产品检验管理程序36257.docx

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1、 二 阶 文 件文件名称: 产品检验验管理程序序文件编号: 文件版本: 制订日期: 修订日期: 编 写审 查核 准会 签品控部计划部采购部生产部技术部文件名称产品检验管管理程序制订日期修订日期文件编号版 次次页 次次1/121.0目的的确保进料、制制程、成品品及出货品品质得到有有效管控，从从而满足客客户品质要要求，特制制订本程序序。2.0范围围所有与进料料、制程、成成品及出货货之产品检检验过程均均属之。3.0定义义3.1“首首件检验”：指于正正式量产前前，为确认认机台、工工夹具及制制程控制条条件是否足足以生产合合格产品所所作的检验验或测试。本本厂须执行“首件检验验”之时机如如下：3.1.11第

2、一次生产产流水线生生产时。3.1.22机器故障障停机维修修后重新开开机时。3.1.33品质异常停停机、停线线、调整制制程控制条条件或工艺艺后重新生产产时。3.1.44更换不同同材料、更更换材料材材质时。3.1.55有技术变更需需求须变更更制程条件件时。4.0权责责4.1品控控部：4.1.11 IQCC：4.1.11.1负责责执行新进进原物料、包包材、客供供物料的检检验与测试试和呆滞物物料复检4.1.11.2负责责被检测物物资之状态态标识及异异常提报，和和进料品质质异常之追追踪改善；4.1.11.3负责责供货商供供货品质（包包括供应商商供货品质质排名）之之统计与分分析；4.1.11.4需要要时，

3、赴供供货商处对对供货品质质进行稽查查或评鉴；4.1.11.5所经经手的品质质记录之管管控与检测测工具/设设备的维护护。4.1.22 IPQQC： 4.11.2.11按规定对对各条产线线进行巡回回检验；4.1.22.2量产前前，各制程程“作业指导导书”之确认和和对制造单单位送交的的首件进行行检查； 4.11.2.33制程品质质异常之提提报与改善善结果追踪踪；4.1.22.4负责所所对应产线线有关品质质方面的知知识、政策策、方法之之贯彻与宣宣导；4.1.22.5制造现现场检测设设备（包括括验针机）、工工具的点检检、保养与与维护；4.1.22.6制程品品质状况统统计分析与与品质记录录的维护。4.1.

4、33 QA： 4.11.3.11负责执行行成品入库库前检查、出出货检查、客客户退回品品检查及库库存呆滞品品复检； 4.11.3.22负责责任任范围内之之异常提报报及改善结结果追踪； 4.11.3.33负责工作作范围内报报表之统计计分析与品品质记录维维护；4.2采购购部：4.2.11采购：4.2.11.1建立立供货商沟沟通管道，对对供货商供供货品质、服服务、交期期定期实施施复核； 44.2.11.2及时时向供货商商反馈所发发生的品质质问题，并并追踪改善善结案；4.2.22 计划：同加工商商建立联系系，及时反反馈加工商商所存在的的问题，并并要求实施施改善。4.2.33仓储组： 4.22.3.11负

5、责出入入库物资之之规格料号号之核对、收收发； 44.2.33.2负责责库存品日日常维护与与管制（包包括仓储环环境管制）； 44.2.33.3定期期对帐、物物进行盘点点，以及呆呆滞物品之之提报；4.3技术术部：4.3.11负责BOMM、图面、工艺作作业流程及及作业指导导书等工程程技术文件件的提供或或制订；4.3.22负责生产产技术、设设备利用等等方法与方方式之改良良，对制程程工时标准准建立、成成本分析等等。4.4生产产部：4.4.11负责首件制制作与提供供；4.4.22负责依“生生产指令单单单”及“生产产工序编排排表”组织织生产；4.4.33负责生产产异常状况况之反馈及及责任范围围内异常事事项之

