上海蓝怡科技有限公司行政管理规章-YSWJJJ27122.docx

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1、行政管理规章第一章 员工行为为规范为强化公司司管理，规规范员工行行为，提高高公司员工工的整体素素质，体现现良好的精精神风貌，特特制定本行行为规范。一、工作（勤勤奋进取、尽尽职尽责）1、全体员员工必须尽尽忠职守，服服从领导，不不得有阳奉奉阴违或敷敷衍塞责的的行为。2、各级部部门负责人人必须注意意涵养，不不断增强业业务知识，领领导所属员员工，同舟舟共济，提提高工作情情绪，使部部属精神愉愉快，在工工作中有安安全感。3、员工必必须持之以以恒地钻研研业务、锻锻炼自己的的工作技能能，以达到到工作上的的精益求精精，以期能能提高工作作效率。4、员工必必须了解，惟惟有努力生生产，提高高产品质量量，才能改改善及提

2、高高福利待遇遇，以达到到企业和个个人共同发发展的目的的。5、员工在在工作过程程中不得对对工作采取取怠慢拖延延的态度，工工作时间应应全神贯注注，严禁工工作中看与与工作无关关的杂志、报报刊，严禁禁在工作中中上网看与与工作无关关的内容，以以便提高工工作效率。6、员工不不得私自经经营与本公公司相同、类类似或与自自己职务上上有关的业业务，不得得兼任其它它企业的职职务。7、员工应应严守公司司的机密（包包括决策、技技术、财务务机密等），不不得凭借职职权，徇私私舞弊，不不得以公司司的名义在在外招摇撞撞骗。8、员工应应遵守工资资保密制度度，不得相相互打听。9、员工不不得私自携携带违禁品品、危险品品进入工作作场所

3、。10、员工工在工作中中应通力合合作，同舟舟共济，不不得吵闹、斗斗殴、搭讪讪攀谈，不不得搬弄是是非，扰乱乱秩序。二、仪表、着着装（衣着着整洁、仪仪表大方）1、保持仪仪表整洁、头头发修剪梳梳理整齐，男男员工刮净净胡须，女女员工不浓浓妆艳抹，不不配带夸张张配饰，不不喷洒气味味浓烈刺鼻鼻的香水。2、工作时时间着装要要整齐、大大方、庄重重，按规定定佩带公司司识别卡，严严禁穿短裤裤、汗衫背背心、吊带带衫、露背背露脐装、超超短裙。三、言谈举举止（注重重礼节、举举止文明）1、举止端端庄，互相相交谈应轻轻声，不得得大声喧哗哗、追逐嬉嬉闹，保持持办公楼内内安静。2、员工之之间要互相相尊重，团团结协作，珍珍惜他人

4、劳劳动成果，不不说不利于于团结的话话，不做不不利于团结结的事。四、作息（守守时守规、服服从指挥）1、必须严严格遵守公公司的作息息时间，按按规定时间间上下班，不不得无故迟迟到、早退退、旷工。2、认真工工作，有事事需向上级级主管领导导请假，未未经允许不不可擅自离离开工作岗岗位，不得得随意串岗岗、溜岗。五、接待交交往（热情情诚恳、不不卑不亢）1、接待客客户要热情情大方、不不卑不亢。初初次见面应应互递名片片，与人交交谈应谦虚虚、谨慎，遇遇到疑难问问题应及时时向上级汇汇报，不得得擅自回绝绝或怠慢客客户。2、工作时时间不得因因私会客，如如遇特殊情情况，必须须经部门负负责人同意意在会客区区内接待来来客，时间

5、间一般不超超过十五分分钟。3、进入其其他部门办办公区域时时应敲门后后方可进入入。六、接打电电话（礼貌貌接听、用用语规范）1、电话铃铃响后应主主动接听。2、接、挂挂电话时音音量适度、声声音柔和，用用语要规范范。遇同事事不在座位位电话铃响响时应立即即代为接听听，并做好好相应记录录转告同事事。3、工作时时间不允许许打私人电电话，更不不允许用公公司电话拨拨打私人长长途。七、参加会会议（参会会认真、落落实有效）1、按公司司通知参加加各类会议议，不迟到到不早退。开开会过程中中不得随意意进出会场场，不开“小会”，不交头头接耳，不不做私事，传传呼、手机机应关闭或或设置为震震动状态，无无特殊情况况不接来电电。2

