电力设计企业质量环境和职业健康安全管理手册5696.docx

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1、某某某电力设计院（有限公司） 质量管理体系文件 某某某电力力设计院（有有限公司）质量和环境境职业健康康安全 管理手册依据GB/T190001-22008、GGB/T2240011-20004GB/T2280011-20111编制 编 号： QES/ BFYY A-20013编 制 人人： 编编制小组 审 核 人人： 批 准 人人： 受控状态： 2013年年11月110日发布布 20013年111月100日实施 7目 次质量环境和和职业健康康安全管理理手册发布布令. 22公司简介.3管理者代表表任命书.4管理方针和和目标.5管理组织结结构图. . .6职能分配表表. . 7文件修改单单.8管理手

2、册说说明书.9质量环境职职业健康安安全管理体体系 要求101 范围101.1 总则101.2 应用102 规范性性引用文件件103 术语和和定义104 管理体体系114.1 总要求124.2 管管理体系文文件125 管理职责责135.1 管理承诺诺145.2 关注焦点点145.3 管理体系系方针155.4 策划165.5 职责权限限与沟通205.6 管理评审审206 资源源管理216.1 管理体系系的资源提提供226.2 人力资源源管理226.3 基础设施施管理236.4 工工作环境管管理237.1 供电和服服务过程的的策划管理理237.2 与与电力客户户有关的过过程管理237.3 电力工程程

3、设计管理理267.4 采购管理理287.5 电力设计计和服务过过程管理287.6 计量和测测量设备管管理307.7 电电力运行过过程的环境境保护管理理307.8 电力运行行过程的职职业健康安安全管理307.9 电力应应急准备和和响应管理理318.1 总则318.2 管管理体系监监视和测量量管理328.3 不合格品品管理328.4 数据统计计和分析管管理348.5 改进管理理36质量和环境境职业健康康安全手册册发布令为提高公司司的设计水水平，更好好地遵守国国家有关质质量、环境境及职业健健康安全的的政策、法法律、法规规、标准及及其他要求求，依据GGB/T1190011-20008质量量管理体系系

4、要求求标准、GGB/T2240011-20004环境境管理体系系 要求及及使用指南南GB/T280001-22011职职业健康安安全管理体体系 要要求 结结合公司实实际工作编编制公司质质量和环境境职业健康康安全手册册，本手手册 适用用于资质范范围内的电电力行业（送送电工程、变变电工程）专专业设计的的相关控制制。手册是描述述公司质量量和环境职职业健康安安全管理体体系的文件件，属管理理体系的纲纲领性文件件。它阐明明了质量和和环境职业业健康安全全管理的承承诺、方针针与目标，是是全体员工工进行质量量、环境职职业健康安安全活动的的行为准则则和应该切切实遵守的的法规性文文件，也是是向顾客、社社会、员工工及

5、有关组组织证实公公司有能力力稳定提供供满足顾客客和适用的的法律法规规及要求的的文件。程序文件和和作业文件件都具有同同等效力，全全体员工也也必须严肃肃认真地遵遵照执行。因公司需要要做环境和和职业健康康安全管理理体系的要要求，本着着共性兼容容、个性互互补的原则则，将原先先的质量手手册 与环环境和职业业健康安全全体系文件件合二为一一，形成质质量、健康康安全环境境管理手册册（简称QQES手册册）。质量和环境境职业健康康安全管理理手册经公公司会议审审议通过，于于20133年11月月10日发发布，20013年111月100日起正式式实施。院长：某某某某 20113年111月10日日 02公司简简介03 管

6、管理者代表表任命书 为为确保质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系运行行，现任命命 某某某 同志为公司司管理者代代表，任期期三年，除除其原有的的工作职责责外，还有有如下的责责任： a.确保质量量、环境、职职责健康安安全管理体体系的过程程得到建立立、实施和和保持。b.向院长长报告质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系的业绩绩及运行情情况、绩效效，以供评评审，并提提出任何改改进的需要要。 cc.确保在公公司内提高高满足顾客客要求的意意识，符合合社会对环环境要求的的意识，及及提高满足足顾客、相相关方及法法律、法规规要求的意意识；。 dd.负责质量、环环境、职业业健康安全全体系的有有关事宜与与外部

