使用时间文件摘要文件归属部部门或单位位用印次数经办人监印人使用地点部门经理签签字归还时间总经理审批批备注 说明： 1、本审审批单有印印章保管人人留存； 22、本表单单复印有效效。附件2印章保管记记录单位： 日期期：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门

9、：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：行政部经理理：总经理：附件3印 章 交交 接 单单此印模与印印章一致。自自 年年 月 日起，以以上印章由由 保保管。授予人： 保管人： 年 月 日员工工装管管理制度1.目的：为树立良良好的企业业形象,集集团标准化化管理要求求,特制订订工装管理理办法。2.适用范范围：集团团本部及各各下属单位位。3.具体规规定如下：3.1. 员工必须

10、须严格按照照规定穿着着工装;33.2. 工装应保保持清洁,有损坏,应及时修修补;3.3. 员员工不得任任意改动工工装的样式式和穿着方方法;3.4. 行行政部做好好工装的配配备、采购购工作;33.5. 配发工装装时,行政政部应填写写工装领用用表,员工工签字;33.6.不不按要求穿穿着工装,严重污损损工装等违违纪行为,处以重罚罚;3.77. 员工工工作服款款式、配备备套数、押押金标准由由各单位定定制;3.8.工装装使用年限限为2年，每每位员工必必须按照实实际工装费费用交纳工工装押金,各单位在在给员工发发放工装后后当月工资资中按照工工装成本的的100%扣除; 3.9. 工装押金金的返还与与清退：3.

11、9.11自工装发发放之月起起，工作满满两年时，1100%返返还员工装装押金，依依次类推；3.9.22自工装发发放之月起起，工作不不满2年的的员工离职职时不返还还工装押金金。3.10.各单位工工装由各单单位行政部部登记实物物,落实发发放时间入入账;3.11.行政部负负责员工着着装检查，违违纪者按集集团奖罚制制度执行。办公电话管管理制度1.目的：加强公司司电话使用用的管理 。2.适用范范围：集团团本部及各各分公司。 3.责任：保证信息息畅通，有有效地控制制管理成本本。 4.管理规规定： 4.1.电电话的配置置要求： 4.1.11 根据工工作需要由由行政部统统一分配电电话线路。 4.1.22 行政部

12、部负责电话话安装及线线路的检修修。 4.1.33 未经行行政部的批批准，各部部门或个人人不得自行行私接、拆拆移电话或或附加分机机。 4.2 .电话的使使用： 4.2.11 办公电电话由部门门（室）全全体员工负负责或指定定专人负责责。4.2.22 全体员员工应自觉觉爱护电话话设备，以以便保证通通讯线路的的畅通。 4.2.33 蓄意破破坏电话设设备的行为为，除按国国家有关法法律、法规规处罚外，将将给予责任任人经济处处罚和行政政处分。 4.2.44 办公电电话系工作作使用电话话，不得长长时间占用用，打私人人电话，接接听电话注注意电话礼礼仪，注意意语言文明明。 4.2.55 办公电电话只能作作为日常办

13、办公通话使使用，禁止止通过办公公电话办理理和拨打任任何其他以以外的业务务和电话，例例如拨打声声讯电话。如如有发现，除除相关费用用由个人承承担外，将将给予500-5000元的经济济罚款及相相应的行政政处分（找找不到具体体责任人由由部门全体体人员承担担责任）。4.3. 电话费费用核算4.3.11 集团综综合管理中中心行政部部建立公司司各部门电电话费用台台帐，每月月10日前将将上月电话话费用核算算到各部门门，由部门门负责人确确认后计入入部门费用用。4.3.22 公司对对各部门电电话进行费费用控制，具具体金额视视工作需要要，由各公公司统一规规定。超过过费用控制制额度者，由由该部门负负责人承担担超标费用

14、用的1/33，部门其其它人员承承担超标费费用的2/3。可以以追查时，由由责任人承承担。固定资产管管理制度1.目的为了加强公公司固定资资产管理，明明确部门及及员工在固固定资产使使用过程中中的职责，现现结合公司司实际，特特制定本制制度。2.固定资资产划分标标准2.1按固固定资产使使用年限分分：凡使用年限限在一年以以上的房屋屋、建筑物物、机器、机机械、运输输工具以及及其他与生生产经营有有关的设备备、器具、工工具等。2.2按物物品价值分分：凡采购单价价在3000元以上的的物品均均均为固定资资产。2.3按其其他标准分分：凡使用期限限超过1年的或采购购单价在3300元以以上的无形形资产如：办公软件件等也应