6、、会议内内容和会上上布置的工工作要认真真做好记录录，便于传传达、贯彻彻、落实、执执行。八、使用公公物（爱护护公物、节节约资源）1、爱护公公司财产，节节约使用办办公用品，节节约用水、用用电，不得得将公司财财物占为己己有，未经经领导批准准不得私自自携带公物物出公司。2、不得随随意变动办办公室内的的固定设施施，按计算算机使用管管理规定维维护保养好好所使用的的计算机设设备和其它它办公设备备。3、空调温温度设定：夏季不低低于26度度，冬季不不高于266度，春秋秋季节应尽尽量停止使使用，离开开办公室时时必须关掉掉空调。九、环境卫卫生（环境境整洁，人人人自律）1、保持工工作场所的的清洁，个个人使用的的办公用

7、品品应妥当放放置，保持持室内整洁洁。2、工作时时间办公桌桌上放置与与工作相关关的办公用用品与文件件，不得随随意放置私私人物品，下下班后应将将办公桌面面清理干净净，自己的的座椅紧靠靠办公桌，公公共座椅靠靠墙摆放整整齐。3、办公楼楼内不要随随意乱丢烟烟蒂等废弃弃杂物，废废弃杂物要要丢入垃圾圾废物箱。4、严禁向向窗外抛掷掷杂物、倾倾倒茶水、丢丢放瓜皮果果壳。5、工作脱脱鞋应定期期清洗，保保持鞋袜干干净、整洁洁、无异味味。6、在集体体宿舍居住住的员工应应和睦相处处，互相帮帮助，共同同搞好宿舍舍的环境卫卫生。十、内部处处理以上员工行行为规范的的执行情况况，由公司司行政部负负责检查，发发现存在问问题时，行

8、行政部有权权提出整改改意见，视视情节严重重对过失者者给予口头头警告、书书面警告、内部经济负激励等，对于屡犯不改的员工，部门负责人可认同该员工不适宜该工作，可提请公司行政人事部予以辞退处置。第二章 费用报销销管理办法法为了规范公公司费用报报销管理，开开源节流，降降低管理成成本，提高高公司的资资金利用效效率，结合合本公司实实际情况，制制定本管理理办法。一、费用报报销范围1、各类办办公费用；2、各类差差旅费用；3、各类业业务费用；4、公司认认定可以报报销的其它它费用。二、费用报报销原则1、及时性性原则各类费用报报销必须在在费用发生生后或公务务结束、回回到公司后后三个工作作日内进行行，特殊情情况在五个

9、个工作日内内进行。2、真实性性原则费用报销人人必须提供供实事求是是、真实、合合法的原始始凭证。报报销单据所所记载的事事项必须内内容清楚，并并经上一级级领导批准准。3、逐级审审批原则各类费用报报销必须经经由部门经经理分管副副总经理总经理理或其授权权人审批，并并经财务经经理审核。4、报销人人本人填报报原则费用报销必必须由报销销人本人填填写，不得得绕过领导导审批，由由下属员工工代理。三、费用报报销审批程程序1、计划内内费用报销销审批程序序报销人必须须提供真实实的、合法法的原始凭凭证，根据据费用性质质，如实填填写报销单单据的相关关内容，并并签字确认认，经部门门领导审核核签字后，交交财务部出出纳进行初初

10、审，初审审合格后交交给财务经经理审核。其其中部门领领导审核是是指报销人人所发生的的费用是部部门领导同同意的真实实、合理的的费用。财财务部审核核是指报销销人所发生生的费用是是否符合会会计制度、财财经法规；是否符合合公司的财财务、会计计规章制度度；报销单单上所附单单据是否合合法、有效效。2、计划外外费用报销销审批程序序紧急而又必必须支付的的费用，必必须由部门门经理提出出书面申请请，交由分分管副总经经理以上领领导审批，获获准后方可可支付，事事后必须及及时补填费费用申请及及批准手续续，严禁先先斩后奏，违违反规定者者该费用由由使用人自自己承担。四、费用报报销内容及及审批权限限1、各类广广告投入、对对外赞

11、助等等非经营性性支出。此此费用总经经理审批；2、各类业业务性支出出、招待费费用。计划划内费用部部门经理审审批，计划划外费用总总经理 审批；3、办公费费用。计划划内费用部部门经理审审批，计划划外费用总总经理审批批；4、汽车保保险费、修修理费等车车辆费用。计计划内费用用部门经理理审批，计计划外费用用总经理审审批；5、公司规规定允许报报销的电话话费用。此此费用总经经理审批；6、公司的的工资、奖奖金、各种种补贴。此此费用总经经理审批；7、住宿费费、交通费费等符合出出差报销规规定标准的的出差费用用。计划内内费用部门门经理审批批，计划外外费用总经经理审批；8、员工备备用金、个个人借款。此此费用总经经理审批

