商品经营管理制度26790.docx
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1、第二部分 商品经营营管理一、 采购管理理制度二、 商品购销销合同管理理制度三、 商品流转转计划管理理制度四、 商品流转转统计管理理制度五、 物价管理理制度六、 计量管理理制度七、 商品质量量管理制度度八、 商品编码码使用管理理制度九、 商品储存存管理制度度十、 商品盘点点管理制度度十一、 商品退换管管理制度十二、 商品验收管管理制度十三、 商品配置与与陈列管理理制度十四、 采购部与店店铺的业务务流程及手手续制度十五、 收银管理制制度十六、 商品结算管管理制度十七、 残次商品管管理制度十八、 商务谈判管管理规定十九、 商品淘汰管管理规定二十、 引厂进店管管理规定二十一、滞滞销商品管管理规定二十二
2、、门门店运营标标准二十三、物物价促销管管理规定二十四、端端架促销管管理规定二十五、商商品价签管管理制度二十六、卖卖场管理制制度商品采购管管理制度 总 则 组织货源源、采购商商品是零售售商业经营营活动中的的最初环节节。采购工工作要严格格执行国家家有关政策策法规,贯贯彻“勤进快销销,以销定定进,源头头进货,择择优选购,面面对市场,加加强计划,批批量组货,合合理储备”的基本原原则。 采采购计划1、采购中中心根据商商品流转计计划制定年年度、季度度采购计划划及重点商商品的购进进计划,报报营运部审审批。2、各店铺铺按季度编编制商品销销售预测分分析,作为为营运部制制定采购计计划的依据据。采购中中心根据采采购
3、计划区区分外埠和和本市进货货,派专业业采购员进进行采购。外外埠采购按按月份补货货,本市进进货随时制制定补货计计划。3、营运部部负责审核核、汇总、检检查、考核核计划的实实施情况,对对超计划盲盲目进货造造成严重损损失的,要要追究当事事人的经济济责任。4、季前储储备计划要要征得营运运部、财务务部同意并并通知采购购部备库储储存,报营营运部备案案方可进货货。采购原则与与权限1、采购工工作要在商商品流转计计划指导下下,依据市市场需求、季季节变化,遵遵循以下具具体原则:(1)、对对供求平衡衡的商品,以以销定进,勤勤进快销,坚坚持多品种种、少数量量的进货原原则。(2)、对对供不应求求的商品,以以进促销,勤勤进
4、快销,做做到发挥信信息、渠道道、信誉、服服务的综合合优势,不不失时机地地积极争取取货源。(3)、对对季节性商商品,采取取“季前储备备,季中补补充,季末末售完”的原则,防防止应季脱脱销,过季季积压。(4)、对对新产品和和大件耐用用消费要经经常分析市市场占有率率,寿命周周期,根据据情况采取取不同的策策略,即试试销期可批批量进货,通通过宣传打打开销路;畅销期大大购大销,积积极挖掘货货源,采取取灵活进销销方式;平平销期以销销定进,随随进随销不不压库存;滞销期停停止进货,大大力推销库库存,积极极开拓新品品种。(5)、对对代销、联联销商品,采采取稳妥、慎慎重的态度度,小批量量进货,要要有退货的的主动权:2
5、、严格格执行进货货审批制度度,各级进进货权限为为:(1)、一一次性进货货金额一万万元以下者者,由采购购经理负责责审批。(2)、一一次性进货货金额一万万以上者,由由采购经理理与总经理理联合审批批。、坚持源源头进货的的原则,严严格评审供供货商资信信状况与供供货能力,形形成较为稳稳定的渠道道,对同类类商品的多多方供应,须须征得采购购经理同意意,比较各各方所能提提供的条件件与供货能能力,选择择供货商,在在未经允许许的情况下下,任何人人不得以任任何借口从从原有渠道道之外进货货。4、配送商商品严格执执行统一进进货、统一一结算的基基本要求,配配送品种的的确认必须须有可行性性报告,品品种一经确确认,各店店铺不
