某钢铁公司环境管理手册94736.docx

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1、 文件件编号： NNSG-EEOM-22014 受控状态： 分 发 号号： 发布日期： 20013年112月288日 生效日期： 20014年 1月 88日 编制/日期审核/日期审批/日期 2013年12月26日 2013年12月27日 2013年12月28日内部使用文文件，禁止止复印。（DDOT COOPY）XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.1版 / 次次B/0环境安全管管理手册目目录生效日期2014-1-8页 次第1页 共共39页序 号 名 称页 码0.1环境安全管管理手册目目录10.2手册修改控控制20.3发布令30.4管理者代表表任命书40.5职业健康安安全事务代代表通告50.

2、6环境安全方方针颁布令令60.7管理手册的的控制70.8企业概况81目的、范围围、引用标标准、定义义94职业健康安安全/环境境管理体系系要求4.1总要求10-1114.2环境方针/职业健康康安全方针针12-1334.3规划(策划划)4.3.11环境因素/危险源辨辨识、风险险评价和控控制措施的的确定14-1554.3.22法律法规和和其他要求求164.3.33目标、指标标和方案174.3.44环境安全管管理方案184.4实施与运行行4.4.11资源、作用用、职责、责责任和权限限19-2334.4.22能力、培训训和意识244.4.33信息交流/沟通、参参与和协商商254.4.44文件264.4.

3、55文件控制274.4.66运行控制284.4.77应急准备和和响应294.5检查和纠正正措施4.5.11监测和测量量/绩效测测量和监视视304.5.22合规性评价价314.5.33事件调查、不不符合、纠纠正措施和和预防措施施324.5.44记录控制334.5.55内部审核344.6管理评审355附件一公公司组织机机构图366附件二环环境管理职职能分配表表377附件三职职业健康安安全管理职职能分配表表388附件四环环境安全管管理体系程程序文件一一览表39XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.2版 / 次次B/0手册修改控控制生效日期2014-1-8页 次第6页 共共39页修改页码修改单号修

4、改状态修改处数生效日期XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.3版 / 次次B/0发 布 令生效日期2014-1-8页 次第2页 共共39页为了对本公公司在生产产经营活动动中的职业业健康安全全和所造成成环境影响响加以控制制和预防，我我们按照GGB/T 24000120044环境管管理体系 要求及及使用指南南和GBB/T 2280011-20111职业业健康安全全管理体系系 要求求编制了了本环境安安全管理手手册，手册册阐述了公公司的环境境安全管理理方针，环环境安全管管理体系的的具体内容容，是公司司环境安全全管理所应应遵守的行行动准则。作作为公司环环境安全管管理体系最最高层次文文件，公司司全体员

5、工工必须深刻刻领会和认认真贯彻执执行手册的的各项要求求，提高职职业健康安安全和环境境保护意识识，并在实实际工作中中担负应有有的职责，使使环境安全全管理手册册得到全面面贯彻落实实。 总经经理： 20133年12月月28日XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.4版 / 次次B/0管理者代表表任命书生效日期2014-1-8页 次第3页 共共39页为了确保本本公司管理理体系的正正常有效运运行，特任任命 为管理者者代表其职职责：1、负责按按公司的管管理方针和和GB/TT240001-20004和GGB/T2280011-20111标准要要求建立、实实施和保持持环境安全全管理体系系，组织编编写环境安安

6、全管理手手册、程序序文件及其其它第三层层文件，并并确保贯彻彻实施的有有效性；2、主管全全公司所有有与环境和和职业健康康安全有关关的活动，协协调处理全全公司出现现的环境和和职业健康康安全问题题；3、负责组组织内部管管理体系审审核活动。包包括：编制制内审年度度计划、组组织内审，并并向管理评评审会议提提交内部管管理体系审审核结果的的评价报告告等；4、向总经经理汇报环环境、职业业健康安全全管理体系系的绩效，包包括改进的的需求；5、在整个个组织内提提高满足顾顾客要求和和法律、法法规要求的的意识及环环境和职业业健康安全全意识；6、代表本本企业负责责管理体系系有关事宜宜的内部沟沟通和外部部联络。望本企业所所