6、改善善。 5.0作业业流程5.1流程程图5.1.11进料检验验作业流程程图物 料 接 收品名规格核对NGOKNG数量点收OK不合格品处理YES是否免检NONGIQC检验OK标 识 入 库记 录 维 护 55.1.22 制程检检验作业流流程OKOKOKNGNGNGNGOK不合格品处理无须抽查无须验针检查包装前抽查包装前抽查NG转入下一工序验针检查IPQC巡检自主检验批量生产首件检查首 件 制 作生 产 准 备发生异常不合格品处理OKNGNG仓储点收标 识 入 库出货及记录维护出货前检查出 货 通 知库 存 管 理完 成 品QA抽检OK 55.1.33成品检验验作业流程程5.2作业业内容 5.22

7、.1进料料检验5.2.11.1物料接接收A.供应商商送货到厂厂或委外加加工回厂时时，仓储部部收货员应应根据【采采购单】或或【外发加加工申请单单】及“送货单”核对来料料品名、规规格，并对对来料数量量进行点收收。如不符符合订单要要求者，收收货员可以以拒收并应应通知采购购经办人员员至现场处处理。B.核对无无误后, 仓储帐务务员应于“送货单”之相应栏栏位签收，并并将来料讯讯息输入电脑通知品控部部检验。5.2.11.2检验验依据：A.；B.；C.供货商商“送货单”、本厂【采采购单】或或【外发加加工申请单单】； 5.22.1.33检验项目目 AA.来料所所附之“送货单”是否同【采采购单】或或【外发加加工申

8、请单单】要求相相一致； BB.外观、尺尺寸、功能能、 CC、包装 5.22.1.44检验结果果判定及异异常处理A.合格品品之处理IQC对检检验合格物物料直接签签贴“PASSS标签”，或在检验验物料包装装外箱所附附之“标签”上盖上IQQC “PASSS”章， 通知仓储办理入入库。 并将验收结结果记录于于【IQC检验验日报表】，于下班班前交由直直属主管处处理。B.不合格格品之处理理a. 来料料经判定为为不合格时时，应于随随行之“物料卡”上盖“IQQC REEJECTT”印章，并并在来料贴贴上“IQCC NG” 标签，随随后填写【IQC检验报告】连同不良样办（视需求），交由IQC组长确认并并加签意见

9、见后，转送送品控主管管确认。b. 品控控主管应根根据【IQQC检验报报告】判定定不合格品品严重程度度，当确定定需要开立立【纠正与与预防措施施报告】进进行处理的的，应指示示IQC开开立【纠正正与预防措措施报告】连连同【IQQC检验报报告】并转转送计划、技技术部（视视需求）、生生产部（视视需求）会会签意见，而而后经由（副副）总经理理或指定代代理人裁示示最终意见见。c. IQQC根据最最终裁示意意见对来料料重新标示示，并追踪踪处理结果果。d. 所有有不合格品品之处置方方式应遵照照执行行之。 5.22.1.55注意事项项A.为维护护“暂放区”环境，原原则上当天天的来料当当天验收完完毕。验收后的的物料，

10、应应按原包装方式包装装封箱。B.针对免免检物料，如喷胶等，须须提供出厂厂证明或检检验合格证证明文件（包包括MSDDS）。C.本厂有有赴供货商商处验货情情形（新品品开发、供供货商品质质不稳定），其其验货方式式如“5.2.1.2”；“5.2.1.3”；“5.2.1.4”所述。对对已验货之之来料，IIQC可根根据情形放放宽检验标标准。5.2.22制程检验验 5.22.2.11作业分工工A.作业人人员在进行行产品加工工过程中必必须先自检检，IPQQC巡回检检验依检验验标准跟班班抽样，并并执行巡检。B.生产单单位负责生生产计划的的实施、安安排生产并并解决提出出有关品质质问题及质质量观念的的教育、训练员工

