物资采购供应管理办法范本41078162378.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.西气东输管管道(销售售)公司物资采购供供应管理办办法第一章 总则第一条 为为加强西气气东输管道道公司物资资采购、供供应管理工工作，规范范采购、供供应工作程程序，明确确责任，达达到经济合合理地组织织物资采购购和物资供供应，保证证物资质量量，特制定定本办法。本办法涉及及的物资包包括西气东东输工程建建设物资和和生产运行行（含更新新改造、大大修理及其其他运营项项目）物资资。办公设设备及用品品的采购管管理以及劳劳动防护用用品的采购购管理按照照公司相关关规定执行行。第二

2、条 西西气东输管管道公司(以下简称称“公司”)采办处处负责行使使项目业主主对基本建建设工程项项目、更新新改造工程程项目、大大修理工程程项目（通通称“工程项目目”）、生产产运行和维维抢修等物物资的采办办管理职能能，全面负负责公司的的物资计划划、合同、采采购、储运运、物资结结算以及物资信信息统计管管理等工作作。第三条 采采办处对物物资的采购购供应工作作进行统一一安排、统统一协调、统统一管理，确确保按期、优优质、高效效地完成公公司的物资资采购供应和和管理等各各项任务。第四条 物物资采购供供应管理将将根据公司司要求及特特点采取自自行采购、委委托代理采采购等方式式。物资采采办代理商负负责执行所所委托物资

3、资采购、运运输、仓储储等有关供供应环节的的具体实施施工作。第五条 物物资采办工工作密切相相关的进口口物资代理理及现场物物资供应服服务代理，按照相关管理办法要求，并按照合同所委托的业务范围及工作任务完成工作目标。第二章 物物资采办组组织机构及及职责第六条 物物资采办组组织机构1采办处处岗位设置置：采办业业务、计划划与储运、材材料核算和和综合管理理。在工程程建设期间间，根据物物资采办量量须增加的的人员和岗岗位按需进进行设置。2各级采采办供应部部：公司设置置地区管理理处计划与与采办、工程程项目部计计划与采办办、中转站站库房管理理、物资中中心仓库管理、维抢抢修队（站站）库库房房管理等。 第七条 物物资

4、采办工工作职责（一）采办办处工作职职责 1根据公公司更新改改造、大修修理执行计计划及项目目部、管理理处需求计划编制基基本建设工工程项目、更更新改造项项目、大修修理项目、维维抢修及其其他生产运运营等项目目物资采购购计划和供供应进度计计划。2负责基基本建设工工程项目甲甲供物资和和大修理项项目、维抢抢修及其他他生产运营营项目A类类物资采购购采购管理理（1）负责责组织物资资市场调查查及对供方方资格审查查，选择合合格的供方方，负责对对供方、各各服务代理理商等进行行评价。（2）负责责物资采办办招标组织织、实施工工作。（3）负责责物资采办办合同谈判判、签订物物资采购合合同及物资资采购合同同管理等工工作。（4

5、）负责责办理进口口物资的委委托代理。（5）负责责工程物资资质量监控控及大宗关关键物资的的驻厂监造造的委托，负负责组织采采购物资的的质量检验验和试验。3负责公公司物资储储运管理，包包括：（1）负责责物资中转转站的设置置与管理。（2）负责责物资仓库库的建设和和管理。（3）负责责物资收发发存账务管管理。（4）工程程物资的调调剂、核销销，剩余物资资的回收处处理工作。（5）负责责组织供货货厂商的售售后服务和和设备现场场调试工作作。（6）负责责物资的统统一调度、分分配、协调调管理工作作，组织采采购物资的的中间运输输。4负责公公司电子商商务管理。5负责工工程竣工物物资采办资资料的编制制、管理和和归档工作作。

6、 （二）各级级采办供应应部工作职职责1、地区管管理处职责责（1）负责责物资需求计划的编编制、上报报。（2）负责责B、C类类物资的市市场调查，推推荐信誉好好、实力雄雄厚的供应应厂商办理理西气东输输市场准入入证。（3）负责责B、C类类及应急物物资采购计计划的编制制和采购管理工作。（4）负责责本部门物物资的领用用、分配等等管理工作作，负责本本部门范围围内维抢修修队（站）仓仓库日常管管理；（5）负责责B、C类类物资统计报报表编报和和资料的收收集、归档档工作。（6）负责责办理B、CC类物资和和所辖各维维修队、站站场出库物物资的结算算工作。2工程项项目部职责责（1）负责责与设计单单位的协调调联络工作作。提

