【正大集团管理制度--生产管理制度】1723.docx

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1、第五篇 生生产管理制制度目 录1.制程管管理办法2.仓储管管理办法3.器材库库管理办法法4.存货盘盘点管理办办法5.设备管管理办法6.生产安安全管理办办法 第五篇：生生产管理制制度1.制程管管理办法1.1总则则 1.1.1目的 为使本本公司制程程作业管理理上有章可可循，以确确保品质、产产能，特制制定 本办法法。 1.1.2范围 原料由由各储存圆圆桶仓或仓仓库之后的的制造过程程至包装入入库的各项项作业 均应遵遵循本办法法。 1.22生产安排排与生产前前的准备 1.2.11编制“周生产计计划表”制造科主管管于每周五五下班前依依据行销部部提供的“下周销售售计划表”以及仓库提提报的“成品库存存日报表”

2、 和“原料库存存日报表”等资料编制“周周生产计划划表”，经部门门经理审核核送至中控控室。 1.22.2每日日生产安排排(1)中控控室/生产班长长于每日上上班前依据据“周生产计计划表”和行销 部每每日销售变变更通知单单以及现有有库存情况况编制“日生产计计划安 排表表”，送制造造科主管审审核执行。 (22)中控员员依据“日生产计计划安排表表”合理安排排本班的生生产顺序， 并将需需生产品种种之料号、数数量及时间间安排填写写在看板上上。(3)排定定当日生产产顺序之后后，应及时时作好以下下准备工作作： AA)中控员员将需要准准备的原料料,电话通知知或书面送送交原料库库投料 员或投投料组长。 B)中控员填

3、填写“添加剂配配制通知单单”通知小料料员备妥生生产之 所需预混混料及小料料添加剂。 C)检查液体体输送设备备和其他输输送设备是是否处于正正常状态。 D)确认本班班人员均已已就位。1.3袋装装原料投料料作业管理理 1.3.1原原料库投料料员接到中中控员投料料通知后，应应按品管部部制定的原原料投放 次次序安排投投料工人将将原料投入入指定的投投料口中。 1.33.2投料料工人在投投料入槽过过程中应将将原料倒干干净，并避避免杂物、绳绳头 进进入投料口口。 1.3.3拆卸原原料垛时，应应从上到下下，不可中中间抽取。 1.3.4当原料料仓满或达达到中控员员所需数量量时，投料料员应清点点所投袋数数， 记 入

4、垛垛位卡上，并并通知中控控员可以空空机运转刮刮板机将所所投原料完完全 送入入料仓。 1.3.5一批原原料投料结结束，投料料员应督导导投料工人人将垛位四四周及投料料口四 周清扫扫干净，整整理好垛位位，并将废废料及垃圾圾分别入袋袋，码放到到指定 区域。 1.3.6填写“投料日报报表”有关内容容。 1.3.7如发现现原料有潮潮湿、发热热、发霉等等情形，应应及时停止止投料，并并通知 品管管人员前来来处理。 1.4看仓作作业管理 1.4.1看仓员员每班上班班后首先抽抽取各桶仓仓料样、查查看有无混混料或质量量有无 异常常，复核上上一班次“查仓日报报表”并通知中中控员。 1.4.2每次投投料前与中中控员联系

5、系确认原料料名称；投投料开始时时，取样核核对入 仓是否否正确，并并填写“看仓取样样记录表”。 1.4.3每次转转仓前确认认输送管道道已无上一一批料残留留，并通知知中控员转转仓。 1.4.4按中控控员要求正正确取得粉粉碎样、混混合样、成成品样，并并填写“取样卡” 交交给中控员员。 1.4.5监视平平台以上设设备运转状状况，定时时清理磁铁铁，若有异异常及时通通知中 控控员。 1.4.6每一次次投仓、震震仓干净后后，通知中中控员，每每一次看仓仓作业均须须填写 “看仓取样样记录表”备查。 1.4.7交接班班前或下班班前查看料料仓存仓情情况，须填填写“查仓日报报表”，一 式二二联，一联联送中控员员，一联

