某建设集团有限公司安全标准化管理制度范本17364.docx

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1、吉林省建设集团有限公司JSJT-A01-20118安全标准化化管理制度度依据标准GGB/T 330000-20016企业安全全生产标准准化基本规规范吉林省建设设集团有限限公司发布布目录第一章总总则 第二章手手册管理第三章各各类安全管管理制度 第四章各各类操作第五章安安全教育 第六章安安全作业证证第七章安安全生产技技术通第八章应应急救援预预案3第一章总总则安全生产是是企业的头头等大事，必必须坚持 “安全第第一， 预预防为主，综综合治理”的的方针和群群防群治制制度，认真真贯彻落实实中华人人民共和国国安全生产产法，切切实加强管管理，通过过自我检查查、自我纠纠正、自我我完善这一一动态循环环的管理模模式

2、，更好好地促进安安全绩效的的持续改进进和安全生生产长效机机制的建立立。保证员工在生产产过程中的的安全与健健康。为此此，根据国国家和省有有关法规、规规定和文件件，编写本本手册。1、目的：本手册旨旨在明确公公司安全工工作的组织织机构、 安全职责责、安全制制度、安全全培训等，以以确保员工工的人身、公公司的财产产安全。2、范围：适用于全全公司各部部门、各项项目、各员员工，以 及相关方方。3、相关文文件：公司司相关的安安全责任制制、规章制制度、操 作规程、员员工培训程程序等相关关规定。本公司坚持持“安全第第一、预防防为主、安安全发展”的的工作方针针，贯彻“谁谁主管、谁谁负责”、“管管生产须管管安全”的的

3、工 作原原则。总经经理是公司司安全第一一责任人，对对公司安全全工作负总总的责任；各部门高高层管理人人员是本部部门安全事事务的第一一责任人，负负主管责任任；各部门门、为本部门门安全事务务直接责任任人，直接接管理本部部门的安全全工作；各各班组长是是本班组的的安全事务务直接责任任人；各岗岗位员工 ( 包括括职员)是是本岗位的的安全直接接责任人。第二章手手册管理1、目的安全标准化化管理程序序文件是安安全标准化化管理体系系运行 中中的主要文文件，公司司员工要熟熟悉程序文文件中与本本职工作相相关 的内内容，保证证在用程序序文件版本本现行有效效。2、编制、发发放及保管管2.1安安全标准化化程序文件件由安全部

4、部负责组织织编制。2.2安安全标准化化程序文件件由安全生生产副经理理审核、总总经理批准准发布。2.3安安全部负责责安全标准准化程序文文件的编制制、编号、发发放、更改改控制和管管理。2.4 程序文件件发放需由由安全生产产副经理确确定发放范范围、安全全部负责登登记编号、持持有者签字字，方可发发放。2.5向向外单位提提供安全标标准化程序序文件时，应应经总经理理同意。2.6 同同一版次安安全标准化化程序文件件分受控与与非受控两两种版本，非非受控版本本仅作发放放登记，不不编号，更更改通知一一般不发送送。2.7程程序文件持持有者的责责任持有者者应妥善保保管程序文文件，不得得污损和随随意涂改，不不得外借私私

5、自复印，若若因使用时时间过久，出出现破损需需更换，应应到安质环环部办理更更新手续，以以旧换新。2.8程程序文件的的修订与换换版，安全全部负责会会同有关部部门对程序序文件进行行修改，并并在下列情情况下换版版：2.8.11程序文件件内容有三三分之一以以上修改。2.8.22评审发现现程序文件件已不适应应。2.8.33公司的安安全方针、目目标已有重重大变化。4第三章各各类安全管管理制度第一部分基本安全全生产管理理制度安全目标管管理制度，安全生产产目标是企企业经济指指标的重要要组成部分分，根据安安全生产法法等法律律法规和行行业安全管管理标准，制制订安全生生产目标管管理制度。一、安全生生产目标公司坚持“安

6、安全第一、预预防为主、安安全发展”的的安全生产产方针。安安全第一：安全与生生产、安全全与效益是是一个整体体，当发生生矛盾时，必必须坚持“安安全第一”的的原则，遵遵守职业健健康安全法法律法规，积积极为员工工创造适宜宜的、良好好的工作环环境，以保保护员工的的身心健康康和职业卫卫生；预防防为主：为为有效地消消除和控制制危害，需需要建立本本质安全的的科学观念念，预防是是最佳的选选择。需要要推行科学学的管理体体系，建立立安全标准准化，实行行风险预防防型管理，积积极采用先先进的技术术、工艺和和设计，树树立所有意意外事故和和职业病都都是可以预预防的观念念；安全发发展：安全全生产的保保障需要人人机环境的的安全

