太平洋商厦管理办法29202.docx
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1、太平洋商厦商品验收管理办法一、厂商送送货时,须须将货物送送到订单指指定仓库,送送错地点不不得收货。二、厂商送送货时须付付公司订单单(传真)及及送货单、没没有订单、不不得收货、订订单未经商商品 部部确认不得得收货须紧紧急通知商商品部人员员补办手续续后才可收收货。三、验收时时、个别商商品数量不不得超过订订购量之55%、否则则不得收货货。四、验收人人员在商品品入库前、对对待验收商商品进行以以下几方面面核对与检检查: 1、进进货商品之之品名、规规格、数量量逐一与进进货单进行行核对。 2、商商品是否按按照规定之之验收。 3、保保质期与生生产日期(接接近保质期期商品、不不能受理)。 4、包包装形态是是否完
2、整。 5、不不良品是否否混流(脏脏残商品、凹凹罐破损、 铂包是否起泡、真空食品是否有空气等)。 6、是是否有其他他同业退货货品、如果果有以上所所列瑕疵或或不良品、应应直接给厂厂商带回、本本 公司依实实际收货量量办理验收收、不在办办理退货手手续。五、订单为为避免厂商商塞货及增增加作业手手续一张订订单只能交交货一次、不不得分批交交货、如有有 厂厂商多送时时、除非商商品人员于于当天立即即补办采购购单、否则则不收。六、验收人人员验收后后应在商品品人员传送送之订单上上填上实收收数量、如如果没有找找到订单、除除非商品品人员立即即补单外、不不得收货,如如果商品有有国际条码码,应检查查是否和订订单一致。七、电
3、脑组组应设立专专门输入人人员在验收收完成后立立即输如验验收资料,供供其他仓库库或卖场人人员了解解库存商品品状况即时时办理商品品流转或销销售。八、验收输输入时、电电脑在商品品档提取当当时进价作作为订单之之进货价。九、仓管单单位在办完完验收手续续后,无国国际条码的的商品需列列印店内码码张贴、依依各商品储储位 将将商品入库库保存。十、每日下下班之后,电电脑组须打打印验收明明细单、并并将订单及及发票依表表上之顺序序整理送 至至财务部结结算。十一、厂商商送货日期期超过规定定之延时收收货日期、不不得收货。十二、为加加强商品验验收管理、防防止弊端产产生、一般般商品验收收设二道复复查关卡: 1、商商品验收入入
4、库后、仓仓库人员作作复点作业业。 2、进进入卖场陈陈列之商品品、由商场场管理人员员复点。 另外外、验收人人员确实检检查厂商进进货人员携携出的退货货商品、其其数量与退退货单是否否相符严格格检查空箱箱以防进货货人员夹带带商品。太平洋商厦厦 总值星星管理办法法一、为使公公司总值星星的工作有有章可循,特特制定本管管理办法。二、公司安安排总值星星每日一名名,以公司司课级(含含代)以上上干部每月月轮值,人人事课在每每月 月月底前将值值班名单排排定,并转转交相关人人员一份。三、总值星星值班时间间为每日88:00至至夜晚逐楼楼清馆完毕毕为止。四、总值星星的工作职职责如下: 1、对对当天商厦厦突发事件件的协调、
5、指指挥和处理理。(包括括:停水、停停电、失火火、闹事、政政 府机构突突然来访等等) 2、执执行定时、定定点的巡视视,依公司司各项管理理办法及各各单位不同同人员的职职责,监督督并记 录工作是是否完成。 3、对对于影响商商厦正常营营运和安全全的一切事事项,进行行本部门或或跨部门的的协调。五、总值星星当日值勤勤范围,除除特殊情况况下,均应应留守在商商厦中待命命,若遇急急事外出,须须 经经最高主管管核准后寻寻得代理人人,才的离离开值勤区区域。六、总值星星的职权范范围不得超超越其本身身职务所定定的职权权权限,若遇遇上级主管管外出,则则由 总总值星代为为处理,事事后须向当当事主管或或上级主管管汇报,并并取
6、得同意意。七、值班当当日发生的的各类事件件若须跨日日完成,总总值星须详详细将事由由填写在清清馆日志上上, 并并交办次日日总值星完完成。八、当日总总值星须详详细了解前前一日值勤勤情况,检检查前一日日工作是否否完成或继继续跟催。九、清馆日日志在每晚晚清馆结束束后须放置置在保安室室,方便次次日总值星星领取,当当日总值星星须 检检查前日情情况并随时时准备总经经理抽查。十、上述管管理办法若若有遗漏之之处将随时时补充。太平洋商厦厦 交际费费管理办法法一、公司管管理干部因因业务需要要使用交际际费,应事事先填写“交际费申申请单”,经主管管核准后 方方可使用,若若主管外出出,则须用用电话或向向更上一级级主管申请