6、自自存备查。 1.4.8制造科科主管、中中控员及品品管人员须须定期、不不定期检查查料仓原料料外观、 气气味等是否否正常，有有无混料现现象，如有有异常应及及时处理。 1.55粉碎机作作业管理 1.55.1查核核“查仓日报报表”了解仓存存数量并通通知看仓员员查出自于于 中国最最大的资料料库仓、看看仓存情况况 是是否与“查仓日报报表” 一致。 1.55.2开机机前，按规规定检查磁磁铁器、粉粉碎锤片及及筛片等是是否正常，并并做必 要要的清洁或或润滑保养养。 1.55.3对照照生产计划划表合理安安排粉碎顺顺序。 1.55.4 选选择粉碎仓仓、启动粉粉碎机及周周边系统，依依序粉碎原原料，并通通知看仓 员员

7、取样，检检查粉碎粒粒度。 1.55.5填写写“粉碎日报报表”。 1.55.6更换换另一原料料粉碎时，必必须按规定定空转粉碎碎系统若干干分钟，以以免混 料料。 1.55.7粉碎碎完毕，清清理粉碎机机系统及周周围的环境境。 1.66中控室作作业管理（配配料及混合合作业） 1.66.1了解解上一班（日日）成品库库存量，按按照当日生生产计划表表安排本班班生产 顺序，并并标示在看看板上。 1.66.2检查查配料系统统及混合机机系统的设设备状况，检检查原料桶桶仓内样品品是否 合格格，查看“查仓日报报表”，通知原原料投料及及小料工备备好小料添添加剂。 1.66.3每天天上班对所所使用的磅磅秤进行校校对，检查

8、查小料备料料无误。 1.66.4依照照电脑操作作程序检查查配方，若若接到品管管部之“配方变更更通知单”， 应应及时输入入最新配方方，核实正正确无误后后，打印出出每批原料料用量表， 连连同原配方方单经制造造科主管签签字并返回回品管部。 1.66.5启动动配料运行行程序、监监视称料状状况，启动动混合机进进行混合。 1.66.6手投投员依混合合灯号将称称好的手投投料，由手手投口注入入混合机。 1.66.7随时时查核在制制品的外观观、气味是是否正常。 1.66.8填写写“混合日报报表”并通知看看仓员全面面查看仓存存情况，填填写“查仓 日日报表”。 1.66.9依据库库存及生产产情况在成成品仓看板板上标

9、示包包装顺序。 1.66.10每每天下班前前操作WEEM之列表表机，印出出当天全部部的“原料用量量报告 表”和“成品产出出表”送制造科科主管审阅阅后分送品品管部、财财会部、 生产部，并并自存一联联。 1.66.11倘倘若WEMM自动系统统发生故障障时，及时时通知维修修和有关人人员， 或或依 指指示改为手手动操作，其其操作方式式照自动方方式的顺序序办理。手手动操作 事事项及原料料使用应详详细在混合合日报表中中注明，以以便品管人人员查明手手 动动用量明细细。并与配配方用量核核对。 1.77小料添加加作业管理理 1.77.1与中中控员联系系要生产的的饲料名称称、料号和和数量，领领取“添加剂配配制 通

10、通知单”。 1.77.2每日日校磅电子子称无误后后，依通知知单准备各各批小料并并留预混料料标签备 查查。 1.77.3依中中控员指令令准确添加加小料，每每次添加后后，填写“小料添加加记录表”。 1.77.4随时时与中控员员保持联络络，检查添添加是否准准确。 1.77.5车间间备妥足够够一天使用用之小料添添加剂，每每天交班前前盘点实际际存量， 填 写“小料添加加剂盘存日日报表”，并交中中控员审核核。 1.77.6保持持小料存放放区及周边边环境整洁洁。 1.88制粒机作作业管理 1.88.1向中中控员询问问待制粒仓仓成品名称称和数量。 1.88.2开机机前检查制制粒机及周周边系统，包包括压辊油油位

