供应商产品质量管理办法Word文档9564.docx

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1、 SM技200925 打印时间2009-11-6 第1页 共 页供应商产品质量管理办法一、供应商商评定办法法1、目的为了保证供供应商能够够保证如期期、如质、如如价提供交交付产品，减减少供货风风险，特制制定本办法法。2、范围 本办办法适用于于所有供应应商和新开开发的供应应商。3、职责3.1技质质部负责供供应商评审审组织和管管理工作。3.2采购购物流部、制制造部、财财务部参与与供应商评评审，并对对各自分管管的工作，提提出评定意意见。4、供应商商评选原则则4.1经长长期检验、考考核，证明明其产品交交付质量稳稳定、交付付绩效保持持在一、二二级供应商商范围的，在在新项目时时，同等条条件下可以以优先考虑虑

2、；4.2已获获得质量管管理体系认认证的，在在同等条件件下可以优优先考虑；4.3已经经取消供应应商资格，没没有验证其其已经纠正正之前，不不得考虑重重新评定供供应商资格格；4.4在评评定得分相相同条件下下，厂址就就近的优先先；5、供应商商评定方法法5.1评定定小组由技质部、采采购物流部部、财务部部、制造部部组成供应应商评定小小组，负责责对供应商商的质量管管理、技术术开发能力力、供货能能力、价格格等进行全全面评定，作作出评定结结论。5.2评定定方法5.2.11新开发的的供应商应应首先提供供供应商商基本情况况调查表和和企业法人人营业执照照、税务登登记证、已已通过质量量管理体系系审核的单单位还应提提供质

3、量体体系认证证证书。没有有提供基本本情况调查查资质文件件的供方不不得参与评评定。5.2.22供应商质质量管理、技技术开发能能力和供货货能力实行行供方现场场评定。评评定内容见见供应商商评审报告告书，评评审报告书书经管理者者代表签署署同意后，列列入合格供供应商目录录。6、没有经经过评定合合格的供应应商，不得得进入天人人公司供货货系统。二、供应商商评审 1、供应商商评审频次次：供应商商评审原则则上一年一一次。1.1当发发生下列情情况时应增增加评审频频次：1.1.11产品交付付不合格率率超标，没没有提交整整改报告的的；（次月月评审）1.1.22连续两个个月交付不不合格率超超标；（次次月评审）1.1.3

4、3供应商等等级为改进进供应商或或连续两年年为一般供供应商的；（6个月月评审一次次）1.1.44停供整改改恢复供货货资格后。（66个月评审审一次） 1.2有下列列情况之一一的供应商商可以两年年评审一次次：1.2.11当年被评评为优秀供供应商的；1.2.22连续两年年没有质量量索赔、交交付中断的的；1.2.33原材料经经销商；（不不包括坯料料、管料供供应商）2、评审程程序、内容容2.1评审审程序2.2.11技质部每每年的122月30日日前编制下下发供应应商评审计计划；2.2.22在评审55个工作日日前通知被被评审供应应商；2.2评审审内容（见见供应商评评审表）3、改善计计划及验证证3.1供应应商评

5、审后后发给评审审报告。供供应商在收收到评审报报告后的110日内提提交整改报报告，300日内完成成问题关闭闭，提交整整改证据。3.2供应应商问题整整改原则上上不实行现现场关闭，但但对不能按按时关闭或或未提交整整改证据的的供应商，将将实行现场场验证关闭闭。 三、供应应商质量管管理体系开开发1、按照TTS169949：22009标标准要求，供供应商应进进行质量管管理体系开开发，原则则上在签订订供货协议议一年内应应取得质量量管理体系系三方审核核的证书。有有下列情况况的供应商商可以不取取得质量管管理体系证证书，但必必须接收二二方审核：1.1原材材料经销商商；1.2生产产规模在员员工人数550人以下下（含

