ERP运行考核管理制度4094.docx

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1、为确保系统统正常运行行，特制定定如下制度度前提：保证证计算机及及软件的正正常应用环环境；做好好计算机病病毒的日常常防范工作作；在日常常操作使用用中，按照照软件的操操作规程正正常操作，否否则处于如如下措施。1、各站点点负责人应应服从网络络管理员的的管理，如如有违背，一一次罚款责责任人200元。2、服务器器是局域网网的核心，未未经网络管管理员的同同意，任何何人不得私私自操作服服务器，一一经发现，一一次罚款责责任人1000元。3、禁止私私自拆装微微机或未经经管理员批批准在微机机上安装其其它软件，一一经发现，一一次罚款责责任人1000元。4、严禁在在服务器上上使用外来来软件，若若因此导致致服务器被被病

2、毒侵害害或程序不不能正常运运转，将对对网络管理理员罚款1100元。5、禁止在在微机上玩玩游戏或其其它与工作作无关的事事情、将系系统口令或或本部门口口令告诉他他人，一经经发现，一一次罚款责责任人500元。6、禁止未未经微机管管理人员批批准而私自自带外人来来公司操作作微机者，一一经发现，一一次罚款责责任人1000元。7、禁止随随意删除非非本人创建建的文件，如如经查实，将将对责任人人罚款2000元。如如对公司经经济造成损损失，将按按公司规定定的文件执执行。8、对于调调度提交的的因缺少基基础资料而而不能打印印制令单的的产品规格格，技开部部在两小时时之内未将将基础资料料补充完毕毕，而影响响了制令单单的下

3、达，一一种规格罚罚款责任人人10元。9、各站点点不按网络络的有关时时间要求执执行，一经经发现，一一次罚款110元。10、作业业票如有丢丢失，经查查能确认责责任人的，一一张罚款责责任人100元，如不不能确认责责任人，则则对相关课课长一张罚罚款10元元，调度不不能私自补补作业票，须须查明责任任者后方可可补票，否否则每发现现一张对调调度进行罚罚款10元元。11、对不不按要求填填写作业票票跟踪卡的的，每发现现一次罚款款责任人110元。12、单据据录入不按按时完成，每每发现一笔笔罚款责任任人10元元。13、以上上事项由系系统管理员员来负责执执行。基础资料： 11、客户编编码必须符符合，否否则每笔罚罚款

4、100.00 元。 22、客户全全称必须正正确录入发发票名称，否否则每笔罚罚款 10.000 元。3、必须正正确选择“客户类别别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。4、如果按按外币核算算，必须正正确选择“使用币别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。5、如果按按外币冲销销，在选择择“使用币别别”的前提下下，必须选选择“按外币冲冲销否”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、必须正正确选择“交易方式式”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、在收付付款模块未未实施前，立立帐方式必必须选择“不立帐”，实施收收付款模块块后，必须须选择“单张立帐帐”，否则每笔笔罚款 1000.00 元。 88、必

5、须正正确选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。-成品代号设设定： 1、品品号编码必必须符合，否则则每笔罚款款 1000.00 元。2、必须正正确录入“规格”，否则每每笔罚款 20.000 元。3、批号管管制否无需需选择，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。 4、序序列号管制制否无需选选择，否则则每笔罚款款 10.000 元。 5、必必须正确选选择“大类”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、必须正正确定义并并选择“中类”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、必须正正确录入“货品税率率”，否则每每笔罚款 10.000 元。8、必须正正确定义“主单位”，否则每每笔罚款 100

6、0.00 元。9、必须正正确选择“预设仓库库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-一般定价政政策：1、录入受受订单、采采购单前，必必须定义完完毕，否则则每笔罚款款 10.000 元。2、必须正正确定义一一般定价政政策，否则则每笔罚款款 10.000 元。-填制受订单单：1、客户订订单评审后后，才能录录入“受订单”，否则每每笔罚款 1000.00 元。2、必须按按规定录入入受订数量量，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、必须正正确选择“部门”，否则每每笔罚款 50.000 元。4、批号无无需录入，否否则每笔罚罚款 10.000 元。 5、必必须正确选选择“业务员”，否则每每笔罚款 100