11、、除铁铁等，而后后通知 中控控员开启制制粒系统。 1.88.3调整整供料机和和调质器速速度呈最佳佳状态，先先用挡板将将黑灰色粒粒料打出 另另置一旁，并并调整颗粒粒长短，至至黑粒消失失，再放料料入冷却机机。 1.88.4调整整蒸汽压力力及温度，不不断取样检检查饲料外外观颗粒、含含水量，控控 制制粉率。 1.88.5调整整冷却机料料位与冷却却速度，控控制成品水水分比例在在规定标准准内。 1.88.6每两两小时注压压辊油一次次。 1.88.7制粒粒结束要打打净回料管管，放空冷冷却机，然然后通知中中控员转仓仓，准备 换换料。 1.88.8填写写“制粒日报报表”，计算制制粒效率。 1.99打包机作作业管

12、理 1.9.1向中控控员了解成成品仓现存存饲料名称称、料号和和数量，并并按中控员员确定 的的包装顺序序，准备包包装作业。 1.9.2准备编编织袋及印印有日期的的标签，通通知成品码码垛组，安安排成品货货位。 1.9.3开机前前，检查包包装机及周周边系统，并并做必要的的润滑及清清洁，确定定无 误后后，开始包包装作业。 1.9.4每批包包装头2包包应回制，包包装员应检检查饲料外外观，确定定其颜色、气气 味、颗颗粒及粉率率符合标准准后，再用用正式编织织袋开始包包装。 1.9.5包装时时，将印有有日期及批批号的标签签缝于袋口口。 1.9.6包装进进行中，包包装员应定定包取样，一一批生产结结束，应将将取得

13、样品品 附上上“取样卡”，于下班班前送交品品管部化验验。 1.9.7每批饲饲料，均须须由包装员员抽样检查查包装重量量，其抽样样比例为： 生产吨数 2 4 6 10抽样包数1/101/151/201/25 并并将抽样情情况填写入入“打包抽检检记录”，若抽样样发现重量量误差超过过 +0.05公斤斤管制点时时（不包括括袋重），应应立即停止止包装，调调整包装 机机的称量数数值。 1.99.8每个个桶仓料打打包完毕后后，要敲桶桶仓避免残残留。 1.99.9填写写“包装日报报表”，计算每每种料投入入产出差异异。 1.100饲料回制制作业管理理 1.10.1回制料料种类 (1)成品品混料及原原料混料。 (2

14、)逾期期成品。 (3)出厂厂退回料。 (4)头包包和尾包。 (5)品质质不良料。 1.10.22回制料的的存放 (1)回制制料必须专专区存放，并并用看板标标示。倘若若同时有数数种回制料料 时时，须分类类分堆存放放。 (2)出厂厂后退回饲饲料，一律律须经“烟熏”后，才可可放到回制制料存放 区区内。 (3)每日日发生回制制料之后，下下班前应填填写“回制料日日报表”报生产 部部及品管部部。 1.10.33回制处理理作业 (1)回制制料中的头头包和尾包包，由制造造科依品管管部规定的的原则自行行安 排排，回制到到同品种饲饲料中。 (2)其余余回制料一一律交由成成品库保管管，并提出出回制申请请，填写“饲

15、料料回制处理理单”部门主管管核准后转转品管部。 (3)品管管部接到“饲料回制制处理单”时，应派派员取样化化验分析，并并 向向配方总部部要求配方方后，送还还生产部，办办理回制作作业。 (4)生产产部在安排排回制时，中中控员依据据“饲料回制制处理单”指示 内容容执行修正正配方，成成品库依指指示与中控控员协调安安排回制料料 使使用事宜。 (5)回制制完毕后，中中控员将“饲料回制制处理单”上注明回回制日期 及及回制情况况，转品管管部，并在在“混合日报报表”上注明回回制料添 加情况等等内容，以以供查阅。 1.111燃油锅锅炉作业管管理 11.11.1开机前前全面检查查锅炉水位位、油位、软软化箱水位位,各

16、阀门是是否正常。 11.11.2接通电电源，检查查各指示灯灯是否正常常。 11.11.3启动自自动点火系系统，检查查压力表，水水位表，油油位表，管管路、安 全阀及及其他阀门门接口，如如有漏气或或异常，通通知维修人人员及时修修 复。 11.11.4观察火火焰燃烧情情况，水泵泵、压力变变化等，每每天化验水水质。 11.11.5压力升升到规定指指示时即可可送汽。送送汽时，先先排尽气缸缸内的凝结结 水，进进行暖管，达达到最大压压力时，进进行安全阀阀手动排气气实验。 11.11.6锅炉运运行中经常常对水位、油油位、软水水箱、燃烧烧状况、除除氧器的 运行进进行监察，并并每隔1小小时填写一一次“燃油锅炉炉交

