质量管理制度执行情况考核表47742185360.docx

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1、药品经营企企业质量管理制制度执行情情况考核情情况表【20144版】重庆XXXX医药有限限公司检查部门： 考核时时间： 参与考核人人员：药品质量标标准管理制制度季度考考核情况表表序号评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1无专人收集集药品标准准的扣160分（660分）2未建立药品品标准档案案的，抽查查缺一品规规扣5分（220分）3发现有不符符合标准的的药品未登登记上报的的，一个品品规扣5分分（20分分） 药品质量否否决制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.未以药药品质量标标准为依据据、处理药药品质量问问题的，发发现一例扣扣4分（440分）2.否定

2、质质管部对进进、存、销销过程中药药品质量问问题裁决的的，发现一一次扣5分分（10分分）3.质管部部门已对药药品实行否否决的，未未及时通知知有关部门门。发现一一次扣4分分（40分分）4.质管领领导小组未未结合月度度、季度或或年终工作作对药品质质量工作做做出的成绩绩和出现的的问题进行行分析总结结，缺一次次扣5分（110分）质量信息管管理制度季季度考核情情况表评分标准 得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未进行行质量信息息收集整理理，扣10050分分（50分分）2.质量信信息收集反反馈不及时时的，发现现一例扣22分（200分）3.对收集集的质量信信息资料未未进行整理理加工、分分类归档的的

3、，发现一一例扣2分分（20分分）4.对反馈馈的信息未未进行协调调和采取有有力措施作作出处理的的，发现一一例扣2分分（10分分）业务经营质质量管理制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1、业务人人员未持证证上岗一人人扣2分（110分）2、供货单单位证照缺缺一家扣11分（100分）3、进口药药品检验报报告单红印印章缺一个个批次扣11分（5分分）4、按采购购计划缺一一个品种扣扣1分（110分）5、合同无无质量条款款发现一次次扣1分（110分）6、付款凭凭证上无验验收员签章章，发现一一次扣1分分（10分分）7、购货单单位的证照照不齐，发发现一家扣扣1分（110分）

4、8、售出药药品无销售售记录，发发现一次扣扣1分（110分）9、出库未未复核的，发发现一个品品规扣1分分（10分分）10、出库库复核登记记不全的，发发现一例扣扣1分（110分）11、药品品推销违反反广告法的的，发现一一例扣1分分（5分）供货单位质质量审核制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.对供货货单位未执执行质量审审核制度、履履行审核程程序的采购购员，发现现一次扣33分（300分）2.供货单单位的质量量信誉已变变，未按要要求限期整整改或整改改不力，仍仍从其进货货的，发现现一笔扣55分（300分）3.从供货货单位购进进的品种出出现质量问问题，而不不执行审

5、核核制度，仍仍购进同品品种的，发发现一例扣扣2分（220分）4.对持“绿卡”单位，要要每年进行行复审，否否则发现一一例扣2分分（20分分）首营企业和和首营品种种质量审核核制度季度度考核情况况表 评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未按首首营企业审审批程序审审查的发现现一家扣33分（155分）2.未填写写“首营企业业审批表”、“首次经营营品种审批批表”的，发现现一个品规规扣3分（115分）3.“首营营企业审批批表”、“首次经营营药品审批批表”填写不完完整的一张张扣3分（115分）4.合同上上无质量条条款的，发发现一张扣扣1分（110分）5.发现一一个品规无无生产批件件的扣1.

