某公司危险源识别于风险评价程序16099.docx

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1、汝城县三鑫鑫电化有限限公司危险源识别别和风险评价价程序1评价目的的由于化学工工业在生产产过程中大大量使用易易燃、易爆爆、有毒及及强腐蚀性性化学品，在在生产、储储存、运输输过程中爆爆炸、火灾灾、中毒、放放射等事故故不断发生生，造成的的危害越来来越大。因因此，在生生产、储存存、运输、使使用危险化化学品过程程中，应按按照危险险化学品安安全管理条条例的规规定定期对对装置、设设备进行安安全检查，对对危险场所所和部位进进行安全状状态评估并并纳入工厂厂生产统一一的监控管管理体系，同时必须须严格按工工艺操作规规程和产品品使用说明书的的要求进行行操作和使使用；对存在重重大危险源源的单元，应应依照中中华人民共共和

2、国安全全生产法的的规定，登登记建档，进进行定其检检测、评价价、监控、并并制定应急急救援预案案，告知从从业人员和和相关人员员评价结果果，及在紧紧急情况下下应当采取取的应急措措施，以期期最大限度度地预防事事故发生，减减少损失，保保障人民生生命和财产产安全。为辨识工厂厂生产活动动范围内影影响职业健健康安全的的危害因素素，评价其其风险程度度，确定重重大危害因因素及重要要危险场所所，并对其其进行有效效的控制，以以预防降低低或消除风风险，特制制定本程序序。2评价范围围2.1对工工厂生产过过程使用的的原辅材料料、中间产产品、产成成品、副产产品、废弃物物品及其危险因因素进行分类辨辨识和分析析，从而达达到工厂管

3、理人人员、岗位位作业人员员对所接触触、使用、处处理的危险险化学品化化学性能、物物理性能、危危险性能和和危害性能能充分了解解，并对其其在使用、处处理、操作作贮运过程程充分了解解和认识其其安全使用用方法和对对引发安全全事故的防防范和在事事故时应急急处理方法法和要点。对对重大危险险源加强管管理，使工厂领导直至全体员工均均能对重大大危险源安安全加以重重点防范和和发生事故时时采取应急急救援措施施。2.2根据据国家有关关法律、法法规和规范范、标准对对工厂外部周周边状况及及所处自然然条件因素素影响进行行防火、防防毒、防爆爆等进行安全性性分析和风风险评价。2.3对生生产过程、工工艺、装备备、储存设设施现状，根

4、根据国家有有关安全法法律、法规规和标准进进行风险评价。2.4对总总平面布置置及生产性性建构筑物物对其生产产过程适应应性进行安全性性评价。2.5对生生产性设施施中电气、仪仪表及防雷雷、防静电电装置进行行安全性评评价。2.6对生生产性水、电电、汽、通通风、消防防设施配置置进行安全全性评价。本程序规定定了工厂所有生生产现场、设备和设施的危害因素辨识、风险评价的方法和控制措施的要求。3 职责3.1 公公司最高领领导（或管管理者代表表）负责重大危危害因素、重重要危险场场所、管理理方案的审审批。3.2 安安全、环保、质量对应部门是危害因因素辨识、风风险评价和和风险控制制的归口管管理部门，分别负责相对应的危

5、害识别及风险评价工作的总体策划、综合监督检查和技术指导，负责火灾危害识别及评价工作的监督检查。3.3 生生产部对厂厂内运输、生生产组织中中的危害识识别及评价价工作进行行监督检查查。3.4 工工程项目组组对相关工工程项目的的危害识别别及评价工工作进行监监督检查。3.5厂安安全部门对对施工作业业现场的危危害识别及及评价工作作进行监督督检查。3.6其他他部门负责责业务范围围内的危害害识别及评评价工作进进行监督检检查。3.7各车车间、部门门和单位负负责本部门门或单位生生产场所、管管理的设备备和设施的的危害因素素辨识、风风险评价和风险险控制工作作的具体实实施。4 工作程程序4.1识别别和评价的的周期、范

6、范围及风险险评价和辨辨识方法4.1.11安全、环保、质量各职能部门应不间断断地组织风风险评价工工作，识别别与生产经经营活动有有关的风险险和隐患，定期评审或检查风险控制结果，组织各单位开展风险信息更新、危害因素辨识和风险评价工作，填写危害因素辨识与风险评价表，当发生下列情况之一时，各职能部门应及时进行识别和评价：新的或变更的法律、法规与标准提出新的要求；因技术、操作变化或工艺改变而使危害因素发生了较大变化；改建、扩建、技改项目；发生事故或对事故、事件或其他信息有新的认识；组织机构发生大的调整；发现以往危害因素识别有遗漏或缺陷。4.1.22危害因素素辨识、风险评价的范围围a) 所有有进入作业业现场