7、各方方联络。e负责公公司实施质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系内内部审核，协协助院长做做好管理评评审； 院长：某某某某 20113年111月10日日04职业健健康安全事事务代表选选聘书 为为了贯彻执执行职业业健康安全全管理体系系要求(GB/TT28000120011 / OHSSAS188001：20077)标准,更好的运运行职业健健康安全管管理体系,经公司在在职员工选选举，一致致推荐 某某某为我我公司的职职业健康安安全管理事事务代表。职职业健康安安全事务代代表的职者者是:1.了解员员工职业健健康安全的的需求。2.测量员员工的职业业满意度。3.在整个个组织内增增强满足顾顾客要求的的意识。

8、4.及时与与主管部门门进行沟通通。5.参与对对有关职业业健康安全全方针的制制定与审核核。6.参与相相关安全事事故的处理理。院长：某某某某 20113年111月10管理方针、管管理目标 为了提高公公司的施工工质量，增增强全体员员工的质量量意识，保保证产品质质量，满足足顾客需求求。公司依依据GB/T19000122008、GB/T24001120004、GBB/T28800120111标准和GGB/T5504300-20007规范的的要求，特特制定了管管理方针、管管理目标：管理方针：精心设计、严严格管理 竭诚服务 节能降降耗；以人为本 持续续改进。管理目标：质量目标：a.设计图图纸规范达达标率98

9、%；b.设计图图纸交验合合格率1000%；c.顾客满满意率 995；环境目标：环境目标： 节约用水水、用电、用纸纸固体废弃物物达标排放放；职业健康安安全目标：全年发生火火灾次数00件； 重大大人事伤亡亡事故为00.为确保本公公司管理方方针和管理理目标的全全面贯彻实实施，主要要采取以下下措施：（1）院长长授权管理理者代表，建建立和健全全管理体系系及评审管管理体系的的有效性，主主持日常管管理体系的的具体工作作。（2）要求求全体员工工必须理解解并贯彻管管理方针和和管理目标标，确保符符合法律法法规、标准准规范和满满足顾客要要求。 （3）与管管理方针、目目标不一致致的行为和和现象采取取措施予以以纠正。（

10、4）各部部门将公司司管理目标标和指标进进行展开制制定本部门门的管理目目标和指标标并组织实实施。 （5）公司司对管理目目标实施情情况和各部部门实施情情况进行检检查和考核核。 院长：某某某某 22013年年11月110日公司质量环环境职业健健康安全管管理体系组组织结构图图院长技术负责人管理者代表行政行政人事部经营部财务部设计项目组41质量环境职职业健康安安全管理体体系职能表表 序号 管理体系院长管代行政人事部部经营部财务部ISO90001ISO144001OHSASS18000111.224.14.14.134.2.1144.2.224.4.444.4.4454.2.334.4.554.4.556

11、4.2.444.5.444.5.4485.14.4.114.4.1195.24.3.11/4.33.24.3.11/4.33.2105.34.24.2115.4.114.3.334.3.33124.3.114.3.11134.3.224.3.22145.4.224.3.334.3.33155.5.114.4.114.4.11165.5.224.4.224.4.22175.5.334.4.334.4.33 185.64.64.6196.14.4.114.4.11206.24.4.224.4.22216.34.4.114.4.11226.4237.14.4.444.4.44247.24.4.334

12、.4.33257.3267.44.4.664.4.66277.54.4.664.4.66284.4.664.4.66294.4.774.4.77307.64.5.114.5.11318.14.5.114.5.11328.2.11338.2.224.5.554.5.55348.2.334.5.114.5.11358.2.445.5.224.5.22368.34.5.334.5.33378.48.54.5.334.5.33注：主主管部门 ：协助部部门文件修改单单版次页号修改内容摘摘要修改人审核人修改日期A/15环境目标：节约用水水、用纸 固体废废弃物达标标排放伍玉波某某某2014.4.300A/1