7、系统统协调，从从人机环境境的综合治治理入手，坚坚持不懈、持持续改进， 没有最好，只有更好。 建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。使公司生 产、经营形成安全发展的格局。公司安全生生产目标：工亡事故故为零、重重伤事故为为零、重大大设备事故故为零即 “三个零零” ；月千人人轻伤事故故发生率1； 无职业病病发生；全全员教育率率100%，特殊工工种持证率率100%， 事故故隐患整改改率在988%基础上上每年提高高0.1%。二、安全生生产目标的的分解围绕安全生生产目标的的管理，建建立严格的的安全生产产责任机制制，把目标标分解到各各级领导，各各部门、班班组和个人人， 明确确各其职责责，形成横横到边，

8、竖竖到底的安安全生产网网络体系，各各尽其责，确确保安全生生产目标的的实施。1、公司总总经理是安安全生产目目标落实的的第一责任任人，主管管安全生产产的副总对对安全生产产负具体的的领导责任任，总工程程师对安全全生产负技技术领导责责任。2、公司有有关部门与与公司安全全生产第一一责任人签签订安全生生产责任书书。安全目目标管理工工作以安全全部门为主主，各部门门都要各尽尽其责，发发挥职能部部门作用，切切实落实本本部门 的的安全生产产目标。3、各部门门与公司签签订安全生生产责任书书的同时，必必须与班组组签订安全全责任书，各作作业班组与与作业人员员都要签订订安全生产产责任书，使安安全生产目目标逐级落落实，各负

9、负其责，让让人人都挑挑起安全生生产的重担担，做到不不伤害自己己，不伤害害别人，不不被他人伤伤害，保护护他人不受受伤害。三、确保安安全生产目目标的措施施1、认真学学习安全全生产法等等相关法律律法规知识识，落实公公司各项安安全生产管管理制度，落落实各项安安全生产管管理目标。2、突出“三三个重点” ，确保关关键岗位的的人员遵章章守纪，控控制和减少少违章作业业。一是把安全全生产监管管人员列为为重点，建建立健全安安全生产网网络体系，提提高各级安安全人员的的业务水平平，确保生生产安全有有专人监控控管理。二二是把特种种作业列入入安全管理理的重点，建建立特种作作业人员台台帐，现场场的特种作作业人员必必须持证上

10、上岗，不得得冒名顶替替，如发现现无证作业业的，给予予项目部一一定的经济济处罚，并并责令停止止作业。三三是把临时时工、农民民工列入安安全管理的的重点，这这类人员的的安全意识识和安全素素质低，因因此对临时时工、农民民工的安全全管理工作作很重要，项项目部要与与这类人员员签订劳务务用工合同同，进行安安全教育培培训后，方方可上岗作作业。3、运用检检查和督促促手段，使使安全生产产目标得到到落实，公公司采取定定期不定期期和专项安安全检查制制度，对检检查出的安安全隐患，下下发整改通通知单，定定人、定措措施、定期期限整改。4、运用伤伤亡事故责责任追究手手段，确保保事故处理理“四不 放过”。对对发生事故故的给予一

11、一定的经济济处罚，情情节严重的的交 有关关部门处理理。四、安全生生产目标的的考核奖惩惩安全生产目目标的评价价考核，每每半年考核核一次，分分为优良、 合格、不不合格三个个等级，并并实行奖惩惩（具体考考核办法见见安全生生产目标管管理责任制制考核奖惩惩办法）。五、本制度度自发布之之日起执行行。A1.安全全生产目标标管理责任任制考核奖奖惩办法第一条为为保障我公公司的安全全生产, 强化安全全生产防范范意识，促促进企业安安全生产管管理，保障障财产和职职工人身安安全，根据据安全生生产法等等法律法规规，特制定定本办法。第二条 企企业总经理理是本企业业安全生产产第一责任任人，对本本企业安全全生产负总总责，要落落

12、实安全生生产责任制制，实行安安全生产目目标管理，建建立安全生生产奖惩机机制，严格格考核，实实行安全生生产一票否否决。第三条 安安全生产目目标管理工工作由企业业安全部负责组组织实施，安安全生产目目标的考核核，每半年年考核一次次。第四条 本办法考考核的对象象：企业各各子公司、各部门、各项目。第五条考考核内容：企业安安全生产目目标管理责责任书及及企业安安全生产目目标管理考考核标准。第六条 考核奖惩惩办法：分分为优良、合合格、不合合格三个等等级； 90 分（含）以以上为优良良，70 分（含）-90分为为合格，700分以下为为不合格；优良奖励励1000-1100000元，合格格不奖不惩惩，不合格格罚款1

