采购管理控制程序与仓库管理控制程序957329868.docx

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1、经营部组织机构与管理职责2001柒柒经字第01号号一、 目的：明确确经营部各各工作人员员的职责，层层层管理、级级级负责，有有效推进经经营部各项项工作的顺顺利开展，提提高公司产产品销售业业绩，并做做为经营部部各职员的的工作职权权依据及工工作业绩考考核依据。二、 适用范围：适用于本本公司客户户服务过程程中所有营营销人员及及相关人员员的工作。三、 经营部组织织机构工作作范围及执执行文件：3.1经营营部由集团团公司总经经理直接领领导；由总总经理考核核经营部的的工作业绩绩。3.2经营营部由经营营部负责人人负责实施施经营部全全面工作，实实行经理负负责制。3.3经营营部下设市市场销售科科、售后服服务科、市市

2、场规划科科、广告企企划科、采采购科、团团体订制科科、成品仓仓库、辅料料仓库、公公司专卖店店（展厅）。3.4经营营部工作职职责：负责统筹开开发公司营营销产品市市场、产品品销售、市市场调查、产产品售后服服务及量体体定制服务务，广告企企划，专卖卖店形象的的设计和推推广，专卖卖店货架、配配件外加工工成品，原原辅料的采采购及成品品仓库、辅辅料仓库、公公司专卖店店（展厅）的的管理。3.5经营营部执行文文件：组织机构构与管理职职责；采采购管理控控制程序；市场规规划管理控控制程序；发货管管理控制程程序；售售后服务管管理控制程程序；广广告企划管管理控制程程序；文文件档案管管理控制程程序；原原辅料仓库库管理程序序

3、；成成品仓库管管理程序；公司专专卖店展厅厅管理控制制程序；量体订订制服务控控制程序。四、职责与与权限4.1经营营部经理职职责：4.1.11负责全面面统筹协调调经营部各各项工作。4.1.22负责制订订本部门完完善的工作作流程和服服务循环体体系。4.1.33负责本部部门职员的的工作考核核，业绩评评定及请假假、考勤、任任免建议。4.1.44对市场进进行科学预预测和分析析，制定公公司本年度度营销计划划和确定营营销策略。4.1.55负责管理理和监督销销售货款的的到位，及及时催收应应收货款。4.1.66代理销售售合同的评评审和签订订，督促合合同的正确确履行。4.1.77了解客户户的经营情情况及信用用程度，

4、收收集并建立立完整的客客户档案。4.1.88了解竞争争对手，撑撑握公司产产品销售及及代理商专专卖店信息息反馈的分分析和总结结。4.1.99负责规范范和管理产产品销售市市场、控制制处理串货货的发生。4.1.110发货、调调换货的管管理和控制制。4.1.111根据市市场销售状状况确定合合理的广告告投入和正正确的促销销手段。4.1.112每月提提交部门月月工作计划划及月总结结报告。4.1.113每月主主持召开营营销部例会会。4.1.114完成上上级主管交交待的其它它工作。4.2采购购主管职责责与权限4.2.11负责组织织相关部门门对合格供供方的选择择与评定；4.2.22负责组织织对合格供供方提供的的

5、样品进行行检验、评评估与验证证，参与对对采购的原原辅料和货货物样品进进行监督和和封存。4.2.33根据采购购依据负责责实施采购购合同的谈谈判和签订订。4.2.44负责采购购合同所规规定事项的的执行、全全程控制和和监督。4.2.55负责参与与原辅材料料及货物质质量控制过过程中检验验、评定与与分析。4.2.66负责采购购合同执行行过程中质质量事故和和违约事宜宜的谈判与与处理。4.2.77负责采购购合同执行行完毕并配配合财务部部付款及对对付款情况况实施监督督。4.2.88负责根据据实际生产产和经营需需要货物的的质和量进进行采购，配配合生产、经经营需要，确确保质量和和生产经营营需要。4.3市场场销售科

6、主主管职责与与权限4.3.11负责对市市场专卖网网络的发展展与规范，对对客户的要要货及时作作出处理。4.3.22客户销售售款的催收收工作。4.3.33收集各代代理商的销销售信息和和库存信息息，对代理理商、专卖卖店的销售售业绩进行行比较、评评定和分析析，每3天天向营销部部负责人汇汇报。4.3.44收集市场场新开业专专卖店的档档案，每月月汇报营销销部负责人人。4.3.55保持与代代理商，专专卖店的思思想沟通和和交流，妥妥善处理、及及时记录客客户的有关关建议并反反馈营销部部负责人。4.3.77负责公司司专卖店的的管理，核核查每日的的销售情况况并每月进进行一次货货物清点。4.3.88完成上级级主管交待