12、；9、其它总总经理认为为需要由其其审批的费费用。五、费用报报销单的填填写、粘贴贴要求1、报销单单上的内容容必须填写写完整，如如：时间、报报销内容、金额、附件、支付形式及部门经理签字；2、报销单单中有增值值税专用发发票的，报报销人必须须在增值税税开票日三三个月内报报销，并注注意增值税税票中企业业名称、单单位地址、电电话、账号号、税号、是是否正确，发发票内容、对对方公司的的相关信息息、金额是是否正确。3、报销单单金额的大大小写是否否一致；4、报销单单上填写的的金额与附附件金额是是否相符； 5、附件中中的发票等等单据要填填写完整，如如：单位名名称、日期期、货品名名称、数量量、单价、金金额等项目目，填

13、写不不完整视为为无效票据据；6、报销单单的粘贴方方法是否符符合财务要要求。六、其它要要求：单笔笔报销费用用金额超过过10000元的不得得用现金支支付。七、费用报报销时间为为每周二、周周四。特殊殊情况除外外。第三章 补贴管理理办法一、午餐补补贴1、公司员员工按5元元/人/出出勤日计算算午餐补贴贴费用；2、正常工工作日加班班3小时以以上的可凭凭加班申申请单申申请餐费补补贴5元/次；3、休息日日、法定节节假日加班班4小时以以上的可凭凭加班申申请单申申请餐费补补贴5元/次；4、法定节节假日值班班的按一个个出勤日计计算午餐补补贴费用。二、交通补补贴1、公司员员工按6元元/人/出出勤日计算算交通补贴贴费用

14、；2、休息日日、法定节节假日加班班4小时以以上的，按按一个出勤勤日计算交交通补贴费费用；3、法法定节假日日值班的按按一个出勤勤日计算交交通补贴费费用。三、私车通通勤与私车车公用补贴贴（一）、私私车通勤补补贴：员工工私车上下下班通勤，可可获得相应应补贴即私私车通勤补补贴。1、私车通通勤补贴由由员工提出出书面申请请，统一报报公司行政政部初审，经经总经理审审批后方可可获得该补补贴；2、私车通通勤补贴实际行驶驶公里数*0.322元/公里里，但最高高不得超过过20元/日；3、私车通通勤补贴不不得与交通通补贴同时时享受。4、办事处处的私车通通勤补贴费费用由办事事处经费承承担。（二）、私私车公用补补贴：员工

15、工私车用于于公务时，可可获得相应应的私车公公用补贴；1、私车公公用须经过过部门经理理（负责人人）批准，方方可使用，事事后确认公公里数；私车公用补补贴实际际行驶公里里数*0.48元/公里；2、私车公公用补贴费费用纳入使使用部门成成本；3、原则上上市区外公公务不得使使用员工私私车，必须须使用时须须向上级主主管请示，且且保证车辆辆具有座位位保险，乘乘车人数不不得超过车车辆规定的的标准人数数；4、埠间使使用私车，计计算补贴费费用按公路路大巴的1120%；特殊情况况由部门经经理/办事事处经理审审批，计算算补贴费用用的最高标标准不得超超过公路大大巴的1550%。四、外勤补补贴本市内外勤勤人员根据据外出情况

16、况可凭外外勤登记表表、外外出补贴申申请表申申请伙食、饮饮料补贴费费用。此项项补贴不适适用于办事事处员工、外外埠出差员员工。1、连续外外出时间超超过4小时时且乘公共共交通工具具时间超过过3小时的的，伙食费费补贴100元、饮料料费补贴55元； 2、连续续外出时间间超过4小小时且办事事地点超过过二处以上上的，伙食食费补贴110元、饮饮料费补贴贴5元； 3、一日日内累计外外出时间超超过6小时时的，伙食食费补贴110元、饮饮料费补贴贴5元； 4、连续续外出时间间超过6小小时的，伙伙食费补贴贴10元、饮饮料费补贴贴10元；五、通讯补补贴根据员工的的工作性质质，公司给给予通讯费费用补贴，同同时要求享享受公司

