某燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法19193.docx

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1、制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法 制度编号：BDXA/ZD1003A-2014保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法1总则1.1目的的 为保证工工程竣工资资料的收集集做到及时时、真实、准准确、完整整、系统，进进一步加强强改善工程程管理，规规范项目管管理，确保保工程质量量，根据城城镇燃气设设计规范（GGB50002820066）城镇镇燃气输配配工程施工工及验收规规范（CCJJ33320055），城城镇燃气室室内工程施施工与质量量验收规范范（CJJJ9420099）等国家家及行业现现行相关规规范，并结结合我公司司情况编制制本管理办办法。1.2适用用范围 本办法适适用于公

2、司司所有燃气气工程（燃燃气管道、设设施等相关关工程）竣竣工资料的的管理。1.3相关关解释燃气工程竣竣工资料：记录和反反映燃气工工程施工项项目全过程程工程技术术与管理档档案资料的的总称，是是施工状态态完工后的的最终表现现，是对工工程施工全全过程的真真实的综合合描述，是是真实记录录燃气管道道设施，特特别是隐蔽蔽工程的技技术文件，是是对工程进进行竣工验验收、质量量评定、日日后维修、改改扩建的重重要依据。2燃气工程程竣工资料料相关内容容（附件11）(1)工程程竣工资料料封面(2)工程程建设立项项报告(3)建设设工程规划划许可证（路路网）(4)施工工单位资质质证书(5)施工工单位施工工许可证(6)工程程

3、项目建设设合同(7)开工工报告(8)技术术设计文件件及工程设设计图纸(9)图纸纸会审记录录(10)技技术交底记记录(11)设设计变更通通知单或变更图纸纸(12)施施工人员登登记表(13)焊焊工合格证证（复印件件）(14)进进场材料、配配件验收记记录(15)钢钢管检查验验收记录(16)管管件检查验验收记录(17)设设备检验记记录(18)材材料、设备备合格证汇汇总表(19)合合格证张贴贴单(20)工工程所用管管材、阀门门、调压设设施、涡轮轮流量计、压压力表等燃燃气设施及及附属设施施的出厂证证明、材质质书及检验验报告(21)架架空管道涂涂漆前除锈锈施工记录录(22)架架空管道涂涂漆质量验验收记录(2

4、3)管管道架空安安装记录(24)室室外架空管管道安装、焊焊接及防腐腐验收表(25)工工程测量记记录(26)管管沟开挖工工程质量验验收记录(27)管管沟测量记记录(28)焊焊口编号及及基本情况况表(29)焊焊缝外观检检查记录(30)管管道焊口单单线图(31)焊焊口X射线线无损探伤伤检验报告告（权威部部门出具）(32)焊焊口X射线线探伤情况况及合格率率(33)PPE管道焊焊接记录表表(34)管管道防腐工工程质量验验收记录(35)防防腐层质量量检查记录录(36)管管道吹扫验验收记录(37)埋埋地套管及及砌地沟检检验记录(38)燃燃气管道阀阀门井、井井盖施工质质量检查记记录(39)阀阀门井管道道防腐施

5、工工记录(40)隐隐蔽工程验验收记录(41)管管沟回填工工程质量验验收记录(42)管管沟回填记记录(43)管管道补偿器器安装记录录(44)调调压柜（箱箱）安装质质量检验记记录(45)室室内（外）立立管质量验验收记录(46)室室内挂表表表后管安装装质量验收收表(47)室室内燃气分分项工程质质量检验评评定表（一一）(48)室室内燃气分分项工程质质量检验评评定表（二二）(49)管管道强度试试验记录(50)管管道气密试试验记录(51)施施工日志(52)城城镇燃气埋埋地钢制管管道工程自自检明细表表(53)城城镇燃气埋埋地PE管管道工程自自检明细表表(54)庭庭院及室内内燃气管道道工程自检检明细表(55)

6、工工程安全交交底表(56)工工程竣工证证明书(57)工工程竣工图图纸3燃气竣工工资料的相相关要求3.1工程程竣工资料料的内容必必须符合现现行国家及及行业规范范、公司制制度及相关关文件要求求。3.2在竣竣工资料的的收集、整整理过程中中，施工单单位必须严严格对照保保定新奥燃燃气有限公公司工程竣竣工资料管管理办法中中列出的竣工工资料相关关项目进行行收集、整整理，不得得缺项。但但竣工资料料内容必须须与工程建建设过程同同步，且必必须真实记记录和反映映项目管理理全过程的的实际。每每一项内容容都必须有有实际对应应的工程部部位和发生生的时间，且且施工相关关负责人签签字确认（有有监理单位位的燃气工工程还需监监理

