某车闻公关咨询公司员工标准手册91703.docx

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1、 北京车闻公公关咨询有有限公司 员工手册册 20005年22月15日日 （试行行）目 录前 言第一单元 机机构设置第二单元 人人事政策第三单元 考考勤制度第四单元 办办公规章第五单元 业业务管理制制度第六单元 保保密制度 第七单元 财财务制度第八单元 内部治安安防范制度度第九单元 奖奖惩制度结束语前 言 北北京车闻公公关咨询有有限公司是是经工商行行政管理局局批准的具具有独立法法人资格的的企业，22000年年，总部设设于北京，现现有员工220余人。 北北京车闻公公关咨询有有限公司是是一家专为为国际、国国内知名汽汽车企业提提供本土化化市场行销销策略和公公关咨询服服务的专业业公关公司司，曾成功功的服

2、务过过中汽协、德德国大众汽汽车、东风风标致汽车车有限公司司等国内外外知名企事事业单位。 公公司经营理理念：以专专业的精神神和态度，严谨务实的工作作风，科学精准的提案水准，机动灵活的运作方式及周到细致的服务水准，致力于与客户和媒体的紧密协作，更致力于建立本土最有创造力的团队。在辅佐客户提升的同时，带动自己的提升和发展。 为为了加强公公司的管理理，规范员员工的行为为，依据国国家有关法法律和本公公司的具体体情况，特特制定本员员工手册，请请大家共同同遵守执行行。 本员员工手册的的解释权在在北京车闻公公关咨询有有限公司。 第一单元 机构设设置 董董事会 董董事长 总经理 法律顾问 总经理办办公室 客户活

3、动部部 媒介介部 行政政部 第二单元人 事 政政 策公司人事管管理权属总总经理，人人力资源部部是公司人人事管理的的职能部门门，负责组组织人员招招聘、劳动动合同建立立、人事档档案关系管管理、人员员培训及考考评等工作作。部门总监的的任免由总总经理提名名；部门总总监因工作作需要，对对本部门重重要岗位人人员聘用提提出意见，报报办公会讨讨论确定，并并在人力资资源部备案案。2-1 员工的招招聘和录用用2-1-11 招聘：公司根据据发展需要要，由公司司人力资源源部定期或或不定期进进行人员招招聘和人才才资源储备备。具体程序： 具体体人员需求求，由部门门总监将用用人方案提提交人力资资源部，人人力资源部部转请总经

4、经理批复决决定； 人力力资源部通通过各种途途径、渠道道，提供初初步入选人人员资料； 部门门总监在对对人才资料料分析、筛筛选的基础础上，确定定初步入选选人员名单单； 由人力资源源部组织面面试并协助助部门总监监完成招聘聘工作（可可根据需要要采用口头头或书面方式，进进行专业知知识和技能能考核），同同时将面试试意见上报报总经理； 总经理确定定试用人员员； 人力资源部部下发录用用通知书并并办理试用用手续。2-1-22 录用用 公司司对新录用用人员原则则上确定三三个月的试试用期，在在试用期内内，有突出出工作表现现可提前转转正；在试试用期间不不能胜任工工作的员工工，公司有有权解除工工作关系或或视其表现现延长

5、试用用期，一般般不得超过过1个月，视视员工最终终表现予以以正式录用用或不予录录用。 员工工在被正式式聘用后，由由于本人原原因，要求求提前解除除聘用合同同的，必须须提前一个个月向部门门总监和总总经理递交交辞职报告告。并在办办完相关手手续、归还还公司物品品后，方可可离职。 不胜胜任本职工工作的员工工，部门总总监上报行行政人事部部门和总经经理，经同同意后，可可解除其聘聘用合同。 公司司将按照国国家规定为为员工存放放人事档案案，上劳动动保险，提提供在职培培训，培训训证书一律律交由公司司行政事务务部保存，不不归个人所所有，个人人可保存复复印件。2-1-33 报到到手续与内内容手续：公司新聘人人员须办理理

6、下列手续续并交验下下列证明文文件： 填写写员工登登记表； 交个个人近期免免冠一寸彩彩照两张； 提供供学历证明明、身份证证、专业证证明（原件件并提供复复印件）； 有关关部门规定定的非本市市人员应提提交的证件件； 转正正成为正式式员工后签签定劳动合合同； 转正正成为正式式员工后办办理社保所所需手续（自自试用期开开始之日计计起）。内容： 由行政政事务部人人员带领进进入办公区区，介绍公公司人员及及介绍办公公设备使用用； 根据工工作需要的的员工，登登记并领取取公司钥匙匙； 向部门门总监报到到； 领取并并学习员员工手册。2-1-44 员工工考评 为提高公公司整体工工作效能，公公司定期对对全体员工工进行全面