6、500人）1.3提供供C02、乙炔、氧氧气、拉延延油、防锈锈油、表面面处理的；1.4没有有取得质量量管理体系系证书的供供应商，应应当建立健健全质量管管理制度，逐步完完善质量管管理不断提提供质量管管理能力，保保证产品质质量稳定。2、质量管管理体系开开发计划与与实施2.1未取取得质量管管理体系三三方审核证证的供应商商（属于11.1、11.2、11.3、11.4情况况除外）在在签订质量量协议后的的60日内内提交质量量管理体系系开发计划划，开发计计划包括认认证审核单单位、资格格、审核时时间。 2.2天天人公司技技质部有义义务协助供供应商开展展质量管理理体系建设设工作。 3、二方方质量管理理体系审核核内

7、容包括括： 33.1二方方审核主要要包括：质质量管理制制度是否完完善和健全全，并贯彻彻执行。质量保障能能力、方法法、制造过过程控制和和产品质量量控制； 33.2持续续改进是否否有效进行行； 33.3供货货能力和技技术能力、生生产能力是是否有所提提高； 33.4贮存存与库房管管理、产品品防护； 4、审核核方法与频频次 44.1审核核方法采取取现场抽样样审核。审审核中发现现的问题开开出严重不不符合项，轻微不不符合项。审审核中如果果发现严重重不符合项项时，认定定本次审核核不合格，责成供供应商立即即整改。整整改期间交交付的产品品实行全检检，所交付付产品实行降价200采购。轻轻微不符合合项6项为合合格。

8、轻微微不符合项项在30日日内完成整改。审审核发生的的不符合项项由被审核核供应商提提交整改报报告和整改改证据。没有按时提提交整改报报告和关闭闭问题的，按按供应商商产品质量量经济索赔赔管理办法的规规定给予考考核。 4.2审审核频次：二方审核核原则上一一年一次，可可以与供应应商产品评评审同时进行。如果果没有按期期关闭整改改问题，在在审核后的的6个月内内再审核一一次。如果果发生供货货质量不稳稳定和批量量退货、顾顾客投诉、顾顾客中断问问题时，增增加审核频频次。5、质量管管理体系审审核由技质质部、制造造部、采购购部有关技技术、质量量管理人员员组成审核核小组，审审核时间不不得少于一一天。6、质量管管理体系审

9、审核和供应应商产品评评审可以同同时进行，但但必须包括括产品评审审和质量管管理体系审审核两个方方面的内容容。 四、样件件、生产件件批准1、样件试试制供应商商的选定承接样件试试制的供应应商应在合合格供应商商中选定，如如果是新开开发的供应应商应按供供应商评定定要求进行行评定，评评定合格后后才能承接接样件试制制。被选定定的供应商商应提供设设计技术能能力、生产产能力、质质量保障能能力的分析析报告交技技质部。2、样件试试制与品质质评价（55件、600、3000件的生产产）2.1样件件试制供应应商根据试试制协议编编制样件试试制生产计计划，提交交PPAPP文件，报报天人公司司技质部审审核。天人人公司技质质部项

10、目负负责人负责责供应商PPPAP文文件的批准准。供应商商PPAPP文件批准准后，作为为供应商供供货的依据据。2.2供应应商在提交交样件时同同时提交样样件检查成成绩表、原原材料材质质报告和理理化试验报报告，自检检合格证。样样件检查必必须是1000的全全检。2.3天人人公司项目目组组织项项目组人员员对样件的的原材料、品品质的符合合性进行评评价，填写写样件（试试制）质量量评价表。2.4超差差件按以下下方式处理理：2.4.11一般尺寸寸超差由天天人公司项项目组技术术主管人员员处理；2.4.22关重特性性超差由技技质部经理理处理；3、天人公公司项目组组在认为提提交样件合合格后，签签订正式技技术协议、质质