7、有人员服服从协调，共共同履行职职能，以确确保管理体体系的有效效运行。 总经经理： 2013年年12月228日XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.5版 / 次次B/0职业健康安安全事务代代表通告生效日期2014-1-8页 次第4页 共共39页为认真贯彻彻落实环境境和职业健健康安全管管理体系，确确保公司全全体员工和和相关方就就环境和职职业健康安安全的信息息得到有效效沟通，经经公司全体体员工选举举，一致推推荐 同志为本本公司环境境和职业健健康安全管管理的职业业健康安全全事务代表表。其主要要工作职责责：1、参与环环境和职业业健康安全全方针、制制度和程序序的制定与与评审；2、参与商商讨影响环环境因

8、素和和工作场所所职业安全全健康的任任何变化；3、参与公公司环境和和职业健康康安全的事事务；4、负责就就环境和职职业健康安安全的信息息与公司各各层次进行行交流，并并将体系运运行情况、监监测情况、审审核和管理理评审结果果传达到各各员工；5、参与环环境和职业业健康安全全事故、事事件的调查查、分析与与处理。本通告由发发布之日起起生效。 XXX钢铁有有限公司工工会2013年年12月28日XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.6版 / 次次B/0环境安全方方针颁布令令生效日期2014-1-8页 次第5页 共共39页为确定组织织在环境、职职业健康安安全方面追追求的宗旨旨和方向，特特确定本公公司的环境境、

9、职业健健康安全方方针为：以人为本，安安全第一；遵纪守法，预预防事故；科学管理，持持续改进。环境、职业业健康安全全方针的含含义：教育和激励励员工以对对环境负责责的态度和和方法来工工作，强化化污染预防防；将节约约能源，控控制污染物物的排放，贯贯穿于生产产全过程；为员工和和外来人员员提供健康康安全保障障；控制重重要风险，减减少事故，自自觉遵守国国家和地方方的有关的的现行法律律法规及其其他要求；实现环境境、职业健健康安全的的持续改进进。我们的承诺诺：根据初始环环境和职业业健康安全全评审结果果及现有环环境与职业业健康安全全问题，本本公司郑重重作如下承承诺和声明明：l 结合公司实实际情况，严严格按GBB/

10、T244001-20044和GB/T280001-22011标标准建立、实实施和保持环境与职职业健康安安全管理体体系；l 严格遵守有有关国家、地地方环境保保护和职业业健康安全全法律与其其他要求；l 努力推行清清洁生产，有有效利用资资源能源，提提高公司整整体管理水水平；l 积极培训和和教育员工工，提高全全员环境保保护与职业业健康安全全保护意识识，积极鼓鼓励和支持持相关方实施施和推进环环境与职业业健康安全全管理体系系。l 持续改善公公司环境与与职业健康康安全绩效效，预防环环境污染和和事故，优优先使用对对环境无害害的技术和原原材料，设设计、生产产适合社会会需求的材材料，为国国家及全球球的环保事事业和

11、员工工身心健康康做贡献。 总经经理： 2013年年12月228日XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.7版 / 次次B/0管理手册的的控制生效日期2014-1-8页 次第7页 共共39页1、在总经经理的领导导下，综合合管理部为为本手册的的归口管理理部门，其其职责是： 负责手册册的编制、修修订和换版版； 负责对手手册内容进进行解释； 负责手册册的统一编编号、登记记、发放和和收回。2、本手册册经总经理理批准颁发发。3、环境安安全管理手手册的发放放范围和数数量由总经经理根据需需要确定。4、环境安安全管理手手册分受控控和非受控控二类。受受控版本由由综合管理理部统一编编号、发放放，单位负负责人签收收

12、，并建立立发放、换换版、回收收、存档记记录，手册册的持有者者应妥善保保存，不得得丢失、私私自外借、外外赠，非受受控版本由由管理者代代表批准后后方可发给给顾客或第第三方，由由综合管理理部负责登登记、发放放。5、环境安安全管理手手册更改、换换版须经总总经理批准准后执行。6、综合管管理部根据据手册更改改、换版的的原因和职职能部门的的书面申请请，负责办办理更改、换换版审核、批批准手续。7、综合管管理部根据据修改工作作量大小，采采用收回换换版，收回回换页或发发修改通知知单等形式式。8、环境安安全管理手手册规定三三年全面确确认一次。9、本手册册是向顾客客和相关方方证实我公公司实施环环境安全管管理活动的的系

