QP-740采购业务管理规定5159.docx

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1、采购业务规定文件编号修订编号PAGEQP-740015/15 1. 适适用范围围本规定适适用于为为保障生生产的制制品符合合制品规规定的制制品要求求事项的的业务。2. 目目的本规定视视为了保保障采购购的制品品满足要要求的符符合性为为目的.3. 用用语定义义3.1 L/C: 信用 (Lettterr off Crrediit)3.2 Offferrsheeet: 从供供应商处处接收的的供应提提案书3.3 Paarkiing lisst : 包装装目录3.4 Innvoiice : 从从海外供供应商处处接收的的往来明明细表3.5 BOOM : 资材材目录表表 (BBilll off Maaterri

2、all)3.6 ERRP : 企业业资源管管理 (Entterpprisse RResoourcce PPlannninng)4. 职职责和权权限4.1 总经理理对新规采采购制品品的采购购承认为制品实实现对设设备的采采购承认认采购相关关禀议书书及合同同书的承承认资材采购购计划的的承认供应商评评价结果果的承认认4.2 采购部部署制品(资资材)采购业业务的总总管不符合品品措施及及返还资材供应应计划的的检讨采购相关关禀议书书及合同同书的检检讨供应商评评价4.3 采购担担当采购报价价单检讨讨制作采购购订单4.4 品质保保证部署署对采购制制品(资材)的验证证4.5 生产技技术 为制品(资材)的采购购(必

3、要时时)提出出修订履历历 :页数编号号12345678910修订编号号5555555Lastt页数编号号11121314151617181920修订编号号制作、检检讨及承承认 : 制作部门门检讨 / 和议议部门承认制作/ / / / / /检讨/ / / / / / /5. 相相关文件件/适用样样式采购业务规定(QP-740)资材订单单 (FF7400-011)Purcchasse OOrdeer (F7440-002)Quottatiion (F7740-03)往来厂家家现况 (F7740-04)资材订购购现况 (F7740-05)P/O 履历管管理 (F7440-006)供应商管管理规定定

4、 (QQP-7741)ERP 运营规规定 (QP-7211)不符合品品管理规规定 (QP-8300)纠正及预预防措施施规定 (QPP-8552)来料检查查业务规规定 (QP-8255)6. 采采购业务务Proocesss构成成体系图图采购计划及市场调查合同检讨邀请采购通报计划入库日及纳期管理 (ERP)订购资材到达 (资材科)委托来料检查/结果采购现况管理(ERP)不符合品措施(退货/再入库) 采购现况管理(ERP)制作、承认订单(内/外资)L/C 开设(外资时) 入库管理订购委托装船接收采购邀请发送订单(发送采购规格变更书)决定单价、纳期、决裁条件接收营业计划书、生产计划书采购禀议(必要时)

5、接收采购规格变更书采购合同(必要时)制作采购计划书(相关时)7. 业业务步骤骤F420-01(0) * Electronics Co., Ltd.No.业务流程程图输入物/必要资源源业务内容容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助接收申请采购邀请书采购/资资材邀请书1. 相相关部门门邀请采采购必要要原、辅辅资材.采购/资资材邀请请书相关部门相关部门接收营业计划书、生产计划书营业计划划书生产计划划书1. 从从相关部部门接收收采购邀邀请时确确认营业业计划和和生产计计划，准准备采购购。营业生产产相关部门接收采购规格变更书图纸,BBOM1. 邀邀请采购购时附采采购规格格变更书书(图纸, BOMM等)发

6、送.生产技术术相关部门委托装船报价委托托书1. 相相关厂家家报价委委托书要要以2处以上上相关厂厂家的报报价委托托为原则则.2. 初初品时要要附采购购委托书书进行委委托.3. 相相关厂家家1个厂家家或者消消耗品的的时候可可以进行行单一的的委托.4. 以以同样采采购条件件继续购购买时可可以省略略报价委委托.报价委托托书供应商管理规定定(QP-7411)承认厂家家目录表表采购决定单价、纳期, 决裁条件报价单1. 根据报报价单接接收报价价时对价价格、纳纳期、价价格条件件等进行行协议后后设定最最佳的条件进行行决定。报价单采购No.业务流程程图输入物/必要资源源业务内容容(步骤)输出物选择条件件相关主管管