7、面综合考评评，要求每每名员工每每年做工作作总结，弥弥补不足，使使公司员工工队伍整体体素质不断断提。对于于考评较差差的人员，予予以辞退。2-1-55 员工工解聘 辞辞职员工有下列列情况者，本本公司可与与其解除聘聘用：1、 违反国家有有关法律法法规，被公公安机关依依法追究刑刑事责任的的；2、 将公司经营营机密泄露露给第三方方；3、 因个人过失失给公司造造成重大损损失者；4、 在公司外的的单位或机机构兼职；5、 不能够胜任任目前岗位位并拒绝服服从公司调调岗；6、 经考评未完完成或不能能完成公司司规定业务务定额者；7、 无故旷工每每月累计超超过两个工工作日；8、 因公司经营营不善，或或因不可抗抗力需裁

8、减减员工；9、 因工负伤或或患病，在在医疗期满满后，不能能从事原岗岗位的工作作，也不能能从事公司司为其安排的其它工工作。2-1-66 员工辞辞职 1、辞辞职员工须须提前至少少一个月向向部门负责责人提出书书面辞职申申请，总监监以上级别别的员工须须提前四十十天书面申申请。 2、员员工的辞职职申请报告告须经公司司总经理批批准方为有有效。 3、辞辞职人员的的工资及福福利待遇截截止日期为为正式离职职日期，并并于公司规规定薪资发发放日回公公司领取，公公司有权对对辞职人员员的借款、培培训费等进进行清算。 4、辞辞职员工应应向部门负负责人、行行政人事部部移交：A、公司的的文件资料料，电脑磁磁片。B、与本职职工

9、作有关关的相应文文件。C、名片、工工作证、胸胸卡、钥匙匙和办公用用品等； 5、辞辞职员工应应向财务部部清算借款款手续。 6、辞辞职员工不不得泄露公公司的秘密密，辞职员员工到竞争争对手公司司任职，不不得使用属属于本公司司专有资料料，违者公公司有权依依法追究其其法律责任任。 第三单元考 勤 制制 度3-1-11 工作作时间公司执行国国家规定工工作日标准准：每周五五个工作日日、每天工工作8小时时，每日正正常工作时时间：上午午9：000-下下午18：00（中中午12：0013：000为午餐餐休息时间间）。员工依法享享有国家规规定的法定定休假日-周末双休休日、五一一劳动节长长假、国庆庆节长假、元元旦、春

10、节节等。法定假期原原则上不安安排加班或或出差，遇遇业务需要要或特殊情情况确需出出差或加班班，须按有有关规定执执行。3-1-22 考勤勤规定公司员工每每天一律到到岗签到，严严格做到先先到岗后办办事。如遇遇客户次日日9：000前开会情情况，需在在当日下班班前履行外外出审批手手续，方可可直接到客客户处办事事；下班后后被通知的的客户会议议，需在接接到通知后后立即向部部门总监或或公司总经经理汇报，并并在开会完完毕回到公公司时补办办相应手续续。 迟到到、早退：晚于正常常工作时间间30分钟钟到岗视为为迟到。早早于正常下下班时间离离岗视为早早退。 旷工工：下列情情形视为旷旷工 1、未经批批准不到岗岗上班的，为

11、为旷工。2、事先不不请假，事事后又无正正当理由补补办手续，为为旷工。3、未经允允许中途擅擅自离岗外外出超过一一小时者，记记为旷工一一天。4、不服从从公司安排排，无正当当理由或以以某种借口口不到岗位位者。5、上班时时间，假借借工作之名名，干私活活者，记旷旷工一天。3-1-33 请假假制度 员工有有事须至少少提前一天天向部门负负责人请假假，填写休休假申请单单履行审审批手续后后，交行政政事务部。因因故未能事事先办理请请假手续，须须电话请假假并在上班班后当日内内补办，逾逾期不办则则视为旷工工。 员工事事假一日内内由部门负负责人批准准，二日以以上须总经经理批准。规规定事假连连续不得超超过10日日，特殊情