7、供工工程项目物物资采购依依据（技术术条件（标标准）、技技术规格书书、数据单单和材料、设备料表表等），并向采采办处提交交正式的物物资需求计计划表及相相关函件。 （2）负责责本项目所所辖现场物资中转转服务商的的委托、中中转站日常常管理和结结算工作。（3）负责责编制工程程项目物资资分配计划划和现场物物资综合调调度工作。（4）负责责施工现场场物资验收收、协调、质质量信息反反馈和施工工单位自购购物资的监监督和管理理工作。3物资中中转站管理理职责（1）负责责协助业主主完成库区区的规划，与与铁路、仓仓储部门的的就有关问问题的协调调和谈判（需需要时）。（2）负责责设备、材材料的储存存、维护、保保养及仓储储管理

8、。（3）进行行物资中转转的接运、验验收、保管管、发放和和帐务处理。（4）负责责中转物资资资料、证证书的档案案收集、整整理、归档档。（5）负责责各种统计计资料的编编制和上报报工作。（6）严格格执行西气气东输安全全操作规程程，防火、防防盗，确保保安全生产产，做到库库房、料场场规范管理理。4物资中中心仓库及及维抢修队队库房管理理职责（1）负责责设备、材材料的储存存、维护、保保养及仓储储管理。 （2）负责责组织到货货物资的卸卸车、倒运运、堆码、验验收、入库库、发放和和帐务处理理。（3）负责责仓库及物资资资料、证证书的档案案收集、整整理、归档档。（4）负责责各种统计计资料的编编制和上报报工作。（5）负责

9、责剩余物资资的回收及及转运工作作。（6）严格格执行安全全操作规程程，防火、防防盗，确保保安全生产产，做到库库房、料场场规范管理理。第三章 物物资采购供供应业务流流程第八条 物物资采购供供应业务工作流程主主要根据采采办处工作的各各个阶段及及主要环节节编制，物物资采购供供应业务流流程具体执执行公司内内部控制管管理手册的物资采采购业务流流程和存存货管理业业务流程。第四章 物物资分类及及管理权限限第九条 物物资采购范范围的划分分 工程物资采采购范围划划分为甲方供应（以下下简称“甲供”）物资采购购（附件1：西气东东输管道工工程甲供物物资明细表表）、技技术服务和和乙方自购购物资。生产运行物物资（含更更新改

10、造物物资）划分分为A类、BB类和C类类（附件22：生产运行行物资采购购ABC分分类表）。第十条 管管理权限（一）工程程物资采购购管理权限限1甲供材材料和设备备等均由业业主集中采采购。2运输、驻驻厂监造、现现场供应服服务等采购购由业主集集中采购。3甲供物物资以外的的其它物资资或经业主主批准的少少量、非主主要甲供物物资由施工工单位负责责采购。4进口物物资采购管管理由业主主选择并委委托进口代代理商负责责。进口物物资采购管管理包括采采购方式的的确定、委委托任务的的下达、询询价、组织织技术交流流、招标或或谈判、确确定供应商商、签订合合同、安装装试运和验验收等活动动。（二）生产产运行物资资（含更新新改造及

11、大大修理物资资）采购管管理权限1. 生产产运行物资资需求计划划由地区管管理处编制制，并经管管理处主管管领导审核核后经生产产运行处确确认后报采采办处。2. A类类物资由采采办处负责责计划采购， B、C类类物资经管理理处主管领领导审批后后自行组织采采购。3. 采办办处依据生产运运行处提报报的A类物物资需求计划按照安安全储备定定额进行平平衡汇总，编编制生产运运行物资采采购计划，经经采办处领领导审核，公公司主管领领导审批后后实施。第五章 物物资计划管管理第十一条 编制物资资计划的要要求 编制物资计计划要做到到系统性、全全面性、准准确性、及及时性、连连续性和协协调性。第十二条 编制物资资计划的主主要依据

12、1任务量量 依据公司司规划计划划处下达的的工程项目目计划、维维抢修计划划和项目物物资采购资资金计划。2物资需需用量 工程项目目以工程技技术部门提提供的设计计施工文件件、有关物物资需求资资料（表单单），工程程项目部门门提供的工工程物资需需求计划量，生生产运行部部门提供的的实际发生生物资需求求量和物资资储备量。3资源量量 已落落实的供货货资源或订订货量、库库存量等资资源。第十三条 物资计划划的编制 （一）物资资需求计划划的编制1工程物物资需求计计划基本建设工工程项目由由工程项目目部门根据据批准的工工程项目计计划、施工工图纸，物物资的技术术条件（标标准）、技技术规格书书、数据单单、材料设设备设计料料