6、5分（115分）6.发现一一个品规无无生产质量量标准的扣扣1.5分分（15分分）7.发现一一个品规未未建立药品品质量档案案的扣3分分（15分分）药品质量验验收入库制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.验收员员未持证上上岗，发现现一人扣22分(100分)2.未在相相应待验区区验收的，发发现一次扣扣1分(110分)3.验收完完毕未还原原的，发现现一次扣22分(200分)4.验收记记录不全的的，发现一一处扣1分分(10分分)5.明知进进货手续不不全,仍进进行入库的的，发现一一个品规扣扣2分(220分)6.验收发发现有质量量问题而未未拒绝入库库的，发现现一个品

7、规规扣5分(30分)药品拒收规规定季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题整改措施责任人整改期限1、未经药药监部门批批准生产的的药品未拒拒收的发一一例此分全全扣（200分）2、假劣药药、无注册册商标的未未拒收的，发发现一例此此分全扣（220分）3、无合格格证、生产产厂名的药药品未拒收收的，发现现一例此分分全扣（220分）4、经查购购自无证照照单位或个个人的药品品，未拒收收的发现一一例此分全全扣（200分）5、因包装装破损已造造成影响质质量的，未未拒收，发发现一例此此分全扣（220分）药品在库保保管/养护护制度季度度考核情况况表评分标准得分得分率存在问题整改方案责任人整改期限1.无养护护组

8、或专职职养护人员员，扣100分（100分）2.循环质质量检查记记录不全的的，发现一一笔扣1分分（10分分）3.未进行行色标管理理，缺一项项扣一分（110分）4.温湿度度记录不全全，缺一项项扣2分（110分）5.养护记记录不规范范，发现一一笔扣1分分（10分分）6.药品养养护档案不不全的，缺缺一项扣22分（100分）7.货垛堆堆码整齐、牢牢固、“五距”适当，无无倒置。发发现一处不不符合要求求扣2分（110分）8.药品未未实行“五分存”的，发现现一处扣11分（100分）9.未按批批号集中堆堆放的，发发现一处扣扣2分（110分）10.未实实行催调制制的，扣55分（5分分）11.卫生生不合格的的，发现

9、一一处扣1分分（5分）药品质量检检查制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责 任人整改期限1、养护员员、保管员员未定期检检查药品质质量扣130分（220分）2、填写质质量循环检检查记录不不规范，发发现一例扣扣2分（330分）3、发现质质量问题未未挂牌停售售并报告质质管部门的的，扣130分（330分）4、对检查查中发现质质量问题未未定期汇总总分析的，扣扣120分（220分）药品出库复复核制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未执行行出库复核核，发现一一处扣5分分（25分分）2.出库复复核记录不不全的，缺缺一项扣55分（255分）3.未

10、执行行“四先出”原则的，一一个品规扣扣5分（225分）4.出库零零货拼箱不不符合要求求的发现一一次扣5分分（25分分）记录与凭证证管理制度度季度考核核情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1、 质量记录、票票据管理归归口部门不不明确，发发现一次扣扣520分（220分）2、 各有关部门门职责、分分工对各自自管辖范围围内的记录录、票据使使用、保存存及管理负负责，不负负责或不全全面的扣5520分（220分）3、 记录、票据据各岗位负负责填写、记记录的要求求，未按要要求执行、并并未按规定定保管，发发现一次扣扣5分（220分）4、 质量记录、票票据管理归归口部门未未定期对记记录和票据

11、据的记录，保保管进行检检查和发现现问题未提提出改进意意见，发现现一次扣55分（200分）5、 各项记录、票票据要填写写规范，不不规范扣55分（200分）进口药品管管理制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1、未严格格审核进口口药品企业业合法性和和可靠性，扣扣520分（220分）2、进口药药品供货单单位应有盖盖本单位红红章的合法法证照复印印件，签订订合同要注注明质量责责任的条款款，缺一项项扣5分（330分）3、进口药药品要有质质管机构原原印章的进进口药品注注册证和和当批次的的进口药药品检验报报告书，此此项资料建建立档案保保存5年，缺缺一项扣55分（300分）4、