17、通通讯费用补补贴的员工工，保证每每天24小小时开机且且通讯无故故障。1、 副总经理级级别以上的的员工通讯讯费用实报报实销；2、 部门经理（含含部门副经经理）级别别的员工讯讯费用每月月补贴2000元；3、 技术工程师师出差期间间的通讯费费用按出差差期间的明明细清单所所列的相关关费用实报报实销。六、高温补补贴每年6月、77月、8月月、9月四四个月，公公司发放高高温补贴费费用，每月月100元元，在七月月、九月份份分二次发发放，每次次发放2000元。第四章 计算机使使用管理规规定为了维护公公司的计算算机设备及及网络系统统不受损害害，特制定定本管理规规定。1、 公司员工应应爱护计算算机设备（包包括打印机

18、机、复印机机等），轻轻拿轻放遵遵守计算机机的正常操操作程序，下下班时关掉掉计算机电电源。2、 不得擅自安安装或拆卸卸计算机的的任何部件件，设备的的拆装与搬搬动必须由由公司指定定的人员负负责，未经经允许个人人不得擅自自搬动。3、 未经允许不不得在公司司的计算机机上安装任任何与工作作无关的程程序或软件件。4、 对重要文件件要注意定定期做好备备份，以免免造成不必必要的损失失。5、 新进员工需需由行政人人事部通知知软件部开开设新账户户。6、 计算机病毒毒防护（1）所有有的计算机机不得安装装与工作无无关的各种种软件，包包括：游戏戏等其它应应用。（2）数据据备份由相相关部门负负责人管理理；公用数数据与文件

19、件应存放于于网络服务务器上，备备份用的软软盘可向行行政人事部部申请领用用。（3）对于于外来软盘盘，在使用用前，必须须使用相关关杀毒软件件检毒，确确保不携带带计算机病病毒后方可可使用。（4）对于于共享的文文件，在共共享时尽可可能的选择择只读共享享，以免造造成不必要要的损失。（5）使用用人在较长长时间离开开计算机时时，应退出出系统并关关闭计算机机。（6）未经经允许非蓝蓝怡公司员员工不得操操作或使用用本公司计计算机。7、公司员员工违反本本规定给公公司造成损损失的，公公司有权要要求其赔偿偿损失。第五章 车辆管理理规定为了加强车车辆安全管管理，提高高车辆的使使用效率，保保证公司生生产经营活活动的顺利利进

20、行，特特制定本制制度。一、 公司车辆管管理部门公司车辆的的使用由商商品部负责责统一调度度和安排，并并指派驾驶驶员。二、 车辆使用申申请各部门需用用车辆应提提前一日进进行申请，用用车人填写写车辆使使用申请表表，经部部门负责人人签字同意意后，送交交公司商品品部，由商商品部负责责人统一负负责调度与与安排。商商品部负责责人签字同同意后将车车辆使用申申请表交交给驾驶员员。三、 车辆使用调调度1、商品部部负责人根根据车辆辆使用申请请表所需用车车情况进行行合理调度度，尽可能能缩短用车车时间和行行驶公里，如如发生用车车部门、用用车时间等等方面的矛矛盾，一般般按申请的的先后及公公务的轻重重缓急原则则进行协调调。

21、2、遇有公公司重大活活动和公司司财务部大大额提款或或发放工资资等情况需需要使用车车辆时，车车辆不再安安排其他部部门使用。四、车辆使使用原则驾驶员必须须按车辆辆使用申请请表执行行出车任务务，并如实实填写出车车时公里数数，出车完完毕应如实实填写回车车时公里数数；上次回回车公里数数与本次出出车公里数数应衔接，否否则应在用用车申请单单备注栏注注明原因。若用车人不按车辆使用申请表的路线行驶，驾驶员有权拒绝行车，遇特殊或紧急情况更改路线，应及时通知商品部，事毕后补填车辆使用记录簿每月进行归档定期检查使用记录真实性。（一）、公公务派车：公司员工因因工作急需需用车者，填填写车辆辆使用申请请表需由由部门负责责人

