贸易有限公司品质手册(20)(1)22226.docx

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1、xx贸易有限公司品质手册1. 前言1.1总则则：本手册规定定的质量管管理体系要要求，用于于本公司需需求：证实其持续续提供符合合客户和相相应法律要要求产品的的能力的场场合，以及及通过有效效实施体系系，包括持持续改进和和防止不合合格发生，实实现客户满满意。1.2手册册核准：核准人：核准日期：初次发行日日期：本版发行日日期：2.公司简简介：3.定义：略4.0品质质管理体系系要求：4.1总则则：本公司将按按照本国际际标准的要要求建立、形形成文件、实实施、维持持并且不断断改进品质质管理体系系。为实现现质量管理理体系，本本公司将：A. 识别品质管管理体系所所需的过程程；B. 确定这些过过程的顺序序和相互作

2、作用；C. 确定所要求求的标准和和方法，以以确保有效效运作和对对过程的控控制；D. 确保取得必必须的资料料以支持运运作并监控控过程；E. 测量、监控控和分析这这些过程，并并实施必须须的措施以以获得计划划的结果并并持续改进进。本公司将按按照本国几几标准的要要求管理这这些过程。4.2文件件要求4.2.11总则：质量管理体体系文件应应包括：A) 形成文件的的质量方针针和质量目目标；B) 质量手册；C) ISO90001：22000国国际标准所所要求的文文件化程序序；D) 本公司所要要求的文件件以确保有有效运作和和对过程的的控制。E) 产生的相关关质量记录录。质量管理体体系文件的的程度应视视以下情况况

3、而定：A. 本公司的规规模和类型型；B. 过程的复杂杂程度和相相互作用；C. 人员的能力力。4.2.22.质量手手册：本公司将建建立和保持持质量手册册，质量手手册应包括括以下内容容：质量管理体体系的范围围，包括详详细内容：管理体系系的范围，包包括详细内内容以及任任何排除的的情况和原原因文件化的程程序或其引引用；质量管理体体系中各过过程的顺序序和相互作作用的描述述。质量手册应应予以控制制。4.2.33文件控制制：质量管理体体系要求的的文件应予予以控制。本本公司将建建立文件化化程序：a) 发放前批准准其适当性性；b) 进行必要的的审核和更更新，并重重新获得批批准；c) 对当前的修修订状态进进行标识

4、；d) 在需要使用用文件的场场合，确保保得到相应应文件的有有效版本；e) 确保文件保保持清楚易易读，可供供识别并可可追溯；f) 确保外来文文件已作标标识，并控控制其发放放；g) 防止作废文文件的非预预期使用，如如需保留以以备使用，则则应作出适适当标识。h) 作为质量记记录的文件件应予以控控制。支持文件：文件控制制程序4.2.44质量记录录控制：质量管理体体系要求的的记录应予予以控制。应应保持这类类记录，以以证明要求求已得到满满足。质量量管理体系系得到有效效运作。应应建立程序序文件以及及标识、贮贮存、追溯溯和保护质质量记录，并并规定保存存年限和处处理方法。:支持文件件：质量记记录控制程程序5.管

5、理职职责：5.1管理理承诺：总经理应对对其发展和和改进质量量管理体系系的承诺，提提供以下证证明：A. 就满足客户户及法律、法法规要求的的重要性与与本公司进进行沟通；B. 建立质量方方针和质量量目标 ；C. 执行管理评评审；D. 确保提供必必要的资源源。5.2以客客户为焦点点总经理应确确保客户的的需求以及及期望得以以明确，并并转化为实实现客户满满意为目的的的要求。5.3质量量方针：总经理应确确保质量方方针：A. 与本公司目目的相适应应：B. 包括符合要要求和持续续改进胡承承诺；C. 提供建立评评审质量目目标胡框架架；D. 在本公司内内部各相关关级别部门门进行交流流，并使各各部门都能能理解；E.