12、进口药药品验收未未按进口口药品管理理办法的的有关规定定进行的扣扣520分（220分）药品效期管管理制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1、未按药药品的批号号管理储存存的，发现现一次扣44分（200分）2、入库单单上没有标标明有效期期且又未补补注的发现现一次扣55分（300）3、未实行行催调制的的，发现一一次扣4分分（20分分）4、过期失失效的药品品未按不合合格品处理理的，发现现一次扣55分（300分）不合格药品品管理制度度季度考核核情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.无不合合格品库（区区）的，扣扣1400分（400分）2.不合格格

13、品与合格格品未分开开存放的扣扣1300分（300分）3.不合格格品处理手手续不全的的，缺一项项扣2分（110分）4.未建立立档案，发发现一个品品规扣5分分（20分分）退货药品管管理制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.退回药药品未有明明显黄色标标记的扣5520分分（20分分）2.退货药药品未存入入相应条件件的退货库库（区）的的，或与合合格药品混混放的，发发现一次扣扣5200分（200分）3. 对退退回药品不不能及时处处理或办理理退换货手手续的，发发现一次扣扣5分（220分）4. 对非非质量问题题退货药品品未经重新新验收合格格继续销售售的，扣5520分分（

14、20分分）5. 对购购进退出药药品未按其其管理程序序操作的，发发现一次扣扣5200分（200分）药品质量报报损制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.公司在在各个环节节应推行全全面质量管管理，以降降低药品损损耗并进行行考核，否否则发现一一例扣1分分（10分分）2.需报损损的品种，未未按“药品质量量报损制度度”执行的，发发现一例扣扣5分（550分）3.公司各各部门严格格控制质量量报损，对对需报损的的药品未认认真分析原原因、吸取取教训并进进行考核的的，发现一一例扣3分分（30分分）4.报损金金额需经公公司总经理理批准，否否则此分全全扣（100分）质量信息反反馈制

15、度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1、质管员员未到各部部门收集质质量信息，发发现一例扣扣2分（220分）2、质管员员未向客户户收集质量量信息，发发现一例扣扣2分（220分）3、未整理理分析信息息，发现一一例扣5分分（20分分）4、未对信信息进行有有效反馈，发发现一次，扣扣5分（440分）质量事故报报告制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.发生质质量事故未未及时报告告的，视其其严重程度度扣1220分（220分）2.由于保保管玩忽职职守，使有有效期药品品过期失效效的，发现现一个品规规扣4分（440分）3. 由于于保管不善善

16、出现质量量问题，一一个品规扣扣2分（110分）4. 质量量事故未建建立档案的的，一个品品规扣2分分（10分）5.未按“三不放过过”原则处理理质量事故故的，扣2220分分（20分）质量查询和和质量投诉诉管理季度度考核情况况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.对客户户的质量查查询和投诉诉没有调查查、研究、落落实措施，发发现一次扣扣10分（20分）2.对客户户反映药品品质量问题题的意见一一周内未给给予答复的的，发现一一次扣100分（300分）3.质量查查询的药品品所存在的的质量问题题含糊不清清或模棱两两可的，发发现一次扣扣5分（220分）4. 查询询工作凭证证不齐全、收收集不完

17、整整的，没有有注意凭证证的有效性性和完整性性，发现一一次扣5分分（15分分）5质量查查询和投诉诉没有逐笔笔查询，记记录不完整整的，发现现一次扣55分（155分） 药品不良反反应报告制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.对客户户、退货员员、各个部部门及员工工反映的药药品不良反反应情况没没有认真详详细记录的的，发现一一次扣5分分（25分分）2.没有及及时填写药药品不良反反应报告表表，未向省省药品监督督管理局报报告的，发发现一次扣扣10分（330分）3.没有及及时收集国国家药品监监督管理局局通报的药药品不良反反应监测情情况的，发发现一次扣扣5分（225分）4.