13、表等，按按照不同施施工项目、施施工进度、工工程量和物资类别别分别编制制单项工程程物资需求求计划、调调整计划或变更更计划。物物资需求计计划或调整整（变更）计计划应详细细、准确，编编制内容主主要包括工工程项目名名称、计划划依据、物物资名称、规规格型号、数数量、交货货时间和交交货地点等等，并同时时提交物资资相关技术术文件和资资料。2生产运运行物资需需求计划地区管理处处或项目负负责部门根根据批准的的更新改造造、大修理和生生产维抢修等项目计计划安排，依据物资安全储备定额，按照不同项目、物资类别分别编制物资需求计划，内容主要有项目名称、计划依据、物资名称、规格型号、数量、需用时间和到货地点等，并同时提交物

14、资相关技术文件和资料。（二）物资资采购计划划的编制：1.基本建建设工程项项目物资采购计计划由采办办处根据公司工程项项目管理部部门的项目工程程物资需求求计划编制制完成工程程项目物资资采购计划划。编制物资采购计计划的内容容主要有项项目名称、技术条件、物资名称、规格型号、数量、采购依据、到货期和到货地点等。委托加工计划属物资采购计划的范畴，由业主负责采购原材料并委托加工成所需成品。 2.生产运运行物资采采购计划由由采办处根据据公司生产产运行管理理部门的更更新改造、大大修理物资资需求计划划和生产维维抢修A类类物资需求求计划及现现有物资已已订货量、库库存量等，进行物资资源综合平衡，核实缺口物资量，编制临

15、时、月度、季度或年度物资采购计划，地区管理处负责编制B、C类物资采购计划。物资采购计划的内容主要有项目名称、技术条件、物资名称、规格型号、数量、采购依据、到货期等。3. 电子子采购订单单：根据物物资需求计计划品种，按按照股份公公司电子商商务部采购购目录实行行电子商务务采购的，采采办处编制制电子采购购订单。编编制和录入入的采购订订单内容必必须满足采采购和验收收要求，各各项指标必必须齐全完完整，关键键数据不能能缺少。要要核对和澄澄清技术条件、名名称规格、到货货时间等，有有问题及时时纠正，并并确定订单单的有效期期。第十四条 物资计划划的变更和和调整1. 采办办处对物资资采购计划划进一步核核实和细化化

16、，向物资资需求部门门落实物资资需求计划划有无变更更或调整，技技术条件有有无修改。如如果因工程设计计发生变更更，采办处处应根据工工程、技术术部门或项项目部提交交的设计变变更单和书书面变更、调调整文件及及时对原物物资采购计计划进行变更、调整整，编制物物资采购变变更或调整整计划，并并按相应程程序审批。2. 电子子采购订单单编制和录录入经采办办处领导对对其内容的的完整性进进行审核和和授权后，业业务人员和和其他人员员不得随意意修改，如如需修改，须须经处领导导批准后进行行修正。已已录入的订订单不能重重新录入，定定期对录入入的订单项项目进行审审查过滤，并删除重复录入项目。第十五条 物资计划划的审批1工程项项

17、目物资需需求计划由工工程项目管管理部门负负责编制经经工程项目目部门负责责人审核签签字后报采采办处。采采办处编制制的物资采购购计划或电子采购购订单，经采办处处主管领导导审批后执执行。2、列入公公司更新改改造、大修修理及其他他维抢修项项目的A类类物资，由由管理处（或或项目部）编编制物资需需求计划，经经管理处主主管领导审审批后报采采办处，采采办处主管管领导审批批后执行；B、C类物资资由管理处处编制物资资需求计划划，经管理理处主管领领导审批后后执行。3、未列入入公司计划划的其他运运营项目物物资，由管管理处（或或项目部）编编制A类物物资需求计计划，生产运行行处协商规划计计划处作出出同意或不不同意的处处理

18、意见，同同意的A类类物资需求求计划转采采办处，经经采办处主主管领导审审批后执行行。4、物资需需求计划的的编报遵循循下级对上上级负责、需需求部门对对主管部门门负责、主主管部门对对公司领导导负责的原原则。第十六条 物资计划划的执行物资需求计计划经审批批通过后，按照采购业务流程进行采购供应管理。第六章 供供应商管理理第十七条 供应商的的选择和评评价采办处负责责对提供物物资和服务务的供应商商进行评估估，选择合合格供方，经审查通过后，颁发“市场准入证书”，建立合格供方名录和合格供方方档案。具具体办法执执行公司西西气东输管管道公司市市场准入管管理办法。 1根据工工程建设和生产产运行物资需需用特点和和要求，