13、统性文文件。10、本手手册由总经经理批准发发布，就环环境安全管管理职责和和权限分配配进行了描描述，并规规定整体上上的接口关关系，对环环境安全管管理体系要要素只作原原则性描述述，本手册册以环境安安全管理体体系的全过过程为对象象，对GBB/T244001-20011环境管管理体系 要求及使使用指南和和GB/TT280001-20011职职业健康安安全管理体体系 要要求标准准中规定的的内容进行行描述。11、本手手册适用于于我公司向向需要提供供环境安全全管理活动动的顾客及及相关方。 12、本手手册可以有有控制地向向供方、顾顾客及其它它合作伙伴伴提供使用用。XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号0.8版

14、 / 次次B/0企业概况生效日期2014-1-8页 次第8页 共共39页本公司创建建于19992年，经经多年艰苦苦创业，企企业规模不不断发展壮壮大，已形形成一套较较科学的生生产工艺流流程，有一一支较强的的技术管理理队伍。我我公司目前前主要产品品是1032带肋肋钢筋和1214热轧轧光圆钢筋筋。由于不不断加大技技改力度，提提高科技含含量，扩大大生产规模模、现在年年生产建筑筑用钢材达达30万吨吨，总产值值4.8亿亿元，上缴缴税收20025万元元。本公司坚持持走科技兴兴企的道路路。公司为为了加强质质量管理，创创优质产品品品牌，建建立了完善善的质量检检测中心，运运用先进的的理、化检检测设备，严严格控制产

15、产品质量。公公司为了提提供优质产产品的良好好服务，作作出了郑重重的承诺。标标志为“XX牌”的建筑钢钢材，已成成省内外建建筑行业理理想的建筑筑用材。本公司于22002年年1月通过过ISO99001质质量管理体体系认证。公公司坚持技技术创新，严严格质量管管理，其产产品连续五五年经国家家建筑钢材材质量监督督检测中心心、省中心心检验所和和省冶金产产品质量监监督检验站站抽查，产产品质量全全部合格。本本公司20002年先先后两次获获农业部“质量管理理先进单位位”和“质量管理理达标单位位”称号，XXX牌商标被被省评为“省著名商商标”,其产品品获省“乡镇企业业名牌产品品”。XX钢铁有有限公司，在在改革开放放的

16、大潮中中，坚持深深化改革,广纳人才才;科技兴兴企，走自自己的发展展道路，争争创产品品品牌，以优优质取信于于用户，为为当地经济济发展做出出贡献。总 经 理理： 公司地址： 邮政编码： 电话号码： 传 真： XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号1.0版 / 次次B/0目的、范围围、引用标标准、定义义生效日期2014-1-8页 次第9页 共共39页1、目的本环境安全全管理手册册是公司环环境安全管管理体系中中最高层次次的文件，依依据GB/T240001-22004 环境管管理体系 要求及及使用指南南和GBB/T288001-20111 职业业健康安全全管理体系系 要求求的要求编写写，目的在在于预防污

17、污染、职业业健康、环环境安全绩绩效的持续续改进。2、范围本环境安全全管理手册册适用于公公司钢筋混混凝土用热热轧钢筋（含含钢坯）的的生产及环环境、职业业健康安全全的管理控控制。3、引用标标准GB/T2240011-20004 环环境管理体体系 要要求及使用用指南GB/T2280011-20111 职职业健康安安全管理体体系 要求4、定义本环境手册册采用GBB/T244001-20044 环境境管理体系系 要求求及使用指指南和GGB/T2280011-20111 职职业健康安安全管理体体系 要求标标准中的有有关术语和和概念。XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.0版 / 次次B/0总要求生效日

18、期2014-1-8页 次第10页 共39页页XX钢铁有有限公司根根据GB/T 244001-20044环境管管理体系 要求及使使用指南和和GB/TT280001-20011职职业健康安安全管理体体系 要要求标准准的要求制制定安全和和环境方针针，建立职职业健康安安全和环境境管理体系系。该体系系覆盖本公公司生产活活动的全过过程，为本本公司产品品生产活动动所产生的的环境因素素与影响及及危险源进进行有效控控制和预防防，以及环环境安全持持续有效的的改进提供供了保证。图1 以以PDCAA为基础的的环境环境境安全管理理体系模式式XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.1版 / 次次B/0总要求生效日期20

19、14-1-8页 次第11页 共39页页持续改进4.2 职业健康安全方针P4.3策划 D4.4实施和运行C 4.5 检查A4.6管理评审4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商 44.4文件4.4.5文件控制 4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正 措施和预防措施4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 图2 以以PDCAA为基础的的职业健康康安全管理理体系模式式职业健康安