7、单位签签字确认）。3.3工程程竣工图的的编制要求求3.3.11工程庭院院竣工图纸纸若与原设设计图在接接气点、接接气方式、管管线长度、管管径管位、设设备设施等等内容完全全一致时，将将原设计图图加盖工程程竣工图章章作为正式式竣工图，并并按照保保定新奥燃燃气有限公公司主业务务流程相相关竣工图图要求执行行。若实际际施工与原原设计图纸纸有上述变变更情况，须须重新绘制制户内竣工工图并加盖盖竣工图章章。3.3.22民用户户户内竣工图图若无户内内外立杠数数量、施工工地点或楼楼层高度及及实际施工工户数的变变更幅度不不超过原设设计户数330等变变更的情况况下，将原原户内设计计图加盖工工程竣工图图章作为户户内竣工图

8、图，若实际际施工与原原设计图纸纸有上述变变更情况，须须重新绘制制户内竣工工图并加盖盖竣工图章章。3.3.33工程竣工工图须做到到规格统一一，图面整整洁，字迹迹清楚，并并经施工单单位技术负负责人、施施工员、绘绘图人员及及工程焊接接人员审核核并签字。3.3.44工程竣工工图纸以下下内容标注注明确且与与实际相符符(1)接气气点位置（道道路名称、小小区楼号、毗毗邻建筑名名称等）(2)接气气点处原有有管道的管管径、管位位及埋深等等数据。(3)新建建管线长度度、管位（与与固定建筑筑距离）、管管道埋深（标标高变化、管管线末端等等数据须分分别标出）(4)燃气气设备、设设施、阀门门位置及标标高(5)管线线系统图

9、、方方向标、竣竣工图说明明及图例等等3.4竣工工资料要求求统一用黑黑、蓝墨水水或碳素笔笔书写，字字迹整洁清清晰，不得得涂改，工工程设计图图、竣工图图纸叠放整整齐，竣工工资料中工工程专属资资料项目（设设备合格证证及检验报报告、管道道焊口无损损探伤检验验报告、施施工日志等等）一律使使用原件，不不得使用复复印件，其其余使用复复印件的资资料项目（焊焊工合格证证、管道及及管件合格格证等）复复印件保证证清晰完整整。3.5竣工工资料上报报及评审3.5.11资料整理理 工程分公司司/外委施施工单位在在工程完工工（自检合合格）7日日内将整理理完成的竣竣工资料附附竣工资资料审核意意见表报工程管管理部。3.5.22

10、资料评审审3.5.22.1工程程管理部收收到施工单单位上报的的竣工资料料1日内完完成初审并并转技术质质量部审核核，技术质质量部2日日内出具评评审意见后后转工程管管理部，工工程管理部部负责对存存在的问题题督促施工工单位及时时整改。资资料评审整整改要在施施工单位首首次报竣工工资料之日日起7日内内完成。3.5.22.2竣工工资料评审审通过后，施施工单位22日内将两两套完整竣竣工资料及及四套竣工工图纸转工工程管理部部。工程管管理部依据据竣工资资料审核意意见表审审核无误后后签收，一一并转技术术质量部。竣竣工资料由由技术质量量部归档，竣竣工图纸的的分配为：甲方一套套（由市场场部负责送送达），调调度中心一一

11、套（用于于地理信息息录入），运运营单位两两套（由调调度中心安安排碰头置置换任务时时送达），由由技术质量量部通知各各单位领取取。3.5.33市区经营营范围内（含含天然气清清苑公司）工工程竣工资资料申报及及审核依照照上述流程程执行，其其他各外埠埠子公司工工程竣工资资料由施工工单位经各各外埠公司司工程管理理部门依照照保定新新奥燃气有有限公司工工程竣工资资料管理办办法相关关要求初审审后转公司司技术质量量部进行审审核。3.6竣工工资料存档档3.6.11对已验收收合格的项项目，工程程管理部要要在竣工验验收合格后后5日内将将完整竣工工资料二套套（含配套套土方竣工工资料）提提交技术质质量部档案案室归档。竣竣工