7、请。二、公司的的交际费使使用原则上上是针对一一些会涉及及营运的国国家机关(如如:公安、税税务、物 价价、工商、审审计等),前前来公司准准备设柜或或调查的新新厂商,一一些已在公公司设柜的的重要 厂厂商,以及及公司邀约约的一些协协助人员、顾顾问级人员员。三、交际费费的核决权权限为:(1)、副副总经理级级以上由副副董事长核核决。(2)、经经理级以上上由副总经经理核决。(3)、经经理级以下下由部门经经理核决。四、交际费费的使用标标准为:(1)、一一般厂商的的宴请,无无须经理级级以上人员员参加,每每人每餐330元。(2)、一一般厂商的的宴请,需需要经理级级以上人员员参加,每每人每餐550元。(3)、重重
8、要厂商的的宴请,必必须由经理理级以上人人员参加,原原则上每餐餐控制在1150元。(4)、公公司邀约的的协助人员员、顾问级级人员,必必须由经理理级以上人人员参加,原原则上每餐餐控 制在2000元。(5)、国国家机关人人员的宴请请,必须由由副总级以以上人员参参加,宴请请事先须经经副董事长长核准 并确定定宴请金额额。五、宴请厂厂商的人员员一般为公公司的单位位主管或由由单位主管管委派的本本单位人员员。一般厂厂商 的的宴请仅限限于相关单单位一人参参加,其他他宴请原则则上为相关关单位的两两人参加,有有须超 过过两人以上上的宴请须须有副总经经理以上核核准。六、宴请厂厂商的地点点一般为公公司员工食食堂、太平平
9、洋大酒店店内的餐厅厅,特殊情情况须在上上述 地地点以外的的场所就餐餐,须经部部门主管核核准。七、上述管管理办法若若有遗漏之之处将随时时补充。太平洋商厦厦 会议记记录 NOO:时 间地 点主持人记录人参加人员会后签字:会议主旨:预定讨论事事项:会议情形与与讨论事项项结论与完成成日期会议情形与与讨论事项项结论与完成成日期太平洋商厦厦 业务务联系函发文单位受文单位发文日编号: 字第第 号主 旨 联系事事项:会 签总 经 理理部门主管单位主管承 办 人人 答复事事项: 批示:太平洋商厦厦 员工工考勤公告告表 年 月单位职务姓名全勤公假丧假婚假事假病假旷职迟到早退加班其它 本公布布日起若有有疑问请于于二
10、日内至至人事课咨咨询,逾期期不受理。核 决会 签总 经 理理部门主管单位主管承 办 人人太平洋商厦厦 员工工续约评核核表 编号:姓 名部 门职 务合约期限 自 年 月 日至 年 月 日 个人意见见:(是否否愿意与公公司续约)经理意见主管意见 人事意见见:核 决会 签总 经 理理承 办 人人通 知知 单 先生生/小姐: 自 年 月 日至 年年 月 日,您您与公司签签定的劳 动合合约期限以以满,现经经本人同意意,贵部门门经理核准准,公司决决定: 与您续续合约,期期限 年 与您您终止合约约 接到到通知后,请请凭此通知知单至人事事课办理有有关手续。 宁波波太平洋大大酒店商厦厦行政部经经理 年年 月 日
11、太平洋商厦厦 公告表表 ( )公公字 第 号 年 月 日受文正文公告副本主 旨 说 明明:太平洋商厦厦 公用表表单明细表表部门表 单 名名 称已有新增影印印 刷使 用 量量行政人事资料表表一联一年8000张新进人员面面试评核表表一联一年8000张面试通知单单一年5000张新进人员评评核表一年3000张薪金通知书书一年5000张员工年度考考核表一年3500张员工续约评评核表一年3500张升迁通知一年2000张人员增补申申请单一年3000张 离(调、辞辞)职申请请交办表一年2000张请假(调班班)单一联一年20000张加班申请单单一年3000张夜间工作申申请单一年3000张月份排班表表一年5000
12、张月份清场人人员排班表表一年5000张员工考勤公公告表一年1500张签呈报告一联一年5000张业务联系函函一联一年15000张业务周报表表一联一年15000张会议记录一年2000张会议通知单单一年3000张外出申请单单一联一年8000张物品放行单单两联一年40本本出差申请单单两联一年10本本物品采购申申请单一年2000张用车申请单单两联一年3000张修缮申请单单两联一年20本本公告表一年3000张 清馆日志一联一年55张张权限核决表表一年50张张月工作计划划进度表一年6000张资产移出移移入申请单单一年2000张办公用品领领用单两联一年30本本财务付款申请表表一联一年50000张出差旅费报报销
13、单一联一年5000张暂(预)付付款申批及及领款凭证证一联一年30000张交际费申请请单一年2000张内部调拨单单四联一年30本本企划顾客异议处处理一年2000张海报制作申申请单一联一年30本本道具陈列借借用单两联一年15本本播音申请单单一年2000张贵宾卡申请请单一联一年10000张太平洋商厦厦 签呈呈报告主旨发文日:编号: 字第 号说明核 准准会 签总 经 理理部 门 主主 管单 位 主主 管承 办 人人太平洋商厦厦 货运邮邮寄申请单单年 月月 日申请单位申 请 人人商品内容发货原因发货地址邮 编收 货 人人联系电话传 真邮 寄 一般信函函 挂号号信 特特快专递 其他他货 运 汽运 中中铁快
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