20、安全管理体体系和环境境管理体系系运行遵守守PDCAA循环模式式，即P-策划；DD-实施；C-检查查；A-处处置。见（图1）以PDCA为基础的环境管理体系模式和（图2）以PDCA为基础的职业健康安全管理体系模式。XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.2版 / 次次B/0环境方针/职业健康康安全方针针生效日期2014-1-8页 次第12页 共39页页1、目的环境安全方方针是实施施和改进本本公司环境境安全管理理体系的推推动力，为为本公司确确定了总的的指导方向向和行动原原则，反映映了最高管管理者的意意愿，是本本公司环境境安全管理理的总原则则。2、适用范范围适用于环境境安全方针针的管理。3、职责总经

21、理主持持制订、批批准和颁布布、实施环环境安全方方针。4、工作程程序4.1 方方针制定的的依据4.1.11 本公司司生产规模模及管理体体系；4.1.22 本公司司生产及服服务活动、产产品所产生生的环境因因素和危险险源；4.1.33 全体员员工安全环环保意识提提高意愿；4.1.44 GB/T240001标准准中4.22条及GBB/T288001标标准中4.2条的要要求，包括括对持续改改进、事故故和污染预预防的承诺诺，对遵守守相关职业业健康安全全和环境保保护法律法法规和其他他要求的承承诺，并提提出建立和和评审环境境安全目标标和指标的的框架。4.2环境境/安全卫卫生方针是是:以人为本，安安全第一；遵纪

22、守法法，预防事事故；科学学管理，持持续改进。4.2.11 遵守与与企业的活活动、产品品、服务有有关的职业业健康安全全和环境法法律、法规规及适用的的其他要求求；4.2.22 建立以以污染和危危害防治为为核心，持持续改进为为目的的环环境安全管管理体系；4.2.33 通过对对全体员工工进行环境境安全意识识、技能的的培训教育育，辨识、评评价并控制制环境因素素和危险源源，针对重重大的环境境因素和危危险源采取取有效的措措施，逐步步建设成现现代职业健健康安全而而又清洁无无害的企业业；4.2.44 在向社社会提供绿绿色环保产产品的同时时，美化净净化台达的的生活环境境安全和生生产环境安安全。4.3 方方针的评审

23、审与修订4.3.11 每年在在管理评审审时，对环环境安全方方针进行评评审，必要要时修订；4.3.22 发生下下述情况之之一时，总总经理应考考虑对环境境安全方针针进行修订订；a.本公司司产品结构构及工艺、技技术发生重重大变化，引引起重大危危险源、环环境因素发发生变化时时；b.管理评评审的结果果，确认环环境安全方方针已不能能适应时。4.4环境境安全方针针的颁布与与传达4.4.11 本公司司的环境安安全方针通通过环境安安全管理手手册下发、各各级领导组组织员工学学习，采用用多XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.2版 / 次次B/0环境方针/职业健康康安全方针针生效日期2014-1-8页 次第13

24、页 共39页页种渠道予以以传达，使使有关员工工深刻理解解和贯彻执执行；4.4.22 通过本本公司对外外信息交流流的部门，向向相关方宣宣传本公司司的环境安安全方针，并并在相关方方需要时可可获取。XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.3.11版 / 次次B/0环境因素/危险源辨辨识、风险险评价和控控制措施的的确定生效日期2014-1-8页 次第14页 共39页页1、目的通过对环境境因素和危危险源的识识别与评价价，确定出出重要环境境因素和重重大危险源源是制定环环境安全方方针、目标标、指标和和环境安全全管理方案案的基础，也也是环境安安全管理体体系的基本本输入之一一。2、适用范范围适用于环境境因素和

25、危危险源的识识别、评价价及控制的的管理。3、职责3.1 综综合管理部部负责环境境因素和危危险源识别别、评价与与更新的归归口管理；3.2 各各部门负责责识别本部部门环境因因素和危险险源并提出出控制措施施；3. 3 由综合管管理部负责责汇总环境境因素和危危险源、评评审现场信信息，评价价和确定重重要环境因因素和重大大危险源，经经管理者代代表审核确确认后，由由总经理批批准本公司司重要环境境因素和重重大危险源源。4、工作程程序4.1 环环境因素和和危险源的的识别、评评价及更新新4.1.11 各部门门负责采用用现场调查查、工艺流流程分析等等方法，识识别本部门门的环境因因素和危险险源，收集集汇总并提提出控制