15、作作为固定资资产管理。3.固定资资产分类凡符合以上上要求的物物品，均应应以固定资资产形式管管理，录入入财务软件件固定资产产卡片，具具体分类及及使用计提提折旧年限限如下：序号资产类别折旧年限折旧期间1房屋建筑物物10年120期2交通运输设设备-机动动车5年60期3机电设备-维修设备备、生产设设备3年36期4办公设备-电子设备备3年36期5低值易耗品品-维修工工具1年12期67892.1 根根据集团规规定，办公公资产的范范围是：行行政办公设设备、文具具、家具、文文体设备、工工具量具和和器具、工工装、餐厅厅用具、办办公家电及及各种办公公设备、设设施配件等等。2.2 各各单位不论论通过何种种渠道、何何

16、种经费取取得的办公公资产，包包括接受社社会上单位位或个人赠赠送、捐献献或以投资资形式转入入的办公设设备和设施施都应按规规定进行管管理。 2.3 对对于分配到到各部门单单价在八十十元以上（含含八十元）（办办公设备、设设施配件除除外）并且且使用期在在一年以上上能独立使使用的办公公资产都要要进行资产产编号、办办公室资产产汇总统计计，责任到到部门或个个人。3.职责3.1 集集团总部：对各单位位的办公资资产管理进进行监督检检查，对各各单位的资资产申报进进行审核、审审批。3.2 各各单位行政政部：根据据办公室领领用和使用用办公资产产的标准和和需要进行行申报、采采购、发放放、使用、管管理、维护护。4.具体规

17、规定4.1 办办公资产的的申请：各各单位指定定专人负责责办公资产产管理，在在每月规定定时间内各各部门根据据本部门需需要填写办办公资产申申购单，经经过部门领领导同意后后，转行政政部审核。行行政部根据据办公资产产库存情况况，填写办办公资产需需求汇总单单，经单单位总经理理审批后采采购。固定定资产的购购买要逐级级申报，最最后经过集集团总经理理审批后方方可购买。4.2 办办公资产购购置4.2.11 采购人人员本着“货比三家家，物美价价廉”的原则进进行采购。4.2.22采购专员员接到办办公资产需需求汇总单单后，在在规定日期期内组织采采购，购买买到位后组组织验收，办办理入库手手续，填写写入库单单。4.3 办

18、办公资产的的入库4.3.11资产管理理员根据办办公资产需需求汇总单单所列物物品与所需需采购物品品核对，并并清点入库库，填写入入库单。4.3.22资产管理理员应每月月对库存办办公资产进进行盘点，做做到帐物相相符。4.4 办办公资产的的领用保管管4.4.11 资产管管理员在入入库完成后后，联系各各部门按照照所报办办公资产申申购单进进行领取和和发放。4.4.22 对于大大件器具类类办公资产产，行政部部应本着多多人合用原原则组织领领用，同时时确定使用用人。4.4.33 如因工工作调动或或离职，须须按公司规规定将个人人保管的所所有办公资资产（耗材材除外）全全部交回行行政部进行行入库，需需要本部门门继续留

19、用用的，确定定使用人报报行政部登登记备案，便便于行政部部跟踪办公公资产的使使用情况。4.5 机器耗材材（配件）管管理4.5.11 计算机机配件如键键盘、鼠标标等出现故故障需要更更换的，确确认不能维维修的，可可到行政部部办理领用用手续，并并将已坏配配件归还行行政部。4.5.22 对于打打印机、传传真机耗材材，各部门门应本着节节约原则，提提前作出需需求计划；同时行政政部作为管管理部门，应应对相应耗耗材的使用用情况有详详细了解，对对于常用、耗耗费量大的的物件作合合理库存。4.6 办办公资产的的盘点及费费用分摊4.6.11 资产管管理员同财财务相关人人员每月末末应对库存存物品进行行盘点，保保证库房物物