13、0000-1100000元。第七条 奖励经费费在企业安安全生产管管理经费中中列支。第八条安安全生产目目标考核要要坚持实事事求是、客客观公正的的原则， 严格按照照考核的内内容和要求求进行，不不得弄虚作作假。违者者按有关规规定严肃处处理。第九条本本办法自公公布之日起起试行。A2.安全全生产责任任制管理制制度第一条 为为进一步加加强企业安安全生产工工作，明确确安全生产产责任主体体，保障职职工的健康康与生命安安全，根据据国家相关关法律法规规的规定，结结合本单位位实际，制制定本安全全生产责任任制管理制制度。第二条 安安全生产管管理，坚持持“安全第第一，预防防为主，综综合治理”的的方针，贯贯彻“谁主主管，

14、谁负负责”、“管管生产的必必须管安全全”的原则则，安全部负责责责任制的的管理并拟拟定、完善善并严格督督促层层落落实安全生生产责任制制。第三条安安全生产人人人有责。总总经理是公公司安全第第一责任人人，对公司司安全工作作负总的责责任。各部部门高层管管理人员是是本部门安安全事务第第一责任人人，全面负负责本部门门安全工作作。各部门门负责人为为本部门安安全事务直直接责任人人，直接管管理本部门门的安全工工作。各部部门主管在在 总经理的领领导下，具具体负责本本区域的安安全工作，是是所辖区域域的 安全全直接责任任人。各班班组长是本本班组的安安全事务直直接责任 人。各岗岗位员工 ( 包括职员员) 是本岗位位的安

15、全直直接责任人人第四条 实实行安全生生产“一票票否决”制制。凡在下下列事故之之一中负有有直接责任任（含负有有直接领导导责任）的的人员和发发生事故的的单位，当当年将直接接进行经济济处罚： 一、发生因因工一般责责任事故；二、发生因因工一次重重伤1人以以上的责任任事故； 三、发生一一次性直接接经济损失失万元以上上的责任事事故。凡有有下列情况况之一的部部门、班组组的安全生生产第一责责任人及负负有直接责责任的人员员不能授予予任何荣誉誉称号： 一、由于管管理不善而而发生的因因工死亡责责任事故； 二、发生较较大伤亡事事故；三、发生一一次性直接接经济损失失5万元以以上的责任任事故。 以上安全事事故的责任任单位

16、和责责任人取消消当年已经经获得的各各种荣誉称称号。 对对事故单位位和责任人人员按本规规定实施安安全否决，不不能代替事事 故处理理和处罚，事事故处理和和处罚仍按按有关规定定执行。41第五条安安全生产实实行行政责责任追究制制。凡是有下列列情形之一一的，由上上一级单位位责令下一一级单位 立即整改改，并给予予有关单位位主要负责责人通报批批评或责令令做出 书书面检查。一、未定期期召开安全全生产工作作例会，研研究本单位位安全生 产工作的的；二、未建立立健全本单单位安全生生产目标管管理责任制制，并组 织考核奖奖惩，以及及未实行“安安全生产一一票否决制制”的；三、未部署署、督促在在本年度内内开展规定定次数以上

17、上安全生 产大检查查的；四、对检查查或发现的的安全隐患患不及时整整改或整改改不到位的。对事故隐瞒瞒不报、谎谎报或者拖拖延不报的的，对其主主要负责人和直接负负责人依法法给予降级级或撤职处处分。对检举、揭揭发事故的的单位或个个人打击报报复的，对对直接负 责人依法法给予降级级、撤职或或开除的行行政处分。对重大、特特大安全事事故隐患未未按规定进进行防范、监监控、 整整治的，依依法追究有有关单位主主要负责人人和直接责责任人的行行政 责任任。有下列情形形之一的，对对有关责任任人依法给给予降级、撤撤 职或开开除的行政政处分：一、对事故故处臵不及及时，造成成事故损失失扩大的； 二、干干涉、阻挠挠事故调查查处理