26、措措施；4.1.22 综合管管理部在此此基础上进进行补充、整整理、审核核、登记，将将确认后的的环境因素素和危险源源进行汇总总；4.1.33 环境因因素和危险险源的识别别要覆盖本本公司能够够控制或可可望对其施施加影响的的所有活动动、服务及及产品，充充分考虑正正常、异常常、紧急三三种状态和和过去、现现在、将来来三种时态态所产生的的危害的可可能性和后后果以及环环境影响。4.2 环环境因素和和危险源的的评价4.2.11 综合管理理部负责制制定环境境因素识别别评价控制制程序和和危危险险源辨识、风风险评价和和控制措施施的确定控控制程序，对对环境因素素和危险源源进行识别别并评价；4.2.22 环境因因素和危

27、险险源评价结结果汇总，并并列出重要要环境因素素和重大危危险源汇总总清单。4.3 环环境因素和和危险源的的更新4.3.11 综合管管理部每年年组织一次次对危险源源和环境因因素的重新新确认；4.3.22 如遇到到下列情况况之一要重重新识别和和评价危险险源和环境境因素；a.法律、法法规重新修修订发布后后；b. 新建建、扩建、改改建项目；c.发生重重大环境安安全事故后后；d.其它原原因引起环环境因素和和危险源变变化时。XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.3.11版 / 次次B/0环境因素/危险源辨辨识、风险险评价和控控制措施的的确定生效日期2014-1-8页 次第15页 共39页页4.4 环环境

28、因素和和危险源的的控制4.4.11 企业对对已评价出出的不可承承受风险进进行优先排排序，对于于重要环境境因素和危危险源，应应组织相关关责任部门门制定目标标、指标和和管理方案案、运行规规程、应急急预案、培培训和监测测与监控。 4.4.22在制定控控制管理方方案时，优优先采用无无危害/无无污染性或或危害/污污染较少的的工艺、材材料，减少少有害物质质的泄漏和和扩散。尽尽量采用过过程密闭化化、机械化化、自动化化的设备和和装置，以以及自动报报警、监测测和连锁保保护、安全全排放等装装置，避免免和减少操操作人员在在作业过程程中直接接接触有害物物料和设备备。4.4.33管理方案案制定后，应应进行逐级级进行技术

29、术交底，直直至作业班班组和操作作人员。综综合管理部部要始终进进行监视与与测量，并并作好记录录。5、相关文文件NSG/EEOP-44.3.11-1 环环境因素识识别评价控控制程序NSG/EEOP-44.3.11-2 危险源源辨识、风风险评价和和控制措施施的确定控控制程序XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.3.22版 / 次次B/0法律法规和和其他要求求生效日期2014-1-8页 次第16页 共39页页1、目的本公司适用用的有关职职业健康安安全和环境境法律、法法规以及相相关方的要要求是本公公司在生产产活动中应应遵守的基基本准则，也也是评价重重要环境因因素和重大大危险源的的依据。2、适用范范围

30、适用于有关关的职业健健康安全和和环境法律律、法规以以及相方的的要求的获获得、识别别及管理。3、职责3.1综合合管理部负负责获取及及确定适用用的法律、法法规和其他他要求，负负责组织对对收集到的的法律、法法规的内容容进行性进进行评价。3.2综合合管理部负负责获取及及确定适用用的法律、法法规和其他他要求进行行汇总、登登记，归档档保存，并并组织学习习和应用。4、工作程程序4.1 管管理范围4.1.11 中国批批准的世界界职业健康康安全和环环境保护公公约；4.1.22 国家、地地方有关职职业健康安安全和环境境保护的法法律、法规规、条例、规规章、制度度、行政指指令等；4.1.33 国家、地地方、行业业有关

31、职业业健康安全全和环境保保护的标准准和要求；4.1.44 相关方方的有关规规定。4.2 综综合管理部部负责制定定法律、法法规及其他他要求控制制程序，收收集相关法法律、法规规和其他要要求，并对对其进行识识别。4.3综合合管理部负负责获取及及确定适用用的法律、法法规和其他他要求，负负责组织对对收集到的的法律、法法规的内容容进行性进进行合规性性评价，具具体按合合规性评价价控制程序序进行。4.4综合合管理部负负责获取及及确定适用用的法律、法法规和其他他要求进行行汇总、登登记，归档档保存。4.5 综综合管理部部负责将相相关职业健健康安全和和环保法律律、法规及及其他要求求传达给各各相关部门门的负责人人，由