13、6管理体系机机构图中添添加技术负负责人伍玉波某某某2014.4.300A/115-199环境、危险险源识别、目目标管理等等职能由行行政人事部部改为经营营部伍玉波某某某2014.4.300A/120删除工会，将将办公室改改为行政人人事部伍玉波某某某2014.4.300A/132将法律法法规收集和和合规性评评价程序改改为 合合规性评价价控制程序序伍玉波某某某2014.4.300 管理手册册说明 1、管理理者代表负负责组织有有关人员按按GB/TT19000120008、GB/T24001120004 GBB/T28800120111标准的要要求，结合合本公司服服务全过程程的特点编编制管理手手册。2、

14、管理者者代表对管管理手册的的内容进行行审核。3、公司院院长批准发发布管理手手册，规定定实施日期期。4、公司行行政人事部部按文件件控制程序序对管理理手册进行行管理，管管理手册分分为“受控”和“非受控”两类，所所有发放到到公司内部部有关领导导、部门和和人员以及及提交给认认证机构的的手册均为为受控手册册，应标有有“受控”标记；用用于宣传、交交流活动的的手册“为非受控控”手册，非非受控手册册的发送需需得到管理理者代表的的批准并登登记。5、管理手手册内容本手册依据据GB/TT19000120008质质量管理体体系要求、GGB/T224001120004环境境管理体系系 要求及及使用指南南 和GGB/T2

15、28001120111职业业健康安全全管理体系系 要求，并并结合本公公司的实际际情况编制制而成，包包括：（1）公司司管理体系系的范围覆覆盖GB/T19000122008标标准全条款款及GB/T24001120004和GBB/T28800120111标准的全全部内容。 （2）本手册册阐述了公公司“管理方针针”和“管理目标标和指标”，明确规规定了与管管理体系有有关的各部部室及各类类人员的岗岗位职责、权权限、相关关关系及控控制要点，并并对照GBB/T19900120088、GB/T24001120004、 GGB/T228001120111标准的的要求，制制定程序文文件。 66、术语和和定义本手册采

16、用用GB/TT19000020008标准中中的术语和和定义及施施工标准规规范中规定定的术语。7、本手册册为公司的的受控文件件，由公司司院长批准准颁布执行行，手册管管理的所有有相关事宜宜由行政人人事部统一一管理，负负责发放和和回收，每每本手册必必须有统一一的分发号号，并加盖盖“受控”印章。未未经管理者者代表批准准，任何人人不得将手手册提供给给公司以外外的任何单单位和个人人，手册持持有者调离离岗位时，应应将手册交交还行政人人事部并办办理核收登登记。8、发放范范围：手册册发放范围围：公司领领导、职能能部门负责责人、认证证机构、顾顾客以及其其他获准单单位或个人人。9、所有持持有受控管管理手册的的人员应

17、妥妥善保管、保保持手册的的完好、清清洁，如出出现破损、丢丢失或持有有人调离本本公司时，应应到行政人人事部办理理有关手续续。10、管管理手册的的修订由行行政人事部部负责，修修订后的管管理手册仍仍履行相应应的审核和批批准手续。 11、管管理手册由由管理者代代表负责组组织实施，行政人事部负责具体的管和解释工作。质量环境职职业健康安安全管理体体系 要要求1 范围1.1.11 总则质量环境境职业健康康安全手册册（以下下简称“管理手册册”）为某某某某电力设计计院（有限限公司）规规定了质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系（以下下简称“管理体系系”）要求，并并阐述了本本建立管理理体系的目目的：a)承诺实实

18、施、保持持和持续改改进管理体体系的所有有要求；b)证实有有能力稳定定地提供电电力设计和和服务，保保证满足电电力用户要要求和法律律法规要求求；c)通过管管理体系的的有效运行行，包括持持续改进的的过程，增增进电力用用户、社会会成员和员员工的满意意程度；d)确信某某某某电力力设计院（有有限公司）在在电力设计计及服务过过程，符合合所声明的的管理体系系方针并向向外界展示示这种符合合性。e)通过第第三方认证证，确认管管理体系审审核、认证证和注册。1.1.22 范围本手册的适适用范围是是：a. 质质量管理体体系适用于于公司资质质范围内的的电力行业业（送电工工程、变电电工程）专专业设计过过程。b.环境和和安全