18、及行行政责任追追究的；事故发生后后，有关责责任人员能能够迅速采采取措施，将将事故损失失 降低到到最低程度度的，可对对其从轻处处分。第六条奖奖惩。 各各部门、班班组应该认认真执行安安全生产责责任制，保保持安全防护设施齐齐全有效，认真做好安全生产工作，完成生产计划， 职工有下列成绩的，给予表彰和奖励：一、模范遵遵守国家安安全生产法法规，认真真执行本责责任制，在组织管理理安全、文文明生产或或本职安全全工作方面面做出显著著成 绩者者；二、发现事事故隐患，立立即采取措措施或及时时报告上级级，以 及及制止违章章指挥、违违章作业，因因而避免了了事故，或或显著减轻轻 事故危危害程度者者；三、事故抢抢救有功者者

19、； 四、在在安全管理理、安全技技术和劳动动卫生方面面有重大发发明创造和提出出行之有效效的建议，对对改善劳动动条件做出出重大贡献献 者。凡不认真执执行本责任任制，发生生责任事故故的，追究究有关 领领导人和当当事人的责责任，由单单位、部门门、班组按按有关规定定进 行调调查处理，给予责任者以经济处罚、纪律处分， 后果严重、 触犯刑律者，由司法机关依法追究其法律责任。A2.3安全会议议制度1目的为了进一步步提高公司司安全生产产管理水平平和工作效效率，建 立强有力力的安全生生产经营指指挥系统和和良好的安安全会议秩秩序， 特特制定本制制度。2适用范范围公司各类安安全工作会会议的筹备备、召开程程序。3职责3

20、.1安安全生产委委员会副主主任或安全全委员会主主任委派人人 员主持持公司级安安全会议。3.2综综合部负责责公司级会会议后勤。3.3安安质环部负负责公司级级安全生产产会议的管管理，并对对各 部门门的安全会会议和现场场安全会议议进行监督督。3.4各各部门负责责本部门安安全会议的的组织与管管理。4控制程程序4.1会会议分类4.1.11公司级安安全会议：公司或公公司指派职职能部门组组织 召开开的安全会会议，包括括政府部门门及安监部部门在我公公司的工作作 会议等等。4.1.22部门级安安全会议：部门或部部门指派下下属班组组组织 召开开的安全会会议。包括括部门安全全例会，事事故报告会会等。4.1.33现场

21、会议议：在生产产现场召开开的安全会会议。包括括调 度会会议，现场场事故分析析会等。4.2会会议内容4.2.11公司级安安全会议内内容包括：集中学习习新的安全全生 产法法规、 条条例， 总结前期期安全工作作，安排下期期安全工作作任务， 上级指示示传达，重重大事故案案例分析等等。4.2.22部门级安安全会议内内容包括：集中学习习新的安全全生 产法法规、条例例、公司规规章制度，总总结部门前前期安全工工作，安 排下期部部门安全工工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。4.2.33现场安全全工作会议议内容根据据安全生产产情况，可可自 行安安排。4.3会会议要求4.3.11会议要求求讲求实效效，主持人人要

22、在会前前充分准备备， 确定定议题，提提出意见。4.3.22发言和交交换意见要要内容具体体，语言简简明扼要。4.3.33会议内容容要有记录录，形成决决议的问题题要由相关关部 门迅迅速付诸实实施。4.3.44参会人员员应准时到到会，因事事不能到会会（或不能能准 时到到会）应提提前向会议议组织部门门请假。会会议组织人人员应在开开 会前5分钟到达达会议地点点，与会人人员应在开开会前3 5 分钟 到到达会议地地点。在会会议室举行行会议应有有考勤，由由会议组织织部 门进进行考勤。4.3.55会议组织织单位应邀邀请相关安安全管理人人员列席参参加 安全全工作会议议。4.3.66公司安委委会应定期期组织安全全生

23、产例会会。公司安安委会会每季度度至少召开开一次安全全生产例会会，部门每每月召开一一 次，部部门和班组组的安全工工作例会可可以和其他他会议合并并召开。4.3.77公司级安安全例会由由总经理主主持，调度度安全会议议由 安全全生产副经经理主持，部部门级安全全会议由部部门负责人人主持， 其他现场场安全会议议根据实际际情况确定定。4.3.77会议本着着勤俭高效效的原则，一般不延长会议时间。A3.1安全生产产费用提取取和使用管管理制度 为保证安安全生产所所需资金投投入，建立立本企业安安全生产投投入长效机制制， 加强安全全生产费用用计划、管理和使使用的规范范性， 切切实维护本本企业、职职工以及社社会公共利利