11、量保证协协议。4、当发生生以下情况况时，要求求供应商向向天人公司司重新提交交生产件所所需的PPPAP文件件，经天人人公司项目目组批准后后，进行产产品的批量量供货。4.1产品品设计更改改；4.2对以以前提交的的产品的不不合格处进进行校正；5、发生下下列情况时时，供应商商应主动通通知天人公公司，并由由天人公司司决定是否否提交PPPAP：5.1经批批准的零件件或产品，使使用了其他他不同的材材料或加工工方法；5.2更换换或改进了了工装、模模具；（包包括附加的的或替换使使用的工装装）5.3对现现有工装或或设备进行行了更新或或重新布置置调整之后后进行生产产；5.4工装装、设备转转移到不同同的工厂或或新增厂

12、址址时；5.5试验验/检验方方法更改、新新技术应用用；5.6天人人公司认为为必要时； 6、天人人公司采购购物流部根根据试制制协议、技技术协议、质质保协议与与供应商签签订供货合合同。 五、进进货产品品品质控制1、 交付计划1.1供应应商交付的的原材料、零零件、配件件、外协加加工（以下下统称产品品）的计划划由天人公公司采购物物流部下发发。交付计计划应注明明交付产品品名称、数数量、时间间、地点。供供应商按交交付计划要要求供货，交交付时应在在产品或包包装上注明明：产品名名称、件号号、数量（重重量）、批批次、炉号号、生产日日期、产品品检验合格格证等。2、 进货检验2.1外协协件（包括括表面处理理零件）原

13、原材料、配配件、标准准件由采购购物流部负负责检验。2.2检验验依据：产产品检验规规程/检验验作业指导导书、产品品图纸、技技术资料、标标准样件、检检验规范、材材质报告/理化试验验报告、样样件；2.3交付付产品检验验的必备条条件：产品品合格证、外外观和尺寸寸的自检报报告或检查查成绩表、材材料试验报报告（包括括材质报告告和理化试试验报告、热热处理后的的各种试验验报告、参参数等）、试试片。2.4抽样样检验：抽抽样检验的的抽样数量量、频次按按检验作业业指导书、检检验规范执执行。检验验人员在抽抽样检验后后必须按作作业指导书书的要求、内内容作好检检验记录。2.5抽样样方法：标准件以以包装（包包）为一批批，抽

14、样比比例不得低低于3。如果抽抽样产品不不合格则该该批产品不不合格。配件、外外协件以供供应商当日日交付的同同类产品为为一批，抽抽样产品不不合格则该该批产品不不合格。原材料、坯坯料、管件件以当日送送交同一规规格材料为为一批，材材质报告中中C、S、PP、R eeL（N/mm2 ）、RR m（NN/mm22）其中一一项不合格格则该批材材料不合格格。S、Mn、CC（）不不合格时填填写信息反反馈单，由由天人公司司技质部签签署处理意意见。材料料、坯料、管管件表面有有划伤、锈锈蚀、油污污或入库材材料牌号与与入库单牌牌号不相符符或不全或或开卷料没没有原标签签的不能办办理入库。 2.6交付不不合格率计计算： 交付

15、付不合格率率抽样不不合格数/该批交付付总数100（PPMM） 原材材料（包括括管材、坯坯料）按计算、外外协件、外外购件、标标准件按PPPM计算算。 2.7天人公公司对供应应商交付产产品的检验验不替代供供应商产品品质量的责责任和使用用过程中出出现的产品品质量缺陷陷及天人公公司顾客发发现的产品品缺陷的质质量责任，即即在天人公公司及天人人公司顾客客中发现的的供应商产产品质量问问题，仍由由提供产品品的供应商商负责。3、 不合格品的的处置3.1在交交付产品中中至使用（包包括天人公公司顾客使使用）过程程中发现的的不合格品品，其处理理方式有： 让步接接收由供供应商向天天人公司技技质部提出出让步接收收申请，经