7、的人员的活活动（常规规和异常活活动）；b) 作业业场所的设设备、设施施、车辆、安安全防护用用品；c) 作业业场所及其其周边的地地理位置及及环境；d) 事故故及潜在的的紧急情况况；e) 原有有经验及控控制方法，人员培训及持证上岗情况；f) 原材材料、产品品的运输和和使用过程程；g)人为因因素，包括括违反安全全操作规程程和安全生生产规章制制度；h) 绩效效监视和测测量手段；i)丢弃、废废弃、拆除除与处置；j)相关法法律、法规规及其他要要求；k)其他。4.1.33危害因素素辨识方法法主要通过询询问、交谈谈、现场观观察、查阅阅资料、外外部信息、活活动分析和和相关方的的意见、设设备运行状状态等作为为获取

8、危害害因素资料料的依据。4.1.44风险评价价方法 常常用的评价价方法有：工作危害害分析（JJHA）、安安全检查表表（SCLL）、预危危险性分析析（PHAA）、危险险与可操作作性分析（HHAZOPP）、实效效模式与影影响分析（FFMEA）、故故障树分析析（FTAA）及事件件树分析（EETA）等等方法。根根据工厂生生产实际情情况和公司司现有技术术力量，经经风险评价价小组讨论论确定，工工厂风险评评价方法主主要采用安安全检查表表（SCLL），对现现场进行资资料收集，核核对检测并并进行分析析的方式进进行评价。4.2识别别、评价程程序与要求求4.2.11评价准则则a）有关安安全生产法法律、法规规要求；b

9、）行业的的设计规范范、技术标标准；c）公司和和工厂的安安全管理标标准、技术术标准；d）合同规规定；e）公司的的安全生产产方针和目目标等。评价依据的的主要法律律、法规、标标准和规范范：中华人民民共和国安安全生产法法（20002年111月1日日施行）中华人民民共和国消消防法（11998.9.1）危险化学学品安全管管理条例22002年年国务院3344号令令安全生产产许可证条条例 国国务院令第第397号号危险化学学品生产企企业安全生生产许可证证实施办法法国家安安全监管局局令第100号安全评价价通则国国家安全监监管局安监监管技装字字【20004】377号危险化学学品生产企企业安全评评价导则（实实行）重大

10、危险险源辩识GGB182218-22000常用危险险化学品的的分类及标标志 GGB13669092危险货物物品名表 GB12226890建筑设计计防火规范范GBJJ16-887（20001年版版）工业企业业总平面设设计规范GGB501187-993石油化工工企业设计计防火规范范GB5501666-92（11999年年版）电力变压压器运行规规程 DDL/T577295低压配电电系统设计计规范GGB500054-995爆炸和火火灾危险环环境电力装装置设计规规范GBB500558-922建筑物防防雷设计规规范GBB500557-944化工企业业静电接地地安全检查查规程HHG/T22300331992

11、2机械设备备防护罩安安全要求GGB8199687常用化学学危险品贮贮存通则GGB156603-11995建筑灭火火器材配置置设计规范范GBJJ140-90（11997年年版）石油化工工企业职业业安全卫生生设计规范范SH33047-96生产设备备安全卫生生设计总则则GB5508385生产过程程安全卫生生要求总则则GB1128011-91职业安全全卫生术语语GB/T152236-994生产性粉粉尘危害程程度分级GGB5811719866劳动防护护用品选用用规则GGB/T111651119899易燃易爆爆性商品储储藏养护技技术条件GB17941-1999小氮肥安安全技术规规程化工企业业安全管理理制度

12、原原化学工业业部湖南省安安全生产条条例（22008年年12月11日实施）公司生产产方针和目目标安全评价价报告书评价单位：泉州市科泰安全科技咨询服务有限公司公司安全全技术规程程4.2.22风险评价价要求根据确定的的评价方法法、评价准则则，在进行行风险评价价时，应从从影响人、财财产和环境境等三个方方面的可能能性和严重重程度分析析，重点考考虑以下因因素：a）火灾和和爆炸；b）冲击和和撞击；c）中毒、窒窒息和触电电；d）有毒有有害物料、气气体的泄漏漏；e）其他化化学、物理理性危害因因素；f）人机工工程因素；g）设备的的腐蚀、缺缺陷；h）对环境境的可能影影响等。在确定重大大风险时，应应考虑：a）有关法法