7、待的其它工工作。4.4售后后服务科负负责人职责责与权限4.4.11配合相关关部门负责责所有客户户的调退货货处理。4.4.22负责处理理顾客投诉诉，解答客客户提出的的各种问题题，填写顾顾客投诉记记录并反反馈给相关关部门，对对重大情况况及时向公公司领导汇汇报。4.4.33收集产品品售后信息息，汇总后后交营销部部负责人。4.4.44协助配合合其他营销销人员的工工作。4.4.55完成上级级主管交待待的其它工工作。4.5市场场规划科主主管职责与与权限4.5.11负责实地地考察、调调查分析本本公司专卖卖店网络。4.5.22负责规范范管理专卖卖店整体形形象、店堂堂布置、服服饰陈列、销销售管理、服服务标准、零

8、零售价格、广广告宣传、顾顾客档案、销销售反馈。4.5.33收集市场场信息（同同行业产品品信息，广广告信息，形形象信息，服服务信息）。4.5.44完成上级级主管交待待的其它工工作。4.6团体体订制科负负责人职责责与权限4.6.11负责团体体定制合同同的评审签签订。4.6.22负责安排排量体人员员进行量体体服务。4.6.33负责与团团体订制客客户的沟通通及跟单和和发货。4.6.44负责团体体订制产品品的返工、返返修。4.6.55负责团体体订制客户户的货款回回收。4.6.66完成上级级主管交待待的其它工工作。4.7广告告企划科负负责人职责责与权限4.7.11负责公司司专卖店的的平面设计计和形象设设计

9、。4.7.22公司广告告资料的设设计（产品品画册、加加盟手册、VVCD片、企企业专刊、PPOP、彩彩旗、喷绘绘等）及有有关公司形形象标识的的设计。4.7.33 策划专专卖店的统统一促销活活动。4.7.44 负责编编辑和设计计专卖店店管理手册册。4.7.55完成上级级主管交待待的其它工工作。4.8 专专卖店设备备管理负责责人职责与与权限：4.8.11负责对客客户所要求求的喷绘进进行评审后后，及时下下单制作并并监督喷绘绘质量、交交货限期，及及时发货。4.8.22负责对客客户所要求求的店面设设计、货架架进行下单单制作，监监督货架质质量和交货货限期，及及时发货。4.8.33 收集客客户对喷绘绘、店面设

10、设计方案、货货架的反馈馈信息，包包括质量、形形象等。4.8.44完成上级级主管交待待的其它工工作。4.9营销销统计职责责与权限4.9.11负责电脑脑录入汇汇总发货单单，确保保统计账目目的准确性性。4.9.22配合营销销部经理和和销售人员员查询销售售情况。4.9.33完成上级级主管交待待的其它工工作。4.10营营销文员的的职责与权权限4.10.1负责审核核公司西服服厂发货单单的价格。4.10.2负责传真真省外汇汇总发货单单予客户户。4.10.3负责营销销部文件的的打印、复复印；妥善善保存管理理好营销部部各种文件件。4.10.4负责采采购科的采采购合同和和采购订订单的填填写。4.10.5完成上级级

11、主管交待待的其它工工作。4.11仓仓库主管职职责：4.11.1全面负负责统筹安安排仓库工工作，保证证仓库正常常运转。4.11.2负责管管理和控制制原材料及及成品出入入过程。4.11.3熟悉仓仓库产品储储存，及时时向公司及及经营部反反映产品储储量。4.11.4负责仓仓库人员具具体工作的的安排和管管理。4.11. 5负责责仓库的环环境卫生、物物资安全。4.11. 6配合合和处理上上级部门及及相关部门门的工作。 44.12仓仓库保管员员职责：4.12.1负责保保管仓库所所有物资。4.12.2负责仓仓库的防火火、防盗、防防潮（湿）、防防尘、防鼠鼠工作。4.12.3负责整整体规划仓仓库物品堆堆放区域，充

12、充分利用有有限库容，使使原材料及及产成品摆摆放整齐有有序和通风风干燥，做做到标识明明确，分区区分类。4.12.4配合售售后服务部部及相关部部门负责不不合格品及及顾客退货货的管理。4.13公公司专卖店店（展厅）负负责人职责责与权限4.13.1负责专专卖店（展展厅）员工工的人事管管理（包括括规范店员员的服务标标准、服务务用语和店店员请假的的审批）。4.13.2负责专专卖店（展展厅）上货货（补货）流流程管理及及监督专卖卖店（展厅厅）货品盘盘点。4.13.3专卖店店销售情况况的管理，每每月把当月月专卖店销销售情况予予以分析、总总结、报予予上级领导导。4.13.4负责调调配仓库，保保证专卖店店的货源供供