12、情况，另行行处理。 员员工在试用用期内，原原则不允许许请事假，特特殊情况须须由总经理理批准。 病假需在生病当当日9：000前向公公司电话告告假，告之之部门负责责人并由行行政主管记记录，禁止止员工间的的相互告假假行为；在在上班当日日即补填病病假单并附附上基本医医疗保险定定点医院开开具的病假假证明，逾逾期以事假假论处，按按规定扣发发工资。 其他休休假1、产假：女员工在在公司工作作怀孕期间间的定期检检查按国家家规定执行行考勤，公公司给予三三个月产假假假期。 22、婚假：根据国家家规定婚假假三天，晚晚婚者奖励励七天假期期。 33、丧假：根据国家家规定员工工直系亲属属(含配偶偶方父母)死亡给予予丧假三天

13、天。 44、年休假假 公公司员工签签订正式劳劳动合同后后，工龄满满一年的可可享有每年年五天年休休假。公司司工龄每增增加一年，休休假递增一一天，假期期总计不超超过十五天天。事假可冲抵抵年休假期期。年假原原则应在当当年休完，若若工作需要要延迟休假假，到次年年二月底前前，否则认认为自动放放弃。提出出申请调离离后不允许许休年假。 加班班倒休：所所有倒休必必须在倒休休的前一日日向部门负负责人提出出，履行审审批手续后后方可休息息，连续二二日的倒休休，部门负负责人应向向总经理报报告批准，严严禁在当日日不到岗电电话申请倒倒休的行为为。第四单元 办 公公 规 章章4-1-11 在岗状状态规范 仪容容仪表：所有员

14、工要要仪表整洁洁，女员工工要淡妆上上岗，禁止止浓妆艳抹抹；男员工工要注意修修面，禁止止邋遢不洁洁。 服装装服饰：所有员工在在工作时间间内要着职职业装，禁禁止着过分分休闲和艳艳俗的服饰饰上岗工作作；可佩戴戴一些合乎乎社交礼仪仪的饰品（如如手表、戒戒指、耳环环、项链等等），杜绝绝夸张、有有损职业人人形象的饰饰品。 言行行举止在办公室需需自觉使用用文明用语语。打出或或接听电话话时请用“您好”、“请稍等”、“现在在不在岗位位上，我可可以帮您吗吗？您需不不需要我转转达或留言言”、“谢谢”、“再见”。 有客客户来访，请请主动问好好，相关人人员要到楼楼下迎接，将将主道留给给客户；送送客人离开开要送到楼楼下。

15、 操作作状态1、在岗工工作要尽职职尽责，讲讲求效率，禁禁止扎堆闲闲聊、睡觉觉、看与工工作无关的的报纸杂志志、打私人人电话等；外出时须须填写办办公外出申申请单，经经审批后方方为有效，否否则按早退退处理。2、员工必必须服从公公司的分配配和调动，员员工调动工工作岗位，须须向原部门门负责人办办理工作交交接。3、员工外外出联系业业务、谈判判等要求开开通手机，以以便公司随随时与其保保持联络。4、员工不不得利用工工作之便或或利用公司司名义及影影响干私活活。5、任何人人员不得越越权处理公公司事务。4-1-22 环境卫卫生 员工工的办公桌桌面要保持持整洁，禁禁止脏乱。下下班前要检检查桌面，严严禁将公司司文件、客

16、客户资料等等一切业务务资料留落落桌面。 办公公室严禁吸吸烟，当客客户来访在在会议室吸吸烟后，请请具体接待待人员立即即清除。4-1-33 办公设设施使用规规范 重要办公公设备、保保险柜等由由专人负责责保管。未未经允许任任何人不得得擅自动用用。 名片片印制：首首次印制名名片时，员员工的职务务称谓由部部门负责人人报请总经经理审定；加印名片片时，由部部门总监统统计后，交交付行政事事务部统一一负责印制制。未经公公司许可，任任何人不得得擅自印制制名片何改改动名片上上的称谓和和样式。 用品品领用：公公司信纸、信信封、便签签、及时贴贴、文具等等，登记后后随用随取取，禁止浪浪费。如领领用了手提提电脑、计计算器、