19、采采办处应多多渠道、广广范围收集集供应商的资资料，主要要包括货源源的分布、生生产供货能能力、价格格等。2与主要要供应商进行行技术交流流或进行实实地考察，进进一步掌握握生产厂商商的技术、质质量状况及及新产品开开发应用发发展动向。3采办处处组织相关关部门对供供货厂商进进行资质预预审，审查查内容主要要包括：单单位简介、企企业营业执执照、组织织机构代码码证、税务务登记证、质质量认证体体系证书、开开户银行出出具的资信信证明、安安全生产许许可证、近近三年的供供货业绩等等以及供方方需要提供供的其他资资质文件。4对供应应商的资质质、业绩、质质量体系、生生产能力、信信誉、产品品质量等进进行审查后后，合格供供方列

20、入合合格供方名名录，并并向公司推推荐进入公公司从事经经济活动的的单位（简简称“入围单位位”）。5采办处处填写公司司市场准入入申请表，经规划计划处和质量安全环保处资质综合审查后，公布入围单位，颁发“市场准入证书”。6有“市市场准入证证书”的生产供供应商、服服务商，可可以不再进进行资质审审查即可参参与公司的的物资供应和服务的经济济活动。7.电子商商务由供应应商自主加入股份公司电子商商务网，也也可以由公公司推荐加加入电子商商务网，供供应商的资资格预审由由股份公司司电子商务务管理部门门负责管理理、登录和和注册。采采办处根据据物资实际际需求情况况选择、评评审和确定定供应商。公公司主管领领导对评审审结果进

21、行行审查批复复。 8. 每年年度对合格格供应商名名录进行审审核和评价价，采办处处对供应商商数据库进进行更新，剔剔除不合格格的供应商商和准确地地修改供应应商相关数数据。9. B、CC类物资的的供应商选选择和评价价管理由地地区管理处处负责 。第十八条 物资采购购业务活动动主要由业业主负责，物物资现场供供应服务的的部分工作作可委托服服务代理商商负责。重重要材料和和设备的生生产制造过过程由业主主委派监造造公司(单单位)进行行监督和驻驻厂监造。委委托的公司司(单位)须具备相相应资质、业业绩和良好好的声誉，有有一套合乎乎国际规范范的管理体体系以及能能够适应相相应工作的的专业队伍伍和检验、试试验设备。第十九

22、条 供应商的确定定按照西气气东输管道道公司招投投标管理办办法和西西气东输管管道公司生生产、基建建物资非招招标采购工工作管理法法确定物物资供应商商或服务商商，向中标标人发出中中标通知书书，并同时时将中标结结果通知所所有未中标标的投标人人。第七章 物物资采购管管理第二十条 物资采购类类型：分为为货物采购和和服务采购购。货物采购：是指采购购的对象是是有形的物质质实体，是经过劳劳动加工的的生产资料料，采办处处的主要采采购活动是是指建设过过程中和生生产过程中中所需要的材料、设设备的物资采购。服务采购：是指采购购的对象是是无形的且且与物资采采购相关的的行为，包包括技术服务、运输服务务、仓库管管理服务和和委

23、托代理理服务等。服务也是产品，服务采购是为了保证和满足物资采购供应所必须的附属采购活动。第二十一条条 采购形形式：分为为业主采购购和委托代代理采购。第二十二条条 采购方方式 物资采购主主要采取以以下采购方式：(1)招招标采购；(2)电电子商务采采购；(33)非招标标采购，包包括：竞争争性谈判采采购；单一一来源采购购；询价采采购；应急急直接采购购；及时结清采采购；委托托代理采购购和续签合合同采购。（一）招标标方式采购购（公开招招标或邀请请招标） 根据中中华人民共共和国招投投标法和和西气东东输管道公公司招投标标管理办法法的规定，物物资采购凡凡具备招标标条件的采采取招标方方式采购。采采办处作为为物资

24、招标标项目主办办单位，采采购招标工作作要在公司司招投标委委员会领导导下进行，根根据进度安安排和物资资采购计划，负负责物资采采购招标的日日常管理和和招标的前前期准备工工作，编制制招标文件件（有标底底的编制标标底）报公公司项目招招标组审查查通过后进进行物资采采购招标活活动。物资资采购招标工作作具体按照照西气东东输管道公公司招投标标管理办法法执行。（二）电子子商务方式式采购 按照股份份公司的要要求，产品品货源具有有多家供应应商且进入入股份公司司电子商务务网、产品品具有明确确的成熟标标准和技术术要求等符符合电子商商务条件的的采购项目目，以电子子商务方式式进行网上上采购。电电子商务采采购执行中中国石油天