7、部门协助助采购禀议禀议书1. 需需要单价价合同等等时制作作禀议书书要得到到代表理理事承认认. (内资/外资共共同事项项)2. 装装备、设设备、仪仪器等由由邀请部部门制作作禀议书书得到代代表理事事承认后后发送给给采购担当当禀议书采购相关部门门采购合同检讨合同书1. 需要装备备、设备备、仪器器等采购购合同书书时要制制作合同同书，并并要得到到代表理事的承承认。合同书采购制作采购计划书采购邀请请书营业计划划生产计划划1. 根根据采购购邀请书书、营业业计划书书、生产产计划等等发生必必要资材材的采购购时要制制作采购购计划书书得到代代表理事事承认采购邀请请书营业计划划生产计划划采购相关部门门订单制作承认订单

8、1. 对邀请的的采购资资材制作作订单得得到部门门长的承承认. (但,必要时时也得到到代表理事的承承认.(新规资资材订购购)2. 订订购紧急急资材时时要先采采取适当当措施.资材订单单采购发送订单订单1. 承承认的订订单向相相关厂家家发送资材订单单发送采购规格变更书采购规格格变更书书(图纸/BOMM)1. 发发送订单单时在必必要时可可以附采采购规格格变更书书发送给给相关厂厂家. 采购规格格变更书书(图纸/BOMM)采购相关部门门L/C 开设OffeershheettL/C申申请书1. 外外资时发发送订单单，从相相关厂家家接收OOFFEER SSHEEET制作作L/C开开设申请请书得到到代表理理事承

9、认认后开设设OffeershheettL/C开开设申请请书通关指导导采购No.业务流程程图输入物/必要资源源业务内容容(步骤)输出物选择条件件相关主管管部门协助助通报计划入库日纳期管理订单L/C1. 订购及及L/CC开设后后入库日日通报给给相关部部门2. 采购邀邀请品中中很难采采购或者者在纳期期内很难难供应时时要与邀邀请部门门进行协议议后决定定3. 订订购及纳纳期, L/CC开设现现况ERRP中登登录、维维持订单L/C采购订购资材到达往来明细细表packkingg lsst invooicee1. 外外资时要要遵守通通关指导导书.2. 确确认资材材入库后后与资材材入库3. 接接收入库库相关资资

10、料资材材维持入入库凭据据往来明细细表Packkingg lsst iinvooicee通关指导导采购委托来料检查往来明细细表packkingg lsst invooicee 1. 对对入库资资材向来来料检查查部进行行来料检检查的委委托2. 来来料检查查部根据据检查及及试验业业务规定定实施来来料检查查来料检查查规定成绩绩书检查及试试验业务务(QP-8244)Q.A生产采购现况管理往来明细细表packkingg lsst invooicee1. 对对来料检检查合格格品的入入库处理理2. 入入库现况况处理 (ERRP)3. 月月结算后后发送给给相关部部门往来明细细表packkingg lsst invooicee采购财务部门门不符合制品处理来料检查查成绩书1. 来来料检查查发生不不符合品品时要制制作不良良现况及及纠正措措施现况况等内容容进行维维持管理理，并退退货措施施等要采采取适当当措施。规定来料料检查成成绩书,品质改改善对策策要求书书厂家往来来现况,不符合合制品管管理规定定(QP-8300)Q.A8. 修修订履历历1) 修修订履历历修订编号申请书编号修订日期主要修订订内容文件管理理担当确认认2) 分分发处传传阅及确确认姓名签名日期姓名签名日期