22、审核，经经商品部负负责人批准准后方可用用车。（二） 公公司的车辆辆不允许私私人使用，并并且不承担担任何后果果。五、公司车车辆维修保保养1、驾驶员员要做好车车辆的日常常维护工作作，并做好好车辆的日日常清洁，按期检查车辆性能：如机油、水、刹车及机械关节部位的润滑等，确保日常用车的安全。2、车辆的的维修保养养应事先填填写维修修、保养申申请单，经经总经理审审批后，由由商品部负负责人负责责，与驾驶驶员共同完完成。商品品部必须保保存完整的的维修、保保养记录，包包括车辆维维修时间、车车辆维修厂厂商、部件件、价格和和维修单，维维修单位须须提供有效效发票。原原则上在公公司指定的的厂家进行行维修与保保养，如需需大

23、修要与与厂家签订订协议，车车辆维修完完毕需当场场进行验车车，确保维维修质量，要要求厂家出出具修车费费用决算单单交回公司司以便与厂厂方结算时时对帐。六、车辆保保险车辆的有关关证照及保保险资料统统一由商品品部保管，商商品部统一一建立汽车车档案。公司车辆到到期需要保保险的，由由商品部负负责人员填填写车辆保保险申请单单，注明保保险内容及及投保金额额，经公司司总经理审审批后，商商品部负责责人员与驾驾驶员共同同完成。保保险单副本本由商品部部存档，保保险单正本本由驾驶员员随车携带带。七、车辆年年检公司车辆到到期需要年年检的，由由驾驶员会会同商品部部负责人汇汇集所有所所需材料后后完成，不不得延误。八、车辆安安

24、全管理1、为保障障公司车辆辆的行车安安全，驾驶驶员在行车车前应注意意休息并不不得饮酒；2、驾驶员员在出车前前需要检查查车辆状况况，如车灯灯、水箱、刹刹车系统、轮轮胎等，如如发现损坏坏或其它问问题应及时时报告商品品部。3、节假日日或夜间，公公司车辆原原则上应停停放在公司司指定的停停车场。如如遇特殊情情况需停放放在外，驾驾驶员应报报告商品部部。驾驶员员应保障车车辆的安全全并承担相相应的责任任。九、车辆违违规和事故故的处理、因车辆辆超速、超超载、任意意停放及违违反交通规规则等罚款款由车辆驾驾驶员自行行负责。驾驾驶员如因因本身操作作不当发生生的交通事事故，全部部经济责任任、法律责责任由驾驶驶员自行承承

25、担。2、公司驾驾驶员若未未经公司部部门负责人人、总经理理批准，擅擅自将公司司车辆交由由其他人员员驾驶而发发生的违规规罚款、交交通事故等等，一切经经济损失与与法律责任任全部由公公司车辆驾驾驶员自行行承担。 公公司对本规规定未尽完完善之处可可随时更改改修订。第六章 办公用品品管理规定定为了加强办办公用品的的管理，合合理控制办办公用品的的发放，杜杜绝办公用用品使用上上的浪费现现象，减少少管理费用用中不必要要的支出，结结合公司的的具体情况况，特制定定本规定。一、办公用用品的分类类1、一般消消耗品：铅铅笔、胶水水、透明胶胶、大头针针、图钉、回回形针、笔笔记本、卷卷宗、标签签、告示贴贴、便条纸纸、信纸、橡

26、橡皮、夹子子、圆珠笔笔、钉书钉钉、修正液液、打（复复）印纸等等等。2、管理消消耗品：笔笔筒、钢笔笔、签字笔笔、白板笔笔、剪刀、美美工刀、印印泥、直尺尺、修正液液、打（复复）印纸等等。3、管理用用品：钉书书机、打孔孔机、计算算器等。4、办公设设备：电脑脑、传真机机、复印机机、打印机机、办公家家具等属固固定资产管管理范畴。二、办公用用品的采购购行政人事部部可向文具具批发商采采购办公用用品，其必必需品、不不易采购的的或耗用量量大的办公公用品，应应酌量存库库。三、办公用用品的领用用与保管1、 消耗品、管管理消耗品品、管理品品每月255日申请一一次，由部部门填写办办公用品领领用表交交行政人事事部汇总。2

27、、办公设设备由使用用部门填写写办公设设备请购单单交行政政人事部审审核后，由由商品部负负责采购。3、突发性性领用消耗耗品、管理理消耗品、管管理品，可可到行政人人事部办办公用品登登记簿登登记后领取取，每月225日汇总总至各部门门上交的办办公用品领领用表中中。4、新进员员工到职时时按“新员工办办公用品领领用标准”在行政人人事部领用用。5、印刷品品（如信纸纸、信封、表表格等），除除各部门特特殊表单外外，其设计计、印刷、保保管均由市市场部统一一管理。四、各部门门领用的管管理用品、办办公设备应应建档管理理，员工离离职或工作作调动时，下下列物品按按领用清单单进行清点点确认。管理用品：笔筒、钉钉书机、打打孔机