25、天然气股份份公司物资资采购与电电子商务管管理办法。 采办处根根据物资实实际需求计计划编制采采购订单，经经采办处领领导审核和和公司主管管领导审批批后执行采采购。采办处根据据电子商务务的供应商商信息、产产品信息、所所报产品价价格和市场场价格动态态情况进行行评审。业业务人员不不能更改已已评审的价价格，数量量必须符合合采购计划划量，如需需价格变动动须重新评评审和主管管领导批准准，不得随随意增减数数量。采购购订单经审审核后，业业务人员和和其他人员员不得修改改订单，如如需修改须须经采办处处领导同意意，方可重重新进行修修改、审核核和审批。（三）非招招标方式采采购 凡凡不具备招招标条件的的采取非招招标方式采采

26、购，由采采办处编制制议标计划划，组织公司并协同审计监监察处、规规划计划处处、财务处处、质量安安全环保处处以及物资资需求相关关部门进行行技术谈判判及商务谈谈判确定供供应商，经采办处处处长审查查批准后，签签订采购合合同。非招招标方式采采购具体执执行西气气东输管道道公司生产产、基建物物资非招标标采购工作作管理办法法。（地地区管理处处可参照本本办法执行行）。其中续签合合同采购是是在原已签签订的物资资采购合同同执行完毕毕，需继续续对该合同同中的物资资进行采购购，在物资资的价格、品品种、规格格型号和技技术条件（标标准）等相相同的前提提下，无需需再进行招招标或谈判判，由采办办处直接向向公司主管管领导请示示、

27、报告，并并经同意和和批复后续续签合同。第二十三条条 委托代理理方式采购购 对于于进口物资资或其它物物资的采购购，委托中中介机构（代代理商）进进行招标或或非招标采采购，由采采办处协同同中介机构构组织技术术谈判及商商务谈判确确定供应商商。招标结结果或谈判判结果经采采办处审查查后报公司司审批。公公司与代理理商签订委托采购购代理协议议，明确双双方的职责责和义务，完成物资采购活动。第二十四条条 采购方式式的确定 依据西西气东输管管道公司招招投标管理理办法、中国石油天然气股份公司物资采购与电子商务管理办法和西气东输管道公司生产、基建物资非招标采购工作管理办法，采办处根据计划采购物资的品种、数量、资金等因素

28、提交采购方式申请报告，经采办处处长审核批准后，呈报给公司主管领导审批。第二十五条条 新产品、新新材料准入入管理 对于需求求计划中或或进行预测测可能需用用的新产品品、新材料料由于对其其技术、产产品性能、质质量和安全全等不了解解或没有把把握，需要要进行测评评和试用，采采办处应提提出新产品品、新材料料准入申请请，收集相相关资料和和文献，报报请公司技技术、质量量安全环保保等部门进进行测试、评评价、试验验和试用等等，并将测测评结果报报告、试用用报告和评评价结论一一并形成新新产品、新新材料准入入文件，报报公司主管管领导审批批后，进行行备案或进进行采购。第八章 采采购合同管理理第二十六条条 采购合同同签订

29、物资采购合同（协协议）的签签订和管理理执行西西气东输管管道公司合合同管理办办法，采采办处按照照合同管理理程序报相相关部门会会审，经总总经理授权权后签订正正式合同文文件。1按招标标方式采购购的国内物物资，授标标后采办处处在规定的的时间内组组织并协同同审计监察察处、规划划计划处、财财务处、质质量安全环环保处以及及物资需求求相关部门门与中标人人进行合同同谈判，进进一步明确确合同的商商务、技术术内容，拟拟定合同条条款。2. 进口口物资在招招标完成后后，发出中标标通知书，或或谈判采购购等请示经经审批后，采采办处向代代理商签发发订货委托托书。订货货委托书对对中标通知知书进一步步说明和细细化，包括括组织技术

30、术交流和技技术商务谈谈判等，订订货委托书书由采办处处领导签发发，由代理理商负责按按订货委托托书、招标标文件要求求与中标人人进行谈判判，合同内内容必须符符合业主的的要求，必必要时业主主有关部门门应参与谈谈判，代理理商应将合合同谈判结结果报业主主确认后方方可与供应应商签订合同，并并负责合同同执行。 3非招标标方式采购购物资，由由采办处组组织并协同同审计监察察处、规划划计划处、财财务处、质质量安全环环保处以及及物资需求求相关部门门与潜在供应应商进行合合同谈判，明明确合同的的商务、技技术内容，拟拟定合同条条款。4合同的的起草和签签订必须包包括法律规规定的必要要条款，使使其具有法法律效力。合合同内容、条