12、资料审审核意见表表连同竣竣工资料一一并归档。3.6.22竣工资料料的归档依依照保定定新奥燃气气有限公司司档案管理理规定归归档要求执执行。 3.7绿色色通道工程程在施工过过程中施工工单位须及及时填写竣竣工资料相相关内容以以保证竣工工资料真实实、准确。4罚则4.1对不不能按时递递交竣工资资料或所递递交竣工资资料与实际际不符的，技技术质量部部向施工单单位下发竣竣工资料整整改通知单单（附件22），责令令施工单位位限期整改改。对不能能限期整改改或拒不整整改的处罚罚施工单位位50010000元。4.2在竣竣工验收过过程中，若若竣工图与与实际不符符由技术质质量部向施施工单位提提出整改要要求，并责责令施工单单

13、位限期整整改。若因因竣工图与与实际不符符造成经济济损失依照照经济损失失的一定比比例对施工工单位进行行处罚，造造成重大经经济损失或或事故的，按按国家有关关法律、法法规进行处处理。4.3技术术质量部未未按相关要要求审核竣竣工资料，因因竣工资料料有误造成成公司经济济损失的，按按经济损失失一定比例例对竣工资资料审核人人员进行处处罚。5附则5.1本办办法由技术术质量部负负责解释、修修订。5.2本办办法自发布布之日起正正式实施。附：保定新新奥燃气有有限公司燃燃气工程竣竣工资料（附附件1）竣工资料整整改通知单单（附件22）附件1保定新奥燃燃气有限公公司燃气工工程竣工资资料建设单位：保定新奥奥燃气有限限公司工

14、程名称：工程地址：工程量：民民用户 户户，壁挂炉炉 台。 商商业用户：大灶（蒸蒸箱、煲仔仔灶） 台；锅炉 吨；壁挂炉 台台等。 工工业户：锅锅炉 吨等。工程性质：民用（公公福、工业业）合同编号：施工单位：监理单位：开工日期： 年 月月 日竣工日期： 年 月 日工程竣工资资料目录1. 工程建设立立项报告2. 建设工程规规划许可证证（路网）3. 施工单位资资质证书4. 施工单位施施工许可证证5. 工程项目建建设合同6. 开工报告7. 技术设计文文件及工程程设计图纸纸8. 图纸会审记记录9. 技术交底记记录10. 设计变更通通知单11. 设计变更图图纸12. 施工人员登登记表13. 焊工合格证证（复

15、印件件）14. 进场材料、配配件验收记记录15. 钢管检查验验收记录16. 管件检查验验收记录17. 设备检验记记录18. 材料、设备备合格证汇汇总表19. 合格证张贴贴单20. 工程所用管管材、阀门门、调压设设施、涡轮轮流量计、压压力表等燃燃气设施及及附属设施施的出厂证证明、材质质书及检验验报告21. 架空管道涂涂漆前除锈锈施工记录录22. 架空管道涂涂漆质量验验收记录23. 管道架空安安装记录24. 室外架空管管道安装、焊焊接及防腐腐验收表25. 工程测量记记录26. 管沟开挖工工程质量验验收记录27. 管沟测量记记录28. 焊口编号及及基本情况况表29. 焊缝外观检检查记录30. 管道焊

16、口单单线图31. 焊口X射线线无损探伤伤检验报告告（权威部部门出具）32. 焊口X射线线探伤情况况及合格率率33. PE管道焊焊接记录表表34. 管道防腐工工程质量验验收记录35. 防腐层质量量检查记录录36. 管道吹扫验验收记录37. 埋地套管及及砌地沟检检验记录38. 燃气管道阀阀门井、井井盖施工质质量检查记记录39. 阀门井管道道防腐施工工记录40. 隐蔽工程验验收记录41. 管沟回填工工程质量验验收记录42. 管沟回填记记录43. 管道补偿器器安装记录录44. 调压柜（箱箱）安装质质量检验记记录45. 室内（外）立立管质量验验收记录46. 室内挂表表表后管安装装质量验收收表47. 室内