13、规、标准准的要求；b）风险发发生的可能能性和后果果的严重性性；c）企业的的声誉和社社会关注程程度等。4.2.33控制措施施要求公司应根据据风险评价价的结果及及生产经营运运行情况等等，确定优优先控制的的顺序，采取取措施消减减风险，将将风险控制制在可以接接受的程度度，预防事事故的发生生。在选择风险险控制措施施时，应考考虑：a）控制措措施的可行行性和可靠靠性；b）控制措措施的先进进性和安全全性；c）控制措措施的经济济合理性及及企业的经经营运行情情况；d）可靠的的技术保证证和服务。在选择的控控制措施应应包括：a）工程技技术措施，实实现本质安安全；b）管理措措施，规范范安全管理理；c）教育措措施，提高高

14、从业人员员的操作技技能和安全全意识；d）个体防防护措施，减减少职业伤伤害。4.2.44风险控制制要求公司应根据据风险评价价的结果，落落实所选定定风险控制制措施，将将风险控制制在可以接接受的程度度。对确定为重重大隐患的的项目，应应建立档案案，包括：a）评价报报告与技术术结论；b）评审意意见；c）隐患治治理方案，包包括资金概概预算情况况等；d）治理时时间表和责责任人；e）竣工验验收报告。公司应将风风险评价的的结果及所所采取的控控制措施对对从业人员员进行宣传传、培训，使使其熟悉工工作岗位和和作业环境境中的风险险及所应采采取的控制制措施。4255需要进行行识别和评价的生生产场所，所所属单位应应根据安全

15、和和环境评价价报告中所所列危害因因素清单，采采取风险控控制削减措措施。对于于设备、设施存在在的隐患及及需要投资资治理的重重大危害因因素，所属属单位应将评价报报告及投资资治理情况况报送安全全、环保、质量相关部部门备案。由各职能部部门组织识识别与评价价的生产场场所：a) 根据据危害因素素辨识和风险评价价安全检查查表内容容，厂部与与需要进行行风险评价价部门的安安全管理员员共同组织织该单位相相关人员进行危害因因素辨识和风险险评价，并并填写危害害因素辨识识与风险评评价安全检查查表。b) 依据据判别准则则，结合实实际选用评评价方法组组织有关人人员对危害害因素可能能导致的风风险进行评评价，确定定其危害程程度

16、，形成成重大危危害因素清清单报安安全、环保、质量部门备案。c) 各单单位根据评评价结论，制制定管理、防防护及削减减措施，由由工厂安全主管管部门和工工厂主管领领导逐级审审批。对于于设备设施施存在的隐隐患，需要要投资治理理的重大危危险（危害害）因素，报报请工厂审核公司审批后后执行 。对对于员工存存在的“三违”行为，由各各车间、部部门及时进进行纠正。4.3 重重大危险源源的识别和和管理安全、环保保、质量部门负责组织织各相关单位开展重重大危险源源辨识，各各部门或单位应依据重大大危险源辩辩识GB188218-20000进行辨识识，按要求求填报重重大危险源源基本情况况登记表，对确定为重大隐患的项目，厂部和

17、相关车间、部门应分别建立档案。4.4重大大危害因素素管理4.4.11各单位要要加强对重重大危害因因素的管理理和监督检检查，按要要求建立重重大危害因因素清单。4.4.22对于安全全监督检查查中发现和和安全评评价报告结结论提出的的隐患问题题，要及时时采取风险险控制削减减措施，制制定治理方方案并实施施、验证。 4.4.33对接触重重大危害因因素的从业业人员，各单位要要进行有关关的教育和和培训，使使其掌握危危险物质的的理化性质质、危害和和防范措施施，熟悉有有关的安全全管理制度度，掌握本本岗位的安安全操作规规程和安全全操作技能能。4.4.44公司决策机机构及其工工厂主要负负责人，要要保证重大大危害因素素

18、的安全管管理监控及及隐患治理理资金投入入落实到位位。各单位位要在重大大危害因素素现场配备备相应的防防护设施，为为从业人员员配备足够够的个体防防护用品。4.4.55各生产单位要按按照工厂有关应应急管理规规定建立本本部门重大大事故应急急体系和应应急救援预预案，落实实各项应急急管理规定定。4.5 危危害因素评评价4.5.11危害因素的评价价应包括：三种时态：过去、现现在、将来来；三种状态：正常、异异常、紧急急。4.5.22 评价的方方法a)采用定定量计算法法：即D=LECD风险值值；L发生事事故的可能能性；E暴露于于危险环境境的频繁程程度；C发生事事故产生的的后果b) 具体体分值见下下表表1：发生生