31、条款、表述述、文字和和数据必须须准确无误误，逻辑性性强。5经谈判判达成的合合同协议条条款，按合合同管理程程序报公司司有关部门门会审，经经主管领导导审批后方方可签订正正式合同文文件。6商务部部分、技术术部分应分分别由授权权委托人在在合同上签签字。7单价在在20000元以下、金额在3300000元以下，且且材料设备备相对简单，无无需售后服服务、有质质量保证的的采购项目目，经采办办处、管理处（项项目部）主主管领导审审批后，可可采取即时时结清方式式采购。其其余采购项项目必须与与供应商签签订书面合合同。 8地区管管理处的BB、C类物物资采购由由管理处组织织合同谈判判，拟定合合同文本并并经公司相关部部门会

32、审，并并按公司合合同管理有有关审批和和授权要求求签订采购购合同。第二十七条条 合同的的变更 如需对物物资采购合同数量量、规格型型号、技术术条件、装装运方式和和包装方式式、交货地地点等进行行部分变更更时，应有有书面的变变更依据，并并及时与供供方协商，签签署变更协协议。欲对对合同条款款做出任何何改动或偏偏离，买(甲)、卖卖（乙）双双方均须签签署书面的的合同修改改书。涉及及合同重要要条款变更更时必须履履行相应的的审批手续续。第二十八条条 物资采采购合同的管管理 物物资采购合同管理理应严格执执行公司西气东输管道公司合同管理办法。1采办处处应明确责责任人负责责合同的管管理。合同同管理人员员应详细核核对合

33、同的的物资名称称、规格型型号、数量量、金额、技技术标准、质质量要求及及项目名称称等是否准准确无误，同时审核核采办金额额是否控制制在预算范范围之内。 2采办合合同应分类类管理，装装订成册。合合同的正本本按规定由由公司文档档部门进行行存档。3委托代代理商签订订的进口合合同和服务务合同（协协议）也应应将合同副副本提供给给业主存档档。根据需需要合同管管理人员应应将合同复复印件提供供给计划、仓仓库、监造造及相关人人员。4建立合合同管理台台账。及时时收集、分分发、整理理、登记，建建立合同管管理台账，并并按月提报报合同统计计报表。5采办处处对合同的的执行情况况做好跟踪踪、统计工工作。6当合同同进行变更更后所

34、签订订的变更协协议应及时时进行收集集、登记，并并作好执行行记录和统统计。7各管理理处签订的的采购合同同按公司合合同管理办办法相关规规定执行。第九章 物物资仓库的的设置第二十九条条 物资中转站站的设置 根据工程程建设的需需要，在工工程沿线或或所在地要要临时设立相相应配套的的物资中转转站（简称称“中转站”），它的基基本任务是是按照物资资管理要求求做好物资资接运、验验收、保管管、发放。中中转站是衔衔接业主、供应应厂商、施施工单位的的一个重要要场所，也也是业主现现场物资供供应管理的的一个重要要环节。所所设中转站站由业主通通过招标（谈谈判）或委委托代理方方式选择现现场物资供供应服务商商，负责实实施中转站

35、站的物资管管理业务。现现场物资供供应服务商商应具有比比较丰富的的工程物资资供应经验验，以高的管管理水平、工工作效率及及现代化管管理手段，完完成大量的的物资中转转任务，确确保现场工工程物资的的及时供应应。在工程程项目结束束后中转站站相应撤销销，多余物物资移至其其他中转站站或生产运运行仓库。（一）中转转站设置应应考虑管线线工程全线线的长度、途途经的地理理位置、交交通条件、施施工位置等等各方面的的因素，能能充分发挥挥作用，满满足施工单单位的物资资需要。工工程项目部部项下的中转转站由项目目部进行设设置和负责责日常的管管理工作。（二）选择择站址的基基本条件1.交通运运输条件：临近铁路路、公路、有有专用线

36、，尽尽量临近施施工现场。2.机具条条件：必须须拥有一定定数量、吨吨位的起重重倒运设备备。3.存储物物资条件：有足够的的作业场所所和符合物物资存储要要求的堆货货场地和库库房。（三）中转转站的库区区规划基本本要求1.根据储储存物资的的数量、种种类，确定定合理的仓仓储面积。2.不同物物资应分类类保管。3.根据物物资性能考考虑储存条条件。物资资的储存要要根据每一一种物资的的储存要求求合理选择择储存环境境，同时要要考虑费用用、运输条条件、检验验手段、吊吊装设备等等因素。满满足物资中中转和存储储需用。4.根据物物资搬运、保保管所需设设备考虑物物资储存区区域。5.实行货货位统一编编号，便于于管理。第三十条