6、得再再自行进货货。5、严格遵遵守国家及及有关部门门制定和颁颁布的有关关商品生产产质量标准准等规定,按按规定要求求索取必须须的证件,不不准购进假假冒伪劣商商品,所有有商品必须须坚持看样样定货。 新商品采采购1、由采购购员负责对对口业务的的谈判。采采购员应在在详细了解解供货厂家家资质、产产品质量、价价格、适销销程度等各各方面情况况后,上报报采购经理理,由其决决定是否引引进。2、如所引引进新商品品为新供货货商提供,采采购员与供供货商就商商品购销合合同各项条条款达成一一致后,共共同填制购购销合同(一一式三份),附附详尽的商商品价单(包包括确定购购销关系的的商品名称称、规格、品品牌、商标标、结算价价格、
7、税率率、生产厂厂家等必要要项目),由由供货方签签字盖章。3、采购员员审核供货货商三证(营营业执照、税税务登记证证、卫生许许可证或其其复印件),商商品代理销销售委托书书(或其复复印件),经经营许可证证是否齐备备、有效,对对需要提供供质检报告告的商品,应应附有效质质检报告或或其复印件件。采购员员将合同及及其所附件件和详尽商商品价目单单报采购经经理审核确确认后送商商务秘书盖盖章,合同同生效。合合同一份附附所需证件件,价目单单报由商务务秘书录入入并归档,一一份交财务务留存,一一份交供货货方。4、如所引引进新为已已签订购销销合同供货货商提供,且且合同条款款对新增商商品同样适适用,由采采购员审核核新增商品
8、品是否手续续齐备,将将详尽价目目单报经理理审批后,将将相应证件件及价目单单送商务秘秘书进行合合同品种追追加录入;若已签合合同条款对对新增商品品不适用,则则按新供货货商方式办办理,重新新签订购销销合同,程程序同本条条第3款。5、采购员员在新商品品进货前,按按照合同填填制新增商商品录入单单,详细注注明商品名名称、品牌牌、商标、小小类代码、规规格、包装装规格、生生产厂家、进进价、税率率、合同号号,商品所所属课别报报主管、经经理审批签签字,转商商务秘书核核定是否与与所签订的的合同相符符,并给出出商品应有有码,进行行商品主档档信息录入入。6、首次进进货,采购购员可根据据其适销程程度及各店店需求情况况确定
9、订货货数量,填填制采购单单一式两份份,报经理理审批后,向向厂家订货货。 直配配商品补货货1、对正常常库内商品品补货,采采购员根据据商管员提提供的进货货计划单(商商管员在商商品库存接接近最低库库存限时)确确定订货数数量,并填填制采购单单。2、采购单单须注明补补货商品应应用码、品品名、规格格、数量、供供货商、订订货日期,由由采购员报报经理审批批签字,送送商务秘书书做商品订订单。3、商务秘秘书依据订订货验收单单通知供货货厂家送货货品种、数数量、送达达时间。4、商务秘秘书定期查查看到货记记录,如发发现订单发发出三日内内未到货,应应及时与厂厂家联系催催货。5、采购员员接到录入入传回的商商品到货价价格与当
10、前前进价不符符的到货凭凭证,应及及时查明原原因,如属属价格合理理变动,由由采购员填填制商品变变价单,注注明变价原原因、变价价商品应用用码、品名名、规格、供供货商、原原进价、现现进价、报报经理审批批后,送商商务秘书做做进价及售售价变更,采采购员将到到货凭证传传回办理商商品入库;如为供应应商私自违违反合同规规定而变更更价格,则则按合同价价格办理到到货录入,并并按合同约约定的条款款收取供货货商的违约约金。协力配送商商品补货1、采购员员根据各门门店要货单单,确定由由厂家直送送至各店的的商品品种种及数量,据据此填制采采购单(一一式两联)。如如为新增商商品,可根根据其适销销程度及各各店需求确确定订货数数量
11、,填制制采购单(一一式两联),采采购单应注注明商品应应用码、品品名、数量量、供货商商及送达地地点,报采采购经理审审批,一联联留存,一一联转商务务秘书做商商品订货单单。2、商务秘秘书根据采采购单通知知供货厂家家送货品种种、数量、送送达地点、送送达时间。3、商务秘秘书定期查查询到货信信息,如五五日内未接接到有关到到货信息,商商务秘书通通知采购员员应及时与与供货厂家家联系催货货。4、采购员员接到商务务秘书传回回的到货价价格与当前前进价不符符的商品到到货凭证,应应及时查明明原因。如如属合理变变价,采购购员应填制制商品变价价单,经采采购经理审审批,由商商务秘书变变更价格后后,办理直直送商品票票据。如为为