16、经技质部批批准后执行行。如果是是批量让步步接收，应应由技质部部报分管副副总经理审审批。让步步接收产品品将实行特特采，即降降价510。 返工/返修产产品要经过过返工/返返修后才能能满足交付付要求的产产品。原则则上由供应应商负责返返修。若由由天人公司司返工/返返修，其返返工费用按按供应商商产品质量量问题经济济索赔管理理办法执执行。返工工/返修后后的产品必必须经过全全检合格后后，才能重重新办理入入库手续。返返工/返修修费用由供供应商承担担。 退货供应商交交付或使用用过程中发发现的不合合格品作退退货处理。退退货产品没没有经过返返工/返修修合格不得得再交付，若若发现退货货产品没有有返工/返返修合格混混入

17、其他合合格品交付付时，将按按交付产品品金额的110200倍给予经经济处罚，情情节严重的的停供13个月，至至取消供货货资格。 六、供供应商品质质评价1、评价内内容供应商品质质评价包括括：交付不不合格率、现现场实物不不良率（包包括天人公公司客户现现场）、不不良件总数数(不良件件总数入入厂不良数数现场不不良数)、顾顾客中断。（现现场不良率率不包括试试制样件） 2、评评价办法 2.11供应商品品质评价是是对供应商商一年内的的品质状况况进行综合合性评价，评评价计算方方法是：评价分数100？现场不不良实物2.2评价价分值类别超标率 扣分类别 超超标率 扣分交付不合格格率9590 2不良总件数数 2件5件

18、390854 5件8件 885%80 6 8件12件 128075 9 12件件15件 157570 1215件20件 207065 15 20件件25件 2565 20 30件件 30现场实物不不良率9590 3顾客中断 1次2次 59085 8 2次4次 1085%80 124次66次 208075 156次 307570 187065 2165 244 2.33供应商品品质评价等等级品质评价综综合得分品质等级评价备注 995分 A级（优优秀）好 995分90分 B级 (优良)良好 990分80分 C级（良良好）较好 880分70分 D级（一一般）一般 770分65分 E级（差差）差 限期

19、(三三个月)整整改4、 供应商品质质等级确认认天人公司技技质部根据据当年考核核资料进行行评价打分分，评价结结果经采购购部、制造造部确认，报报分管副总总经理审批批后，于次次年的3月月10日前前公布。 七七、纠正预预防措施1、 在天人公司司现场（供供应商交付付产品入库库后）及天天人公司顾顾客处发现现的不良品品，技质部部将向供应应商发出供供应商产品品质量问题题处理通知知和不不良对策书书要求供供应商按时时整改。供供应商在接接到供应应商产品质质量问题处处理通知和和不良对对策书后后的10日日内将不不良对策书书交天人人公司技质质部。2、 供应商应建建立并保持持实施纠正正预防措施施程序，为为消除实际际和潜在的

20、的不合格品品采取有效效的纠正和和预防措施施，并与问问题的严重重性及所承承担的风险险相适应。3、 供应商发现现产品质量量问题或工工艺、工装装不能保证证产品质量量时应及时时与天人公公司技质部部联系，启启动应急计计划，确保保不影响客客户中断。 八、供供应商综合合能力评价价1、评价内内容与分级级1.1评价价内容分为为：品质评评价、索赔赔、投诉、品品质评价等等项目进行行评分。 1.2评价价等级分为为A、B、CC、D、EE五个等级级。若为EE级，天人人公司将给给予该供应应商三个月月的整改时时间。整改改后天人公公司将进行行重新评定定，如重新新评定仍达达不到天人人公司品质质要求，将将考虑该供供应商退出出供应体

21、系系。1、 分数的计算算 评价分分数由实物物质量和质质量管理两两部分构成成，其计算算公式：评价得分1000（一年内内综合评分分值）20（一年内内索赔金额额分值）50（一年内内投诉数值值）15注：一年内内综合评分分值、一年年内索赔进进入分值、一一年内投诉诉数值见附附表。2.1一年年内综合评评分值品品质评价得得分退货货率一年年内监审评评分品质评价 扣分一年内退货货次数 扣分分90分85分 33 1次次退货2次 2285分80分 66 2次次退货3次 4480分75分 88 一年年内5次 8875分70分 112 一年年内5次 11570分65分 115 批量量退货/次次 220一年内监审审评分 扣