17、接记录录表”。 11.11.7检查回回水罐的水水位，并及及时用水泵泵抽水储水水箱。 11.11.8锅炉运运行中经常常与制粒员员保持联络络,保证生产产时蒸汽的的充足供 应。 11.11.9停炉后后，对锅炉炉进行排污污，留足充充足的软化化水、除氧氧水、燃油油， 保证证锅炉处于于正常状态态。 11.11.10如锅锅炉存在异异常隐患，当当班不能处处理的，应应书面通知知下一班， 并并及时报告告主管。 11.11.11下班班前搞好锅锅炉房的清清洁卫生，并并作好交接接班。2仓储管理理办法 2.1总则 2.1.1目的 为为使公司生生产所需原原料，生产产的饲料成成品，生产产所需的包包装物 及原料使使用后之包包装

18、物，其其仓储作业业有所遵循循，特制定定本办法。 2.11.2范围围 凡凡有关公司司生产所需需原料，生生产的饲料料成品，生生产所需的的包装 物物及原料使使用后之包包装物，其其入库、储储存、管理理、领用、发发货、 处处理等事务务，均依本本办法的规规定办理。 2.2原料接接收作业管管理 2.2.1原料库库管理员依依照采购部部送来的“原料到货货预报表”，安排货货位， 做做好接货准准备。 2.22.2运送送原料的车车辆到仓库库，原料库库仓管员要要检核“原料收货货报告” 中的的有关内容容，经确认认无误后，指指挥民工卸卸车。卸车车过程中，品品 管部部对原料做做100%的抽样。 2.22.3原料料卸完后，仓仓

19、管员核查查件数，确确认无误后后，电脑输输入有关数数据， 打打印“原料收货货报告”工厂仓库库栏，并签签字确认，然然后将“原料 收收货报告”返回客户户，指引客客户实施空空车过磅。 2.22.4原料料堆放后，仓仓管员随即即填写“货位卡”，挂于货货堆上。同同时建立 原原料台帐。 22.3 生生产耗用原原料出库管管理 2.33.1投料料员依据中中控员指令令投入生产产用所需原原料，在原原料入槽前前，应 充充分与中控控员联系，避避免混料发发生。换料料前需确定定上批原料料已于 运运输设备中中跑完（依依据设备状状况安排空空车运转时时间）。 2.3.2一一批料投完完，仓管人人员应在领领料地点“货位卡”上做好所所投

20、原料 品品种、件数数等记录，当当班生产结结束后填写写“投料日报报表”。 2.3.3投投料要根据据品管部“原料使用用安排表”指定货位位顺序投料料，投料 中发现原原料实际出出库量与“原料使用用安排表”数量不相相符的， 要及时查查明原因，并并报告主管管。 2.3.4投投料结束后后仓管员将将 “投料日报报表”有关数据据输入电脑脑，并由 电脑输出出“原料库存存日报表”，送生产产部主管审审核后，分分送品管 部、采购购部、财会会部。 2.4袋装成成品的入库库管理 2.44.1生产产部根据生生产计划，安安排包装饲饲料的品名名、数量及及包装顺序序。2.4.22仓库保管管员应根据据先进先出出原则，合合理安排货货品

21、位置。2.4.33成品的堆堆放应整齐齐、平坦、安安全，同批批生产的产产品，应尽尽量在同 一地地点存放。 2.44.4成品品的每层堆堆码的袋数数必须一致致，以利出出货及盘点点作业。 2.44.5每一一批成品入入库完毕，仓仓库保管员员应于货位位最前端明明显位置处处挂 “货位卡”，注明进进货日期及及数量，以以利盘点及及出货作业业。并立即即 检检查堆码数数量与“包装日报报表”是否相符符。及时电电脑录入成成品入 库库信息，并并填写“成品入库库单”交生产部部和财会部部。 2.44.6包装装的头包与与尾包，由由包装员称称重，并作作记录，集集中存放，等等待 回回制，不作作入库。 2.5成品的的出货程序序 2.