13、货。4.13.5专卖店店（展厅）的的整体形象象和服饰陈陈列的监督督和管理。4.14其其它采购人人员、仓库库人员、公公司专卖店店（展厅）人人员、量体体订制人员员的职责与与权限见相相关的执行行文件。好的管理不不是用来解解决问题的的， 而是是用来防范范问题的发发生。遵循循这一管理理原则，我我们设立这这一管理框框架后，仅仅仅是完成成了工作的的基础，真真正让这一一框架在整整个销售市市场的管理理中发挥作作用，就在在于如何运运用和实施施这一管理理体系，这这就需要公公司遵守严严谨的市场场销售行为为，要求经经营部所有有人遵守工工作业务流流程，让流流程中管控控一切市场场销售活动动，让我们们柒牌公司司营销管理理有一

14、质的的飞跃。采购管理控控制程序2001柒柒经字第02号 一一、目的：为合理和和有效率地地利用公司司的资金资资源，减少少不必要的的浪费和损损失，提高高采购质量量，服务公公司的产品品实现过程程，降低生生产成本，确确保产品的的质和量，提提高企业的的经济效益益。 二二、适用范范围：产品品实现过程程一切原辅辅材料的采采购工作及及公司配套套产品外购购工作，外外加工产品品原辅材料料采购工作作及专卖事事业统一形形象外发材材料的采购购工作。 三三、职责与与权限：3.1负责责组织相关关部门对合合格供方的的选择与评评定；3.2负责责组织对合合格供方提提供的样品品进行检验验、评估与与验证，并并参与对采采购的原辅辅料和

15、货物物样品进行行监督和封封存。3.3根据据采购依据据负责实施施采购合同同的谈判和和签订。3.4负责责采购合同同所规定事事项的执行行、全程控控制和监督督。3.5负责责参与原辅辅材料及货货物质量控控制过程中中检验，评评定与分析析。3.6负责责采购合同同执行过程程中质量事事故和违约约事宜的追追踪、实施施谈判与处处理。3.7负责责采购合同同执行完毕毕并配合财财务部付款款及对付款款情况实施施监督。3.8负责责根据实际际生产和经经营需要货货物的质和和量进行采采购，配合合生产、经经营需要，确确保质量和和生产经营营需要。 四四、合格供供方评定：4.1要采采购优质的的原辅材料料及货物，重重要的工作作是慎选合合格

16、供方。4.2合格格供方必须须具备供货货产品的生生产资格、质质量依据、有有关手续。4.3根据据生产及经经营需要，在在不同的合合格供方提提供同类原原辅料和货货物的情况况下，采购购人员应负负责组织质质管部、生生技部和实实际用料部部门的相关关人员进行行质量资格格评审和认认定。4.4合格格供方必须须是同类产产品生产厂厂家的佼佼佼者，具备备按时交货货的生产能能力，最重重要的是应应具备质优优价廉的基基本条件。4.5合格格供方的产产品必须是是经质检部部门检验合合格或委托托有检验资资质的机构构检验合格格的产品，并并经公司实实际生产使使用证明供供方产品质质量优良者者优先。4.6必须须采用科学学的办法，合合理的检验

17、验手段来进进行分析而而确定每一一种合格原原辅材料及及所需货物物的合格供供方。4.7对合合格供方必必须采用“货比三家家”的传统方方法，用不不带偏见的的主导思想想、实事求求事的态度度并根据供供方的产品品质量、服服务方式、企企业信誉及及一贯实际际交往的表表现来评定定合格供方方。4.8合格格供方的选选择必须采采用择优汰汰劣的市场场竞争原则则，同类产产品可供选选择的合格格方必须同同时评定二二至三家，以以达到物美美价廉的最最佳效果的的目的。4.9质优优的合格供供方应在付付款时给予予优先；对对质差的供供方经通知知改进，质质量没有明明显改善的的则应给予予删除合格格供方资格格的处罚，以以观后效。4.10每每半年

18、应由由经营部组组织质管部部、生技部部及相关人人员参加评评定会议，重重新评定合合格供方的的资质问题题及重新确确认合格供供方。4.11稳稳定的原辅辅材料及经经营所需货货物的合格格供方是降降低企业质质量管理成成本的重要要因素，未未经公司有有关部门及及相关人员员讨论通过过，未经公公司有关领领导批准，采采购人员无无权自行决决定取舍合合格供方。4.12合合格供方的的评定必须须通过相关关部门、相相关人员的的专门评定定分析并形形成决议，由由相关人员员签名确认认，并经有有关领导批批准执行。4.13公公司外购配配套产品和和自行采购购原辅材料料委托外加加工的产品品的合格供供方的评定定按本评定定方法有关关规定执行行。