22、扣分 一年内内没有监审审评分评价值监审得分95分 11品质评价扣扣分退货货扣分33分 390分 22 66分 690分80分 33 99分 980分70分 44 116分 15570分 55 116分 2002.2一年年内索赔分分值：（索索赔次数口头投诉诉书面投投诉）一年内索赔赔金额（元元） 扣分一年内索赔赔次数 扣分 1100 2 口头投投诉一次 2 1100300 4 二次 4 3300500 6 三次 6 550010000 10 四次 8 1100020000 15 一年内四次六次 122 2200050000 20一年内六六次八次 155 造成成停产的 一年内内八次 118 一次 2

23、0 书面投投诉一次 33 二次 30 二次 55 二次 50 三次 77 四次 99一年内四四次六次 115 一年内内六次八次 118 一年内内八次 2202.3供应应商品质评评价分类分级综合考核得得分 供供应商等级级 备 注A 955 优秀秀供应商B 900 优良良供应商C 800 一般般供应商D 700 应改改进供应商商E 655 必须须淘汰供应应商给予三个月月的整改期期2、 天人公司技技质部依据据全年统计计结果对供供应商等级级进行评分分，评分结结果应当采采购物流部部确认，报报分管副总总经理评审审后，于每每年的3月月底公布。3、 考核结果为为E级的供供应商，在在两个月内内办理完移移交手续。

24、在在办理移交交过程中，天天人公司对对其产品、半半成品进行行全检。经经检验合格格的成品、半半成品，天天人公司给给予办理入入库手续。重庆天人汽汽车车身制制造有限公公司供应商产品品质量问题题经济索赔赔管理办法法1、目的 为了了保证重庆庆天人汽车车车身制造造有限公司司产品质量量，促进天天人公司和和供应商产产品质量的的提高，根根据双方签签订的技技术协议和和质量保保证协议，特特制定本办办法。2、责任 因供供应商产品品质量问题题给天人公公司及天人人公司客户户造成的损损失，由供供应商全部部承担经济济赔偿。供供应商不能能因为天人人公司进行行了入厂检检验而减轻轻承担的经经济赔偿责责任。3、赔偿范范围 3.1供应商

25、商交付的所所有产品因因质量问题题造成天人人公司或天天人公司客客户产品报报废的； 3.2供应商商没有按时时交付，造造成天人公公司生产中中断或天人人公司客户户中断的； 3.3供应商商交付的产产品需要经经过返工/返修才能能合格的； 3.4供应商商交付的产产品需要让让步接收的的； 3.5因供应应商交付产产品质量问问题造成天天人公司客客户要求限限期整改、产产品销毁、翻翻库的； 3.6供应商商没有经过过天人公司司同意擅自自更改技术术文件、产产品状态的的； 3.7供应商商擅自调换换材料规格格、型号、材材质的；4、供应商商产品质量量问题的确确认 4.1供应商商交付的产产品发现质质量问题后后，天人公公司在当天天

26、通知供应应商到现场场确认。如如果供应商商没有在指指定时间到到现场确认认，视为默默认质量问问题的存在在。 4.2在天人人公司客户户发现的供供应商产品品质量问题题由天人公公司负责确确认、处理理。在可能能情况下天天人公司可可以采取保保留原件、拍拍摄照片或或通知供应应商到现场场等方式确确认。 5、索赔赔范围5.1交付付延迟：由于供应应商原因没没有按时交交付，但没没有造成天天人公司生生产中断的的，延迟44小时给予予50元索赔赔。延迟4小时8小时给予予100元的的索赔。8小时，每每超过1小时按500元累计计计算。供应商交交付延迟造造成天人公公司生产中中断的，延延迟1小时给予予500元的的索赔，延延迟时间2