24、益，根据据安全生生产 法和和国家有关关加强安全全生产的其其他决定，制制定本制度度。第一章安安全生产费费用的提取取标准第一条安安全生产费费用（以下下简称安全全费用）是是指按照 规定标准准提取，在在成本中列列支, 专门用于于完善和改改进本企业业 安全生生产条件的的资金。第二条安安全费用按按照 财务提取取、安委会会监管、确确保需 要要、规范使使用 的原则进进行管理。第三条安安全费用的的提取标准准为营业收收入为计提提依据， 按照1%的标标准逐月提提取。第二章安安全生产费费用的使用用和管理第一条安全费用用应当按照照以下规定定范围使用用。（一）完善善、改造和和维护安全全防护设备备、设施支支出，包 括运输工

25、工具安全状状况检测及及维护系统统、运输工工具附属安安全设 备备等。（二）配备备必要的应应急救援器器材、设备备和现场作作业人员 安全防护护物品支出出。（三）安全全生产检查查与评价支支出。（四）危险险源、重大大事故隐患患的评估、整整改、监控控支出。（五）安全全技能培训训及进行应应急救援演演练支出。（六）其他他与安全生生产直接相相关的支出出。第二条在在本规定的的使用范围围内，安全全费用应优优先用于 满足上级级安全生产产监督管理理部门对本本企业安全全生产提出出的 整改改措施或达达到安全生生产标准所所需支出。第三条安全全费用应当当专户核算算，按规定定范围安排排使用。 年度结余余下年度使使用，当年年计提安

26、全全费用不足足的，超出出部分 按按正常成本本费用渠道道列支。公司经过履履行内部决决策程序，可可以对所属属分公司提提取的 安安全费用按按照一定比比例集中管管理，统筹筹使用。第四条分分公司应当当建立健全全内部安全全费用管理理制度, 明确确安全费用用使用、管管理的程序序、职责及及权限，接接受安委会会 和财政政部门的监监督。第五条利利用安全费费用形成的的资产，应应当纳入相相关资产 进行管理理。第六条为为驾驶员等等一线生产产人员办理理的团体人人身意外 伤害保险险或个人意意外伤害保保险，所需需保险费用用直接列入入成本（费用），不不在安全费费用中列支支。 同时时，为职工工提供的职职业病防治治、工伤保保险、医

27、疗疗保险所需费用，不不在安全费费用中列支支。 第七七条由于产产权转让、公公司制改建建等变更股股权结构或或者组织形式的的，其结余余的安全费费用应当继继续按照本本规定管理理使 用。调整业务、终终止经营或或者依法清清算，其结结余的安全全费用 应应当结转本本期收益或或者清算收收益。第三章安安委会及财财务监督第一条企企业应当及及时、足额额提取安全全费用，并并按规定 使用。在在年度财务务会计报告告中, 应当说明明安全费用用提取和使使 用的具具体情况。第二条安安委会和财财政部门对对企业安全全费用提取取、管理、使用进行监监督检查。第三条分分公司未按按本规定提提取和使用用安全费用用的，安 委会应当当会同财政政部

28、门责令令其限期改改正、予以以警告。第四章附附则安全费用的的会计处理理, 应当符合合国家统一一的会计制制度的 规规定。A3.2工伤保险险管理制度度 为了保保障企业职职工在遭受受生产、工工作事故伤伤害后及时时获得医疗救治治， 妥善处理理善后，并明确事事故部门应应承担的责责任， 预预防工伤事事故再度发发生，促进进安全生产产，有关法法律法规等等规 定，结结合本公司司的实际情情况，特制制定本制度度。1 、公司司对职工承承担工伤保保险责任。积积极为职工工购买工 伤保险，职职工发生工工伤事故后后，车间（部部门）领导导应立即组组 织送往往医院救治治，并及时时向公司主主管领导报报告。2 、事故故部门领导导应及时

29、对对事故原因因进行调查查，填写工工 伤事故故认定表，并并将事故调调查报告报报公司企业业管理部。同同时 帮助助工伤者处处理医疗事事项。3 、公司司（企业管管理部）自自工伤事故故发生之日日起，根据据 工伤认认定资料，十十五日内向向当地劳动动部门提出出工伤报告告和工 伤伤保险待遇遇申报。4 、工伤伤职工的治治疗费用和和工伤津贴贴，由公司司先垫付。 医疗终结结后，由企企业向社保保机构统一一结算。5、因工工伤需要停停止工作接接受治疗的的，实行工工伤医疗期期。 工伤伤医疗期内内，领取工工伤津贴，企企业停发工工资。6 、工伤伤造成伤残残或死亡的的，其有关关待遇依据据杭州市有有 关法规规规定执行行。7 、公司