7、0.00 元。6、必须正正确录入“预交日”，否则每每笔罚款 1000.00 元。7、如果按按外币核算算，必须正正确选择“币别”，否则每每笔罚款 10.000 元。8、必须正正确选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 1000.00 元。9、如果受受订单终止止，必须立立即做受订订退回单，以以便受订单单自动结案案，否则每每笔罚款 1000.00 元。10、必须须正确选择择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-新增原物料料：1、品号编编码必须符符合，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、必须正正确录入“规格”，否则每每笔罚款 20.000 元。3、批号管管制否无需需选择，否否则每笔罚罚款 1

8、000.00 元。 44、序列号号管制否无无需选择，否否则每笔罚罚款 10.000 元。 55、必须正正确选择“大类”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、必须正正确定义并并选择“中类”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、必须正正确录入“货品税率率”，否则每每笔罚款 10.000 元。8、必须正正确定义“主单位”，否则每每笔罚款 1000.00 元。9、必须正正确选择“预设仓库库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-定义材料的的批量：1、 必须在生产产需求分析析之前定义义批量，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、 必须正确定定义货品批批量，否则则每笔罚款款 1000.00 元。

9、-定义产品BBOM：1、 必须在生产产需求分析析之前定义义BOM，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、 必须正确选选择母件“仓号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、 必须正确定定义母件“数量”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、 必须正确选选择子件“库位”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、 必须正确选选择子件“用量”，否则每每笔罚款 1000.00 元。6、 必须正确选选择子件领领料“制程”，否则每每笔罚款 100.000 元。-分仓存量核核算：1、必须在在生产需求求分析之前前做分仓存存量核算，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。-生产需求分分析：1、 生产需求分

10、分析前，必必须确认是是否已定义义BOM、是是否已定义义材料批量量、是否已已进行货品品分仓存量量核算，如如果以上三三条件不具具备，不能能做生产需需求分析，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。 22、生产需需求分析后后，根据生生产建议下下达生产计计划，必须须立即根据据生产计划划全额下达达制令单，制制令单全部部下达后，才才能根据其其他受订单单进行生产产需求分析析，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、无需选选择“指定仓库库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、无需选选择“仓库含所所属”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、在受订订单选取窗窗口中，注注意查看“配方号”栏目，以以便确定是是

11、否已定义义配方，如如果没有定定义BOMM配方，不不能进行生生产需求分分析，否则则每笔罚款款 1000.00 元。-下达采购计计划：生产需求分分析完毕后后，产生了了采购商品品建议，生生产部需要要对采购商商品建议进进行调整，并并将调整后后的采购商商品建议打打印，作为为采购计划划下达到采采购部。必必须保证采采购计划准准确及时，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。-下达生产计计划：生产需求分分析完毕后后，产生了了自制成品品建议，生生产部需要要对自制成成品建议进进行调整，并并将调整后后的自制成成品建议打打印，作为为生产计划划下达。必必须保证生生产计划准准确及时，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。-

12、下达采购单单： 11、生产需需求分析完完毕后，无无需根据生生产需求分分析单转单单产生采购购单，否则则每笔罚款款 50.000 元。2、无需录录入“批号”，否则每每笔罚款 10.000 元。3、必须正正确选择“受订单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、必须正正确选择“业务员”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、必须正正确选择“采购部门门”，否则每每笔罚款 50.000元。6、必须正正确选择“使用部门门”，否则每每笔罚款 50.000元。7、如果按按外币核算算，必须正正确选择“外币”，否则每每笔罚款 10.000 元。8、必须正正确选择“预交日”，否则每每笔罚款 1000.00

13、元。9、必须正正确选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。10、如果果订单终止止，必须立立即做采购购退回，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。11、必须须正确选择择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-进货处理：1、如果已已下达采购购单，入库库时必须根根据采购单单转单产生生进货单，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、 根据采购单单转进货单单时，必须须做到采购购单与进货货单一一对对应，否则则每笔罚款款 1000.00 元。3、 必须正确选选择使用“部门”，否则每每笔罚款 50.000元。4、 必须正确选选择“转入单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、 无