6、评审其持续续适应性。质量方针应应予以控制制.（见55.5.66）。5.4策划划：5.4.11质量目标标：总经理应确确保在本公公司内各级级相关职能能部门建立立质量目标标。质量目目标应可被被量测，并并与质量方方针及持续续改进的承承诺相一致致。质量目目标应包含含符合产品品要求所需需之内容（见见第7.11）。5.4.22质量策划划总经理应确确保实现质质量目标所所需的资源源得以识别别和策划。策策划的输出出结果应形形成文件。质量策划应应涵盖：A. 质量管理体体系过程，并并考虑允许许的排除部部分（见第第1.2）；B. 所需的资源源；C. 质量管理体体系的持续续改进。策划应确保保变化处于于受控状态态，并确保保

7、质量管理理体系在整整个变更期期间内仍保保持其完整整性。5.5职责责、权限和和沟通：5.5.11职责和权权限：为推动有效效的质量管管理，应规规定和沟通通各部门的的职能及其其在本公司司内的相互互关系，包包括职责和和权限。支持文件：组织图及及职务表。5.5.22管理者代代表：总经理应在在管理层中中任命一名名或多名成成员作为管管理者代表表，不论其其在其他方方面的职责责如何，还还应包括以以下职责和和权限：A. 确保质量管管理体系过过程的建立立和保持；B. 向总经理报报告质量体体系的运行行情况，包包括所需的的改进；C. 在整个公司司提升对客客户要求的的认识。注：管理者者代表的职职责还包括括与质量体体系有关

8、的的外部联络络。5.5.44内部沟通通：本公司将确确保质量管管理体系过过程及其有有效性在各各级职能部部门之间进进行沟通。支持文件：沟通管理理程序。5.6管理理评审：5.6.11总则：总经理应定定期对质量量管理体系系进行评审审，以确保保其持续适适用性、充充分性的有有效性。评评审应对本本公司的质质量管理体体系（包括括质量方针针和质量目目标）是否否需要变更更予以评估估。支持文件：管理评审审程序。5.6.22评审输入入：管理评审的的输入应包包括与以下下各项相关关的运行情情况和改进进的机会：A. 审核结果；B. 客户反馈；C. 过程运行情情况和产品品的符合性性；D. 预防和纠正正措施的状状态；E. 上一

9、次管理理评审的跟跟进情况；F. 可能影响质质量管理体体系的变化化。5.6.33评审输出出：管理评审的的输出应包包括以下有有关措施：A. 改进质量管管理体系及及其过程；B. 改进客户要要求的相关关产品；C. 资源需求。管理评审结结果应予以以记录。6.资源管管理6.1资源源提供：本公司将以以适当方式式确定并提提供所需的的资源：以实施和改改进质量体体系过程，并并实现客户户满意。6.2人力力资源：6.2.1人员的的委派：质量管理体体系规定的的责任应委委派给在教教育、培训训、技能和和经验上能能够胜任这这些工作的的人员。6.2.22培训、意意识和能力力：本公司将：A. 识别人中在在从事影响响质量的活活动中

10、对能能力的需求求；B. 提供培训以以满足这些些需求；C. 定期评估提提供的培训训的有效性性；D. 确保其员工工能意识到到他们活动动的关联性性和重要性性以及他们们对达到品品质目标的的贡献；E. 保持有关教教育、经验验、培训和和资格认定定的记录。支持文件：培训控制制程序。6.3设施施：本公司将识识别，提供供和维护必必要设施，以以使产品符符合要求。包包括：A. 工作空间和和有关设施施；B. 设备、硬件件和软件；C. 支援服务。6.4工作作环境：本公司将识识别并管理理工作环境境中必要的的心理和生生理因素，以以使产品符符合要求。7.产品的的实现7.1实现现过程的策策划：产品的实现现是指获得得产品所需需的

11、过程及及分过程的的顺序。策策划产品实实现的过程程应与本公公司质量管管理体系的的其他要求求相一致，并并应以与本本公司实施施方法相应应的形式形形成文件。在策划产品品实现的过过程中，本本公司将明明确以下几几方面，（适适用时）：a) 产品、项目目或合约的的质量目标标；b) 验证和确认认活动，和和允收标准准；c) 为过程和相相应结果合合格而提供供信心必需需的记录。描述质量管管理体系过过程如何在在特定的产产品、项目目或合约中中实施的文文件可以被被看作为质质量计划。7.2与客客户有关的的过程：7.2.11与产品有有关的要求求的确定。本公司将明明确客户的的要求，包包括：A. 客户对产品品的要求，包包括实用性性