17、燃气分分项工程质质量检验评评定表（一一）48. 室内燃气分分项工程质质量检验评评定表（二二）49. 管道强度试试验记录50. 管道气密试试验记录51. 施工日志52. 城镇燃气埋埋地钢制管管道工程自自检明细表表53. 城镇燃气埋埋地PE管管道工程自自检明细表表54. 庭院及室内内燃气管道道工程自检检明细表55. 工程安全交交底表56. 工程竣工证证明书57. 工程竣工图图纸（庭院院、户内各各1套）第 84 页 共 84 页开 工 报 告工程名称合同编号工程性质建设单位施工单位监理单位计划开工日日期计划竣工日日期工程简介：工程施工量量简介：建设单位施工单位监理单位工程管理部部公章技术质量部部公章

18、财务部公章公章公章图纸会审记记录工程名称会审日期参加单位建设单位设计单位施工单位使用单位主持人记录人记录内容建设单位代代表：年 月月 日日设计单位代代表：年 月月 日日施工单位代代表：年 月月 日日使用单位代代表：年 月月 日日技术交底记记录 工程名称称：交底日期交底地点参加单位交底内容：记录人： 年 月 日交底人签 字参加代表签字设计变更通通知单工程名称施工单位设计单位使用单位变更原因：变更情况：设计单位代代表：年 月 日施工单位代代表：年 月 日使用单位代代表：年 月 日施工人员登登记表工程名称合同编号序号单位名称姓名职位/工种种1234567891011121314施工单位负负责人监理单

19、位负负责人进场材料、配配件验收记记录工程名称施工单位合同编号序号名称规格型号公称通径数量检查记录检查量检查结果填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日钢管检查验验收记录工程名称施工单位施工单位序号公称通径实际外径（mmm）最小壁厚（mmm）表面伤痕深深度（mmm）生产厂家钢管材质端端端端填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日管件检查验验收记录工程名称施工单位合同编号管件名称规格型号公称通径生产厂家检查结果填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日设备检验记记录工程名称合同编号施工单位设备名称型号及规格格设备检查情情况

20、：设备缺陷处处理结果：填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日材料、设备备合格证汇汇总表工程名称合同编号合同编号材料名称型号规格公称通径数量生产厂家安装部位施工负责人人： 年 月 日填表人： 年 月 日合格证张贴贴单审核年 月 日张贴人年 月 日架空管道涂涂漆前除锈锈施工记录录工程名称施工单位监理单位管线规格 管线总长度度 除锈检查情况施工负责人人： 年 月 日质量检查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日架空管道涂涂漆质量验验收记录工程名称施工单位监理单位基本项目检验项目检查结果漆料的种类类、颜色的的质量情况况漆层表面颜色一致无裂纹、脱脱落、气泡泡、针孔、流

21、流淌、漏涂涂、皱纹管道表面无油污、污污物无氧化皮无浮锈检查结果施工负责人人： 年 月 日质量检查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日管道架空安安装记录工程名称施工单位监理单位序号检查项目允许偏差检查结果管道相邻环环焊缝最小小间距150mmm在管道焊缝缝上不得任任意开孔焊缝错开间间距2mm焊缝高度5mm阀门安装安装正确和和已经试验验管道安装标标高架空100mm管道安装平平直度距接口中心心200mmm处允许许差1mmm，全长10mmm管道安装立立管垂直3H/11000，且且25mmm（H-高度）管道安装环环焊缝距支支（吊）架架净距50mmm法兰盘安装装管子应插入入法兰厚度度的1/33-2

22、/33螺栓拧紧后后伸出螺母母1/3扣扣施工负责人人： 年 月 日质量检查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日室外架空管管道安装、焊焊接及防腐腐验收表工程名称施工单位监理单位管材规格验收日期序号验收项目质量情况1坡度及坡向向2管道安装标标高3管架安装4管道焊接5管件焊接6管口及管道道清扫7管道除锈8管道防腐9法兰防腐10安装牢固11法兰螺栓安安装验收结论：施工负责人人： 年 月 日质量检查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日工程测量记记录工程名称施工单位施测日期施测部位大气温度参 加人 员项目负责人人施测人技术负责人人管沟开挖工工程质量验验收记录工程名称施工单位监理单位施工依