19、健康康管理体系系适用于：位于中国新新疆乌鲁木木齐市苏州州东街3666号新洲洲城市花园园丽景苑22栋1层99的某某某电力力设计院（有有限公司）资资质范围内内的电力行行业（送电电工程、变变电工程）专专业设计及及相关管理理活动。1.2 应用管理手册册规定的的所有要求求，均适用用于电力设设计及服务务以及有关关的职业健健康、安全全和环境管管理活动。考虑到新版版质量管理理体系标准准在1.11条款中的的注1对产产品定义为为“仅适用于于预期提供供给顾客或或顾客所要要求的产品品；产品实实现过程所所产生的任任何预期输输出”，某某某电力力设计院（有有限公司）管管理体系认认证的范围围为电力设设计及服务务，包含GB/T

20、19000122008中中的全部条条款及GBB/T24400120044、 GBB/T28800120111标准的要要求。2 规范性性引用文件件下列文件对对于本文件件的应用是是必不可少少的。凡是是注日期的的引用文件件，仅注日日期的版本本适用于本本文件。凡凡是不注日日期的引用用文件，其其最新版本本（包括所所有的修改改单）适用用于本文件件。ISOO90000：20005质量量管理体系系 基基础和术语语 ISOO90011：20088质量管管理体系 要求求 ISOO140001：20044环境管管理体系 要求求及使用指指南 OHSSAS188001：20077职业健健康安全管管理体系 要求Q/GGD

21、W 3340-22009 农村电电网无人值值班变电站站管理规范范Q/GGDW 5519-22010配配电网运行行规程Q/GGDW 5520-22010110kV架架空配电线线路带电作作业管理规规范Q/GGDW 5512-22010电电力电缆线线路运行规规程3 术语和和定义3.1本手手册采用IISO90000：22005质质量管理体体系 基础和术术语、IISO144001：20044环境管管理体系 要求求及使用指指南和OOHSASS180001：20007职职业健康安安全管理体体系 要要求所规规定的术语语和定义。3.2本手手册中出现现的术语“产品”，按照11.2条款款的定义。3.3 “BFY”为

22、某某某电力力设计院（有有限公司）的的汉语拼音音缩略语。4.1 管理体系系总要求（对应ISSO90001:20008标准准4.1.条款“总要求”）（对应ISSO140001:22004标标准4.11.条款“总要求”）（对应OHHSAS1180011:20007标准44.1.条条款“总要求”）4.1.11 管理体体系建立4.1.11.1 按照ISSO90000：20005质质量管理体体系 基基础和术语语1.22条款“ 质量管管理体系方方法”，建立质质量、环境境、职业健健康安全管管理体系（当当管理手手册在描描述相应的的要求涉及及到本的管管理体系时时，简称为为“三标一体体”，下同）。建立和实施施“三标

23、一体体”的步骤和顺顺序： aa) 确定定电力客户户和相关方方的需求和和期望； bb) 根据据需求和期期望建立质质量、环境境、职业健健康安全方方针和目标标； cc) 确定定实现目标标所必需的的过程和职职责； dd) 确定定和提供实实现目标所所必需的资资源； ee) 规定定测量每个个过程的有有效性和效效率的方法法； ff) 应用用这些测量量方法确定定每个过程程的有效性性和效率； gg) 确定定防止不合合格并消除除产生原因因的措施； hh) 建立立和应用持持续改进质质量管理体体系的过程程。4.1.11.2 “三标一体体”的过程可通过过流程框架架图（SOOP图）描描述。各部部室在职能能范围内的的诸多子

24、过过程，节点点、节点的的职能、节节点活动的的内容与要要求，节点点活动的依依据、节点点活动的记记录、风险险点、风险险影响、风风险等级和和预控措施施等10个个方面来明明确控制的的要求。各部室按照照上述要求求建立过程程并形成流流程时，也也应文件化化。附某某某电电力设计院院（有限公公司）电力力设计及服服务流程图图 4.1.2 外包管理 遵照ISSO90001：20008质量量管理体系系标准，对对所确定的的、影响产品符符合要求的的任何外包包过程，应应确保对其其实施控制制的要求，经经确认，公公司在进行行电力设计计及服务的的过程中暂暂无外包过过程，4.2 管管理体系文文件4.2.11 文件件的组成（对应IS