22、5.1仓库发发货员接到到客户的盖盖有财务章章的“发货单”，经确认认无误后， 按“发货单”所列品名名、数量，如如数发给，并并指挥民工工搬运至车车 上。 2.55.2发货货时，（除除有特别指指示外）要要根据“先生产先先发出”的原则，以以 免免造成逾期期回制的损损失。 2.55.3装货货完成后，发发货员需在在“发货单”上签名确确认，留下下仓库联， 再 将将“发货单”之其他联联交于客户户过磅出厂厂。同时电电脑录入成成品出 货货信息，填填好“成品发货货记录表”。 2.55.4客户户携经发货货员签名的的“发货单”将车开至至地磅，地地磅员应依依 实实际过磅重重量与订货货数量核对对，在允许许误差范围围以内，地

23、地磅员在 “发货单”上签章，若若过磅重量量超出允许许误差范围围时，则通通知该 车车返回，成成品仓库做做抽磅（每每包重量）、抽抽点（出货货包数），直直到 无无误为止。 2.55.5门卫卫根据发货货员、财务务收款室、地地磅员签章章的“发货出自自于 中国国最大的资资料库单”核实出 门门车辆，留留存“门卫联”后放车辆辆出门。 2.55.6每日日出货作业业结束，发发货员应汇汇总发货票票据，交仓仓库保管员员核对。 每每日上午99点前门卫卫将上一日日留存的“发货单”门卫联，地地磅员 将将“地磅日报报表”交财会部部复核。 2.55.7仓库库保管员依依据电脑录录入的成品品出入库信信息，进行行当日库存存 盘点，并

24、并打印输出出“成品库存存日报表”，送生产产部主管审审核后， 分送行销销部、品管管部和财会会部。 2.6包装物物管理 2.6.1产成品品包装袋入入库管理(1) 采购部预先先通知到货货日期、时时间，经过过磅后到包包装物存放放库房， 由包包装物管理理员及品管管部QA人人员进行查查验，填写写检验报告告， 符合合要求的包包装物准予予入库。(2) 包装物管理理员应认真真清点到货货数量与送送货单是否否相符，如如相符在“送货单”上签字认认可。并按按品种、用用途分类堆堆码。(3) 包装物管理理员应按实实际收货数数填写“入库单”入帐。 2.66.2产成成品包装袋袋的出库管管理。(1) 打包员根据据当日生产产品种及

25、生生产计划填填写“领料单”，到库房房 领取取，库房如如数发给。(2) 包装袋管理理员依据“领料单”做帐，填填写“编织袋库库存周报表表” 呈报报生产部审审阅。 2.66.3原料料包装袋入入库管理(1) 原料入仓或或投入生产产使用后之之包装袋，应应按包装袋袋的 种类类、质量分分类分级，整整理后送库库房。(2) 包装袋管理理员清点数数量，据实实入库，填填写“入库单”。 2.66.4原料料包装物出出库管理(1) 内部使用的的由部门主主管审核的的“出库单”，外卖处处理的应由由采 购部部填写“物料出售售结算单”按废旧原原物料处理理办法的规规定 办理理。 (2)包装装袋管理员员核对手续续，确定手手续无误后后

26、，如数发发给。(3)包装装袋管理员员做好包装装袋出库记记录，填好好报表、呈呈生产部。 22.7库存存规划及标标示 2.7.1仓储部部门应合理理规划仓库库库位，使使库房空间间得到充分分、有效的的利 用。 2.7.2库库位配置原原则应配合合仓库所使使用的储运运工具，规规划运输通通道，易 于于管理和质质量检查。并并依存货品品种、类型型、时间等等分区存放放，以 利利管理。 2.7.3每每个品种原原则上要配配置两个以以上小库位位，进出轮轮流交替使使用，达 到到先进先出出的要求。 2.7.4仓仓储部门依依各库位量量存放品种种，另就各各库位予以以编号，每每日填写 “成品库存存货位表”，以利管管制，仓储储主管