12、、交付和和支援上的的要求；B. 客户没有规规定但却是是预期或规规定用途所所需的要求求；C. 与产品有关关的义务，包包括法规和和法律要求求。7.2.22产品要求求的评审：本公司将对对已识别的的客户要求求与本公司司自身确定定的额外要要求一起进进行评审。这一评审应应在承诺向向客户提供供产品（如如提交标书书或接受合合同或订单单前进行，以以确保：A. 产品要求得得以清楚规规定；B. 当客户没有有提供书面面要求时，这这些要求在在接受前已已被确认；C. 合同或订单单中任何与与以前的表表述（如标标书或报价价）不一致致的要求已已经得到解解决；D. 本公司有能能力满足规规定的要求求。应对评审结结果和之后后的跟踪活

13、活动予以记记录。当产品要求求发生变更更时，本公公司将确保保相关文件件做出修正正。本公司司将确保相相关人员了了解变更的的要求。7.2.33与客户的的沟通。本公司将识识别并实施施与以下有有关的客户户沟通安排排：A. 产品信息；B. 咨询、合约约或订单的的处理，包包括修正；C. 客户反馈，包包括客户投投诉。支持文件：合同评审审控制程序序7.3设计计和/或开开发：无7.4采购购：7.4.11采购控制制：本公司将控控制其采购购过程以确确保采购的的产品符合合要求。控控制的类型型和程度应应取决于其其对随后的的实现过程程和输出的的作用。本公司将根根据提供符符合本公司司要求产品品的能力来来评估和选选择供方。对对

14、供方选择择和定期评评估的标准准应予制定定，评估结结果和随后后的跟进措措施应予以以记录。（见见5.5.7）。7.4.22采购资料料：采购文件应应包含描述述所采购产产品的资料料，包括：批核或认可可的要求可可包含（但但不限于）产品，程序过程，设备，人员以以及管理体体系的各项项要求。本公司将确确保采购文文件所包含含的规定要要求适当后后才予以发发出。7.4.33采购产品品的验证：本公司将识识别并实施施对采购进进行验证必必须的活动动。当本公司或或其客户提提出在供方方货源处进进行验证活活动时，本本公司将在在采购资料料中规定验验证安排和和产品放行行方法。支持文件：采购控制制程序。7.5生产产和服务运运作：7.

15、5.11运作控制制：本公司将通通过以下方方式控制生生产和服务务运作：A. 得到规定产产品特性的的有效信息息；B. 必要时，编编制工作指指导文件；C. 使用并维护护生产和服服务运作的的相应设备备；D. 提供并使用用测量和监监控设备；E. 实施监控活活动；F. 实施规定的的放行、交交付和相应应交付后活活动过程。支持文件：进口贸易易过程控制制程序7.5.22生产和服服务提供过过程的确认认：无7.5.33标识和可可追溯性：适用时，本本公司将在在生产和服服务运作中中用适当方方式标识产产品。本公司将识识别与测量量和监控要要求有关的的产品状态态。在有可追溯溯性要求的的场合，本本公司将控控制和记录录产品的惟惟

16、一标识。（见见5.5.7）。支持文件：无。7.5.44客户财产产：本公司将照照管处于其其控制下或或正在使用用的客户财财产。本公公司将对其其使用的或或组合在其其产品中的的客户财产产予以标识识、验证、保保护、维护护。任何客客户财产出出现遗失、损损坏或发现现不适用时时应予以记记录并报告告客户。备注：客户户财产可以以包括知识识财产（如如：提供的的保密材料料）。支持文件：无。7.5.55产品的防防护：本公司将确确保在内部部加工及产产品交付到到指定目的的地期间，对对符合客户户要求的产产品作好防防护。包括括标识、搬搬运、包装装、贮存和和保护。这也适用于于产品组成成部件。支持文件：无。7.6测量量和监控设设备