14、需录入“批号”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、 必须正确选选择“业务员”，否则每每笔罚款 1000.00 元。7、 必须正确选选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。8、 如果按外币币核算，必必须正确选选择“外币”，否则每每笔罚款 10.000 元。9、 凭证模版无无需选择，否否则每笔罚罚款 10.000 元。10、帐方方式选择“不立帐”，否则每每笔罚款 1000.00 元。11、必须须正确选择择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-进货退回： 11、必须查查找此笔退退货对应的的进货单号号，要求二二者一一对对应，否则则每笔罚款款 1000.00 元。 22、必须正

15、正确选择使使用“部门”，否则每每笔罚款 50.000元。3、 须正确选择择“原进货单单”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、 无需录入“批号”，否则每每笔罚款 10.000 元。5、 必须正确选选择“业务员”，否则每每笔罚款 1000.00 元。6、 必须正确选选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、 如果按外币币核算，必必须正确选选择“外币”，否则每每笔罚款 10.000 元。8、 凭证模版无无需选择，否否则每笔罚罚款 10.000 元。9、帐方式式选择“不立帐”，否则每每笔罚款 1000.00 元。10、必须须正确选择择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-

16、采购退回：1、采购合合同中止时时，必须立立即做采购购退回单，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、根据采采购单转采采购退回单单时，必须须做到采购购单与采购购退回单一一一对应，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。3、必须正正确选择“原采购单单”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、必须正正确选择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-下达制令单单： 11、生产需需求分析后后，根据生生产建议下下达生产计计划，必须须立即根据据生产计划划全额下达达制令单，制制令单全部部下达后，才才能根据其其他受订单单进行生产产需求分析析，否则每每笔罚款 1000.00 元。 22、必须正正确选择“计划

17、受订订”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、必须正正确填写“预开工日日”，否则每笔笔罚款 10.000 元。4、必须正正确填写“预完工日日”，否则每笔笔罚款 1000.00 元。5、必须正正确选择“预入仓库库”，否则每笔笔罚款 1000.00 元。7、 必须正确选选择“需求客户户”，否则每每笔罚款 1000.00 元。8、 无需选择“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。9、 料件对应“仓库”必须正确确，否则每每笔罚款 1000.00 元。10、料件件“应发数”必须正确确，否则每每笔罚款 1000.00 元。11、料件件对应“制程”，否则每笔笔罚款 20.000 元。 112、制令令

18、单中止时时，必须立立即选择“结案否”，否则每笔笔罚款 1000.00 元。-生产领料：1、必须正正确选择“转入单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。2、必须正正确选择“制令单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、无需选选择“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。4、无需选选择“凭证模版版”，否则每每笔罚款 10.000 元。5、料件对对应“仓库”必须正确确，否则每每笔罚款 1000.00 元。6、必须选选择“经办人”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、成品、半半成品缴库库前，必须须填制领料料单，否则则每笔罚款款 1000.00 元。-生产退料：1、必须正正确选择“转入

19、单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。2、必须正正确选择“制令单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、无需选选择“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。4、无需选选择“凭证模版版”，否则每每笔罚款 10.000 元。5、料件对对应“仓库”必须正确确，否则每每笔罚款 1000.00 元。6、必须选选择“经办人”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、成品、半半成品缴库库前，必须须填制退料料单，否则则每笔罚款款 1000.00 元。-非生产领料料：1、无需选选择“批号”，否则每每笔罚款 10.000 元。2、必须正正确选择“成本别”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、必

20、须正正确选择使使用“部门”，否则每每笔罚款 10.000 元。4、无需选选择“借方科目目”，否则每每笔罚款 10.000 元。5、无需选选择“贷方科目目”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、必须正正确选择料料件对应“库位”，否则每每笔罚款 1000.00 元。7、必须选选择“经办人”，否则每每笔罚款 10.000 元。-非生产退料料：1、无需选选择“批号”，否则每每笔罚款 10.000 元。2、必须正正确选择“成本别”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、必须正正确选择使使用“部门”，否则每每笔罚款 50.000元。4、无需选选择“借方科目目”，否则每每笔罚款 10.000 元。5、无