27、须随随时查核变变动情况。 2.7.5“成品库存存货位表”由仓储部部门发送到到品管部、生生产部，以以便上 述单位位随时了解解仓容情形形，掌握存存货变动状状况。 22.8货物物的堆放要要求 2.88.1堆放放时，在配配置的库位位区放置垫垫板。 2.88.2堆放放时，纵横横交错方式式进行，每每层堆包数数量要相同同，包重在在40公 斤斤（以上）的的堆码高度度以15层层为限，包包重在200公斤（以以下）的 堆堆码高度不不应超过220层。 2.88.3堆放放的货物须须讲求整齐齐、平坦、牢牢固、安全全。 2.88.4每堆堆货物四周周应留500公分的通通道，便于于储存期间间随时检查查品质。 22.9存货货的盘

28、点 2.9.1仓储人人员应设立立存货进出出库台帐及及时登记进进出存货数数据，每天天 定时对存存货情况进进行盘点，若若发现差异异要及时查查明原因。 22.9.2每月配配合会计部部门定期对对仓储存货货情况进行行全面盘点点。 22.9.3若盘点点数量与帐帐面数量有有差异时，由由会计人员员填写“存货盘点点 记录表表”，送仓储储管理部门门分析差异异原因，并并寻求改善善对策。 2.100呆料、废废料的处理理 22.10.1库房内内若发现有有结块、霉霉变的呆废废料，要及及时报主管管及采购部部 处理理。 22.10.2废料发发生时，可可进行筛选选，经品质质检验若能能用的应尽尽快使用， 不能能再使用的的应报告采

29、采购部处理理。 22.10.3废料出出售时，采采购部应填填写“物料出售售结算单”，按废旧旧原物料 处理理办法的有有关规定处处理。3.器材库库管理办法法 3.1目的为使公司各各种器材、入入库、保管管、领用等等事务有所所遵循，特特制定本办办法。 3.2物料验验收 3.2.1采购人人员购回物物料、器材材库首先要要将购物申申请底联与与之对照、按按 其其上所注名名称、规格格型号、铭铭牌产地及及质量要求求一一验证证，若有 不不明之处，可可请使用人人员协助验验收。验收收无误后，办办理入库手手续， 如如有不符，谢谢绝入库，并并将原因写写明。 3.2.2验收入入库的物料料要及时写写好标签，作作好标记，注注明设备

30、、零零件名 称称、规格型型号、铭牌牌、产地、价价格、材质质、是否进进口等。 3.2.3物料入入库发票未未到，可先先做物、料料验收、登登记入库，待待发票拿来来 后后，再行办办理入库手手续，并在在物品验收收登记本上上打勾。 3.2.4无论有有无发票的的物料，经经过验收无无误入库后后，都应及及时在货物物帐 本本上记帐（注注写：设备备、零件名名称、数量量、规格型型号、铭牌牌产地、 价价格、材质质、是否进进口、货位位），发票票未到的文文字注明。 3.2.5采购煤煤、盐、碱碱，由司机机将磅码单单交锅炉房房，锅炉房房负责验收收数 量量、质量，并并在磅码单单上签字，器器材库凭此此开入库单单。 3.2.6物料入

31、入库后，应应即时通知知使用部门门人员领取取，杜绝货货到而使用用部 门门不知的情情况。 3.3物料保保管 3.3.1库存物物料，要分分门别类，布布局合理，摆摆放整齐，易易放易取。 3.33.2要经常常整理、熟熟悉货物货货位,要注意物物料的防潮潮湿、防锈锈蚀、防鼠鼠 咬咬，降低库库存损耗。 3.3.3要努力力学习业务务知识，提提高业务素素质，熟悉悉自己分管管物、料的的帐 目目及使用要要求，发货货要迅捷、准准确。 3.4物料出出库 3.4.1物料的的领取、出出库要严格格遵照公司司和生产部部的规定发发放，手续续不 完完善的不能能出库。 3.4.2领取物物料除小数数量的螺栓栓、螺帽、垫垫片等以外外，其它