32、他们们传达给相相应岗位的的员工。4.5 各各部门可根根据需要随随时到综合合管理部查查询相关的的法律、法法规及其他他要求， 或利用本本公司局域域网进行查查询。4.6 综综合管理部部负责对法法律、法规规及其他要要求进行更更新。5、相关文文件NSG/EEOP-44.3.22 法法律、法规规及其他要要求控制程程序NSG/EEOP-44.5.22 合规性评评价控制程程序XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.3.33版 / 次次B/0目标、指标标和方案生效日期2014-1-8页 次第17页 共39页页1、目的目标是符合合职业健康康安全和环环境方针所所制订的改改善职业健健康安全和和环境绩效效的具体目目的

33、，指标标是目标的的量化，目目标、指标标是安全和和环境管理理体系持续续改进的重重要因素。为持续改进进职业健康康安全和环环境的绩效效，制定相相应的环境境安全管理理方案，明明确实现本本公司职业业健康安全全和环境目目标、指标标的方法、进进度、责任任单位（人人）等，确确保职业健健康安全和和环境目标标、指标的的实现。2、适用范范围适用于安全全和环境所所涉及的目目标、指标标和方案的的管理。3、职责3.1 综综合管理部部负责职业业健康安全全和环境目目标、指标标的归口管管理；3.2 管管理者代表表负责职业业健康安全全和环境目目标、指标标的审核，总总经理批准准。3.3综合合管理部负负责环境安安全管理方方案的管理理

34、，与相关关部门共同同起草制定定环境安全全管理方案案，管理者者代表审核核，总经理理批准。4、工作程程序4.1目标标、指标和和管理方案案综合管理部部负责组织织起草制定定目标、指指标及管理理方案控制制程序，并并组织制定定本公司的的职业健康康安全和环环境目标、指指标，由管管理者代表表审核，总总经理批准准后实施。4.2目标标和指标4.2.11 目标、指指标建立的的依据。4.2.11.1本公公司的安全全和环境方方针；4.2.11.2 重大危危害源和环环境因素；4.2.11.3 经济、技技术、运行行控制和经经营等方面面的可行性性；4.2.11.4 相关方方的各种反反馈；4.2.22 当法律律、法规及及其他要

35、求求发生变化化或本公司司重要环境境因素和重重大危险源源发生改变变时，应对对目标、指指标作及时时的更新和和调整。4.2.33 综合管理理部负责将将目标、指指标组织各各相关部门门实施，并并负责对实实施情况进进行监测，及及时将情况况向管理者者代表汇报报。4.2.44 根据每每年管理评评审结果，依依据更新的的重大环境境因素/危危险源及目目前的职业业健康安全全和环境绩绩效制定新新的目标、指指标。4.3管理理方案4.3.11 各责任任部门将本本公司年度度环境安全全管理方案案的涉及项项目进行分分解，每项项具体措施施要有责任任人、资金金和完成时时间。XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.3.33版 / 次

36、次B/0目标、指标标和方案生效日期2014-1-8页 次第18页 共39页页4.3.22 综合管理理部负责对对全公司环环境安全管管理方案的的执行情况况进行检查查、督促，做做好记录，并并定期组织织环境安全全管理方案案的评审，将将评审结果果及时向管管理者代表表汇报。4.3.33 如果在在执行环境境安全管理理方案过程程中，发生生重大的变变化时，应应及时修订订环境安全全管理方案案并上报批批准。4.3.44环境安全全管理方案案的文件与与检查记录录由综合管管理部负责责保管。5、相关文文件NSG/EEOP-44.3.33 目标标、指标和和管理方案案控制程序序XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.4.11

37、版 / 次次B/0资源、作用用、职责、责责任和权限限生效日期2014-1-8页 次第19页 共39页页1、目的明确环境安安全管理体体系的组织织机构及各各部门的环环境安全职职责、权限限和相互关关系，确保保环境安全全管理体系系的正常运运行。为全面实现现环境管理理的目标和指标标，要求组组织结构与人员员的权责，本企企业明确规规定了环境境管理体系系所需的资资源、人员员作用、各各职能部门门的职责和和权限及相相互关系，今今后在环境境安全管理理体系运行行中公司全全体职员应应按规定各各负其责。2、适用范范围适用于环境境安全管理理方面的组组织机构与与职责的管管理。3、组织机机构图（见见附件一）4、资源配配置4.1