17、订订书机、打打空机等，离离职时需归归还公司。 电脑脑：每人负负责本座位位上电脑的的保洁，下下班前检查查电脑是否否关闭（包包括显示器器），每周周负责清洁洁一次电脑脑。 电话话：禁止打打出私人电电话，接听听到私事电电话时，请请以工作为为由在半分分钟内结束束通话；与与客户沟通通请事先列列出所述提提纲，以最最短的时间间完成工作作内容的电电话沟通；严禁拨打打声讯和收收费电话。 复印印、传真：禁止接、发发和复印非非公司文件件。 上网网：由行政政事务部协协调公司电电脑技术合合作单位，负负责所有电电脑与网络络正常运行行，及时发发现和处理理所遇问题题，做到当当日问题，当当日解决。严严禁因此方方面的故障障，耽误工

18、工作；严禁禁利用公司司设备上网网聊天和做做与业务无无关的事宜宜；禁止查查阅黄色网网站，若有有违反，立立即解聘。4-1-44 会议规规范 公司司级别会议议须有会议议纪要，由由召集人指指派专人记记录。 会议议期间禁止止迟到、聊聊天，外出出处理事物物（个别需需马上处理理的重要事事务须请示示会议召集人同意意）和接听听电话（手手机请设置置在震动状状态）。第五单元业 务 管管 理 制制 度5-1-11 业务的的流程管理理 首先先由客户部部人员与客客户联系洽洽谈有关业业务合作事事宜。通常常就工作内内容，公关关创意方向向，活动制制作项目，媒媒体选择、价价格、差旅旅费用、付付款方式等等内容进行行商讨。 客户户部

19、人员再再将客户谈谈判的结果果向客户总总监及总经经理汇报后后进行提案案工作。 客户户部人员再再与客户联联系，商讨讨签定合同同的具体事事宜并客户户总监、总总经理同意意并授权后后签定合同同，内容报报相关部门门后执行。 签订订合同后，将将合同文本本交由财务务登记、存存档，并通通知财会主主管经理。 财务务应负责应应收应付款款项的落实实，客户部部人员负责责催款、落落实合同规规定合作事事宜，并将将情况反馈馈给客户。 客户户部负责人人应在合同同执行完毕毕后对客户户进行追踪踪服务，了了解客户的的满意程度度及其它需需求，并将结结果以书面面形式上报报总经理。5-1-2 合同的管管理所有业务合合同除下述述规定外，必必

20、须由总经经理及财务务部门审查查同意 合同同是公司的的重要文件件，必须认认真对待，加加强监管，决决不能随意意乱签，随随便存放。 任何何人签定业业务合同都都必须做到到填写内容容清楚、完完整、字迹迹工整。 合同同在盖章之之前，应由由公司法人人授权的总总监级人员员在合同上上签字认可可。 合同同条款内容容必须符合合公司利益益，所签条条款必须保保障有效执执行，对于于有损公司司利益的合同，部部门总监、总总经理必须须严格把关关，予以拒拒签。由于于合同条款款不周造成成经济损失失由签字者者自行承担担，并追究究部门总监监的责任。 合同同签定后，公公司内部存存档的交公公司财务保保存，个人人存一复印印件备查。 在合同问

21、题题上如有违违反公司规规定者，公公司将认真真查处，轻轻则予以1100-2200元的的经济处罚，重则则扣除当月月工资并勒勒令赔偿全全部损失，同同时予以解解聘。5-1-33 业务务文本的管管理 公司司业务方案案属公司重重要文件之之一，具有有保密性，公公司员工必必须妥善保保存，不得得丢失，更更不得转借借给其他公公司的人。 公司司业务方案案通常由公公司统一起起草、打印印、下发。 凡公公司使用的的业务文案案，均须统统一格式、统统一字体、标标明公司名名称、地址址、电话、传传真等内容容。5-1-44 印章使使用管理 公司司公章、合合同章由财财务部专人人妥善保管管并按规定定使用，管管理人员要要忠于职守守，未经

22、批批准不得擅擅自将印章章转给他人人，否则将将承担一切切责任。 各部门正正常业务用用章要按规规定登记，写写明日期、用用途、使用用者姓名等等，业务方方面的特殊殊情况用章章，须说明明原因，并并经部门总总监签字认认可。 公司印章章原则上不不借出使用用，特殊情情况须携带带印章办理理事务的，除除使用人登登记外须由由本部门总总监签字，行行政办公室室批准，用用后立即归归还。 印章章主要用于于公司的各各项公务，其其他情况使使用须经总总经理批准准。第六单元保 密 制制 度公司员工须须自觉维护护公司经营营机密，保保障公司的的利益。机密文件类类别： 业务务方面：公公司自有的的或公司提提供给客户户的资料，如如合同书、客