17、的控制制：无8.测量、分分析和改进进8.1策划划：本公司将规规定、策划划并实施所所需的测量量、监控活活动，以确确保符合规规定要求和和获得改进进，它包括括确定需求求、使用场场合和相应应的方法包包括统计技技术。8.2测量量和监控：8.2.11客户满意意的测量：本公司将监监控客户满满意和/或或不满意信信息，作为为质量管理理体系运行行的一种测测量方法，应应规定获得得和利用这这些信息的的方法。支持文件：无客户反反馈管理程程序。8.2.22内部审核核：本公司将实实施定期的的内部审核核，以明确确质量管理理体系：A) 是否符合本本国际标准准的要求；B) 是否得到有有效的实施施和保持；本公司将策策划审核过过程，

18、并考考虑被审核核活动和区区域的状态态和重要性性及以往评评审结果等等因素，应应规定审核核范围、频频次和方法法，审核应应由被审核核工作无关关的人员进进行。文件化的程程序应包括括实施审核核的责任和和要求，以以确保他们们的独立性性、记录结结果及向管管理层报告告；管理层应就就评审中发发现的缺失失及时采取取纠正措施施；跟踪措措施包括对对纠正措施施实施的确确认以及报报告确认的的结果。支持文件：内部质量量体系审核核控制程序序。8.2.33过程测量量和监控：本公司将使使用适当方方法对必要要的过程进进行测量和和监控，以以满足客户户要求。这这些方法应应确认每个个过程的持持续能力，以以满足预期期目的。8.2.44产品

19、的测测量和监控控：本公司将测测量和监控控产品特性性，以验证证其满足规规定的要求求，应在产产品实现过过程的适当当阶段执行行。符合接收准准则的证据据应形成文文件，记录录应标明负负责产品和和服务放行行的授权者者。除非得到客客户的批准准，产品和和服务不得得在所有规规定的活动动已经完成成前就交付付。支持文件：无。8.3不合合格的控制制：本公司将确确保不合格格产品得到到识别和控控制，以防防止非预期期使用或交交付。这些些活动应以以文件化的的程序的方方式予以规规定。不合格产品品应予以修修正并在修修正后再确确认以证实实其合格。当不合格产产品在交付付后或使用用时才发现现，本公司司将就不合合格后果采采取适当措措施。

20、支持文件：不合格品品控制程序序。8.4资料料分析：本公司将收收集适当资资料并进行行分析，以以确定质量量管理体系系的适应性性和有效性性，并识别别能够作出出的改进，这这些资料包包括从测量量和监控活活动及其他他相关来源源产生的资资料。本公司将对对相应资料料进行分析析，并提供供以下信息息：A. 客户满意或或不满意；B. 符合客户要要求；C. 过程、产品品和趋势的的特性；D. 供应商。支持文件：统计技术术管理程序序。8.5改进进：8.5.11策划以持持续改进：本公司将策策划和管理理必要的过过程以实现现质量管理理体系的持持续改进。本公司将通通过质量方方针、目标标、审核结结果、资料料分析、纠纠正和预防防措施

21、和管管理评审，以以推动质量量管理体系系的持续改改进。8.5.22纠正措施施：本公司将实实施纠正措措施，消除除不合格的的原因，以以防止其再再发生。纠纠正措施应应与遇到问问题的影响响相适应。纠正措施过过程的程序序文件应规规定以下要要求：A. 识别不合格格（包括客客户投诉）；B. 确定不合格格的原因；C. 评估为确保保不合格不不再发生所所需的措施施；D. 确定和实施施所需的纠纠正措施；E. 记录措施实实施结果；F. 评审采取的的纠正措施施。8.5.33预防措施施：本公司将识识别预防措措施，消除除潜在不合合格原因，以以预防其再再发生。采采取的预防防措施应与与潜在问题题的影响相相适应。预防措施的的程序文件件应规定以以下要求：A. 识别潜在的的不合格及及原因；B. 确定所需的的预防措施施并确保其其实施；C. 记录实施预预防措施的的结果；D. 评审采取的的预防措施施。支持文件：纠正预防防措施控制制程序