19、事故的可可能性（用L值表表示）表2：暴露露于危害因因素的频繁繁程度（用用E值表示示）表3：发生生事故的后后果（用C值表表示）分值数事故发生的的可能性分值数频繁程度分值数可能出现的的结果10完全可以预预料10连续暴露100大灾难或很多人死死亡6相当可能6每天工作时时间内暴露露50灾难或数人死亡亡3可能，但不不经常3每周一次，或或偶然暴露露15非常严重或一人死亡亡1可能性小，完完全意外2每月一次暴暴露7严重或重伤0.5很不可能，可可以设想1每年几次暴暴露3重大或伤残0.1实际不可能能0.5非常罕见地地暴露1引人注目或不利于基基本安全卫卫生要求4.5.33 危险等级级的划分用上述三个个值的乘积积来表

20、示作作业条件的的危险性（用用D值表示示）级别级级级级级D值2020770701160160320320危险程度稍有危险，可以接受一般危险，必须注意显著危险，需要整改高度危险，需立即整改改极其危险，停止作业4.5.44 安全、环保、质量部门负责组织织各部门对危害因素素进行评价价，确定其其风险大小小和可允许许的程度，填填写危害因因素辨识与与风险评价价安全检查查表。4.5.55 重大危害因因素的确定定a)当D70时，确确定为重大大危害因素素。b)各部门门或单位重大危害因因素确定后后，由安全全、环保、质量部门汇总填写重重大危害因因素清单，经经公司最高高领导（或或管理者代代表）审批后，下下发各单位位。4

21、.6风险险的控制4.6.11 安全、环保、质量部门负责组织织各单位对对本部门的的重大危害害因素有针针对性地制定切实实有效的控控制措施，从从而取得良良好的职业业健康安全全绩效，达达到持续改改进的目的的。4.6.22 控制措施施可采取：a) 对于于级、级风险控控制的措施施：采用现现有管理制制度，如：安全操作作规程、安全全生产有关关规定及办办法等；现有程序序、培训等等方式进行行控制，但但还要不断断地监视，以以防其风险险变大。b) 对于于级及级以上风风险控制措措施为：制制定健康康、安全与环境境目标、指指标及管理理方案来来消除或控控制风险，降降低其危险险程度。公公司的目标、指指标和管理理方案由安安全、环

22、保、质量部门负责组织织制定，公公司最高领领导（或管管理者代表表）批准后，下下发到各部部门或单位。c) 各部部门或单位根据据本部门的的级及级以上风险险和公司的目标标、指标、管管理方案，制定本单位的健康、安全与环境目标、指标及管理方案。4.7 风风险因素的的更新和持持续改进4.7.11 当发生下列列情况时，要要及时进行行风险评价价，重新识识别、评价价风险因素素，并对危危害因素辨辨识与风险险评价安全检查查表、重重大危害因因素清单、重大危险源基本情况登记表进行更新，必要时重新识别。a) 相关关法律、法法规的变更更（包括颁颁发、修改改、代替、废废止等情况况）；b) 新设设备、新工工艺、新材材料的使用用；

23、c) 发生生重大的职职业健康安安全事故；d) 操作作有变化或或工艺改变变；e) 因事事故、事件件或其他来来源的新认认识理解；f) 职业业健康安全全目标、指指标完成后后；g) 相关关方的要求求。4.7.22 安全、环保、质量相关职职能部门定期组织织各部门或单位进行行危害因素素辨识、风风险评价工工作，并予以更更新。4.7.33 安全、环保、质量部门确认重大大危害因素素、重大危危险源有变变化时，应应及时更新新重大危危害因素清清单、重重大危险源源基本情况况登记表，并及时发放到原清单持有人。4.8 危危害因素辨辨识、风险险评价的结结果作为公公司目标、指指标和管理理方案的信信息输入。重重大危害因因素、重大大危险源控控制情况由由安全、环保、质量部门收集并提提交管理评评审。4.9 安安全、环保、质量部门对危害因因素辨识、评评价、控制制、更新和和管理进行行监督检查查，确保其其有效实施施。5 相关关文件5.1企企业职工伤伤亡事故分分类 GB64441-8865.2安安全操作规规程5.3安安全生产有有关规定及及办法5.4建建设项目竣竣工环境保保护验收监监测报告闽闽环站字（22004）第第030号号6 记录录6.1 危危害因素辨辨识与风险险评价安全全检查表6.2 工工作危害分分析（JHHA）记录录表