18、每年对对收集的药药品不良反反应情况未未进行整理理、分析、归归档的，扣扣10分（20分）仓库安全防防火管理制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.建立消消防组织情情况（200分）2.未执行行安全工作作制度的，发发现一次扣扣4分（220分）3. 消防防设施配置置情况（110分）4. 未实实行责任区区巡查制度度的，发现现一次扣22分（100分）5.有不符符合安全防防火制度工工作规程行行为的，发发现一例扣扣10分（20分）6.出现一一次安全事事故的，扣扣20分（220分）仓库卫生管管理制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率 存在的问题题整改方案责任人整改期限1

19、.未执行行营业场所所的卫生管管理制度发发现一次扣扣5分（330分）2.仓库堆堆码整齐，如如存放杂乱乱物品，发发现一次扣扣5分（220分）3. 未执执行仓库内内清洁卫生生制度，发发现一次扣扣2分（110分）4. 发现现仓库内有有人吸烟乱乱扔果皮杂杂物或有烟烟头，一次次扣5分（20分）5.工作人人员未按规规定穿工作作服，发现现一次扣55（20分） 直调药品管管理制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1、未对直直调药品的的供货单位位进行质量量审核的，发发现一次扣扣1100分（100分）2、直调药药品属首营营企业或首首营品种而而未按规定定进行审核核的，扣1110分分（

20、10分分）3、对直调调药品须进进行现场验验收合格后后方可发运运，违例一一次此分全全扣（200分）4、做好购购进、验收收、销售记记录，并按按规定保存存，缺一次次扣1220分（220分）5、违规直直调药品而而未对责任任人进行处处罚，发现现一次此分分全扣（220分）药品销售管管理规定季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题 整改方案责任人整改期限1.未由开开票大厅统统一开票销销售的，发发现一次扣扣3分（30分）2.开票销销售人员未未按“先产先出出，近期先先出”开票的，发发现一次扣扣2分（110分）3.对销货货单位不能能正确介绍绍药品性能能，片面宣宣传，误导导用户的，发发现一次扣扣5分（220

21、分）4.销售不不合格或停停售药品，发发现一例扣扣5分（220分）5.对销货货单位没有有进行资格审查查的,发现现一家,扣55分(200分)药品运输管管理制度季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未执行行国家有关关交通运输输管理规定定和GSPP规范管理理运输要求求的扣120分（20分）2未能及时时准确、安安全和选择择最佳方案案运输药品品的扣130分（330分）3. 在装装卸托运过过程中，发发现错发错错运的，一一个包装扣扣5分（20分）4. 运输输途中出现现丢失药品品的，扣220分（220分）5. 转运运中要轻拿拿慢放，出出现包装破破损、污染染，且手续续不全的，发

22、发现一例扣扣2分（110分）用户访问制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.对用户户意见和有有关质量问问题做到及及时了解，件件件有答复复，未执行行的，发现现一例扣77分（700分） 2.未建立立用户访问问资料档案案的，发现现一例扣33分（300分）计量管理制制度季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未进行行计量衡器器验收的，发发现一例扣扣4分（440分）2.未做好好计量衡器器使用记录录，未定期期检定的，发发现一例扣扣3分（330分）3.业务合合同、药品品台帐、发发票、报表表、药品标标价等未按按法定计量量单位书写写的，发现

23、现一处扣33分（300分）总经理质量量责任制季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.未全面面主持制定定公司的工工作目标、规规划、计划划和各部门门责任制，缺缺一项扣55分（500分）2.未组织织召开季、年年度质量管管理分析会会和工作例例会，缺一一项扣2分分（20分分）3. 对员员工进行国国家有关药药品质量方方针、法制制安全、业业务技能、职职业道德教教育培训工工作情况（110分）4. 对公公司工作运运转秩序在在机制创新新是否提出出具体意见见（10分分）5.缺月工工作小结一一次扣2分分（10分分）质量管理副副总经理质质量责任制制季度考核核情况表评分标准得分得分率存在的