28、、计计算器办公设备：电脑、传传真机、复复印机、打打印机、办办公家具。五、任何人人不得将办办公用品挪挪到其他地地方使用，更更不得据为为己有。行行政人事部部定期检查查，如发现现非正常损损坏或丢失失，由当事事人赔偿。对对于重大责责任者，除除追究经济济责任外，还还将视情节节轻重给予予相应的行行政处罚，甚甚至追究法法律责任。第七章 固定资产产管理办法法公司固定资资产是指使使用期限超超过一年以以上、单位位价值在22000元元以上的房房屋、建筑筑物、机器器、运输工工具以及其其他与生产产、经营有有关的设备备、器具、工工具等。一、固定资资产的分类类及折旧年年限1、房屋建建筑物，折折旧年限220年，预预计残值55

29、%。2、生产设设备，折旧旧年限5年，预计计残值5%。3、运输设设备，折旧旧年限100年，预计计残值5%。4、办公设设备，折旧旧年限5年，预计计残值5%。二、固定资资产的采购购1、申购程程序：由固固定资产使使用部门填填写固定资资产申请单单（见附页页），连同同固定资产产的年初预预算一同上上报总经理理。固定资资产的申请请时间一般般在每月的的25日前前提交商品品部，商品品部负责在在月底前做做出月采采购计划，一一般的采购购周期定为为30天（从从每月255日开始计计算），如如有周期的的延长，将将在计划制制定同时给给予明确通通知。2、比价程程序：商品品部和使用用部门必须须在能提供供适用资产产的三家以以上供应

30、商商中进行报报价对比，并并选定供应应商。凡涉涉及专业设设备的采购购必须有相相关技术人人员参与比比价过程，其其它资产的的采购的比比价必要时时亦可邀请请有关人员员参加。3、审批权权限：采购购金额在550,0000元以下下（含500,000元元）的由总总经理审批批；采购金金额50,000元元以上由董董事长审批批。4、采购程程序：商品品部必须按按总经理批批准之申请请表和比价价单进行采采购，并取取得发票，出出货单等原原始凭证供供财务部入入账。凡所所购固定资资产涉及今今后之维修修、保养或或技术支持持，商品部部应与供应应商签订相相关合同（协协议），或或取得供应应商的书面面质量保证证。三、固定资资产的验收收入

31、库1、购入的的固定资产产应由仓库库保管员与与质量控制制部对其质质量和数理理进行验收收与测试，并并在发票上上签字确认认或出具相相应的验收收报告并办办理入库手手续。2、专业设设备的验收收必须由仓仓库保管员员与有关技技术人员共共同进行，并并出具验收收报告,载载明该设备备的各项性性能指标、试试运行状态态，以确保保所购固定定资产的质质量并办理理入库手续续。3、采购人人员凭保管管员开具的的验收入库库单、供货货单位的发发票到财务务部报账。4、每项固固定资产必必须按固定定资产类别别统一编号号，并将此此编号粘贴贴在固定资资产实物上上，以便于于固定资产产的实物管管理。固定资产按按类别编号号如下：一类：房屋屋建筑物

32、：代码101、办公用用房：代码码10，如如：1) 办公公楼：代码码0011办公楼编码码为1011000112、生活用用房：代码码20，如如： 11) 员工工宿舍楼：代码001 员工宿宿舍楼编码码为102200011二类：机器器设备：代代码20 1、：*代码码10，如如： 1）：*代码码0011 *编码码为201100011 2、机机械设备：代码20，如如： 1）*：代码码0011 *码为为20200001 3、仪仪器仪表：代码30，如如： 1）*：代代码0011 *编编码为200300001 4、电电器设备：代码40，如如： 1）：*：代码001 *编编为204400011三类：运输输设备：代

33、代码30 1、轿轿车：代码码10，如如： 1）商商务汽车：代码001商务汽车编编码为300100001 2、面面包车：代代码20，如如： 1）金金杯面包车车：代码0011金杯面包车车编码为330200001工 3、货车车：代码30，如如： 1）1141东风风货车：代代码0011141东风风货车编码码为303300011四类：电子子计算机及及外围设备备：代码40 1、电电脑：代码码10，如如： 1）联联想电脑：代码001 联想电脑脑编码为440100001 2、外外围设备：代码20，如如： 1）路路由器：代代码0011 路由器编编码为400200001五类：通讯讯设备：代代码50 1、移移动通讯