19、 五五、采购依依据5.1根据据对市场的的分析和判判断，公司司决策投产产的新产品品所需原辅辅材料。5.2根据据产品开发发部新产品品试产试制制所需的原原辅材料。5.3根据据公司下达达的产品生生产计划任任务所需的的一切原辅辅材料。5.4根据据经营部专专卖事业所所需的一切切整体形象象所需的材材料。5.5根据据公司生产产经营所需需要的其它它配套产品品。5.6根据据公司委托托外加工所所需的原辅辅材料。5.7所需需采购的原原辅材料及及货物均必必须按实际际需要的质质和量。5.8所有有采购依据据必须有充充分的授权权和文字确确认。 六六、控制程程序：6.1 根根据公司计计划和下达达的生产任任务所需的的原辅材料料及

20、货物，通通知已通过过评审确认认的二至三三家合格供供方提供样样品和报价价。 66.2不同的的合格供方方提供的同同类原辅材材料及货物物，在通过过提供样品品或生产实实践证明质质量优质的的情况下，并并经质管部部评定分析析；确认后后的合格供供方，应用用比价格、比比服务、比比信誉的方方法择优录录取。6.3合格格供方确认认前其采购购品种的质质量必须经经质管部、生生技部，及及用料部门门的相关人人员协商认认可并书面面确认。6.4采购购合同谈判判均需具备备同时二人人以上的参参与，采购购合同凡是是在公司所所在地签定定的必须由由我方提供供合同文本本，在外地地签订有条条件的应采采用我公司司的合同文文本。6.5合同同签订

21、前应应向合格供供方声明公公司的采购购原则：我我方要求供供方提供质质优价廉的的产品；我我方不希望望用比别人人高的价格格来购买供供方同样质质量的产品品，要求合合格供方必必须在这一一点上做出出承诺，违违反这一点点我方将有有权采取惩惩罚办法。 66.6合同签签订前，有有提供样品品检验的应应由质管部部负责组织织评定分析析确认质量量并把样品品封存，封封存的样品品作为货到到后质管部部进料检验验的依据，经经产品开发发部试产的的产品应具具备试用报报告及确认认结果。6.7经常常业务往来来的合格供供方原则上上也应按66.5条款执执行，如果果没有条件件或没有必必要按6.5条款执执行的合格格供方则应应由质管部部、生产技

22、技术部、产产品开发部部相关人员员签名给予予确认。6.8对于于客户订单单的原辅材材料采购及及其它采购购工作，也也应按本控控制程序执执行，必要要时应先经经产品开发发部试作样样衣由客户户确认封样样后方可实实施采购计计划。6.9签订订采购合同同时应明确确价格及付付款办法，质质量保证要要求、技术术标准、验验收条件、运运输方式、到到货时间等等需求双方方权益保证证的相关内内容，一并并在合同中中填写清楚楚，以防不不必要的纠纠纷。6.10合合同必须一一式四份，合合格供方、经经营部、财财务部、原原辅料仓库库各存一份份，并且要要求是原件件，复印件件无效。6.11所所有采购合合同的签订订均必须遵遵照本控制制程序执行行

23、，报经公公司有关领领导人以文文字确认的的方式批准准后执行，条条件不允许许电话批准准的应补办办文字确认认证明。6.12合合同签订后后由采购人人员负责监监督合同的的执行，并并把有关信信息通知相相关部门，以以便满足公公司生产和和经营的需需要。 66.13对部部分不直接接影响产品品质量的辅辅料，可由由经营部直直接授权原原辅材料仓仓库，填写写临时采采购要求单单，送经营营部主管或或采购人员员签名确认认呈总经理理批准后直直接采购，但但合格供方方必须具备备本程序规规定的资格格评定和已已由采购人人员商讨并并经总经理理确认批准准的价格。进进货时也应应经质管部部进料检验验合格后方方可放行投投入使用。6.14采采购货

24、物到到达公司前前应事先通通知仓库做做好收货准准备，到达达公司后应应由原辅材材料仓库管管理员按其其提供的货货单与采购购合同核对对，确认无无误进仓堆堆放，同时时报质管部部要求检验验和验证。6.15进进料检验员员验收的标标准是按样样品或合同同规定及按按进料检检验作业指指导书的的要求进行行。6.16货货品发现质质量问题应应由采购人人员负责组组织质管部部、生技部部等相关人人员的评定定分析并在在处理结果果的质量记记录文件上上签名确认认；有条件件的合格供供方代表人人也应现场场一起验证证。6.17经经验证确认认不合格的的原辅材料料及货物，采采购人员应应负责通知知供方和无无条件的执执行6.116的处理理决定。6

