辅料供应商系统操作手册46978.docx

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1、1.1 系统登录方方式打开IE，在在地址栏输输入：htttp:/221.232.137.23:33721 回车，显显示出系统统登录页面面，用自己己的登录口口令即可登登陆。1.2 IE设置1.2.1 设置受信任任站点如遇到登陆陆不了的情情况，请按按以下步骤骤操作1从IEE的工具栏栏选择Innternnet选项项2在安全全标签，选选择“可信站点点”3鼠标点点击“默认级别别”按钮。点点击击“站点”按钮。4输入EEPMS的访访问地址，点点击“添加”按钮即可可。5点击“关闭”按钮，再再点击“确定”按钮，设设置完成。注意事项：VISTTA下IE7具备备一个特殊殊的保护模模式方式，请请确保此模模式处于未未启

2、用状态态，否则会会对相关操操作造成较较大的影响响。如果加加入可信站站点，默认认是不启用用保护模式式的。1.2.2 允许文件下下载在安全标签签，选择“可信站点点”，点击“自定义级级别”；点击“确定定”，再点“确定”就设置好好了1.2.3 允许弹出窗窗口设置允许弹弹出窗口一一般很多IIE使用助助手都有拦拦截弹出窗窗口的功能能，我们需需允许IEE弹出窗口口。IE77本身具有有阻止弹出出窗口的设设置，可按按照如下步步骤把站点点加入允许许弹出窗口口的列表中中： 在隐私页签签中“弹出窗口口组织程序序”上，根据据个人喜好好决定是否否启用IEE自带的过过滤弹出广广告窗口功功能，如果果启用了“打开弹出出窗口阻止

3、止程序”，请点击击“设置”按钮，将将需要使用用的EPMS服务务器登陆地地址添加到到允许网站站区域中来来1.3 工作流基本本概念 工作流是把把我们需要要做的工作作分成一个个一个的环环节，每个个环节由相相应的人员员去做，环环节一次一一个一个往往下走，直直到工作完完成。 工作流的每每个环节都都有相应的的参与者（也也就是应该该做这个事事情的人），只只有有权限限做这个事事情的人才才能处理该该环节。 每个环节只只有等上一一个环节结结束后，下下一个环节节才会启动动。 每个可以处处理的环节节，我们称称之为一个个工作单，工工作单有待待签收，待待处理，已已完成，已已终止几个个状态。 待签收的工工作单：每每当一个环

4、环节启动时时，此工作作单就是待待签收的状状态，这时时，所有有有权限处理理该工作单单的人员都都可以在自自己的任务务列表里看看到此工作作单。 待处理的工工作单：点点击处理或或者双击一一个待签收收的工作单单，就签收收了此工作作单，此工工作单的状状态改为待待处理，待待处理的工工作单只有有签收人可可以看到并并处理，其其他人看不不到也不能能签收。 当这个环节节传递后，该该环节的工工作单置为为已完成的的状态。 费正常情况况终止了该该环节，该该工作单将将会是终止止的状态。 当一个工作作流的所有有环节都完完成了，该该工作流也也就结束了了。1.4 订单状态 已制单:订订单刚制定定出来就是是此状态 已下单：烟烟厂人

5、员下下单了，等等待供应商商回执 已确认：供供应商回执执了该订单单，并传递递了回执环环节 执行中：供供应商发货货了，但是是还没有全全部入库 已终止：订订单执行数数量等于入入库数量了了，但是不不等于订单单数量，也也就是发生生了退货并并且没有退退的货都入入库了 已完成：订订单数量全全部入库了了 已作废：手手工作废了了订单1.5 结算相关定定义: 结算入库单单：每张入入库单会生生成一张结结算入库单单，是一一一对应的关关系，根据据结算入库库单通知供供应商，仅仅用于通知知供应商。 结算单：结结算的依据据，由供应应商勾选已已通知的结结算入库单单而生成。结算入库单单状态： 未通知：刚刚入库，还还没有通知知供应