12、供货商私私自违反合合同规定作作出变更,处处理办法同同“直配商品品补货”中的第55条。 进货货纪律1、各级采采购人员应应严格遵守守公司各项项制度,坚坚持原则,抵抵制不正之之风,不准准以任何方方式向供货货方索取财财物。2、对于供供应厂商所所给予的奖奖销商品、折折让、折扣扣、回扣,实实行经理负负责制,奖奖售折让要要体现在进进货价格上上,现金回回扣应如实实上交财务务部,不准准私留私分分。3、在对外外业务活动动中要坚守守信誉和商商业道德、不不说、不做做有损企业业声誉的事事。外埠采采购要遵守守当地的政政策和法令令规定。4、进货人人员要经常常参予销售售活动,了了解市场动动态,掌握握供求关系系。5、商品到到货
13、时发现现问题应及及时交涉,货货到后及时时办理各项项手续,使使商品尽快快进入销售售,避免进进销脱节。 签订购销合合同管理办办法 为适应市市场经济发发展的需要要,搞好购购销合同管管理工作,特特制定本制制度。一、合同管管理工作机机构及职责责公司购销合合同管理工工作,实行行总经理负负责制。公公司营运部部统一负责责,营运部部指定专人人进行管理理。各经营营单位设兼兼职合同员员进行管理理。 合同管管理工作的的职责:(一)认真真贯彻执行行合同法。(二)审查查本企业业业务活动中中签订的购购销合同,并并按级上报报审批。(三)向上上级部门反反映业务活活动中的问问题及建议议,积极提提供进、销销、存情况况,为经营营决策
14、、服服务。(四)积极极开展“重合同、守守信誉”活动。(五)开展展遵纪守法法教育,依依法经商。二、签订购购销合同,实实行法人委委托制(一)签订订购销合同同,必须持持有法定代代表人的授授权委托书书。(二)法人人委托书发发放范围企业除法定定代表人外外,总经理理、采购经经理、采购购员以及有有权签订购购销合同的的人员。被被委托人必必须掌握有有关经济合合同的法律律、法规,参参加培训及及考核,由由法定代表表人授权业业务部门办办理委托手手续后确认认。(三)对确确有必要签签订合同,但但不持法人人委托书或或超出授权权范围签订订合同的,由由营运部办办理经法定定代表人认认可的法人人委托证明明信。(法法人委托证证明信只
15、限限本人在有有效期内一一次性使用用)。(四)法人人委托书根根据不同商商品,授予予权限。(五)法人人委托书有有效期为壹壹年。到期期后,统一一更换。凡凡超过法人人委托书或或委托证明明信期限的的,自行作作废。凡持持证者,因因工作调动动或离开公公司,应办办注销手续续。三、签订购购销合同的的要求(一)签约约权限各级采购人人员依法人人委托书授授权范围订订合同。对对于签定大大额购销合合同,即一一般商品每每笔(一个个品种)金金额在十万万元以上;高档贵重重商品每笔笔金额在伍伍拾万元以以上;以及及先汇款后后付货,携携带巨额汇汇票、现金金外出者,必必须报财务务部审定,经经总经理、董董事长审批批后,方可可执行。(二)
16、合同同文本所有购销合合同,一律律采用书面面形式。合合同文本使使用统一“购销合同同”一式肆份份,双方各各持两份。供供货方是全全国性大公公司(站)必必须使用其其统一文本本的,双方方必须签署署购销总协协议。(三)条款款的填写1、标的及及规格 标的即商商品。填写写要准确、详详细、具体体、不准使使用简称或或可以多种种解释的名名称。规格格要求不能能模棱两可可,如规格格花色过多多,可附表表或附小样样。2、单位和和数量 按国家规规定的法定定计量单位位数量分大大小包装、数数量、总数数量、以及及按季、分分月的到货货数量。3、价款及及酬金 除国家规规定必须执执行国家定定价的以外外,双方协协商价格。执执行国家定定价且
17、在合合同规定的的交付期限限内遇国家家价格调整整,需按交交付时价格格计价,逾逾期交货的的按原价格格执行。价价格下降时时,按新价价格执行。逾逾期提货或或逾期付款款的,遇价价格上涨时时按新价格格执行。价价格下降时时,按原价价格执行。酬酬金应在合合同中注明明,如折扣扣、宣传费费以及支付付的劳务费费等。4、质量标标准有国家强制制性标准或或行业强制制性标准的的,不得低低于国家或或行业强制制性标准。无无国家或行行业强制性性标准的,由由双方协商商签定。对对成套产品品,应规定定附件的质质量要求和和配件数。对对必须安装装调试才能能发现质量量缺陷的产产品,应提提出质量异异议的条件件和时间,对对常有易损损件的商品品,