23、客户项目计计划书、个个案文本及及其资料、报报价、预算算等。 事务务方面：房房屋租约、电电脑密码、福福利、员工工个人事务务资料、薪薪金等。 严禁禁在公众场场合谈论公公司机密，任任何员工无无权向他人人泄露公司司财经营、财财务、人事事、收入、福福利等方面面的情况。 机密密文件需置置于文件柜柜内，由专专人加锁保保管，严禁禁散落在办办公桌面或或携带回家家。 公司司计划书、文文案等业务务文件（包包括打印稿稿），不得得私自打印印留存，已已经废弃的的文件应在在非公众场场合即刻处处理。 向客客户和个人人提供业务务文本、方方案，必要要时与有关关客户和个个人签定保保密协议；同时公司司有关人员员须在文件件阅读人栏栏签

24、署姓名名和时间；未公开的的文件或创创意、文案案，不得查查阅、复印印或复写。 如员员工违反上上述规定，公公司视情节节轻重，分分别给予警警告、扣罚罚工资奖金金、解除聘聘用，同时时公司将保保留依法提提起诉讼的的权利。第七单元财 务 制制 度7-1-11 工资资：公司按照给给每个人核核定的标准准，于每月月的5号发发放。超过过国家个人人所得税标标准的，公公司按规定定负责代扣扣代缴。公公司员工不不得泄露本本人工资，亦亦不得相互互探听薪金金标准。员工缺勤的的工资管理理 员工无无故迟到早早退一次扣扣款20元元，迟到超超过半小时时以上扣罚罚当日1/3工资。 每年旷旷工一天扣扣发月工资资20，二二天扣发月月工资5

25、00，三天天100扣除月工工资并予以以辞退。（迟迟到、早退退、无故外外出和做私私活等折合合情况除外外，按日工工资标准扣扣除） 事假每每休一日按按其工资比比例扣发。 病假须须有医院的的诊断证明明，每月病病假超过一一日，从第第二日起，每每休一日扣扣发工资数数额按北京京市工资规规定执行。 产假期期间工资按按公司基本本工资标准准发放，休休假时间按按有关规定定。 法定定的婚假、丧丧假期间工工资按公司司基本工资资+岗位工工资发放。 具体工工资标准及及比例构成成见另册7-1-22 社保保、福利关关系：公司依法为为正式员工工办理社会会养老保险险、住房公公积金、失失业保险、工工伤保险和和医疗保险险。其缴费费基数

26、和比比例依国家家政策而变变动。定期组织员员工进行健健康检查，凡凡与公司签签订正式劳劳动合同的的员工每一一年一次。7-1-33 费用用： 埠内内交通费-埠内内交通是指指工作人员员主要办公公场所城市市的交通，根根据工作内内容不同，公公司为每位位员工核定定一定标准准，所有交交通费提供供相应票据据。埠内交交通费具体体标准见另另册。如果果员工用自自己的私车车为公司办办事，公司司按1.33元/公里里标准提供供补助，员员工应及时时填写补助助申请，由由部门负责责人和总经经理签字批批准。 埠外外交通-指出差差期间所需需车费.所所需费用依依据实际情情况而定,无特殊情情况,不允允许包车.本费用不不含火车票票及长途汽

27、汽车票. 埠外交通通具体标准准见另册 手机机话费-根据工工作内容不不同，公司司为每位员员工核定一一定报销标标准如下： 客户活活动部： 实习生-无 客客户主管-1000元 高高级客户主主管-150元元 客户经理理-2200元 高级客客户经理-3000元 客户总监监-5500元 媒介部部： 实习习生-无 媒介介主管-1000元 高级级媒介主管管-1150元 媒介经理理-2200元 高级媒媒介经理-3000元 媒介总监监-5500元 应酬费费-因因工作需要要发生请客客或送礼等等应酬费时时，须事先先填写应应酬费用申申请表，提提前一天将将有关申请请表上报总总经理和财财务负责人人,经审批批后方可使使用。所