6、商的的单据； 已通知：已已经通知供供应商的单单据，不管管他结算没没有，这个个结算入库库单一直是是已通知状状态； 已作废：人人为作废的的单据。结算单状态态： 待确认:供供应商已经经根据结算算入库单生生成结算单单，处于可可以录入发发票的状态态，但还没没有确认发发票都录入入完毕； 已确认：供供应商已经经把发票录录入完毕，并并确认无误误，等待烟烟厂人员核核对； 已核对：烟烟厂人员已已经核对，结结算流程就就此完成。1.6 订单回执1.6.1 功能描述供应商通过过此功能可可以查询处处理需回执执的辅料订订单信息。回回执环节传传递后，订订单有“已下单”状态置为为“已确认”状态。 1.6.2 进入方式供应商登录

7、录系统，点点击菜单中中订单管理-订单任任务1.6.3 操作流程1. 点击订单任任务进入订订单处理列列表页2. 可手动选择择一条订单单,也可根根据查询条条件当前流流程、当前前环节、供供应商名称称、供应商商编号等锁锁定一个订订单3. 选择一条订订单后，点点击按钮，也也可双击此此笔订单，进进入订单处处理页面4. 选择材料名名称，点击击，填写回回执信息 材料名称：自动带出出，不可修修改 计划单数量量：自动带带出，不可可修改 成品库存：根据实际际情况填写写，只能输输入数字 备料库存：根据实际际情况填写写，只能输输入数字 投料时间：时间控件件，通过时时间控件进进行选择 投料数量：根据实际际情况填写写，只能

8、输输入数字 成品入库时时间：时间间控件，通通过时间控控件进行选选择 送抵客户时时间：时间间控件，通通过时间控控件进行选选择 备注：根据据实际情况况填写，可可填入英文文、汉字、数数字5. 信息填写完完成，点击击提示成功功6. 保存成功，点点击提示成成功1.6.4 注意事项1. 回执人只能能填写汉字字2. 回执单可选选填，若不不需要填写写则直接传传递1.7 制定发货单单1.7.1 功能描述供应商传递递了回执信信息后，才才能制定发发货单，制制定发货单单是不改变变订单状态态的。1.7.2 进入方式供应商登陆陆系统，点点击菜单中中订单管理-订单执执行管理-供应商商订单处理理1.7.3 操作流程1. 点击

9、供应商商订单管理理进入订单单列表页2. 可手动选择择一条订单单,也可根根据查询条条件订单编编号、采购购单位编码码、下单时时间等锁定定一个订单单3. 双击此笔订订单，进入入该笔订单单行信息4. 选择一笔或或多比订单单行，点击击出现确认认制单提示示信息5. 点击确定，进进入制定发发货单页面面 备注：根据据实际情况况填写，可可选择输入入，可输入入英文、汉汉字、数字字 发货数量（主主剂量/辅辅剂量）：根据实际际情况填写写，只能输输入数字 准运证号：根据实际际情况填写写，可选择择输入6. 点击制单成成功1.7.4 注意事项1. 发货数量可可大于订单单数量2. 一个订单行行可对应多多个发货单单行1.8 发

10、货1.8.1 功能描述点击发货后后，烟厂人人员即可进进行收货，打打印出来的的发货单要要随车一起起送到烟厂厂。一张发货单单有且只有有一个发货货单号和多多个发货行行号。发货货行号和订订单行号一一一对应。每每个发货行行只包含一一种物品。一一个订单行行上的订购购数量，可可以分成多多次发货。某个订单发货后，将会是“执行中”的状态，如果是对已经是“执行中”状态的订单进行发货，订单状态将不会改变。1.8.2 进入方式供应商登陆陆系统，点点击菜单中中订单管理-订单执执行管理-供应商商发货单处处理1.8.3 操作流程1. 点击供应商商发货单处处理进入发发货单列表表页2. 可手动选择择多条订单单,也可根根据查询条