30、司财务会计计部会同企企业管理部部负责为职职工办理工工 伤保险险费（意外外伤害保险险费）的缴缴纳（认购购）工作。负负责工 伤伤发生的费费用垫付和和向社会保保险机构统统一结算的的工作。8 、对于因因主观原因因致使工伤伤的发生，给给企业造成成直接经济损失（扣扣除保险赔赔偿后）, 主要责任任部门和领领导以及与与 事故有有直接因果果关系的责责任人，要要承担相应应的经济责责任，具 体规定如如下：对因违章章指挥（操操作）造成成的工伤财财产损失，与与工伤 事事故负有直直接因果关关系的责任任人，承担担直接经济济损失20%。对发生工工伤财产损损失的车间间（部门）领领导，承担担直接 经经济损失5%。对发生工工伤财产

31、损损失的车间间（部门），承担直接经济 损失10%。对发生工工伤财产损损失的班组组，承担直直接经济损损失5%。对发生工工伤财产损损失的作业业小组，承承担直接经经济损失10%。注：不设班班组和作业业小组的车车间（部门门）由车间间（部门）承承 担班组组和作业小小组的经济济责任。因因不可预见见的客观原原因造成 的工伤财财产损失，责责任由公司司承担。9 、工伤伤职工无故故拒绝治疗疗、检查、夸夸大或隐瞒瞒重要情 节影响事事故调查或或劳动鉴定定结论的、或或多领工伤伤保险待遇遇而 损害害公司利益益或信誉的的，公司在在其工伤治治愈后视情情节给予必必 要的行行政处分和和经济处罚罚。10、本本办法自下下文之日起起施

32、行。A4.1法律法规规规范管理理制度1目的 为获取、识识别、更新新适用于本本公司安全全管理活动动相关的法律、法规规、标准、规规范与其他他要求。2适用范范围 适用用于公司对对安全管理理活动相关关的国家、地地方、行业业的法律、法规规、标准、规规范与其他他要求的获获取、识别别、更新和和 符合性性评价的控控制。3职责3.1安安质环部负负责获取、识识别、更新新公司适用用的安全管管 理有关关的法律、法法规、标准准、规范与与其他要求求，并负责责汇总 登登记更新，并并将最新适适用的相关关的法律、法法规、标准准、规范 与其他要要求传达给给员工并遵遵照执行。3.2管管理层代表表负责组织织对相关的的法律法规规、标准

33、进进行 符合合性评价4管理要要求4.1获获取方法： 安质环环部每半年年与省、市市、县级安安全部门进进行沟通，获获取相关的国国家和地方方最新法律律、法规、标标准、规范范与其他要要 求。还还可以通过过政府机构构、行业、协协会、出版版机构、专专业性 报报刊杂志、网网络信息、咨咨询机构等等渠道补充充，以确保保所使用 的法律、法法规、标准准、规范与与其他要求求为最新有有效版本。4.2识识别、确认认 安质环环部获取到到新的安全全管理活动动相关的国国家、地方方、行业的法律律、法规、标标准、规范范和其他要要求后，针针对公司的的 经营活活动、服务务状况进行行识别和确确认。识别别其有效性性，确认 其适用性性，确认

34、的的依据为公公司实际情情况、公司司的风险清清单、 化化工行业特特点、相关关要求等，并并填写法法律、法规规符合性调调 查表，并并报综合部部备案。4.3登登记更新 安质环部部负责将确确认后的安安全管理活活动相关的的国家、地地方、行业的的法律、法规、 标准、 规范与其其他要求纳纳入公司法 律律、法规与与其他要求求清单，并及时时对其进行行更新，并并经管 理 者 代 表 审 批 ， 由 此 涉 及 到 其 他 文 件 修 改 和 调 整 的 按 GC/AAG-B-09文文件管理制制度执行行。4.4传传达、培训训 安质环环部负责将将最新适用用的法律律、法规与与其他要求求清单下发至至相关的使使用场所，并并组