25、.18由由公司直接接采购原辅辅材料委托托合格承包包加工方加加工成品时时，必须要要求委托加加工方对原原辅材料进进行检验、验验证和质量量控制，并并在加工合合同上注明明是委托加加工方必须须履行的责责任，要求求承加工方方必须提供供我方检验验结果和验验证样品，有有必要时我我方可直接接由质管部部派员到承承加工方检检验和验证证。6.19采采购人员签签订加工合合同时应要要求承加工工方提供原原辅材料经经检验和验验证后的报报告和样品品，收货数数量及清单单，经我方方质管部、生生技部等相相关部门确确认后方可可组织生产产。6.20承承加工方在在委托加工工产品完成成后，必须须经质管部部、经营部部、生产技技术部对其其产品的

26、质质与量验证证签名确认认后财务部部门方可付付款。6.21外外购产品应应向合格供供方索取产产品其原辅辅材料的原原产厂商的的质检报告告和提供外外购产品供供方的合格格产品检验验报告，以以作为质管管部检验外外购产品质质量的检验验依据。6.22采采购人员负负责参与采采购的原辅辅材料及货货物在公司司产品实现现过程和使使用过程质质量控制的的信息反馈馈；负责联联络和组织织突发性原原辅材料和和货物质量量事故的评评定分析，负负责执行处处理决定。6.23采采购人员负负责采购合合同执行完完毕的财务务结算工作作，参与按按合同规定定的付款办办法的监督督、确认和和签名。6.24本本控制程序序规定的所所有采购工工作外，经经营

27、部的电电脑喷绘及及专卖店的的统一形象象加工生产产也应遵照照本控制程程序执行。6.25因因采购工作作的需要，必必须到合格格供方处考考察、审查查、产品事事故的协调调处理和监监督合同实实施过程需需要出差的的应填写出出差申请单单并经有有关领导批批准；出差差期间有条条件的每天天应向公司司传真汇报报出差情况况；没有传传真条件的的应向相关关领导电话话汇报和请请示以便进进一步的接接受工作安安排。 七七、奖惩办办法 77.1采购人员员应以公司司利益为最最高利益，忠忠于职守、大大公无私，坚坚持采购原原则，用严严格负责的的态度对待待采购工作作，保证采采购质量在在采购工作作中有显著著成绩者，每每月将根据据采购人员员的

28、采购实实际控制情情况，由总总经理组织织相关部门门评审决定定分别给予予50-400元元的奖励。 77.2采购人员员违反或不不按本控制制程序执行行工作，玩玩忽职守、疏疏于监管、粗粗心大意、严严重失职，给给公司造成成损失，每每月将根据据不同的损损失程度给给予50-4000元的罚款款。 77.3社会上发发生的拿回回扣等腐败败行为都是是以牺牲自自家公司的的利益为前前提，采购购人员如假假公济私、损损公肥已、贪贪赃枉法，一一经查出将将根据腐败败程度按公公司法追追究责任，直直至追究刑刑事责任。采购控制程程序直接影影响产品实实现过程的的质量控制制，是产品品质量和经经营质量保保证的直接接基本条件件和首要因因素，因

29、此此控制好采采购控制程程序是把好好企业产品品质量的第第一道关，是是提高企业业效益的根根本保证，各各个相关部部门必须认认真对待，不不得马虎和和掉以轻心心，希望相相关部门严严肃采购纪纪律，严格格执行本控控制程序，为为把好产品品质量和企企业经营管管理关键的的第一关而而共同努力力。市场规划管管理控制程程序2001柒柒经字第03号号一、目的：通过对公公司专卖市市场的调查查规范和管管理控制，增增强公司对对终端专卖卖网点的控控管力度，保保证各专卖卖网点达到到公司统一一整体形象象、统一管管理模式和和统一服务务标准的要要求，确保保公司专卖卖网络体系系的巩固和和发展。二、适用范范围：适用用本公司市市场规划过过程中

30、所涉涉及到的所所有营销管管理人员。三、职责与与权限：3.1经营营部负责人人负责明确确公司专卖卖网点的分分布和销售售情况，统统一安排对对专卖市场场的调查和和规范及对对各专卖市市场规范程程度的监督督和管理。3.2市场场规范员负负责收集市市场信息及及对本公司司各专卖网网点的实地地考察和规规范，确保保各专卖网网点店面形形象统一、管管理模式统统一及服务务标准统一一。3.3销售售主管负责责积极配合合各市场规规划员规范范各专卖店店网点的各各项工作。四、工作程程序4.1经营营部负责人人根据公司司专卖网点点的分布和和销售情况况，安排市市场规划员员实地考察察，规范各各专卖网点点。4.2市场场规划员对对每个所考考察