11、条件订单编编号、发货货单编号、制制单人、制制单时间等等锁定一个个或多个订订单3. 点击每条发发货单标号号，可进入入发货单明明细页面4. 选择后，点点击提示成功1.8.4 注意事项1. 发货时可选选择多条订订单进行批批量发货，但但必须属于于同一采购购单位1.9 产品处理确确认1.9.1 功能描述 供应商收收到产品处处理通知，确确认后，订订单上的相相应数量就就会变化。1.9.2 进入方式供应商登陆陆系统，点点击菜单中中订单管理-订单任任务1.9.3 操作流程1. 点击订单任任务进入订订单处理列列表页2. 克可手动选选择多条订订单,也可可根据查询询条件当前前流程、当当前环节、供供应商名称称、供应商商

12、编号等锁锁定一个或或多个订单单3. 选择一条订订单后，点点击按钮，也也可双击此此笔订单，进进入订单处处理页面4. 点击出现确确认提示5. 点击提示成成功1.9.4 注意事项1.10 供应商待结结算单管理理1.10.1 可结算入库库单查询1.10.1.1 功能描述 根据订订单编号、入入库单编号号、采购单单位和通知知日期对可可结算结算算入库单进进行查询。1.10.1.2 进入方式 登录系系统，点击击菜单中结结算管理-供应商商待结算单单管理1.10.1.3 操作步骤 界面如如下： 1. 在的输入框框中输入订订单编号，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空。2. 在的输入框框中输入

13、入入库单编号号，点击按按钮，有记记录就显示示相关记录录，没有则则显示为空空。3. 在的下拉框框中选择您您要查询的的采购单位位，点击按按钮，有记记录就显示示相关记录录，没有则则显示为空空。4. 在的输入框框中可以输输入起始日日期和终止止日期，也也可以点击击日期控件件，点击按钮钮，有记录录就显示相相关记录，没没有则显示示为空。1.10.1.4 注意事项1. 只有被通知知的供应商商才能看到到结算入库库单。2. 在做单查询询的时候可可以去掉前前面的查询询条件，也也可以做多多查询。3. 查询的结果果只查询结结算入库单单的状态为为“已通知”的。1.10.2 生成结算单单1.10.2.1 功能描述 勾选一一

14、个或多个个结算通知知单，生成成结算单，生生成结算单单后可以录录入发票。1.10.2.2 进入方式登录系统，点点击菜单中中结算管理-供应商商待结算单单管理1.10.2.3 操作步骤 界面如如图： 1. 选中您要开开具发票的的结算单，点点击按钮，给给出提示打击“确定定”按钮后就就生成结算算单成功。1.10.2.4 注意事项1. 此单据只有有要开具发发票的供应应商才能看看到2. 可以进行批批量的进行行生成结算算单1.11 供应商结算算管理1.11.1 结算单查询询1.11.1.1 功能描述 根据的的单号、入入库单号、结结算单编号号、状态和和采购单位位进行对结结算单查询询。1.11.1.2 进入方式登

15、录系统，点点击菜单中中结算管理-供应商商结算单管管理1.11.1.3 操作步骤界面如下：1. 在的输入框框输入订单单号，点击击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空。2. 在的输入框框输入入库库单号，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空。3. 在的输入框框输入结算算单号，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空。4. 在的下拉框框中选择您您要查询的的状态，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空。5. 在的下拉框框中选择您您要查询的的采购单位位，点击按按钮，有记记录就显示示相关记录录，没有则则显示为空空。1.11.1.4

16、注意事项1. 此单据只能能是供应商商才能看到到。2. 在做单条件件查询的时时候要去掉掉前面的查查询条件，也也可以做多多条件查询询。1.11.2 开具发票1.11.2.1 功能描述供应商填写写发票信息息，发票信信息包括：发票编号号和发票金金额。供应应商必须一一次开具完完结算通知知上所有物物料的相关关发票。一一次结算时时可以开具具多张发票票，一个发发票可以针针对多个结结算行。但但需确保本本次开具发发票的总物物品数，总总金额和结结算通知一一致。1.11.2.2 进入方式登录系统，点点击菜单中中结算管理-供应商商结算单管管理1.11.2.3 操作步骤 界面如如下： 1. 选择您要开开发票的工工作单，点