35、织培训训工作，具具体按GC/AGG-B-110安全全培训教育育制度执执行。安质环部负负责将适用用的法律、法法规、标准准及其他要要求及 时时对员工进进行宣传和和培训，提提高员工的的守法意识识，规范企企业 安全全生产行为为。并负责将将本公司适适用的安全全生产法律律、法规、 标准及其其他要求及及时传达给给相关方。4.5信信息、反馈馈 各部门门负责将最最新从外部部获取安全全管理活动动相关的国国家、地方、行行业的法律律、法规、标标准、规范范与其他要要求通过 信息交流流的方式反反馈到安质质环部，经经过识别其其有效性，确确认 其适适用后，报报综合部进进行登记更更新。4.6保保存、查阅阅 安质环环部负责保保存

36、安全管管理活动相相关的国家家、地方、行行业的法律、法法规、标准准、规范与与其他要求求的文本，需需要时各 部门可到到安质环部部查阅。4.7符符合性评价价4.7.11公司每年年由管理者者代表负责责组织各部部门负责人人员 对法法律法规及及其他要求求的遵循情情况进行一一次评价，时时间间隔 一般不超超过12个月，正正常情况下下，在企业业自评前进进行，特 殊情况经经管理者代代表批准，可可适时增加加评审的次次数。4.7.22各部门可可根据本部部门适用的的法律法规规及其他要要求 的执执行情况进进行评价，一一般情况下下每半年进进行一次。4.7.33对在评价价出的法律律法规及其其他要求的的不符合情情 况，管管理者

37、代表表、安全环环保科应明明确责任部部门。4.7.44责成责任任部门针对对不符合进进行原因分分析，制定定并 实施施纠正措施施，安质环环部对纠正正措施的有有效性进行行验证。确确 保消除除违规现象象和行为。4.7.55本公司定定期聘请有有资质的安安全评价机机构对公司司进 行安安全评价，以以实现方针针中所作出出的符合法法律法规的的承诺， 避免潜在在的法律责责任。40A4.5安全生产产规章制度度和操作规规程管理制制度1、目的 建立安全全生产规章章制度和安安全操作规规程的制订订、审批、检查落实方方法，确保保所有安全全生产规章章制度及安安全操作规规程 的完完善和执行行2、 范围围 全体员员工、所有有岗位 3

38、3、 职责3.1 主主要负责人人负责安全全生产工作作负责，建建立、健全全本 单位位安全生产产责任制，组组织制定本本单位安全全生产规章章制度和 安全操作作规程；组组织每年一一次“安全全生产规章章制度和安安全操 作作规程”符符合性评审审会议；3.2评评审管理职职能部门为为相关管理理人员、技技术人员、操操 作人员员和工会负负责安全生生产规章制制度和安全全操作规程程的评 审审工作，编编制评审报报告3.3文文管员根据据安全生产产规章制度度、安全操操作规程汇汇总 清单单后，负责责文件的发发放。3.4各各部门、车车间、班组组对本公司司安全生产产规章制度度和 安全全操作规程程及时进行行宣贯，传传达给相关关方。

39、4、 程序序4.1制制订程序4.1.11安全生产产规章制度度制订程序序： 由各各管理部门门、车间等等编写，由由主要负责责人审批，由由文管员保管。4.1.22安全操作作规程的制制订程序： 由各管管理部门、车车间编写，由由主要负责责人审批，由由文管员保管。4.2内内容4.2.11安全操作作规程内容容应包括：a. 正常常开、停车车操作程序序；49b. 各种种操作参数数、指标的的控制；c. 安全全注意事项项和异常处处理方法；d. 事事故应急处处理措施； e. 紧急急停车操作作程序； f.接触化学学品的危险险性； gg. 个体安全全防护措施施；4.2.11企业在新新工艺、新新技术、新新装臵、新新产品投产

40、产或 投用用前，组织织编制新的的操作规程程。4.3评评审4.3.11由主要负负责人组织织至少3 年一次，或或需要时的的 “安 全全生产规章章制度和安安全操作规规程”符合合性评审会会议。由评评审 管理理职能部门门提供评审审会议所需需的文件和和资料。4.3.22主要负责责人负责公公司级不符符合项的检检查、纠正正措 施和和验证；并并由评审管管理职能部部门负责执执行过程。4.3.33主要负责责人制定公公司“安全全生产规章章制度和安安全 操作作规程”；由评审管管理职能部部门负责公公司“安全全生产规章章 制度和和安全操作作规程”版版本更新、修修订计划的的实施。4.4修修订4.4.11在发生以以下情况时时，