23、据主控项目质量验收规规范规定或或允许偏差差施工单位检检查评定记记录1槽底沟底的硬石石、木块垃垃圾等物必必须清除2槽底雨季施工时时，必须及及时排除沟沟内积水一般项目质量验收规规范规定允允许偏差值值及极限偏偏差值施工单位检检查评定记记录1槽底高程20mmm2中心线偏移移50mmm3中心线两侧侧槽底宽度度不小于设计计宽度4沟槽边坡无明显凹凸凸现象施工单位检检验评定结果施工负责人人： 年 月 日质量检查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日管沟测量记记录工程名称施工单位监理单位管沟位置设计沟深（mm）地面高程（mm）管顶高程（mm）管沟长度（mm）管沟宽度（m）施工负责人人： 年 月 日质量检

24、查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日 焊口编号及及基本情况况表序号焊口编号焊口负责人人焊口种类焊口级别焊口压力施工负责人人： 年 月 日焊口负责人人： 年年 月月 日日监理负责人人：年 月月 日日焊缝外观检检验记录工程名称施工单位监理单位焊接方式依据标准焊缝编号焊缝类型焊接日期坡口形式及及角度不允许缺陷陷有限允许缺缺陷焊缝评定 结果果裂痕气孔夹渣焊瘤咬边表面弧坑错边量值宽度最低点最高点深度长度深度长度mmmmmmmmmmmmmmmm施工负责人人： 年 月 日焊口负责人人： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日管道焊口单单线图工程名称：施工单位：管线长度：焊口数量：探伤口数量量：焊

25、口示意图图：绘图人：焊口负责人人：施工负责人人：监理负责人人：注：焊口示示意图为管管线系统图图，且管线线、设备标标注方式要要求与竣工工图一致，管管道焊口（）及探伤口（编号后加探伤口）标注准确并与焊口编号及基本情况表相对应。焊口X射线线探伤情况况及合格率率工程名称施工单位探伤单位管线规格管线长度焊口总数活动焊口探伤总数活动焊口抽查比例活动焊口 %固定焊口固定焊口固定焊口 %焊口总数一次合格一次合格率率二次探伤口口数二次合格填表人： 年年 月月 日日施工负责人人： 年年 月月 日日焊口负责人人：年 月月 日日PE管道焊焊接记录表表工程名称施工单位监理单位焊口序号管道规格（mmm）焊接形式焊接温度焊

26、接时间卷边高度（mmm）外观检查焊接日期焊口负责人施工负责人人： 年 月 日焊口负责人人： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日管道防腐工工程质量验验收记录工程名称施工单位监理单位施工依据验收部位项目质量验收规规范规定或或允许偏差差施工单位检检查评定记记录1必须全部清清除浮鳞屑屑、铁皮及及其他污垢垢，露出金金属光泽2油漆使用前前必须充分分搅拌均匀匀，施工时时根据用量量配置，随随用随配3包扎玻璃布布应和面漆漆涂刷同时时进行，使使玻璃布浸浸透涂料4防腐层颜色色、光泽、厚厚度均匀一一致，无起起皱、起泡泡等现象验收结论验收人员签签字施工负责人人质监人员监理负责人人防腐层质量量检查记录录工程名称施工单

27、位监理单位管道规格防腐等级防腐材料执行标准设计最小厚厚度设计绝缘电电压检查结果厚度检查（最最小值）：电绝缘性检检查： 外观检查： 黏结力检查查： 电火花检测测： 综合结论验收人员签签字施工负责人人质监人员监理负责人人管道吹扫验验收记录工程名称施工单位监理单位管道公称通通径管道长度工作介质压力级别吹扫备注介质压力流速次数鉴定验收人员施工负责人人质量检验员员监理负责人人埋地套管及及砌地沟检检验记录工程名称施工单位监理单位管径管道长度验收内容序号检测项目质量情况1防腐绝缘2焊接质量3检测管4管端封堵5沟盖板6砌沟宽度7沟底处理验收结论：施工负责人人： 年年 月月 日日质量检查员员： 年 月 日监理负责人人：年 月月 日日燃气管道阀阀门井、井井盖施工质质量检查记记录工程名称施工单位监理单位管材管径项目允许偏差检查情况标高井盖盖顶高出辅装路路面5mm高出土路面面20mm高出耕地100mmm其它地点安安装设计要求集水坑（内内径3000mm；深深500mmm）10mmm井盖板设计要求井底板及井井壁圆形井直径径（mm）管径4000； 2210020mmm400管管径300；18000300管管径800； 16600管径800； 11200矩形井内边边长与宽（mm）管径2000；266002800020mmm管径2000；2000020000上梯距井盖盖距离3000mm10mm