20、品帐务相相符。4.6.22 资产管管理员在每每月30日日前应对办办公资产按按领用情况况，进行费费用核定，明明确各单位位费用。同同时各单位位行政部将将办公资资产申购单单中的各各部门费用用抄送各部部门资产管管理员。4.6.33 库房管管理：库房房物品必须须摆放整齐齐，非库房房人员，未未经许可不不得进入库库房。5.附件附件1 办公资产产申购单附件2 办公资产产台帐及领领用表附件3 办公资产产需求汇总总单（报集集团）附件4 办公资产产配备清单单附件5 河北诚实实实业集团团办公资产产调配单附件1办公资产申申购单单位： 申购时时间：申购部门序号品名规格数量单位预计单价预计总价用途申购人部门经理审审核 合计

21、计金额合计金额 合计计金额 总计金金额行政经理审审核： 总总经理审核核： 日日期：附件2办公资产台台帐及领用用表名称入库时间规格数量单位领用时间名称数量单位用途领用人备注附件3办公资产需需求汇总单单（报集团团）单位： 申购时时间：序号品名规格数量单位预计单价预计总价用途备注合计金额制表人： 行政经经理审核： 总总经理审核核： 日期期：附件4办公资产配配备清单部门序号名称资产编号规格数量单位负责人部门经理签签字备注附件5河北诚实实实业集团办办公资产调调配单NO.OOO1名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位位转出部门转入部门负责人签字字：负责人签字字：日 期：河北诚实实实业集团办办公资产调调配单

22、NO.OOO2名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位位转出部门转入部门负责人签字字：负责人签字字：日 期：河北诚实实实业集团办办公资产调调配单NO.OOO3名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位位转出部门转入部门负责人签字字：负责人签字字：日 期：网络管理及及计算机使使用规定总则第一条：为为了方便广广大员工对对公司计算算机设备的的使用，提提高工作效效率，为了了公司网络络的安全、高高效、规范范运行，特特制定本管管理规定。第二条：本本规定涉及及公司所有有的计算机机、网络设设备（路由由器、交换换机、服务务器、网线线等）。针针对所有使使用计算机机的员工、网网络管理员员。第三条：本本规定分为为总则、网网

23、络管理规规定、计算算机设备使使用规定三三部分。第四条：本本规定的审审定、修改改须在中层层领导讨论论通过后，由由总经理签签字认可后后方可实施施。如有必必要可由全全体员工讨讨论，充分分听取大家家的意见。网络管理规规定第五条：公公司网络的的规划、安安装、扩展展、维护、升升级由网络络管理员负负责。第六条：公公司网络的的规划应适适当超前，能能够满足公公司三至五五年的业务务发展需要要，留下一一定的扩展展、升级空空间。第七条：公公司网络设设备、计算算机采购由由网络管理理员根据实实际需要提提出申请，会会同相关部部门共同采采购。所购购设备由网网络管理员员负责品牌牌、质量把把关，兼顾顾产品价格格。第八条：公公司网

24、络的的管理采取取集中与分分散相结合合的方式，所所有网络信信息集中存存放，单点点管理，同同时可根据据不同部门门的需要灵灵活运用策策略。第九条：服服务器是公公司网络的的一部分，专专门由网络络管理员负负责，其他他人不得接接触，不得得修改数据据。第十条：公公司网络的的安全是网网络管理员员的一项重重要内容。网网络管理员员应根据物物理、网络络、主机、应应用程序、数数据的纵深深防御模型型制定完善善的安全策策略，最大大限度地保保证公司网网路与数据据的安全。第十一条：对于系统统补丁、应应用程序等等内容，应应先测试，再再安装，避避免冲突。条条件允许的的要建立虚虚拟实验室室，测试前前要做好备备份工作，测测试后再进进

25、行实机安安装。计算机使用用管理规定定第十二条：单台计算算机由该机机的使用者者负责其物物理安全和和日常清洁洁。共同使使用的共同同负责。其其他员工不不得随意接接触、使用用计算机。第十三条：机箱内清清洁、硬件件添加与删删除由网络络管理员操操作，并加加以记录。计计算机的使使用者不得得私自打开开机箱，不不得自行添添加或删除除硬件。第十四条：计算机的的使用者不不得随意添添加、删除除应用程序序，不得随随意删除文文件，保持持系统内良良好的环境境。第十五条：内部员工工禁止使用用QQ、MMSN MMesseengerr等即时通通讯软件进进行私人聊聊天。第十六条：内部员工工禁止下载载、安装、运运行任何单单机、网络络