41、应及时时对相关的的规章制度度或 操作作规程进行行评审、修修订：（ 1）当当国家安全全生产法律律、法规、规规程、标准准废止、 修订或新新颁布时（ 2）当当企业归属属、体制、规规模发生重重大变化时时（ 3）当当生产设施施新建、扩扩建、改建建时（ 4）当当工艺、技技术路线和和装臵设备备发生变更更时（ 5）当当上级安全全监督部门门提出相关关整改意见见时（ 6）当当安全检查查、风险评评价过程中中发现涉及及规章制度度 层面的的问题时（ 7）当当分析重大大事故和重重复事故原原因，发现现制度性因因素时（ 8）其其他相关事事项4.4.22文件修订订形式（ 1）根根据文件修修改通知单单（内容），持持有文件者者进行

42、 手手改，并填填写修改记记录（ 2）根根据发放的的文件修改改页，持有有文件者进进行换页， 并填写修修改记录（ 3）根根据新发放放的修改、改改版文件，持持有文件者者凭原 文文件进行更更换。（ 4）对对于改版、发发放新文件件，原文件件收回，废废止。 44.5宣传培训训4.5.11安质环部部及时组织织相关管理理人员和操操作人员培培训 学习习修订后的的安全规章章制度和安安全操作规规程。A4.6 文件和档档案管理制制度1 目的的为确保安全全生产相关关档案管理理的完整性性、合理性性、科学 性，使其其为今后安安全工作开开展提供参参考资料和和文献，特特制定 本本管理制度度。2 范围围本制度适用用于各部门门、车

43、间。3 职责责3.1公公司部设备备部负责项项目竣工资资料、设备备设施随机机资料以 及技术类类书籍等资资料和文献献的收集、保保存。3.2 公公司部安质质环部负责责上级安全全生产法律律法规、规规范、安 监部门下下发的文件件、通知、通通报、讲话话、检查情情况记录、整整 改意见见及其他要要求等文件件料的收集集汇总和传传达。负责责安全管 理制度的的制定、修修订、发放放管理工作作。3.3设设备管理部部负责特种种设备和特特种作业人人员资料的的管理， 公司安质质环部负责责特种作业业人员台帐帐管理。3.4 集团阅览览室负责安安全图书、杂杂志、报刊刊等的订购购及管理工作。3.5安安质环部、生生产部、设设备部负责责

44、安全规程程、工艺规规程、 设设备操作规规程的编制制、发布、评评审、修订订、存档等等工作。 3.6公司下属属车间、班班组等负责责涉及安全全类通知、隐隐患整改 单、规程程等的传达达、学习及及使用。3.7其其他单位或或部门负责责与本单位位有关的安安全类文件件档案的 日常管理理（包含收收集、学习习、使用、归归档等环节节）。 44管理要求求4.1 安全生产产管理工作作必须建立立安全档案案，实行分分级管理。4.2上上级主管部部门下发的的文件、通通知、通报报、讲话、检检查情 况况记录、整整改意见、措措施等必须须编码归档档备查。4.3 归档文件件要做到及及时、准确确、清晰、专专人管理。4.4 资资料管理人人员

45、随时做做好安全档档案的保管管，注意防防盗、防 火、防蛀蛀、防潮湿湿、防遗漏漏。若发生生遗漏和失失误要追究究相关 人人员的责任任。4.5查查阅技术资资料、图书书等需办理理借阅手续续，借阅者者必须爱 护并按期期归还。4.6 相相关安全类类资料制定定和管理归归口部门，修修订原档案案资料 时时，要做好好记录。当当法律法规规及其它要要求发生变变动时，应应及 时予予以修订。凡凡修订后的的安全资料料均应在各各单位安质质环部备 案。4.9 凡凡如各类规规程等重大大资料的制制定和修订订，资料制制定和管 理部门应应邀请安全全、设备、工工艺等相关关人员共同同审核确定定， 且发发布前应组组织进行评评审，经评评审通过后

46、后方予以实实行。4.8各各类资料、档档案至少保保存2 年，并建建立销毁台台帐。法律律 法规对对特殊档案案有其他要要求的，遵遵循相关规规定。5 管理方方法5.1 有统一的的分类标准准，将文件件分门别类类。5.2 采用目录录制，即总总目录，分分目录，文文件名，并并编号。5.3 目录须能能按照文件件编号，制制定日期和和批复及文文件更改。6 文件和和档案的修修订管理、评评审6.1每每年根据文文件和档案案的执行情情况由公司司组织各相相关车 间间、部门进进行评估、修修订、报废废。7 相关文文件和档案案记录7.1文文件发放记记录和档案案明细表7.2文文件和档案案检查记录录A5.1安全教育育培训管理理制度1目