31、专卖店店（专厅）的的当前店面面整体形象象，服务标标准和销售售情况予以以分析和总总结，提出出有关建议议和规范方方案，并以以报告形式式传真于公公司经营部部负责人及及代理商，以以便公司采采取有效的的规范措施施。4.3 专专卖店(专专厅)形象象及服务的的规范4.3.11市场规划划员以公司司标准的柒柒牌专卖店店（专厅）的的要求为依依据，规范范各专卖店店的整体形形象，包括括店面形象象、店堂货货架布置及及服饰陈列列。4.3.22市场规划划员以公司司专卖店店管理手册册为依据据，规范各各专卖店的的服务行为为及服务用用语。4.4市场场规划员应应对每个实实施规范中中的各专卖卖店做规范范化进度记记录并及时时传真汇报报

32、于公司，以以便公司采采取相应的的支持和措措施。4.5市场场规划员保保持与公司司领导、经经营负责人人、代理商商的联络与与沟通，以以便互相提提供有效的的信息和有有关规范措措施，加大大对各专卖卖店的规范范力度。4.6公司司所有营销销人员应积积极配合市市场规划员员执行规范范专卖店的的所有工作作，负责向向市场规划划员提供所所负责片区区代理商，专专卖店的销销售和分布布情况及其其它有关信信息。4.7专卖卖店销售管管理4.7.11收集所辖辖区域内各各专卖店的的日销售记记录，研究究区域内各各专卖店销销售量出现现特别高或或特别低原原因，对销销售量特别别高的专卖卖店应详细细记录其销销售策略及及提高销售售的其他影影响

33、因素并并上报公司司，以便公公司为改善善专卖店销销售管理工工作提供经经验和方法法；对因经经销商经营营能力而导导致销售量量特别低的的专卖店，市市场规划人人员应制订订相应的整整改措施对对其整改，整整改结果应应上报一级级代理商及及公司。4.7.22协助一级级代理商控控制区域内内市场产品品价格的相相对稳定，对对因窜货而而引起的价价格混乱及及对各专卖卖店的影响响，市场规规划人员应应就货物来来源迅整上上报公司并并勒令其收收回所窜货货物后，市市场规划人人员还应对对经常出现现窜货的区区域进行定定期抽检并并对抽检结结果及处罚罚情况以电电传的形式式汇报营销销部负责人人。4.7.33协助一级级代理商对对所辖区域域内新

34、加盟盟店进行开开业指导和和广告宣传传并与加盟盟商相互协协商制订年年度经营计计划指导书书，确保保加盟商的的销售工作作与公司营营销策略不不变形，不不走样，力力争做到“开业一家家，成功一一家”，年度度经营计划划应上交交一级代理理商及公司司营销部备备案。4.8市场场规划人员员参照一级级代理商上上报公司的的广告预预算表就就区域广告告投入情况况进行检查查、核算，就就核算结果果上报营销销部后，公公司方可按按照与代理理商所签订订的协议承承担一定的的广告百分分比，如果果市场规划划人员发现现一级代理理商有瞒骗骗公司的欺欺诈行为，应应立即通知知公司营销销部并勒令令其整改。4.9市场场调查与预预测4.9.11市场规划

35、划人员应掌掌握了解所所辖区域内内商场和其其他品牌专专卖店的经经营情况，内内堂布置及及服务水平平，市场规规划人员就就分析情况况应以书面面形式汇报报给公司4.9.22市场规划划人员应就就企业产品品销售情况况随时分析析市场流行行变化，对对竞争产品品进行比较较和分析，对对不断变化化的市场需需求提出预预测和分析析结果并每每月向公司司提交分分析计划书书，以便便为公司经经营决策提提供充分依依据。4.9.33研究区域域内消费者者的购买能能力和消费费心理变化化，建议公公司制订合合理的价格格策略，开开发不同系系列的产品品，就分析析结果上报报公司及采采购部，为为公司及采采购提供订订价参改意意见。五、市场规规划科考核

36、核依据公司及营销销部负责人人应定期抽抽查市场规规划人员的的所负责区区域的市场场基本情况况：5.1 专卖店形象象是否统一一，内堂布布置是合整整洁整齐，导导购员是否否遵守公公司专卖店店管理手册册。5.2 是否遵守市市场规划科科职责，严严格执行并并完成公司司下达各项项经营指令令。5.3 是否定期向向公司汇报报日销售行行动。5.4 是否每十天天向公司传传真专卖卖店管理工工作报告。5.5 是否完成公公司要求的的市场调调查报告、专专卖店调查查表、销销售专厅调调查表、调调查活动报报告。发货管理控控制程序2001年年柒经字第第04号一、 目的：服务务公司客户户的产品销销售，满足足客户的发发货要求，保保证发货的