26、游戏等娱娱乐性质软软件或与工工作无关软软件。第十六条：工作时间间禁止下载载、浏览与与工作无关关的音频、视视频、文档档等资源。第十七条：客户休息息室计算机机除管理员员负责管理理外，内部部员工不得得接触、操操作。第十八条：计算机使使用者应加加强自我控控制能力，提提高个人素素质，不浏浏览色情、暴暴力内容，以以及其他违违反社会公公德的行为为。第十九条：增强保密密意识。内内部任何员员工不得以以任何借口口，通过移移动设备（笔笔记本电脑脑、移动硬硬盘、闪存存盘等）、网网络传输（电电子邮件、传传真、FTTP等）、电电话等任何何手段将公公司的机密密文件、对对竞争对手手有商业价价值的数据据向外泄漏漏，尤其是是向竞

27、争对对手泄漏。第二十条：外来人员员，包括集集团内其他他公司的员员工，非经经部门经理理或总经理理同意，不不得接触公公司的计算算机。同意意使用的，由由网管记录录并分配相相应的权限限。第二十一条条：计算机机使用者有有义务协助助网络管理理员完成公公司的计算算机管理工工作。第二十二条条：各部门门计算机应应加屏保密密码，等待待时间不得得高于3分分钟。第二十三条条：以上条条例如有违违反视情结结轻重给予予处理，情情结轻者给给予50200元元罚款，情情结严重者者给予记过过处分至开开除处理。食堂管理办办法1.目的1.1提高高食堂饭菜菜质量，构构建伙食合合理监督控控制机制。1.2健全全食堂费用用管理体制制，合理控控

28、制各项开开支，为公公司开源节节流。1.3规范范食堂各项项操作规程程，对食堂堂员工进行行绩效考核核，提升食食堂的各项项工作质量量。1.4建立立和谐的员员工就餐环环境。2.组织机机构2.1集团团行政部直直接管理食食堂的人员员、制定菜菜谱和饭菜菜质量。2.2财务务部监督检检查各项原原材料的价价格和质量量。2.3集团团、东风标标致领导和和员工代表表定期或不不定期的对对饭菜质量量进行评议议。3.管理机机制3.1物资资采购3.1.11.食堂定定点向公司司指定商家家采购新鲜鲜的粮油、蔬蔬菜、调料料及其他炊炊事用品，不不得随意到到其他市场场采购。3.1.22.供应商商货到后由由厨师把握握材料质量量，由行政政部

29、和财务务监督材料料数量，填填写入库单单、出库单单或直拨单单。供应商商票据上的的品名、单单价、数量量、金额详详细准确，由由厨房、行行政部、签签字分别各各执一联。3.3.结结算方式供供应商执票票据到行政政部定期结结算。3.4.厨厨师每天填填写日报表表，把使用用和库存原原材料情况况报办公室室。4.伙食质质量管理4.1食堂堂每周日前前张贴出下下周的菜谱谱。4.2行政政部定期撰撰写伙食质质量调研问问卷，调研研问卷的数数据作为本本月食堂员员工作绩效效的重要标标准。5.食堂职职工岗位职职责5.1在行行政经理的的领导下，负负责全体员员工的饮食食制作，保保证饭菜质质量，做好好饮食保障障工作。5.2保质质保量采购

30、购伙食所用用的粮油、蔬蔬菜、调料料及食堂炊炊事日常用用品。5.3负责责厨房及餐餐厅的环境境卫生，保保证员工就就餐环境整整洁、干净净。5.4保持持积极向上上的态度对对待工作，合合理调剂伙伙食，积极极弘扬公司司企业文化化。5.5节约约用水、用用电、用气气。做好防防蝇、防食食物中毒工工作保证各各项卫生标标准。5.6不断断翻新饭菜菜品种，提提高业务技技能；虚心心听取员工工意见和建建议，不断断改进工作作，提高员员工菜品质质量。5.7及时时完成领导导布置的其其他工作。6.食堂工工作人员管管理规章制制度6.1按时时上下班（99:00-13:330），遵遵守公司的的各项规章章制度。6.2食堂堂人员要搞搞好自身