25、SO90001:20008标准准 4.22条款“文件要求求”）（对应ISSO140001:22004标标准4.44.4.条条款“文件”）（对应OHHSAS1180011:20007标准44.4.44条款“文件”）4.2.11.1 为为确保与 电力设计计工作的一一致性，根根据 公司司的规定，本本管理体系系文件将在在适当的时时候，全部部纳入 公公司标准化化体系文件件。4.2.11.2 为确保“三标一体体”体系文件符符合标准的的要求，本本“三标一体体”文件包括括：a) 职业健康安安全、环境境、质量方方针、目标标；b) 质量环境职职业健康安安全管理手手册；c) 管理体系标标准要求形形成程序的的文件和记

26、记录d) 公司”适适用“技术标准准”、“管理制度度” ；e) 与“三标一一体”有关的规规章制度和和记录；f) 标准化现场场作业指导导书。4.2.11.2 行行政人事部部负责管理理体系文件件编制的组组织和评审审、发布管管理。4.2.11.3对文文件的其他他要求：a) 质量量和环境职职业健康安安全管理体体系文件的的组成应适适合于公司司特有的活活动方式，应应根据公司司的过程是是否达到预预期目标而而考虑是否否需要进行行编制。b) 文件件规定应与与实际运作作保持一致致，随着质质量和环境境职业健康康安全管理理体系的变变化及质量量和环境职职业健康安安全方针、目目标的变化化，应对质质量和环境境职业健康康安全管

27、理理体系文件件及时进行行修订，并并定期评审审，确保其其充分性、适适宜性和有有效性。文文件的修订订应执行文文件控制程程序的有有关规定。c) 文件件的详略程程度应取决决于公司规规模、产品品类型、过过程的复杂杂程度、员员工能力和和素质等因因素，文件件应切合实实际，便于于理解应用用。d) 文件件可以以任任何媒体形形式体现，无无论采用纸纸张、计算算机磁盘、光光盘等，都都应按照文文件控制程程序进行行管理。 e) 本公公司的文件件现阶段主主要以书面面形式或电电子版形式式体现4.2.22 管理理手册4.2.22.1 管管理手册的的内容4.2.22.1.11 管理理手册包包括以下内内容： a) 管理手手册中范围

28、围的描述，包包括任何删删减的细节节和正当的的理由； bb) 标准准中要求编编制的形成成文件的程程序或对其其引用； cc) 管理理手册中过过程之间的的相互作用用。4.2.22.2 管管理手册管管理4.2.22.2.11行政人事事部组织管管理手册的的编制工作作。4.2.22.2.22 行政人人事部每三三年对管管理手册进进行一次评评审，并根根据评审意意见对手册册制做出是是否修订的的决定。4.2.33 文文件管理 （对应ISSO90001:20008标准准4.2.3条款“文件控制制”）（对应ISSO40001：20004标准准4.4.5.条款款“文件控制制”）（对应OHHSAS1180011:2000

29、7标准44.4.44条款“文件和资资料控制”）文件控制是是指对文件件的编制、评评审、批准准、发放、使使用、更改改、再次批批准、标识识、回收和和作废等活活动进行管管理。本过过程由行政政人事部负负责。4.2.33.1行政政人事部建建立、实施施并保持文文件控制程程序，并并对“三标一体体”的文件做如如下规定：a) “三标一体体”文件发布布前，执行行编、审、批批流程；b) 每3年对“三标一体体”文件进行一一次评审；c) “三标一体体”文件修改改后对，应应修订状态态进行标识识；d) 任何需要“三标一体体”文件的部部室，均应应获得适用用文件；e) 保持文件清清晰、整洁洁，封面、封封底、版式式等均按照照 公司

30、规规定；f) 确保适用于于“三标一体体”的外来文文件均应得得到识别、收收集并按照照规定分发发；g) 防止作废的的“三标一体体”文件非预预期使用，因因某种需要要保留作废废文件，对对这些文件件进行标识识。4.2.44 记录录管理（对应ISSO90001:20008标准准4.2.4条款“记录控制制”）（对应ISSO140001:22004 标准4.5.3.条款“记录”）（对应OHHSAS1180011:20007 标准准4.5.3条款“记录和记记录管理”）4.2.44.1行政政人事部建建立、实施施并保持记记录控制程程序，规规定“三标一体体”记录在标标识、贮存存、保护、检检索、保存存期限和处处置等六个