27、小时3小时检验验10000元的索赔赔；3小时4小时的给给予20000元的索索赔；4小时5小时给予予30000元的经济济处罚；5小时8小时的给给予80000100000元的经经济处罚；8小时以上上经济155000500000元的经经济处罚。由于供应应商延迟交交付造成天天人公司客客户中断的的，天人公公司客户对对天人公司司的索赔由由供应商全全额承担外外，天人公公司按客户户索赔额的的201000向供应应商索赔。5.2产品品质量问题题的索赔供应商产产品交付不不合格率超超过考核指指标给予2200元的的罚款；每每超过1按50元计算算罚款，以以此累推。（配配件、外协协、标准件件、材料考考核指标为为1）交付不合

28、合格品经处处理后让步步接收的按按当批产品品交付总额额的15给予索索赔；因质量问问题限期整整改，在整整改期内交交付的产品品按货价的的58给予索索赔；因质量问问题造成翻翻库、重新新全检的按按该产品当当批货价的的510给予予索赔；如如造成天人人客户翻库库的按当批批货价的22050给予予索赔；（不不含客户索索赔）因供应商商质量问题题造成天人人公司客户户索赔的，其其索赔金额额由供应商商全额承担担，并按索索赔额的22050向供供应商索赔赔；在天人公公司客户审审核时发现现的供应商商产品质量量问题，按按当批交付付货价的220给予予索赔；因供应商商产品质量量问题造成成天人公司司产品报废废的，除按按产品销售售价格

29、给予予索赔外，并并给予产品品销售价格格的1030给予予索赔；如如造成天人人公司客户户产品报废废，除承担担客户索赔赔外，并按按索赔金额额的50给予予索赔；原因供应应商产品质质量问题，造造成天人公公司客户产产品招回、或或被媒体曝曝光的，按按损失的2200300给给予索赔；（包括有有形损失和和无形损失失）供应商没没有经过天天人公司同同意擅自更更改技术文文件、产品品状态、材材质的一次次索赔10000元100000元；更更改产品作作为报废品品就地销毁毁，并按产产品销售价价的3050予以以赔偿。如如流入天人人公司现场场造成产品品报废，其其报废损失失全部按销销售价予以以索赔，并并按损失的的30予以以索赔；供

30、应商擅擅自更改材材料更改、型型号和材质质的，其材材料全部拒拒收，并给给予20000元50000元的索索赔。如材材料流入生生产现场造造成产品报报废，其报报废损失全全部由供应应商承担，并并按损失金金额的300予以索索赔。在供应商商进行考核核中排名倒倒数13名的按8000、500、300一次次性索赔；没有按时时提交整改改报告的每每延迟一天天按1000元累计索索赔；5.3索赔赔工时费用用翻库、返工工/返修按300元/人小时计算算；返工/返修后重重新检验的的按当批货货价的5索赔；5.4质量量管理供应商没有有按时提交交二方审核核不符合项项整改、整整改计划、不不良品对策策书的，按按200元500元索索赔，并

31、责责成重新提提交。没有有按时完成成整改，延延迟一天按按100元累累计计算；6、索赔执执行 6.11供应商索索赔由天人人公司技质质部下发供供应商索赔赔通知书，索索赔通知书书发出的的7日内供应应商如有异异议可书面面提出申诉诉，如申诉诉没有获准准，仍按索索赔通知索索赔。若供供应商没有有提出申诉诉则视为默默认。 6.22供应商索索赔由天人人公司技质质部通知财财务部从供供应商当月月货款中扣扣除。不良对策书书天人公司发发出时间： 年 月 日 编号：供应商单位位不良品名称称/件号数量不良状况描述产生、流出出原因分析析： 分析析人： 年年 月 日应急措施： 执行行人： 执行行时间： 年 月 日纠正预防措措施：