31、卫卫生，勤换换洗衣服，勤勤修剪指甲甲，勤理发发，定期进进行健康检检查。6.3食堂堂采购要精精打细算，勤勤俭节约，合合理安排好好每天的用用餐量，不不造成菜肴肴变质、浪浪费或者分分量不够。6.4当天天剩余饭菜菜如果变质质要及时倒倒掉，不允允许继续使使用。6.5强化化内部管理理，保持厨厨房和餐厅厅卫生整洁洁，把计划划卫生和日日常卫生上上墙公布。6.6爱护护公司财物物，严禁侵侵占公司财财物；对损损坏公私财财物的要照照价赔偿，情情节恶劣的的公司予以以辞退。7.食堂员员工岗位考考评办法办公室制作作考评表，进进行月度岗岗位考核。公公司根据岗岗位性质每每月拿出当当月工资的的15%-20%作作为员工的的考评工资

32、资，考评通通过后作为为炊事员的的考评工资资发放。8.本规定定自下发当当月起执行行。食堂用餐管管理规定1.目的加加强食堂管管理，为员员工提供更更好的就餐餐环境和秩秩序。2.在食堂堂就餐的集集团、标致致、四通各各位员工实实施打卡就就餐。2.1 每每人每天限限打一次，对对部分菜品品实行凭卡卡限量供应应。2.2、就就餐卡只限限本人使用用，应牢记餐卡编编号妥善保保管，严禁禁转借，一经经发现严肃肃处理并处处50100元元的经济处处罚。2.3、每每位员工缴缴纳饭卡押押金十元，如如有工作变变动餐卡收收回，退还还押金。2.4、餐餐卡如果丢丢失，请在在所属公司司行政部办办理挂失进进行补办，每每卡补办费费用10元元

33、。3. 各位位员工请按按规定时间间就餐，开开闭餐时间间：12:0013:000。4. 集团团和各公司司客户就餐餐，需在所所属公司行行政部领取取加盖本公公司财务章章或总经理理印章、签签字的就餐餐劵用餐，44元/劵，月月底计入该该公司费用用。4. 内部部员工就餐餐须自带餐餐具，不允允许使用食食堂备用的的客用餐具具。6 厨房重重地均为入入口食物，未未经允许严严禁任何人人进入厨房房，否则将将处于1000元的处处罚。7 自觉维维护餐厅秩秩序，保持持安静，不不得大声喧喧哗；未经经许可不得得在员工餐餐厅喝酒，打打笑嬉闹，否否则将处于于100元元的处罚。8 就餐人人员应自觉觉维护公共共卫生，保保持餐厅干干净整

34、洁，不不得乱吐痰痰、乱扔废废纸。9 自觉爱爱护餐厅财财产，严禁禁损坏餐厅厅设施，违违者按照设设施三倍的的价值进行行经济赔偿偿并受相应应的纪律处处分。10 主食食、汤等食食品由员工工自行按需需盛取，严严禁浪费。如如果发现将将处于500200元元的处罚。11 充值值时间安排排： 20011年11月11日日-13日日进行第一一次充值，每每一季度第第三个月的的20日-23日进进行下一季季度的充值值，如有变变动另行通通知。12 该规规定从20010年112月155日起执行行员工宿舍管管理准则 1目的：为使宿舍舍管理保持持良好秩序序，以保证证住宿员工工休息和健健康，特订订定本准则则。2. 适用用范围：设设

35、有员工宿宿舍的集团团下属单位位。3. 公司分配配宿舍，原原则上只面面向上下班班单程距离离30公里里以上或正正常路途时时间单程逾逾一个半小小时并无各各种传染疾疾病的单身员工。4. 申请请宿舍应填填具“住宿宿申请单”，由由上级主管核核准后送行行政门审批批，然后听听候分配。 5. 接到宿舍分配通知后，应于限期内迁入居住，逾期未迁入者，视同弃权。6.员工工离职（包包括自动辞辞职、被免免职、解职职、退休、资资遣等），应应于离职日日起三天内内，搬离宿宿舍，否则则不予办理理离职手续续。7. 宿舍舍建立如下下安全与卫卫生制度，住住宿员工当当共同遵守守。 7.1 自觉爱爱惜使用建建筑物、附附属水电及及安全设备备和各种家家具。 7.2 节约用用水、用电。 7.3 室内居居住人自行行