37、的及时性、准准确性和有有效实施款款到发货的的原则，防防止管理不不善和失误误而给公司司造成经济济损失行为为的发生，确确保公司发发货流程的的顺畅，提提高公司和和客户的经经济效益。二、 适用范围：公司产品品发货及专专卖店货架架、喷绘发发货及公司司所有涉及及发货的工工作。三、 职责与权限限：3.1经营营部负责人人负责监督督和控制公公司产品、专专卖店货架架、喷绘及及其它的发发货过程，负负责对超额额欠款客户户发货的监监督审查。3.2片区区负责人负负责实施产产品发货工工作，对客客户要求的的发货客客户配货单单的审核核并监督仓仓库发货过过程，确保保严格按客客户要求及及时发货。3.3专卖卖店货架、喷喷绘负责人人负

38、责所有有客户要求求的货架、喷喷绘的发货货工作；负负责下单，安安排控制所所有货架、喷喷绘合格供供方质量和和包装，确确保发货的的及时性，安安全性，准准确性。3.4仓库库主管负责责安排仓库库人员根据据客户配配货单配配货装箱，确确保严格按按客户要求求按质按量量地配货。3.5仓库库管理员负负责客户户配货单的的配货、装装箱、打包包工作并根根据成品品仓库管理理程序中中的发货程程序具体实实施。3.6驾驶驶员负责客客户货物的的运输、发发送工作并并严格按客客户或公司司指定的货货运站及运运输方式及及时发送。3.7电脑脑室负责收收集和登记记客户的传传真配货单单，并及时时交收件人人签收。3.8营销销统计员负负责电脑统统

39、计汇总总发货单。3.9财务务部主管负负责汇总经经营部发货货单据，监监督和控制制客户欠款款额度。四、 控制程序：4.1客户户的发货单单传真，必必须由电脑脑室负责统统一收集登登记。营销销部文员应应根据传真真货单及时时交予该片片区负责人人并签收确确认。4.2各片片区负责人人收到客户户交予或传传真的要求求发货的配配货单后后，认真统统计该货单单的发货金金额并评审审该客户的的货款余额额，如在规规定的欠款款额度内应应在配货货单上签签字确认并并及时交予予仓库发货货；如超过过公司规定定的欠款额额度，应交交经营部负负责人审核核同意后方方可执行发发货。片区区负责人应应严格按规规定的权限限内签名批批准发货，如如发现违

40、反反本控制程程序规定的的将严格按按奖惩办法法（5.22）执行。4.3对签签名确认后后或经经理理审批后的的发货单，片片区负责人人应及时交交予仓库配配发货，严严禁无故拖拖延影响发发货时间而而给客户和和公司造成成损失。所所有客户户配货单各各片区负责责人及仓库库必须保存存原单，作作为发货和和发生问题题溯源的依依据。4.4经营营部负责人人必须随时时对公司各各客户发货货情况进行行查询和监监督，严格格按规定的的权限审批批客户配配货单；对发货过过程中发现现的问题应应及时予以以解决；疑疑难及重大大问题应及及时汇报上上级领导，取取得充分授授权和批准准后方可最最后确定。4.5仓库库主管收到到经营部（经经相关人员员评

41、审签名名确认后）下下达的客客户配货单单后应按按仓库发货货程序安排排仓库人员员及时配货货，仓库人人员应保证证严格按配配货单上的的客户要求求配货；仓仓库主管负负责严格监监督配货速速度和质量量，防止配配错、漏配配、短货和和货单不相相符的现象象的发生。4.6如仓仓库不能配配齐或暂时时短缺配货货单上的产产品，仓库库人员应认认真做好记记录，列表表存档以作作为该品种种向生技部部下达生产产任务的依依据并及时时通知该单单的营销负负责人反馈馈客户，以以便客户做做相应的变变更。4.7公司司新产品或或紧俏品种种入库后，仓仓库人员应应及时地通通知营销片片区负责人人安排发样样或通知客客户看样发发货；营销销人员应保保证公司

42、每每个新样都都有发到公公司各个客客户手中，以以确保公司司每个客户户系列产品品上货齐全全。4.8对客客户要求公公司提供专专卖店货架架配件、喷喷绘等，专专卖店形象象负责人应应按采购购控制程序序及时下下单制做并并负责监督督和控制制制作商的制制做质量和和速度，制制作完毕后后，应及时时按客户要要求配货；配货时应应特别应注注意包装的的牢固性并并认真清点点配件、品品种和件数数，确保货货架发货的的准确性，防防止错配、漏漏配、短货货现象的发发生。4.9产品品发出后，营营销统计负负责及时统统计汇总总发货单的的数量和金金额，录入入电脑并确确保财务账账目的准确确性。4.10汇汇总发货单单统计完完毕后，营营销文员负负责