17、点击按钮，进进入补录信信息页面2. 可以在不含含税金额和和税额的输输入框修改改不含税金金额和税额额3. 点击按钮可可以增加发发票4. 输入发票号号和金额，也也可以删除除后在重新新制定发票票5. 把信息填好好后点击按按钮，给出出提示1.11.2.4 注意事项1. 稅价合计要要和累计发发票金额相相等才能进进行保存。2. 供应商可以以在一次结结算中开具具多张发票票。3. 输入发票号号后会在结结算单信息息的发票号号显示您刚刚刚输入的的发票号。4. 只有状态为为“待结算”的结算单单才能开具具发票。1.11.3 报废结算单单1.11.3.1 功能描述 将录入入好发票的的结算单进进行报废，报报废后可以以重新

18、生成成结算单。1.11.3.2 进入方式登录系统，点点击菜单中中结算管理-供应商商结算单管管理1.11.3.3 操作步骤 界面如如下： 1. 选中您要打打回的工作作单，点击击按钮，给给出提示点击“确定定”按钮后就就报废成功功了。1.11.3.4 注意事项1. 只有状态为为“待结算”的结算单单才能进行行报废。2. 报废的结算算单将在供供应商待结结算单管理理显示出来来。1.12 资质认证资资料填报1.12.1.1 功能描述湖北中烟工工业公司引引入新供应应商原则：C类材料料新供方经经材料部部部门民主决决策议事程程序批准后后，A、BB类材料经经卷烟材料料采购管理理委员会集集体决策程程序批准后后，向供应

19、应商发放新新供方资质质调查表。1.12.1.2 进入方式供应商登陆陆，点击菜菜单中供应应商管理-供应商商资质认证证1.12.1.3 操作步骤界面如下：1. 选中您要操操作的工作作单，点击击按钮，查查看环节流流程图点击按钮，进进入资质填填报页面 同类产品近近三年主要要销售对象象及业绩（万万元）：输输入同类产产品近三年年主要销售售对象及业业绩，只能能输入数字字 从事该行业业时间（年年）：输入入从事该行行业时间，只只能输入数数字带红色的为为必填，其其他的可以以为空2. 输入完毕后后，点击按按钮，给出出提示3. 保存成功后后，点击按按钮，给出出提示1.12.1.4 注意事项1. 输入数字的的时候整数数

20、不能超过过12位，小小数不能超超过6位1.13 供应商投标标管理1.13.1 招标版1.13.1.1 招标情况的的查询功能描述 对招标标书根据招招标书编号号和招标企企业进行查查询。进入方式登录系统，点点击菜单中中招投标管理理-招标管管理-已发布布招标信息息操作步骤界面如下：1. 在的文本框框中输入招招标书编号号，点击按按钮，有记记录就显示示相关记录录，没有则则显示为空空。2. 在的下拉框框中选择招招标企业，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空。您可以点击击按钮，对对您输入的的查询条件件进行清空空。注意事项1. 在做单条件件查询的时时候要去掉掉前面的查查询条件2. 也可以做

21、多多条件查询询1.13.1.2 投标功能描述对于发起的的招标书您您可以进行行投标。进入方式登录系统，点点击菜单中中招投标管理理-供应商商投标管理理-招标版版操作步骤 界面如如下：1. 在未投标的的招标书里里面点击标标题的超链链接进入投投标的页面面2. 点击按钮，进进入填写投投标书页面面 投标书有效效日期：投投标书在什什么时间段段式有效的的 附件：添加加投标的一一些附件 说明和备注注可以不填填3. 点击按钮，投投标书信息息就填写完完了，给出出提示 注意事项1. 带的为必填填这段，必必须要填写写。1.13.1.3 已投标的招招标书功能描述 对已经经投标并审审核通过的的投标书进进行查看。进入方式登录