34、设设备：代码码10，如如： 1）手手机：代码码0011 手机编码码为501100011六类：办公公设备：代代码60 1、自自动化办公公设备：代代码10，如如： 1）复复印机：代代码0011 复印机编编码为600100001 2、固固定办公设设备：代码码20，如如： 1）办办公桌：代代码0011 办公桌编编码为600200001七类：家具具用具：代代码70 1、电电器设备：代码10，如如： 1）空空调：代码码0011 空调编码码为7011000四、固定资资产领用、内内部转移的的跟踪管理理1、所有固固定资产领领用、内部部转移均必必须办理固固定资产领领用或转移移手续，见见，行政政人事部负负责登记变变

35、更手续，并并书面通知知财务部，以以便更新账账簿记录。2、凡公、私私均可使用用的固定资资产（如电电脑、打印印机）等，移移交他人使使用时必须须办理书面面移交手续续，以明确确相互责任任。3、固定资资产管理人人员和固定定资产使用用部门必须须对本部门门保管、使使用的固定定资产登记记造册，明明确使用人人及保管责责任人，详详细记录资资产的使用用、转移、清清理等事项项。五、固定资资产设备使使用情况反反馈管理1、使用部部门在固定定资产设备备使用一个个月后要向向商品部反反馈该设备备的质量意意见，便于于公司了解解、掌握设设备情况。2、凡购买买的固定资资产设备有有质量问题题的，使用用部门必须须在固定资资产领用后后及时

36、反馈馈给商品部部。商品部部根据具体体情况要求求供货厂商商退货，或或退款等。3、在使用用过程中发发生损坏、需需要修理或或超过退货货期的固定定资产设备备，商品部部需要及时时与供货厂厂商联系维维修等相关关事宜。六、固定资资产的会计计核算1、对于固固定资产，财财务部应根根据批准的的申购表以以及验收报报告，入库库单发票等等原始凭证证入账，据据以登记固固定资产卡卡片及固定定资产明细细账。2、对于租租入固定资资产，财务务部及使用用部门必须须设置专门门的固定资资产备查登登记簿以便便加强管理理。3、对于报报废、清理理的固定资资产，财务务部应根据据批准的清清理表及有有关清理费费用等原始始凭证进行行账务处理理并计算

37、清清理损益。4、财务部部设置固定定资产总账账、明细账账、固定资资产卡片，对对每项固定定资产进行行详细记录录。固定资资产卡片包包括：资产产编号、使使用部门或或存放地点点、保管人人（使用人人）、资产产种类、购购买日期、预预计使用年年限、成本本、转移日日期、清理理（报废日日期）、总总账编号、折折旧方法及及比率、每每月折旧。 所所有涉及固固定资产的的变动，包包括：新购购买、部门门之间的转转移以及清清理报废等等均应在卡卡片上详细细记载。七、固定资资产的盘点点1、固定资资产必须至至少每年进进行一次盘盘点，一般般情况为每每半年盘点点一次，并并填写盘点点报告。2、盘点人人员由使用用部门，资资产管理人人员及财务

38、务部组成。3、盘点前前资产管理理人员负责责整理固定定资产清单单及盘点场场地。财务务部负责整整理固定资资产登记簿簿，各资产产使用部门门及财务部部应互相核核对记录后后开始盘点点。4、盘点结结束必须编编制固定资资产盘点清清单，由参参与各方签签字确认，由由财务部汇汇总报告。所所有盘盈或或盘亏的固固定资必须须及时查明明原因。八、固定资资产的清理理报废1、所有固固定资产的的清理报废废均必须填填写固定定资产销售售/报废表表，必要要时会同有有关技术人人员估计残残值，经总总经理审批批同意。负负责清理的的部门必须须按总经理理批准的申申请表办理理清理手续续，所有发发生的费用用与收入必必须交财务务部入账。2、 对于出

39、售的的固定资产产如主要的的设备或高高价值的资资产，必须须有两个以以上购买商商的报价单单，随固定定资产清理理表同时上上报总经理理。固定资产申申请表申请部门申请人申请日期使用日期固定资产名名称型号 配配置数量单位金额增加原因新增置换总经理: 主管领领导: 部部门负责人人:固定资产内内部转移表表转出部门转入部门固定资产编编号固定资产名名称型号数量单位购入日期固定资产原值累计折旧净值总经理: 主管领领导: 部部门负责人人:固定资产销销售/报废废表申请部门申请人固定资产编编号固定资产名名称型号数量单位购入日期固定资减少原因原因累计折旧净值销售报废总经理: 主管领领导: 部部门负责人人:第八章 生产安全全