43、及时审审核汇总总发货单并并予第二天天上午122：00前前把汇总总发货单传传真给各客客户，以便便客户及时时了解发货货情况。4.11驾驾驶员应随随时了解仓仓库配货情情况按时将将货物发出出，不得无无故拖延并并严格按客客户和公司司指定的货货运站和运运输方式发发货。4.12财财务部主管管按公司制制定的欠款款标准随时时检查经营营部发货及及财务网络络记录运行行情况，监监督和审核核各客户的的欠款额度度，发现问问题及时汇汇报上级领领导并对违违反本控制制程序规定定的行为严严格按奖惩惩办法(55.2)执执行。五、 奖惩办法：为确保本控控制程序的的有效实施施，提高各各相关执行行人员的工工作积极性性，考核发发货过程中中

44、各执行人人员的工作作业绩，特特订本奖罚罚办法：5.1客户户交予的或或传真的配配货单如如因各相关关执行人员员玩忽职守守，粗心大大意，无故故拖延严重重失职而造造成不能按按时给客户户发货的，给给予各相关关执行人员员50-1100元的的罚款。5.2仓库库主管、片片区负责人人、经营部部负责人超超越权限，未未按公司规规定的允许许欠款额度度控制执行行，任意批批准发货超超过公司规规定的欠款款额度的客客户，经公公司领导及及相关部门门评定分析析，确属失失职或有意意的根据超超越欠款额额度和性质质分别予以以50-2200元罚罚款。情节节特别严重重的，将按按公司法法追究其其责任。5.3在配配货过程中中，如因仓仓库人员玩

45、玩忽职守，粗粗心大意，造造成配错货货、串号、漏漏货、少货货或多货，根根据失职程程度，每次次给予5-20元的的罚款。5.4新产产品入库后后，相关执执行人员粗粗心大意，没没有根据市市场销售管管理人员的的安排及时时给客户发发样而影响响产品销售售的，处以以相关仓库库人员5-10元的的罚款。5.5客户户要求发货货架、喷绘绘的，如因因专卖店形形象负责人人以及相关关人员玩忽忽职守，粗粗心大意，在在足够的时时间内因不不能按时给给客户发货货或配错货货架和配件件及漏配少少货的而影影响专卖店店（专厅）开开业或营业业的，根据据影响程序序和性质，每每次分别处处于相关人人员50-100元元的罚款。5.6营销销统计员和和营

46、销文员员未按时统统计和传真真给客户的的，根据实实际情况每每次予以55-20元元罚款。5.7驾驶驶员未能按按时发货或或不按公司司或客户指指定的货运运站和运输输方式发货货，给公司司和客户因因发货失误误造成经济济损失的，根根据实际情情况，每次次予以5-20元的的罚款。5.8在发发货过程中中，各相关关人员忠于于职守，认认真负责，一一视同仁，一一切以公司司和客户利利益为重者者，发货工工作成绩显显著者、所所负责的片片区销售业业绩明显提提高者，公公司将根据据实际情况况，组织相相关部门评评定，每月月给予颁发发人民币1100-3300元的的奖金。售后服务管管理程序2001柒柒经字第05号号一、 目的：通过过对产

47、品售售后服务质质量的控制制，完善公公司经营管管理机制，提提高售后服服务质量，公公平合理地地解决产品品售后的有有关问题，为为公司和客客户减少不不必要的损损失，最终终达到售后后服务质量量满足顾客客要求。二、 适用范围：产品售后后服务过程程中所涉及及到的经营营部营销人人员、仓管管人员、产产品开发部部量体人员员、质管部部质检员所所有执行人人员。三、 职责与权限限：3.1经营营部负责人人负责监督督和审核客客户的调退退货及协调调务经销商商之间货源源的调整。3.2质管管部负责批批准后同意意客户调货货的产品按按公司有关关规定给予予检验和确确认符合进进仓质量要要求；负责责处理客户户因质量问问题而退回回的产品；对退回的的产品质量量进行评定定、分析和和验证。3.3售后后服务科负负责所有客客户的调退退货处理；负责处理理顾客投诉诉及收集统统计售后产产品的质量量信息；分分析统计和和编写质量量报告，向向相关部门门提供质量量资料。3.4市场场销售科负负责配合和和监督售后后服务科处处理顾客的的调换货及及顾客投诉诉等售后服服务工作。3.5仓库库主管负责责配合售后后服务科、质质管部清点点和检验客客户调退货货；负