28、用用应酬费用用在费用使使用三日内内向财务部部报帐，应应酬费用计计入相应项项目成本。 差旅旅费-本着实效效节约的原原则，差旅旅费用实行行“实报实销销”。出差需需事先提交交预算申请请并获及总总经理、财财务负责人人等相关人人员批复。程程序为-员工出出差依次由由部门总监监一总经理理审批同意意后，报办办公室作为为考勤备案案；部门总总监出差由由执行总经经理批准，出出差审批表表报办公室室考勤备案案；凡未按按规定办理理出差审批批手续者，视视为旷工。城市交通费费： 业务人员员差旅地市市内交通费费用每人每每天标准为为50元人人民币，包包干使用（特特殊情况者者另行处理理）。 驾车前前往差旅地地(天津、河河北等)，无

29、无市内交通通费用补助助，出车费费用或汽油油费等由公公司统一承承担。住 宿宿： 标准：省会会以上（含含）城市：单人出差差住宿标准准为2000元/天；同性两人人出差住宿宿标准为3300元/天。省会会以下城市市：单人出出差住宿标标准为1550元/天天；同性两两人出差住住宿标准为为200元元/天。员员工出差期期间，公司司会根据每每个员工出出差的地点点视具体情情况给予一一定的补助助。员工住住宿发票须须提供消费费明细，电电话费与当当月区域电电话费用统统一核算，洗洗衣等个人人费用自理理。伙食津贴：出差日期计计算由离京京之日起至至抵京日所所经自然天天数，122：00以以后离京及及12：000以前抵抵京，当日日

30、出差伙食食补贴减半半。员工出出差期间享享有差旅伙伙食补助，公公司午餐补补贴需相应应扣除。公司员工出出差：省会会以上（含含）城市每每人每天伙伙食补助660元人民民币；省会会以下城市市每人每天天伙食补助助40元人人民币。原原则上伙食食补助费包包干，公司司不予另报报销餐费。业业务招待费费用由部门门总监控制制，审核批批准后方可可报销。因因会议出差差与会议一一起用餐无无补助。参加各类会会议缴纳会会务费，含含有伙食费费的不再支支付会议期期间伙食补补助。其它 员工工出差每个个城市(或或地区)停停留时间不不超过两天天，业务需需要延长时时间须提前前说明。 公司司员工跟随随高一级别别人员出差差，住宿、交交通工具可

31、可依照高级级别人员标标准执行。 部门经理理要明确员员工出差目目的，洽谈谈业务出差差应在客户户合作意向向确实后安安排，避免免盲目性。各各部门业务务差旅费用用由部门承承担。 员工出差差返回后三三天内需提提交书面有有关出差情情况的总结结报告；员员工出差需需每天以书书面形式报报告当日工工作情况。 出差报销销费用必须须提供有效效票据，先先由部门总总监核准签签字，交由由财务部按按标准审核核单据后，经经总经理签签字后方可可报销。 抵京三天天（含节假假日）内必必须办理费费用报销手手续，逾期期一日口头头警告，逾逾期两日扣扣发工资550元，逾逾期一周扣扣发工资1100元，逾逾期十天不不予报销。 办公公用品及其其它

32、名片：由公公司统一印印制，员工工需加印名名片时，请请提前五个个工作日向向行政事务务部提出印印制申请。办公用品：公司统一一购买日常常办公用品品。购买的的程序：由由各部门统统一在每月月15日向向行政事务务部提交购购买清单，由由行政事务务部统一汇汇总，报请请财务部和和总经理审审批后，由由公司行政政事务部负负责购买、保保管和领用用登记，购购买办公用用品报销时时要向财务务部提供明明细单，以以便建帐。电脑软件：公司内办办公电脑所所需软件，首首先由部门门提出申请请，并列出出所需金额额，报请财财务部和总经经理审批后后，方可购购买，否则则不予报销销。 图书书、刊物及及光盘资料料：经部门门总监、财财务负责人人批准

33、由行行政事务部部统一购买买，统一报报销。办公设备维维修：公司司内办公设设备如出现现故障，由由行政事务务部提出申申请维修项项目，报请请财务部和和总经理审审批后，维维修后费用用予以报销销。 邮寄寄费： 由由公司行政政事务部负负责公司文文件资料和和物品的邮邮寄工作。一般性资料采用平寄方式，邮寄量大时，需直接到邮局以大宗形式邮寄；合同、票据或总经理指定等重要资料以特快形式邮寄。7-2-11 资金金审批和管管理 审批及及审核 公公司一切费费用开支，均均须经总经经理签字批批准后，方方能给予报报销。 根根据国家财财务制度的的规定，公公司财务部部对报销单单据应进行行严格审核核。如：付付款单位名名称、日期期、收