21、需选选择“贷方科目目”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、必须正正确选择料料件对应“库位”，否则每每笔罚款 1000.00 元。7、必须选选择“经办人”，否则每每笔罚款 10.000 元。-生产日报：1、 成品缴库前前，必须做做生产日报报，否则每每笔罚款 1000.00 元。2、 生产日报数数据必须准准确，否则则每笔罚款款 20.000元。-成品检验申申请：1、 成品缴库前前，必须做做成品检验验申请单，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、成品检检验申请数数据必须准准确，否则则每笔罚款款 10.000 元。-制成品检验验：1、 成品缴库前前，必须做做制成品检检验单，否否则每笔罚罚款 1

22、000.00 元。2、检验数数据必须准准确，否则则每笔罚款款 10.000 元。-成品缴库单单：1、成品缴缴库时，必必须按制令令单号缴库库，即办理理缴库时，必必须明确此此笔缴库对对应的制令令单号，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。2、 必须正确选选择“制令单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、 无需选择批批号，否则则每笔罚款款 10.000 元。4、 必须正确选选择“成品仓库库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、 无需选择“凭证模版版”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、 制令单终止止时，必须须选择“结案制令令单”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-出库处理：1

23、、根据订订单对应的的制令单完完成情况发发货，缴库库多少发多多少，否则则每笔罚款款 1000.00 元。2、必须正正确选择部部门，否则则每笔罚款款 50.000元。3、必须正正确选择“转入单号号”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、无需选选择“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。5、必须正正确选择“业务人员员”，否则每每笔罚款 1000.00 元。6、必须正正确选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、 必须正确选选择“库位”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-销货处理：1、必须正正确选择“部门”，否则每每笔罚款 50.000元。2、必须正正确选择“转入单号号”（

24、出库单单号），否否则每笔罚罚款 1000.00 元。3、批号无无需录入，否否则每笔罚罚款 10.000 元。 44、必须正正确选择“业务人员员”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、必须正正确选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、如果按按外币核算算，必须正正确选择“币别”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、凭证模模版无需选选择，否则则每笔罚款款 10.000 元。8、 帐方式选择择“不立帐”，否则每每笔罚款 1000.00 元。9、 必须正确选选择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-销货退回：1、必须正正确选择“部门”，否则每每笔罚款 50.000元。2、

25、必须正正确选择“原销货单单”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、批号无无需录入，否否则每笔罚罚款 10.000 元。 44、必须正正确选择“业务人员员”，否则每每笔罚款 1000.00 元。5、必须正正确选择“扣税类别别”，否则每每笔罚款 10.000 元。6、如果按按外币核算算，必须正正确选择“币别”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、凭证模模版无需选选择，否则则每笔罚款款 10.000 元。8、帐方式式选择“不立帐”，否则每每笔罚款 1000.00 元。9、必须正正确选择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-受订退回：1、受订单单中止时，必必须立即做做受订退回回单，否则则

26、每笔罚款款 1000.00 元。2、根据受受订单转受受订退回单单时，必须须做到受订订单与受订订退回单一一一对应，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。3、必须正正确选择“原受订单单”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、必须正正确选择“库”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-库存调整单单：1、无需选选择“批号”，否则每每笔罚款 10.000 元。2、必须正正确定义并并选择“调整原因因”，否则每每笔罚款 1000.00 元。3、必须正正确选择“成本别”，否则每每笔罚款 1000.00 元。4、必须正正确选择使使用“部门”，否则每每笔罚款 50.000元。5、无需选选择“借方科目目”，否则

27、每每笔罚款 10.000 元。6、无需选选择“贷方科目目”，否则每每笔罚款 10.000 元。7、必须正正确选择料料件对应“库位”，否则每每笔罚款 1000.00 元。-盘点库存：1、必须正正确选择“帐载日期期”，否则每每笔罚款 100.00 元。2、必须正正确选择“盘点人员员”，否则每每笔罚款 10.000 元。-材料出库成成本计算：1、 月末仓库向向财务部出出报表前，必必须进行材材料出库成成本计算，否否则每笔罚罚款 1000.00 元。-人工及制费费分摊：1、人工及及制费分摊摊时，系统统自动将本本月结余写写入下月期期初余额档档，如果不不做人工制制费分摊，会会导致下月月报表中的的期初数据据不正确。 结帐帐后，必须须做人工及及制费分摊摊，否则每每笔罚款 1000.00 元。-关帐：1、 末处理完毕毕后，必须须进行关帐帐，否则每每笔罚款 1000.00 元。-2009-6-100