11、素素质的提高高。C.品质部部负责制造造过程中的的品质检查查与处置追追踪，并负负责各巡检检QC的工工作品质管管理及计量管理工作作。D.生产部部门开机/开拉或更更换材料或或异常纠正正后，领班班/组长按按“作业指导导书”要求制作作首件并交由由IPQCC检验。检检验合格后后挂上“首件检验验标识卡”。置于机位位/拉头，方方可量产，并将将结果记录录于【首件件检查表】，具具体作业参参见。5.2.22.2工序品品质自主检检验管理A.作业人人员须定时时对产品自自行检验，以以确保所生生产的产品品符合规定定。B.作业人人员发现上上道工序不不合格品应应放入不合合格品箱中中，通知IIPQC处处理，以确确保只接受合格品进

12、进行下一步步加工，做做到“三不”，“不制造、不不移交、不不接受”不良品。C.全检工工序位须填填写【重点点工位检查查记录表】。5.2.22.3车位IPQQC巡检管管理A.对制程程中之产品品做定时或或不定时的的巡检，防防止作业员员的疏忽，以以确保产品品品质。B. IPPQC对制制造部门每每一工序巡巡回检查，每每小时巡查查一次，每每次巡查抽抽检数量，巡巡检结果记记录于【IIPQC日日报表】。C. IPPQC巡查查发现的品品质异常，及及时联络生生产部门处处理，记录录处理方法法，并追查查前次巡查时间后生生产的产品品，要求生生产部门立立即纠正，根根据【IPPQC日报报表】记录录的缺陷内内容对产品品进行全检

13、检，不良品品放入不合合格品箱内内。 DD. IPPQC还应应对当日之之完成品进进行抽检。抽抽样数量按按AQL22.5标准准正常单次次抽样方案进行。当当有异常情情形时，IIPQC应应将异常状状况记入【IIPQC每每日抽查报报告】，经经上级判定定后，交由由生产单位位处理。E. IPPQC根据据品质异常常的严重性性程度或批批量性程度度，可开具具书面【纠纠正与预防防措施报告告】通知车位部部门改善，该该报告分发发计划、生生产经理并并及时跟踪踪直至改善善为止。F. 巡查查过程中发发现的不合合格品以处理。5.2.22.4裁床床IPQCC巡检管理理A. 对制制程中之产产品做定时时或不定时时的巡检，防防止作业员

14、员的疏忽，以以确保产品品品质。B. IPPQC对每每一工站执执行巡回检检验，每小小时巡查一一次，数量量不少于55PCS，如如有疑问时时应增加抽抽检数量，巡巡查结果记记录于【 IPQCC巡查报表表】。C. IPPQC巡查查发现的品品质异常及及时联络生生产部门处处理，记录录处理方法法.D. IPPQC还应应对当日之之完成品进进行抽检。抽抽样数量按按AQL44.0标准准正常单次次抽样方案进行。当当有异常情情形时，IIPQC应应将异常状状况记入【IIPQC每每日抽查报报告】，经经上级判定定后，交由由生产单位位处理。E. IPPQC根据据品质异常常的严重性性程度或批批量性程度度，可开具具书面【纠纠正与预

15、防防措施报告】要求缺缺失部门改改善，该报报告分发计计划、生产产经理，并并及时跟踪踪直至改善善为止。G巡查过过程发现的的不合格品品依处处理。5.2.22.5包装IPQQC巡检管管理A. 对制制程中之产产品做定时时/不定时的的巡检，防防止作业员员的疏忽，以以确保产品品品质。B. IPPQC对开开拉产品的的每个工序序执行巡回回检查，每每小时巡查查一次，每每次抽检数数量为5PCS，巡检结果记记录于【IIPQC巡巡查报表】。C. IPPQC巡查查发现的品品质异常应应及时联络络生产部门门处理，记记录处理方方法.D. IPPQC根据据品质异常常的严重性性程度或批批量性程度度，开具书书面【品质质异常联络络单】