32、均均需维修 部部门和被维维修部门主主管在出库库单上签批批、领用人人签名，然然后器材 库库照单发货货。紧急情情况下,可先领用用,但事后二二日内必须须补签批。 3.4.3公司各各部门领用用物品时，由由其部门主主管签批，领领用人签字字，器材 库库照单发货货，月底将将料单累计计送财会部部转帐。 3.4.4劳保用用品的发放放，按公司司规定实行行。 3.5旬报、月月报及帐务务 3.5.1要认真真、准确地地做好入库库单、验收收单、出库库单的登记记和记帐，每每 月月两次将入入库、验收收、出库单单填写入帐帐。 3.5.2经常熟熟悉对照库库内物料和和帐目，做做到胸中有有数，帐物物相符。每每月 底底盘点一次次，并与

33、财财会部会计计核对帐目目，杜绝帐帐上有，实实物找不 到到的现象。库库内管制零零件每月要要重点对帐帐一次，不不得有误。 3.5.3每月220日、330日两次次整理入库库、验收、出出库单，准准确、无误误做 好好库存物料料的旬报及及月报,并送交生生产部、财财会部,了解消耗耗支出. 出自于 中中国最大的的资料库4.存货盘盘点管理办办法 4.1目的 存存货是公司司资产的重重要组成部部分，它在在流动资产产中占有相相当大的比比 重。为加加强对存货货的管理，提提高存货盘盘点的质量量，并为公公司生产成成 本的核算算提供准确确的计算依依据，特制制定本办法法。 44.2存货货的定义及及范围 存存货必须是是所有权属属

34、于公司，并并由生产部部管理人员员接收入帐帐耗用的 原材料和和未销售的的产品，包包括库存的的、加工中中的原料、包包装物、维维 修零配件件、产成品品等。 4.22.1原料料：指能构构成产品主主要实体的的物料，如如豆粕、玉玉米、添加加剂小 料、液液体油和赖赖氨酸等原原料。 4.22.2包装装物：为包包装产品而而储存或周周转使用的的各种容器器，如油桶桶、麻 袋、编编织袋、塑塑料袋等物物品。 4.22.3成品品：原料经经生产加工工过程之后后，经过包包装和经检检验合格可可供销 售的的产品。 4.22.4材料料：凡可供供生产机械械、电器仪仪表、公用用设备维护护之备品备备件。 如机机械、电器器零备件、标标准件

35、、维维修工具、劳劳保用品、用用具、外 协加加工之非标标件等物品品。 44.3存货货盘点规则则 4.3.1日日常存货盘盘点：存货货管理部门门视工作特特点和要求求，应做好好必要的 日常盘点点，核对帐帐物，做到到帐物相符符，发现异异常，应及及时处理。 4.3.2定定期存货盘盘点(1) 定期盘点即即月末盘点点和年终盘盘点。(2) 月末盘点定定为每月的的最后一日日进行，当当日的盘存存数即为上上期 期末末和本期期期初的实存存数，盘点点工作一般般应在停产产的情况下下 进行行，必要时时经财会部部和饲料生生产部经理理同意后方方可安排与与 生产产同时进行行。(3) 年终盘点，每每年的122月31日日日进行（应应在

36、停产的的情况下）。 4.3.3组组织与人员员配备月末和年终终盘点工作作,应由存存货管理人人员会同财财会人员共共同进行. 4.4存存货盘点的的作业程序序 4.4.1盘盘点前的准准备工作 存货管理理人员，月月末一般提提前三天，年年终一般提提前七天至至十五 天，做好好盘点前的的各项准备备工作，以以确保盘点点工作高效效、有序、 无误。内内容包括： (1)整整理货位、清清桶、清堆堆、平仓。(2)结清清出入库货货物往来手手续。(3)查验验货位卡、货货位。(4)备足足供销售之之产品。 4.4.2实实地盘点 在盘点日日，存货管管理人员与与财会人员员到存货存存放处现场场组织会 盘。盘存存数即为实实存数。操操作步骤为为：(1) 盘点存货品品种、规格格、件数、数数量。(2) 按要求逐项项填写存货货盘点登记记表。(3) 核对无误，会会签后，报报主管主任任审核。4.4.33帐物核查查 在财会人人员协助下下，存货管管理人员应应及时将盘盘存数与帐帐存数一一一 核核对，并如如实填写“仓库盘点点月报表”。步骤如如下：(1)帐、物物一一核查查。(2)计算算损耗数，填填写损耗报报告单报生生产