37、生产运行行物资仓库库的设置 设立固固定的物资资中心仓库库（简称“仓仓库”）和和维抢修队队库房，由由公司统一一设置物资资仓库，负负责采购设设备、材料料的储存及及仓储管理理，仓库管管理由采办办处负责日日常管理，各各维抢修队队设置库房房，由地区区管理处和和维抢修队队负责库房房的日常管管理工作。第十章 物物资采办质质量控制管管理 第第三十一条 涉及安安全和使用用寿命的关关键物资的的生产过程程施行驻厂厂监造。监监造公司（单单位）驻厂厂监督并对对产品进行行检验是业业主行为的的延伸，是是物资采办办质量控制制的重要手手段。（一）为了了保证公司司的工程项项目和生产产运行物资资采购质量量，公司将将对国内外外主要材

38、料料、设备制制造厂派驻驻驻厂监造造。驻厂监监造机构受受业主委托托，依据驻驻厂监造合合同、设计计图纸、技技术说明以以及有关标标准，对物物资的生产产制造和质质量检验过过程实施专专业化监督督管理，以以保证工程程物资的质质量和进度度。（二）物资资驻厂监造造主要采用用以下三种种方式：1全面跟跟踪方式：派驻专职职人员对生生产厂家的的质保体系系监督、原原料入厂检检验、生产产过程控制制、成品检检测和验收收等实施全全过程现场场监督。如如：直缝钢钢管和螺旋旋钢管加工工、钢管和和弯头的内内涂层、外外防腐加工工、弯头加工工和阀门制制造主要采采用这种监监造方式。2监督抽抽查检验方方式：监造造（或检验验）人员或或业主质量

39、量管理人员员定期或不不定期去工工厂检查质质保体系的的执行情况况，并对生生产用原材材料、生产产半成品或或生产成品品进行抽样样检验。制制管和防腐腐原材料生生产以及部部分设备制制造主要采采用这种方方式。3工厂验验收方式：监造（或或检验）人人员或业主主质量管理理人员在产产品出厂前前到工厂检检查产品生生产过程中中的质量控控制文件和和有关记录录，参加最最终产品的的工厂联机机试运和出出厂前检验验工作。一一般设备主主要采用这这种方式。站站场主要设设备将采用用飞行检验验和工厂验验收相结合合的方式。（三）驻厂厂监造机构构主要采取取竞争方式式选择，并并报公司批批准后进行行委托。（四）驻厂厂监造机构构的工作范范围1按

40、ISSO90000标准内内容及业主主要求，编编制驻厂监监造工作实实施细则，提提交业主审审查批准；2按业主主的要求组组建监造机机构，派驻驻专业监造造人员驻厂厂监督管理理；3审查设设备、材料料制造单位位提交的设设备制造生生产计划和和工艺方案案；4审查设设备、材料料制造分包包单位的资资质情况、实实际生产能能力和质保保体系，确确认是否具具备满足技技术质量要要求的生产产能力；5确认生生产单位对对制造过程程的检验时时间、内容容、方法、标标准、手段段及检验设设备和仪器器，对关键键部位、关关键工序进进行跟踪检检查或旁站站检查；6监督检检查原材料料、外构件件及坯料质质量证明、检检验及报告告以及应报报验的其他他资

41、料；7对制造造过程进行行检验，做做好记录。及及时汇报进进度、质量量情况，提提交周、月月报；8对储运运设备防护护、包装、储储存、安装装、装箱进进行监督，标标识清楚正正确，附件件齐全；9签发产产品质量证证明书。第三十二条条 严格按按照公司的的QHSEE管理体系系运行，执执行采购购管理程序、产产品监视与与测量控制制程序、不不合格品控控制程序和和预防措施施控制程序序等。执执行物资采采办质量控控制主要包包括采办质质量管理机机构及职能能、供方的的选择及考考核、合同同评审、重重要物资验验收（检验验）指导书书编制、驻驻厂监造、 装卸、运运输、包装装与储存成成品保护措措施、不合合格品控制制、纠正与与预防措施施、

42、质量记记录等。第三十三条条 自购物物资质量控控制执行西西气东输管管道工程承承包商自购购物资质量量管理办法法和中中国石油天天然气与管管道分公司司建设项目目承包商自自购物资采采购管理办办法。第三十四条条 重大物资资质量问题题，提交公公司质量安安全环保处处进行调查查、分析、研研究和提出出处理建议议，采办处处负责问题题的处理解解决，并将将处理结果果反馈质量量安全环保保处。第三十五条条 物资采购购质量事故故处理参照照中国石石油西气东东输工程质质量事故管管理暂行规规定。第三十六条条 物资出入入库的质量量控制和质质量问题索索赔执行物物资仓储管管理办法。第十一章 物资仓储储管理第三十七条条 物资交接接程序1订