31、个方面应得得到的控制制。“三标一体体”的资料和和记录包括括：a） 供用用电设计合合同、业主主提交的资资料；b） 电网网设计的资资料和记录录；c） 与“三标一体体”有关的规规章制度中中规定的记记录。4.2.44.2 各各部室应按按照记录录控制程序序的要求求予以控制制。属于档档案性质的的资料、记记录，按照照档案管理理规定。5 管理职责责5.01范范围第五章规定定了最高管管理者（管管理者代表表）在“三标一体体”中的职责责和职能。5.02 管理内容容和要求最高管理者者（管理者者代表）应应理解并履履行ISOO90000-20005质量量管理体系系 基础础和术语22.6条款款要求，策策划、组织织、指挥、协

32、协调和控制制管理体系系并有效运运行，确保保将管理体体系的理念念、思路、方方法完整地地贯穿到企企业的“三标一体体”中去：a) 制定定并保持方方针和目标标；b) 通过过增强员工工的意识，积积极性和参参与程度，在在整个内促促进方针和和目标的实实现；c) 确保保关注电网网、社会和和员工的要要求；d) 确保保在实施电电力生产、供供电过程，满满足电网、社社会和员工工的要求并并实现目标标；e) 确保保建立、实实施和保持持一个有效效的管理体体系以实现现这些目标标；f) 确保保资源获得得必要的资资源；g) 定期期评审管理理体系；h) 决定定有关体系系方针和目目标的措施施；i) 决定定改进管理理的措施。5.1 管

33、理承诺诺5.1.11最高管理理者 应理理解并履行行ISO99000：20055质量管管理体系 基础和和术语22.6条款款要求并确确保：a) 制定定并保持方方针和目标标；b) 通过过增强员工工的意识，积积极性和参参与程度，在在整个内促促进方针和和目标的实实现；c) 确保保关注电网网、社会和和员工的要要求；d) 确保保在实施电电力生产、供供电过程，满满足电网、社社会和员工工的要求并并实现目标标；e) 确保保建立、实实施和保持持一个有效效的管理体体系以实现现这些目标标；f) 确保保资源获得得必要的资资源；g) 定期期评审管理理体系；h) 决定定有关体系系方针和目目标的措施施；i) 决定定改进管理理的

34、措施。5.1.22 最高管管理者 应应通过以下下活动，对对建立、实实施“三标一体体”并持续改改进有效性性的承诺提提供证据：a) 向组织成员员传达满足足电力用户户、社会和和员工要求求，法律法法规要求；b) 制定职业健健康安全、环环境、质量量方针；c) 确保职业健健康安全、环环境、质量量目标制定定；d) 组织实施管管理评审；e) 确保职业健健康安全、环环境、质量量管理活动动所需资源源的获得。5.2 以顾客为为关注焦点点5.2.11对电力用用户、社会会、员工关关注焦点包包括：a) 用用户对供电电和优质服服务的关注注点： 供电电可靠性（合合格电压、可可靠供电、不不间断停电电）； 优质质服务（用用电受理

35、、计计量装接、事事故抢修、客客户满意信信息和搜集集和反馈）b) 社会会对行风和和环境保护护的关注点点： 行风风监督、廉廉政建设； “三三公”调度和“十项”承诺。 电力力走廊环境境和生态环环境； 居民民生活不受受环境干扰扰（变压器器噪声干扰扰）c) 员工工对安全生生产关注点点： 加强强安全生产产，消除因因带电作业业，登高作作业和野外外作业对员员工的风险险危害； 加强强劳动保护护，改善作作业环境，保保障运行维维护人员的的作业安全全。5.2.22 各级领领导应以关关进点增进进电力用户户、社会、员员工满意为为目的，确确保要求得得到确定并并满足。5.3 管理体系系方针（对应ISSO90001:20008标准准5.3.条款“质量方针针”）（对