24、问题题整改方案责任人整改期限1.未全面面负责本公公司质量管管理工作扣扣5500分（500分）2.未督促促执行质量量管理方面面的各项规规章制度扣扣1100分（100分）3.未组织织制定质量量管理方面面工作制度度、工作规规划的，缺缺一项扣22分（100分）4.未进行行员工质量量教育培训训工作扣1110分分(10分分)5.对质量量工作的考考核情况未未提出具体体奖惩意见见扣1110分(110分)”6.缺月工工作小结一一次扣2分分（10分分）业务副总经经理质量责责任制季度度考核情况况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.未组织织制定业务务目标和质质量体系正正常运行方方面的工作作制度和采

25、采购、销售售工作规划划的缺一项项扣4分（440分）2.未检查查督促业务务、销售部部门管理方方面各项规规章制度的的执行，发发现一次扣扣2分（220分）3. 未进进行业务人人员的教育育培训工作作扣1110分（110分）4. 对业业务工作的的考核未提提出具体奖奖惩意见扣扣1100分（100分）5.缺月工工作小结一一次扣2分分（20分分）常务副总经经理质量责责任制季度度考核情况况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未制定定相应工作作质量考核核奖惩办法法扣2220分（220分）2.对平时时质量管理理进行抽查查时，发现现的问题不不能按制度度严格奖惩惩扣2220分（220分）3.对各级

26、级各类人员员责任制挂挂钩考核的的奖金发放放不能兑现现到位的扣扣2200分(200分)4.未对员员工进行质质量教育培培训工作扣扣2200分（200分）5.未建立立直接接触触药品人员员的健康档档案扣110分（110分）6.缺月工工作小结一一次扣2分分（10分分）采购部部长长质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未组织织制定采购购计划和目目标责任工工作规划，缺缺一项扣110分（220分）2.未检查查督促采购购人员对供供货单位证证照的收集集，发现一一次扣2分分（20分分）3.对供货货单位未进进行质量体体系考核的的,发现一一次扣2分分(20分分)4.对购销

27、销合同无质质量条款的的,发现一一次扣1分分(10分分)5.未制定定采购部员员工的业务务培训计划划并未组织织实施的扣扣1100分（100分）6.对首营营品种未填填写审批表表，也未向向分管副总总报告审批批，随意进进货的，发发现一例扣扣10分（220分）质管部部长长质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未全面面负责工作作质量管理理工作扣115分（550分）2.未组织织制定质量量管理方面面的规章制制度、工作作计划的，缺缺一项扣22分(100分)3.未负责责督促执行行质量管理理方面的各各项规章制制度和完整整填写记录录，缺一次次扣5分（110分）4.按计划划

28、进行员工工质量教育育培训工作作，缺一次次扣5分(10分)5.对质量量工作考核核情况未提提出具体奖奖惩意见的的扣5110分（110分）6.缺月工工作小结一一次扣2分分（10分分）仓储部部长长质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.仓库环环境卫生不不整洁，发发现一处扣扣1分（110分）2.防火、防防盗、防鼠鼠、防虫、防防霉变等设设施，缺一一项扣2分分（10分分）3. 药品品未分类贮贮存、批号号未分开存存放的，发发现一个品品规扣5分分（30分分）4. “三三关”把关不严严，造成损损失的，扣扣10330分（330分）5.帐、货货、卡不符符的，发现现一笔扣4

29、4分（200分）销售部部长长质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.在业务务经营活动动中，未执执行“客户第一一”的经营指指导原则扣扣5500分（500分）2.未检查查督促本部部门质量工工作的扣1110分分（10分分）3. 销货货单位档案案建立不全全的扣220分（220分）4. 未制制定销售人人员培训计计划并实施施的，缺一一项扣5分分（10分分）5.无月质质量工作小小结的，缺缺一次扣22分（100分）财务部部长长质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未全面面负责公司司财务管理理工作扣4440分分（40分