22、系统，点点击菜单中中招投标管理理-供应商商投标管理理-招标版版操作步骤 界面如下下：1. 点击招标书书标题的超超链接，进进入已投标标的招标书书的页面2. 可以对招标标书的附件件进行查看看和下载，也也可以对投投标书的附附件进行查查看和下载载注意事项1. 只有已投标标已批准的的投标书才才能在这里里查看到。1.13.2 未发布投标标信息1.13.2.1 招标情况查查询功能描述根据招标书书编号、投投标书编号号和招标企企业对投标标书进行查查询。进入方式 登录系系统，点击击菜单中招招投标管理理-供应商商投标管理理-未发布布招标信息息操作步骤 界面如如下：1. 在的文本框框输入招标标书编号，点点击按钮，有有

23、记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空2. 在的文本框框输入投标标书编号，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空3. 在的下拉框框中选择招招标企业，点点击按钮，有有记录就显显示相关记记录，没有有则显示为为空4. 您可以点击击按钮，对对你输入的的查询条件件进行清空空。注意事项1. 在做单条件件查询，要要去掉前面面的查询条条件2. 也可以做多多条件查询询1.13.2.2 审批投标书书功能描述 对填写写的投标书书信息进行行审批，看看是否可以以进行投标标了。进入方式登录系统，点点击菜单中中招投标管理理-供应商商投标管理理-未发布布招标信息息操作步骤 界面如如下：1. 点击按钮可

24、可以对投标标书进行修修改2. 点击按钮，可可以进行投投标了3. 点击按钮，打打回投标书书重新填写写注意事项1. 批准后的投投标书将在在已发布投投标信息里里面显示，状状态改为“已批准”2. 不批准的投投标书的状状态将该为为“不批准”1.13.3 已发布投标标信息1.13.3.1 修改招标书书 功能描述 对已经经投标的投投标书进行行修改。进入方式登录系统，点点击菜单中中招投标管理理-供应商商投标管理理-已发布布招标信息息操作步骤 界面如如下：1. 点击招标编编号的超链链接，进入入已发布的的招标信息息页面2. 点击按钮，页页面将出现现为修改的的状态 附件：对上上传的附件件进行修改改 说明：投标标书的

25、说明明 备注：投标标书的备注注3. 点击按钮，就就修改成功功了，给出出提示注意事项1. 只有在截标标日期之前前才能对投投标书进行行修改1.13.3.2 撤销投标书书功能描述 对投标标的投标书书进行撤标标。进入方式 登录系系统，点击击菜单中招招投标管理理-供应商商投标管理理-已发布布招标信息息操作步骤界面如下：1. 点击招标编编号的超链链接，进入入已发布的的招标信息息页面2. 点击按钮，给给出提示点击“确定定”后就撤销销成功了注意事项1. 只有在截标标日期之前前才能进行行撤标。2. 撤标后的投投标书将在在未发布投投标信息中中显示，状状态改为未未批准。1.13.4 投标结果公公告1.13.4.1

26、投标结果查查询功能描述 根据投投标书编号号、招标书书编号和招招标企业进进行查询。进入方式登录系统，点点击菜单中中招投标管理理-供应商商投标管理理-未发布布招标信息息操作步骤 界面如如下;1. 在的文本框框中输入投投标书编号号，点击按按钮，有记记录就显示示相关信息息，没有则则显示为空空。2. 在的文本框框中输入招招标书变红红，点击按按钮，有记记录就显示示相关信息息，没有则则显示为空空。3. 在的下拉框框中选择招招标的企业业，点击按按钮，有记记录就显示示相关信息息，没有则则显示为空空。4. 您可以点击击按钮，把把您输入的的查询条件件清空掉。注意事项1. 在做单条件件查询的时时候要去掉掉前面的查查询条件。2. 也可以做多多条件查询询。1.13.4.2 查看中标企企业功能描述 对于中中标和不招招标的企业业进行查询询查看。进入方式登录系统，点点击菜单中中招投标管理理-供应商商投标管理理-未发布布招标信息息操作步骤界面如下：1. 点击中标企企业下面的的超链接，可可以查看您您自己的投投标信息2. 可以对投标标书和投标标书的附件件进行查看看和下载注意事项1. 企业只能查查看自己的的信息。