43、货物物资交货前前(进口物物资为到港港前)采办办处依据合合同指定的的地点向供供货单位下下达物资调拨通知单单，作为供供方的发货货依据。2物资供供应厂商、进进口代理商商及现场供供应服务商商在发货时时应与承运运单位办理理交接手续续，并在物物资起运或或移交当日日，根据实实际发货情情况发出“物资交货通知单单”通知采办办处和收货货方（以下下简称仓库库），供货货方应将将将二套完整整资料在货货物到达目目的地前递递送至仓库库（一套）和和采办处（一一套）。完完整资料应应包括：质质量证明书书、交货明明细、磅码码单、合格格证等。3仓库应应根据物资资承运部门门的到货预预报和运输输提单，及及时向承运运单位办理物资交交接手续

44、，并并根据货单单认真检查查车封、货货物是否完完好。如发发现包装损损坏、短缺缺等情况，要要会同供货货方、承运运人当场分分析原因，做做好有关商商务记录由由各方签认认，并及时时通知采办办处。4.仓库对对物资接收收与卸货应应及时准确确。在卸货货时供货方方(或其代代理人)与与仓库人员应应同时在现现场监卸。对对装卸有特特殊要求的的大件物资资、设备等等，在卸货货前，供货货方应向仓仓库提出安安全要求和和注意事项项，明确有有关事项，如如损坏物资资，当场做做好记录，明明确责任，由由事故责任任方签认。卸卸货时供货货方(或代代理人)未未能及时到到达现场，应应以仓库签认为为准，供货货方对签认认结果应予予以接受。5、在物

45、资资卸货完成成后，供货货方(代理理人)与仓仓库应同时时对所到货货物逐项逐逐件核实名名称、规格格、型号、数数量等，双双方认真做做好物资交交接记录。6仓库在在整批卸货货完成后当当日在“物资到货货通知单”上填写实实收数量并并签字加盖盖公章确认认，对交接接中的问题题应加以简简短说明，两两日内将“物资到货货通知单” 传至采采办处。第三十八条条 物资验验收入库程程序1.做好物物资入库验收准准备工作。主主要包括:相应的检检验工具、装装卸工具的的准备，确确定存放位位置、堆码码方法及苫苫垫材料等等。2验收职职责的划分分（1）进口口物资从港港口提货发发运前对数数量及外观观的验收由由进口代理理商负责。（2）委托托加

46、工用的的原材料到到达加工厂厂后由加工工厂负责验验收。（3）到达达仓库的物资资由仓库负责验验收。（4）进口口物资商检检由进口代代理商负责责组织在进进口口岸的的商检机构构或目的地地商检机构构进行检验验。3验收程程序（1）仓库库在物资到到货后应对对供货方提提供的质量量证明资料料等进行查查验，确保保资料齐全全并符合要要求。（2）仓库库在依据供供货方提供供的质量证证明资料及及发货清单单对实物进进行验收，并按规规定做好物物资验收记录。（3）需对对到货物资资进行理化化性能复检检时，由仓仓库按规定定要求进行行取样，及及时送到有有关具有相相应资质的的检验机构构进行检验验并取得检检验报告。（4）经验验收合格后后，

47、仓库通过EERP系统统填写“物资验收收确认单”并由仓库稽核人签字字确认（5）经验验收发现到到货物资有有质量、数数量等方面面的问题，仓库应对实物的不合格项目做出标记和进行详细记录，货物暂在其他地方存放，并报采办处进行处理。（6）一批批货物中部部分有质量量问题，仓仓库可先将将合格部分分办理入库库手续,对对不合格的的物资另行行妥善保管管以待处理理。（7）对于于验收合格格的物资，在在保管期间间发生的损损坏、丢失失由仓库负责。4验收依依据 仓库对到货货物资进行行验收的依依据为物资资采购合同同、相应的的技术条件件、标准及及相关规范范、标准。5. 核对对资料 验收物资资前首先应应核对资料料，熟悉有有关技术标标准，明确确检验项目目。验收前前应核对如如下资料：（1）供方方发货票、质质量证明书书、说明书书、图纸、检检验单、装装箱单、磅磅码单等；（2）供方方交货通知知单（或其其他到货依依据）；（3）承运运部门的运运单及货运运记录；（4）有关关技术标准准；（5）ERRP系统的的内向交货货通知单；6.实物检检验。包括括质量检验验和计量检检验。（1）质量量检验主要要内容有：外观质量量，检验外外形尺寸、标标记，核对对技术标准准、图纸及及公差范围围。内在质质量，根