40、与值班值值勤管理办办法为了加强生生产安全与与防火、防防盗，规范范值班值勤勤等安全管管理工作，本本着“预防为主主”的原则防防患于未然然，以保障障生产经营营管理活动动的顺利进进行，特制制定本办法法。一、生产安安全管理1、员工在在工作期间间，发现任任何存在安安全隐患或或异常情况况，必须立立即查找处处理并及时时报告相关关部门，切切实消除隐隐患，防止止事故的发发生。2、员工应应严格履行行岗位安全全责任制，岗岗位安全操操作规范，遵遵守公司和和部门的各各项安全管管理。3、员工必必须严格按按照生产安安全管理规规定正确操操作，做到到完全杜绝绝事故发生生。4、每位员员工必须熟熟悉公司安安全通道和和灭火器位位置并不

41、得得擅自移动动，会正确确使用灭火火器。二、生产安安全管理培培训1、公司定定期对员工工进行生产产安全教育育培训，加加强员工的的生产安全全防范意识识；2、对员工工进行消防防宣传教育育，掌握灭灭火器的安安全使用方方法，使员员工充分认认识防火的的重要性；3、对员工工进行法治治教育，加加强日常的的安全防范范管理，增增强员工的的法律意识识。4、对于突突发事件的的发生，如如：员工突突发重大的的病、伤、亡亡或重大的的刑事案件件、家庭恶恶性纠纷等等，当事人人或知情人人须向上级级主管领导导或行政人人事部报告告。5、每一位位员工在下下班后首先先应对自属属辖区内的的电脑、空空调、门窗窗等进行安安全自查工工作，检查查事

42、项参照照值班值值勤检查表表中的内内容，防止止事故的发发生。三、值班值值勤管理(一)、行行政人事部部编排值班班值勤表，负负责值班值值勤的安全全检查工作作。1、行政人人事部以部部门为单位位编排值班班值勤表，每每日安排值值勤人员二二人对各部部门进行安安全检查；2、值班值值勤时间：值勤时间：上午8：00开门门；下午117:30018：00值勤勤检查值班时间：法定假日日 上午99：00至至下午177：003、值班值值勤检查内内容：值勤：值勤勤人员上午午8：000负责开启启公司大门门，下班后后17:330188：00按按照值班班值勤检查表表中规定定的内容对对各部门、公公共区进行行全面检查查；值班：值班班人

43、员到公公司后按照照值班值值勤检查表表中规定定的内容对对各部门进进行全面检检查，离公公司之前再再次检查是是否有异常常情况的。(二)、值值班值勤人人员的工作作职责：1、执行生产安全与值班值勤管理办法，增强员工的生产安全与值班值勤管理工作的意识。2、值班值值勤人员应应按公司规规定认真负负责，加强强日常的检检查工作，并做好值班值勤检查记录，发现可疑的人与事应及时上报行政人事部；3、对公司司中易发生生火灾、盗盗窃案件的的部位进行行重点的安安全防范，加加强员工的的法治意识识；4、值班值值勤人员对对检查管理理工作中存存在的问题题进行分析析、总结经经验。5、行政人人事部将对对生产安全全与值班值值勤管理工工作进

44、行定定期与不定定期的检查查。四、奖惩措措施(一)、奖奖励：有以以下情形者者给予表彰彰奖励1、值班值值勤人员发发现部门或或个人有违违反生产产安全与值值班值勤管管理办法的的，予以奖奖励50元元/次；2、员工发发现存在生生产安全隐隐患并上报报上级主管管或单位领领导，使公公司财产免免遭重大损损失的，公公司将根据据实际情况况给予通报报表扬等奖奖励。3、在出现现危机时，表表现突出，临临危不惧，模模范带头的的给予奖励励。(二)、处处罚：有以以下情形者者给予处罚罚1、 违反公司生生产安全与与值班值勤勤管理办法法；2、 破坏安全防防护设施、防防火器材、防防防盗装置置等；3、 因疏忽、酗酗酒或其它它主观有原原因造成他他人人身伤伤害或公司司财产损失失的；4、 在出现危机机