30、分）2.未组织织制定财务务管理方面面的工作制制度、工作作规划的，缺缺一项扣22分（200分）3.未负责责督促执行行财务管理理方面的各各项规章制制度扣110分（110分）4.未进行行员工财务务管理教育育培训工作作扣1110分(110分)5.对财务务工作的考考核情况未未提出具体体的奖惩意意见扣110分（110分）6.缺月工工作小结一一次扣2分分（10分分）采购员质量量责任制季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未填写写：“首次经营营品种审批批表”、“首营企业业审批表”的，缺一一张扣5分分（20分分）2.采购无无计划的，缺缺一次扣33分（300分）3.合同无无质量

31、条款款的，发现现一张扣11分（100分）4. 对供供货单位未未进行质量量考核的，发发现一例扣扣2分（220分）5.供货单单位证照收收集不齐的的，缺一项项扣5分（220分）质量管理员员质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.对违规规行为知而而不报或未未及时制止止的，发现现一次扣55分(200分)2.对质量量标准收集集不齐全的的，缺一项项扣2分(20分)3.未建立立药品质量量档案的,发现一次次扣2分(20分)4.药品质质量查询记记录登记不不全的发现现一笔扣22分(200分)5.质量信信息报表，每每月填报一一次，每季季汇总一次次，缺一张张扣2分(20分)

32、”6.未进行行质量信息息的收集整整理、反馈馈、转发上上级文件的的，缺一项项扣2分（110分）质量验收员员质量责任任制季度考考核情况表表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未严格格执行药品品质量验收收制度的，发发现一次扣扣4分（440分）2.验收登登记不全的的，缺一项项扣1分（110分）3.验收不不符合要求求的药品或或对其质量量有疑问的的药品，未未及时上报报或送检或或拒收的，发发现一次扣扣4分（440分）4.每月对对有质量问问题的进行行小结一次次，缺一次次扣2分（110分）保管员质量量责任制季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.熟悉药药品性

33、能和和贮存要求求，按口试试成绩记分分（10分分）2.未按药药品属性分分类存放的的，发现一一例扣2分分（10分分）3.未按批批号先后顺顺序堆码的的，发现一一例扣2分分（10分分）4.药品倒倒置，发现现一箱扣22分（100分）5.帐货不不符，发现现一例扣22分（100分）6.药品未未按“四先出”原则出库库和未按批批号发货，发发现一例扣扣2分（110分）7.未实行行色标管理理的，缺一一项扣2分分（10分分）8.销后退退回药品未未按销后退退回药品质质量管理制制度执行的的，发现一一例扣2分分（10分分）9.不合格格药品未按按不合格药药品质量管管理制度执执行的，发发现一例扣扣2分（110分）10.每月月应

34、向业务务部门汇报报近期药品品储存情况况，缺一次次扣2分（110分）养护员质量量责任制季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题题整改方案责任人整改期限1.未严格格执行养护护制度的扣扣5300分（300分）2.温湿度度记录不全全的，缺一一项扣2分分（10分分）3.未按“三三四”循环检查查制度进行行在库药品品质量检查查的，发现现一次扣22分（100分）4.药品质质量循环检检查记录不不全的，发发现一处扣扣4分（220分）5.未建立立药品养护护档案的，缺缺一项扣22分（100分）6.对有效效期药品未未实行催调调制，未填填写药品催催销表的，缺缺一次扣22分（200分）发货员、复复核员质量量责任制季季度考核情情况表评分标准得分得分率存在的问题整改方案责任人整改期限1.按销售售清单对出出库药品逐逐一核对，发发现数量不不准确、包包装不牢固固，未及时时处理的，发发现一笔扣扣10分（330分）2.发货、复复核员均应应对出库药药品进行相相应的质量量感官检查查，如发现现售出药品品外观质量量有问题而而出库的，发发现一笔扣扣10分（330分）3.销售清清单要有发发货员、复复核人签字字，批号登登记准确无无误，不遗遗漏，发现现一笔扣55分（200分）4.对销后后退回药品品验收不合合格而上货货架销售的的，发现一一例扣5分分（20分分）销售人