16、或【纠正与预防措措施报告】通知装配配部门改善善，该报告告分发计划划部、生产产经理并及及时跟踪直直 至改善为止。E. 巡查查过程中发发现的不合合格品以处理。5.2.22.6成品检检验管理A. 由QQA检验员员根据生产产计划于生生产前一天天(至多8小时)作出相关关的产品检检验计划。其其内容包括：a. 检验产品确确认：品名、批批量、订单单号、检查查方法等。b. 检验验标准书(包括：产品规格格书、成品品检验标准准、实物样样品及相关关品质文件)。c. 品质质履历记录录(包括：以前的检检验报表以以及品质异异常报告等等)。d. 所使使用的检验验报表、量量/检具。 BB.检验项项目： a. 外外观尺寸b. 功

17、能c. 客户指定的的特性及信信赖性d. 包装与标识识C. 检验验时机： a. 接到到检验通知知之1小时以内内。b. 产品品存放超过过一个月以上上。E. 检验验过程：a. 包装装车间于产产品包装完完成后，填填写“成品标识识牌”后，将产产品置于“待检区”，通知品控部QQA实施检验。b. QAA收到检验验通知后，根根据到成品“待检区”抽取样本本。取样数数量按AQLL4.0标标准进行。 c. QAA根据以以及实物样样品对样本本进行检查查。d. 检查查完毕之样样本应放置置于原包装装卡板上，并通知生生产线重新新包装。e. 对需需要验针之之产品，IIPQC应应对验针站站进行监控控，并将作作业内容记记入【检针

18、针机检验日报表】，于于下班前转转交制造单单位确认后后，呈送品品质主管批批准后存档档备查。F. 检查查结果判定定 a. 被判判定为“合格”之产品，应应该于“成品标识识牌”上盖“QA PPASS”章或在每一单位卡板板产品之显显著位置贴贴上“合格标签”。b. 判定定不合格之之批次,应应于“成品标识识牌”上盖“QA RREJECCT”, 同時在在每一單位位卡板貼上“QQA NGG”标签, 并并填写【QQA检验报报告】【纠纠正与预防防措施报告告】送生产产单位确认和实施施改善。 C、检检查过程发发现的不合合格品依处理。5.2.22.7出货货检查 A. 出出货文员根据【排排柜一览表表】对出货情情形进行检检查

19、，并将将检查内容容记入【出出货清单】，经经主管审查查后存档备备查。 B.出货检查查项目规定定如下： a.箱体外外观（包括括封箱胶纸纸） b.各类标标识/标签/检验印章章 c.封条 dd.柜号/货柜状态态5.2.22.8记录维维护所有与检验验有关的资资料及记录录应由品质质部及相关关人员按之规定加加以保存与维维护。6.0参考考文件6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8相关关6.9相关关7.0应用用表单及附附件7.1 【IIQC检验验报告】 7.2 【IIQC检验验日报表】 7.3 【首首件检查表表】 7.4 【品品质异常联联络单】 7.5 【QQA检验报报告】 7.6 【重

20、重点工位检检查记录表表】 7.7 【衣衣车部分IIPQC日日报表】 7.8【铁铁件测试记记录表】 7.9【IIPQC巡巡查报表】 7.10【检检针机检验验日报表】 7.11【采采购单】 7.12【外外发加工申申请单】 7.13【采采购验货表表】 7.14【纠纠正与预防防措施报告告】 7.15【出出货清单】 7.16【IIPQC每每日抽查报报告】 文件制/修修订记录文件名称文件编号制订单位制订日期发行日期产品检验管管理程序品控部制/修订记记录页次章节制/修订内内容文件版次生效日期记录修改前修改后附件一 采购单號: _編號: _IQC检验验报告供货商名来货单号来货日期物料名称P/I号码码检验日期货