32、 拟定人： 时间： 年 月 日日 确确认人： 年 月 日纠正预防措措施实施效效果及证据据： 验证人： 时间间： 年 月 日提交整改报报告及证据据时间：提交人： 时时间： 年 月 日 接收人人： 年 月 日天人公司接接收人意见见：经办人： 批准：天人公司质质量问题索索赔通知单单编号： 时间间： 年年 月 日供应商单位位质量问题产产品名称/件号数量质量问题描描述： 经经办人： 年 月 日发生费用明明细合计费用总额大写技质部经办办人时间年 月月 日技质部经理理时间年 月月 日说明：1、供供应商在接接到本通知知后，如有有异议在77日内返回回意见，如如没有返回回意见，则则视为同意意； 2、索赔赔款在货款

33、款中扣除。若若当月货款款不够扣时时，则在次次月货款中中扣除。 3、索赔赔款不再会会发票。附录二重庆天人汽汽车车身制制造有限公公司供应商基本本情况调查查表 填表时时间：单位名称企业性质主管部门单位地址法人代表注册资本（万万元）联系人联系人/部部门电话传真邮编运输方式发站距本公司/营业执照注注册号税务登记号号生产场地面面积（）自有 租赁赁办公区域面面积（） 自有 租赁投产日期与本公司接接触时间员工概况人数直接工人间接工人总人数工作时间每周工作时时间： 小时时男每班工作时时间： 小时时女生产方式班次：单班班 两班 三班平均年龄每班生产人人数：设计开发能能力高级职称技技术人员中级技术职职称技术人人员技

34、师级人数数技工级人员员CAD接构构设计人数数3D、CAAD设计软软件软件名称版本套数 模具具、夹具设设计能力： 自行设设计 ，委委托设计 模具具、夹具制制造能力： 自行制制造： %,，委委托制作 主要设设备明细序号设备名称型号规格主要参数生产厂家台数检验、测试试设施、设设备配置序号名称规格型号数量制造部单位位是否在检测测有效期123456现有主要客客户主要客户单单位主要产品（项项目）生产量（件件/台套）上年今年明年最近两年内内开发类似似工装/配件/产品成功功的案例及及交付绩效效：单位未来113年的投资资规划：调查人： 年 月 日批准人： 年年 月 日 主主要产品与与设备生产产能力现状状序号主要

35、产品/产量 对应的生生产设备 台数设备完好率率设备利用率率 质量保保证能力质量负责人人联系电话传真E-MAIIL管理者代表表传真E-MAIIL质量管理及及人员配置置有无质量管管理制度人员数量 学学历本科及本科科以上 专科高中/技职职 其他管理/技术术类 检检验人员类类单位质量管管理体系认认证ISO90001;22000 QS90000；20000 证书有效期期ISO/TTS169949：20022 ISOO140001：20044其它：质量管理体体系开发计计划计划运行时时间三方审核时时间实验室及外外部实验室室情况 内部 外部部试验项目试验器具试验绩效委外单位有无资质委外项目实验室等级级附录三重

36、庆天人汽汽车车身制制造有限公公司供应商评审审报告供方单位：地 址： 邮 编：联系电话：评审时间：供应商现场场评审检查查表评审项目序号审核内容审核记录标准分审核得分审核说明质量管理体体系16分1单位是否建建立质量管管理体系22单位是否制制定质量方方针、目标标23质量管理体体系是否有有效运行44内审、管理理评审是否否定期进行行45内审、管理理评审发现现的问题是是否得到纠纠正和关闭闭46纠正预防措措施是否得得到验证4员工岗位培培训12分1是否制定年年度员工培培训计划22是否建立员员工培训档档案23从事与产品品质量有关关的人员是是否具备所所必须的能能力34负有设计开开发的技术术人员能否否掌握五大大工具和技技术35培训效果是是否得到验验证2技术开发能能力14分1现有技术人人员人数、能能力能否满满足产品开开发和质量量保证、进进度的要求求22是否建立软软件设计系系统？33是否熟悉客客户的特殊殊特性要求求34查已开发项项目的PPPAP文件件是否符合合客户要求求45查已开发产产品的评审审记录2采购10分分1采购过程是是否得到控控制32进货产品质质量控制是是否有效3