34、款单单位章、开开票人等是是否齐全，金金额大小写写是否一致致，项目是是否合理等等等。 支票的的使用及管管理 各各部门使用用支票时，应应填支票申申请单，将将申请单中中各项目填填写清楚，报报请总经理理批准后，持持申请单到到财务部领领取支票。 支支票使用完完毕，经办办人取回发发票应在发发票背面签签字后，即即刻到财务务部办理结结算手续。遇有发票金金额大于支支票申请限限额时，除除经办人应应在发票背背面签字外外，应由总总经理重新新签字批准准后。方可可到财务部部办理结算算。 现金金报销现金报销要要填写支出出凭单。领领款人应将将凭单中各各项目填写写清楚齐全全，按以下下程序办理理。公司项目费费用报销：公司项目目需

35、报销费费用时，领领款人将填填好的支出出凭单，交交财务部出出纳员审核核单据；将将审核后的的单据报请请总经理签签字批准；交财务部部办理结算算。 业务费费用报销 业业务员按公公司规定的的项目及比比例报销业业务费时，要要提供正式式发票。 经经办人持费费用发票至至财务部出出纳员处办办理审核单单据及额度度手续。 经经办人持审审核单据由由部门总监监做项目费费用审核， 由总经理理签字批准准，交财务务部办理结结算。 劳务费费用报销 经经办人办理理领取劳务务费用时，除除按上述规规定办理审审批手续外外，还要填填劳务费支支出表，按按劳务费支支出表中所所列内容填填写，要提提供劳务人人员名单、身身份证号码码、工作单单位或

36、住址址，由财务务办理代扣扣代缴个人人所得税手手续。 所有有费用须在在发生后的的第二日或或出差返回回公司三日日内报销，不不允许拖后后，因个人人原因拖延时间间，费用自自付。 报销销时要手续续完备，原原始发票要要求内容完完整，（包包括单位名名称、商品品名称、单单价、数量量、金额、日日期、以及及开票单位位的财务章章印），大大小写不得得涂改，原原始发票必必须是真实实有效的，所所有费用实实名报销。 不允允许超预算算支出，否否则不予以以报销。当当所报费用用的开支内内容与预算算不符时，财财务人员拒拒绝报销，并并可要求有有关人员对对此做出合合理解释。 凡在在公司帐面面有借款的的员工，报报销时一律律先冲其借借款，

37、在未未清理完借借款之前，不不得再办理理其他借款款。7-3-11 税务务规定： 合同同金额中应应含税，广广告业税费费为8.55%；合同同本身印花花税为合约约总额的55。； 员工工薪资中的的个人所得得税由公司司代缴；北北京市的起起征点为11200元元；7-4-11 加班班的制度： 公司提倡倡工作效率率，不主张张加班工作作，加班是是确因业务务紧急需要要而进行的的。 员工工加班须由由部门总监监报请总经经理同意，并并填写加加班申请表表，履行行相关申报报、审批手手续。 员工工加班原则则上可累计计倒休（不不计加班费费）。 员工工加班时间间超过211：00，可可享受加班班餐补，标标准为155元/人 加班班时间

38、超过过21：000时，员员工可打车车回家。7-5-11固定资产产管理制度度 1、固固定资产是是公司公有有财产，归归公司所有有，由公司司行政事务务部负责统统一管理、调调配、使用用。 2、固固定资产由由行政事务务部负责登登记备案、建建卡建档，随随时做到帐帐、卡、物物相符合。 33、各部门门包括各临临时项目组组固定资产产的增加均均要严格履履行审批程程序，填写写资产添添置申请审审批单，经经总经理签签字批准，由由行政事务务部负责具具体安排实实施。个人人无权擅自自购买。 4、固固定资产核核销要经公公司行政事事务部、财财务部共同同认定核准准，并提交交总经理批批示认可，由由行政事务务部办理相相应手续，财财务部