18、应注明明易损件的的名称、数数量,有些些产品还要要规定保修修期限。5、交货地地点及运杂杂费负担交货地点要要具体写明明货物运交交何处(如如仓库、车车站、门店店等)。写写清采取何何种运输方方式,运杂杂费由谁负负担,当供供方将产品品错发到货货地或接货货单位(人人)时,还还要承担因因此而多支支付的运杂杂费。需方方错填或临临时变更到到货地点时时需方要承承担因此而而多支出的的费用。6、结算方方式及期限限结算方式要要填清“汇款”、“托收承付付”、“货到验收收后付款”、“帐期”、“售完付款款”,期限应应根据商品品经营情况况,按经销销、代销形形式写清承承付货款的的具体时间间。严格坚坚持外埠商商品无合同同的,合同同
19、员不传票票,物价员员不定价,会会计不付款款。本市商商品无进货货计划审批批表的,合合同员不传传票,物价价员不定价价,会计不不付款。 交货货期限,可可按日、按按旬、按月月或按季度度交货,交交货方式可可一次交清清,也可分分期分批。7、合同签签约地点要要求准确写写清合同签签约的地名名、地址。8、合同有有效期要求求准确写清清合同有效效期的年、月月、日不准准用含糊时时限。 合同文本本应具备违违约责任或或对违约责责任的具体体解释条款款。 合同备注注栏中应注注明:货票票同行等;注意信函函往来不得得以个人名名义,残品品开红票,厂厂方税务登登记号。 合同文本本必须备有有合同双方方当事人签签字,开户户银行账号号,单
20、位地地址,邮编编及双方单单位合同专专用章。合同文本背背面右下角角按规定粘粘贴印花税税票。(四)、“购销合同同电报、电电话记录”的使用 电电报(话)记记录是作为为购销合同同的一种补补充,和临临时要(发发)货的文文字记录。使使用时,必必须详细记记录供货单单位名称。收收电人的姓姓名、电报报(话)内内容,记录录人、领导导指示及处处理情况。使使用电报(话话)记录后后,应及时时依据其内内容补充相相应购销合合同,条款款以合同文文本为准。四、购销合合同变更和和解除(一)凡发发生下列情情况之一者者,允许变变更或解除除合同 11、当事人人双方经协协商同意,且且不损害国国家利益和和社会公共共利益。 22、由于不不可
21、抗力致致使购销合合同的全部部义务不能能履行。3、对方在在合同约定定的期限没没有履行合合同。(二)程序序1、填写“原签购销销合同协商商单”在履行合同同期间,对对需要变更更和解除合合同的,由由采购员提提出意见,经经理审批后后,填制“原签购销销合同协商商单”。 填写“协协商单”时,原签签合同编写写必须在协协商单中准准确反映出出来,便于于查找。变变更终止数数量应与原原签合同数数量相对应应。不得大大于或小于于原签数量量。备注栏栏应注明变变更,解除除的理由。理理由要充分分合情合理理。协商单由各各由各课商商务秘书在在合同注销销前十五天天以挂号信信形式发往往供货单位位,并将挂挂号信存根根与商单一一联一并保保存
22、,收据据贴在协商商单正面右右下角边。 2、违约责责任及约金金的承担由于当事人人一方的过过错,造成成合同不能能履行或不不能完全履履行,由过过错方承担担违约的责责任。如属属双方的过过错,根据据实际情况况,由双方方分别承担担各自应负负的违约责责任。当事事人一方不不可抗力的的原因不能能履行经济济合同的,应应及时向对对方通报不不能履行或或者延期履履行及部分分履行合同同的理由,在在取得有关关证明后,允允许延期履履行、部分分履行或者者不履行。并并可根据情情况,部分分或全部免免予承担违违约责任。当事人一方方违反购销销合同时,应应向对方支支付违约金金。如果由由于违约已已给对方造造成的损失失超过违约约金的,还还应
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