21、物来源客供供供应/加工商来货数量抽 检 数数检查参照数数据/使用治具具抽样标准/方案允收水平AQL JudggeAccRej样板 试装件包装数据据 送货单ANSI/ASQCC Z11.4LEVELL IIICR 0Maj 1.0Min 4.0检验项目不良现象描描述CRMajMin备 注规格外观功能测试检验结果: 合格 不合格 其它 检检验员: 审核:各部门意见见栏品控部: 签名/日期期:技术部/生生产部： 签名/日期期:计划部：生产急用用 可退货 其它 签名/日期期:采购部:与供应商沟沟通结果：可退货；本厂加工工/挑选，扣扣供应商工工时； 其它 签名/日期期:最终处理结结果: 经理/代代理人签

22、名名:最终处理结结果:退货 加工 拣用 特采 合格挑选结果总合格数:总不良数:人工工时费费用:(人*工时时*RMB8.00元)备注(可记记入跟进结结果): 41 / 41附件二 IQCC检验日报报表 日期物料类别供应商来料批数不合格批数数不良率不良现象判定检验人备注 制制表人: 组长： 品控主管管: 附件三 产 前 样 首 件 检 查 表部门: _ 日日期: _检验时间PI#号/PO#号号物料编号产品名称工序名称生产单位确确认检验项项目品控部确认认检验项目目备注重要尺寸测测量功能试装/结构外观/包装装确认人重要尺寸测测量功能试装/结构外观/包装装检验员制做： 部门审审核： QCC签认： 品品控

23、主管： 附件四 編號: 品质异常常联络单产品名称规格/料号号发生地点日 期异常事实描述核准： 审核: 作成：原因分析与建议主管： 责责任人：会签单位会 签 意意 见计划部技术部生产部品控部采购部总经理意见见： 分发单单位: 生产单位 技术部 计划部 品控部 采购：_其它：_ 附件五 QA检验报报告 编号:_品 名型 号客 户产品号PO#批 量生产部门生产日期检验日期检验数量抽检数量检验依据 AQL水准准允收水准CR_ MAA_ MI_实际数量CR_ MAA_ MI_序号检验内容CRMAMI箱唛:123456789101112抽箱箱号:合 计产品尺寸:卡通箱尺寸寸:检验结果: PASSS NG

24、其它备注: 检验员: 品控主管管: 生产部确确认: 附件六 制程重点工工序巡检检检查记录表表组 别产品名称PO#日期时间不良项目8：00-9：009：00-10：00010：000-11：00011：000-12：00013：000-14：00014：000-15：00015：000-16：00016：000-17：00017：455-18：45518：455-19：45519：455-20：45520：455-21：45521：455-22：45522：455-23：455备 注 制表：_ 拉长：_ QC鉴定定：_ 审核：_ 附件七 NO.: _ IPQCC每日巡查查报表产品名称: PO#:

25、 订订单数量: 生产班班别: 生产数量量: 生产产日期: 检验标准裁片尺寸: _ _ _ _ _ _检验项目:裁片不齐/剪口位置置不准/直口不均均匀/爆口/爆线/抛线/车皱/漏车质量量表示/裁片连接接错误/材料用错错/染色/布料迭放放不整齐/破损/线颜色有有误/车扭/线迹不直直等.车法: 对样品: 直口: 针距:完成尺寸: 其其它序号时间抽样数工序名称不良项目不良数不良率不合格处理理方案责任人效果追踪备注合计: 抽样数: 不良数: 不良良率:说明:1、IPQCC巡检时为为全序检验验; 2、巡检时时,每道工序序抽样100PCS,判定标准准问题为:AC/RRE=0/1 检验员员： 生产单单位： IPPQC组长长： 品质主主管： 附件九 铁件测试记记录表PO#: 测试日期期:测 11.测试前前对铁件的的外观、规规格、功能能进行检查查,并确认认合格.试 22.将铁件件按要要求对背钩钩件测试色色牢度、拉拉力等检测测项目，同同时记录于于报表上.标 33.按要求求往铁件加加上相应的的砝码.准 测试时间产品名称拉力(kgg)测试数量 不良数目目色牢度检测数量不良数目判定记录人备注测试人: 审审核: 附件十 I