39、进行行核销帐务务处理。任任何个人不不得擅自销销毁公司资资产。5、公司固固定资产的的使用要按按资产领用用程序办理理，由部门门负责人及及具体使用用人共同签签字登记。人人员工作变变动必须先先办理所用用资产的转转移交接手手续，方可可调出。资资产如有损损坏由责任任人作价赔赔偿。6、公司固固定资产实实行“责任到人人，谁使用用谁负责”的制度，各各部门总监监对本部门门所使用的的资产负有有管理责任任，应经常常教育、监监督本部门门员工爱护护并使用好好公司各项项资产，部部门内部要要建立责任任制。7、行政事事务部每年年定期对公公司固定资资产进行清清点检查，监监督各部门门资产的使使用情况，及及时清理过过期报废资资产，确

40、保保公司资产产处于良性性使用状态态。 88、公司每每名员工要要自觉爱护护公司各项项资产，小小心使用不不得损坏，不不得随意将将公司资产产据为己有有，如有类类似情况发发生，要追追究当事人人责任。9、公司固固定资产一一般不对外外借出使用用，如有特特殊情况须须经总经理理批准同意意，并办理理相关手续。第八单元内部治安防防范制度8-1-11 内部治治安防范为保证公司司正常秩序序，加强内内部治安防防范工作，有有效预防各各种事故隐隐患，确保保国家、公公司、个人人财产的安安全，根据据国家法律律和有关法法规，规定定如下： 11、各部门门总监要对对本部门的的治安防范范工作负责责。贯彻“谁主管，谁谁负责”的原则，教教

41、育本部门门员工提高高治安防范范意识。 22、加强现现金管理，除除财务部可可按银行核核定限额内内存放现金金外，其他他部门不得得存放现金金。特殊原原因，滞留留超额现金金过夜时，须须经总经理理批准。各各部门需用用现金须提提前向财务务部申请，按按规定提取取。各部门门收来的现现金，要及及时上交财财务部，财财务部点清清后及时存存入银行。凡凡违反规定定，出现失失盗、丢失失等事故，谁谁违反，谁谁负责。 33、加强支支票和其它它票证、凭凭证管理，坚坚持检验、复复核制度，堵堵塞漏洞，防防止被盗、受受骗。坚持持支票、票票证签字领领取制度，谁谁领取谁负负责。 44、财务部部房间门窗窗采用安全全牢固装置置。保险专专人管

42、理，密密码严格控控制，锁柜柜后，使用用密码保险险。白天工工作时间，室室内要随时时有人，室室内无人时时，要随手手锁门，夜夜间加锁防防盗门。 55、取送数数额较大的的现金，公公司需派两两人同行，由由公司派专专车取送。 66、加强对对贵重物品品、办公设设备特别是是机房的管管理，各部部门对本部部门所用设设备要有明明确专人负负责制，健健全管理制制度。部门门人员变动动时要有交交接手续，凡凡因没按规规定办交接接手续的，记记录是谁谁谁负责。 77、员工要要提高内部部治安防范范意识，保保管好私有有财物，不不要把现金金放在办公公室内。室室内无人时时要关好门门窗。 88、对公司司来访客人人、客户及及其他办事事人员，

43、应应由前台秘秘书通知被被访人员在在前厅会客客室接待，任任何人未经经允许不得得擅自进入入办公区。 99、各部门门员工要提提高防火意意识，机房房、库房及及办公区严严禁吸烟，客客人吸烟要要注意熄灭灭烟火；离离开机房、库库房、办公公室前要切切断电源，杜杜绝火灾隐隐患。要求求全体员工工都会使用用灭火器，熟熟记火警电电话1199。10、对违违反规定发发生的盗窃窃、诈骗、火火警等事故故， 视视情节轻重重，根据国国家及公司司的有关规规定对责任任者给予批批评教育、行行政处分直直至移送司司法机关追追究刑事责责任，并责责令赔偿部部分或全部部+经济损损失，私人人财物的损损失由其本本人自负。第九单元奖 惩 制制 度为确保合作作、高效、创创新的工作作氛围，明明确和规范范职工行为为，奖励先先进，惩罚罚不良现象象，9-1-11 奖励励：公司对工作作出色的员员工进行奖奖励，其方方式包括嘉嘉奖和晋级级。嘉奖：给予予一次性现现金奖励，并并在全公司司通报表扬扬。公司对对有下列行行为之一的的员工给予予嘉奖： 对公司司各方面管管理工作提提出有效的的改进建议议，经采用用确有成效效； 在特殊殊情况下，由由于采取了了恰当的处处理方法，使使公司能节节约费用或或避免损失失； 及时时发现并举举报有损于