38、公司司管理层应应为环境安安全管理体体系的建立立、实施和和持续改进进提供必需需的基础设设施、生产产环境和技技术以及充充分的财务务资源。4.2综合合管理部负负责配合管管理层建立立适于公司司运营，合合理的组织织构架，并并编制各部部门的岗位位能力要求求，明确各各岗位工作作人员的学学历、培训训、专项技技能及工作作经历的具具体要求，报报总经理审审批。4.3综合合管理部根根据岗位能能力要求进进行岗位人人员能力识识别、安排排和招聘，若若岗位人员员能力不能能满足要求求，尤其是是与重要环环境因素、重重大危险源源有关的岗岗位，应采采取培训或或招聘等措措施使岗位位人员能力力满足要求求，并评估估措施的有有效性。4.4对

39、环环境安全管管理体系的的管理和实实施承担职职责的部门和和它们之间间的关系详详见“职业健康康安全卫生生和环境管管理职能分分配表（见见附件二和和附件三）”。5、职责5.1最高高管理者l 作为公司的的环境与职职业健康安安全管理最最高责任者者，承担环环境健康安安全的最终终责任,负负责规划公司环境境与职业健健康安全的的整体发展展战略，确确定公司环环境与职业业健康安全全管理体系系架构；l 任命环境与与职业健康康安全管理理者代表，批批准环境与与职业健康康安全管理理推进小组组人员名单单；l 批准公司的的环境与职职业健康安安全方针；l 负责批准公公司的环境境与职业健健康安全手手册及其变变更；l 批准公司的的重要

40、环环境因素一一览表和和不可接接受风险源源清单；l 批准公司的的环境与职职业健康安安全目标、指指标及管理理方案；l 批准与环境境、健康安安全预防和和改善有关关的计划，提提供相应的的资源（人人、财，物物）；l 主持或委托托环境与职职业健康安安全管理者者代表主持持环境与职职业健康安安全管理评评审，确保保环境与健康安安全管理体体系持续的的充分性、适适用性和有有效性。l 建立、健全全本公司安安全生产责责任制；l 保证本单位位安全生产产投入的有有效实施；XX钢铁环境安全管管理手册章 节 号号4.4.11版 / 次次B/0资源、作用用、职责、责责任和权限限生效日期2014-1-8页 次第20页 共39页页l

41、 督促、检查查本单位的的安全生产产工作，及及时消除生生产安全事事故隐患；l 组织制定并并实施本单单位的生产产安全事故故应急救援援预案；l 及时、如实实报告生产产安全事故故。5.2管理理者代表l 由总经理任任命，负责责建立实施施并保持环环境与职业业健康安全全管理体系系；l 负责审核公公司的环境境与职业健健康安全手手册及其变变更，批准准环境与职职业健康安安全程序文文件、专用作业文文件及其变变更；l 负责审核公公司重要要环境因素素一览表和和不可接接受风险源源清单；l 负责审核公公司的环境境与职业健健康安全目目标、指标标及管理方方案；l 负责落实环环境、职业业健康安全全预防和改改善有关的的计划，以以及

42、相应的的资源；l 负责组织协协调公司各各部门在工工作中遵守守环境保护护与健康安安全相关法法律法规（“三同时”等）l 指导各部门门开展各种种环境与职职业健康安安全活动；l 任命环境与与职业健康康安全管理理体系内部部审核组组组长及审核核员，批准准内部审核核计划及报报告；l 主持环境与与职业健康康安全管理理体系内部部审核，协协助主持环环境与职业业健康安全全管理评审审；l 负责组织不不符合纠正正预防措施施的实施，确确立应急准准备与响应应的对策，指指导对策的的实施和效果的确认认。5.3各部部门负责人人l 部门负责人人是本部门门环境与职职业健康安安全管理的的责任人，有有责任贯彻彻执行公司司的环境与与职业健康安安全管理体体系文件，维维护、推进进部门和公公司的环境境与职业健健康安全管管理工作；l 负责组织起起草和实施施本部门的的环境与职职业健康安安全目标、指指标及管理理方案；l 落实有关本本部门的不不符合纠正正和预防措措施；