电厂筹建处合同管理暂行办法40846.docx

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1、电厂筹建处合同管理制度电厂筹建处处合同管理制制度43目 录目录.-11-第一章 总总则.-3-第二章 合合同管理机机构与职责责.-4-2.1 合同管理理机构.-44-2.2 合同管理理机构职责责.-5- 22.2.11 合同同管理机构构和管理人人员职责.-5- 22.2.22 各部部门在合同同管理工作作中的职责责.-66- 22.2.33 合同同承办人职职责.-7-第三章 合合同的分类类与编号.-8-3.1 合同分类类.-8-3.2 合同编号号.-8- 33.2.11 编号号规则.-8- 33.2.22 合同同分类代码码.-88- 33.2.33 时间间代码.-9-第四章 合合同的形式式与内容

2、.-10-4.1 合同的形形式.-110-4.2 合同的内内容.-110-第五章 合合同的签订订.-13-5.1 总体要求求.-13-5.2 合同管理理权限.-133-5.3 合同签订订流程.-144- 55.3.11 集团团组织招标标项目的合合同签订流流程.-14- 55.3.22 筹建建处组织招招标项目的的合同签订订流程.-14-5.4 项目前期期调研.-155-5.5 项目招标标.-15-5.6 谈判和草草拟合同.-16-5.7 合同编号号.-16-5.8 合同审查查整改.-166-5.9 合同审计计.-17- 55.9.11 合同同审计范围围.-177- 55.9.22 合同同审计目的

3、的.-177- 55.9.33 合同同审计内容容.-188- 55.9.44 合同同审计要求求.-200-5.10 合同签订订.-21-5.11 合同存档档.-21-第六章 合合同的履行行.-22-第七章 合合同的变更更、解除与与终止.-244-第八章 合合同纠纷的的调解、仲仲裁和诉讼讼.-26-第九章 合合同的日常常管理.-277-9.1 合同印章章管理.-277-9.2 合同管理理基础工作作.-27-第十章 合合同的考核核.-29-10.1 合同管管理考核机机构.-29-10.2 对单位位部门的考考核.-29-10.3 对员工工的考核.-311-附件.-333-附件1：项项目调研及及招标工

4、作作分工负责责表.-34-附件2：对对方资信调调查报告.-336-附件3：项项目可行性性调研报告告书.-37-附件4：单单项工程（物物资）招标标申请表.-39-附件5：经经济合同审审查流程表表.-411-附件6：经经济合同管管理台帐.-443-附件7：合合同履行与与结算审批批表.-44-附件8：合合同变更、解解除或终止止报告书.-46-附件9：经经济合同管管理考核表表.-477-第一章 总 则则 11.1为进进一步强化化、规范 电厂厂筹建处经经济合同管管理，更好好的贯彻执执行集团公公司下发的的济宁矿矿业集团有有限公司经经济合同管管理暂行办办法，全全面实现合合同管理层层次化、专专业化、法法制化，

5、维维护企业合合法权益，促促进 电厂筹建建处经济活活动高效健健康运转，根根据中华华人民共和和国合同法法及相关关法律法规规、济宁宁矿业集团团有限公司司经济合同同管理暂行行办法及及关于济宁矿业业集团有限限公司经济济合同管理理暂行办法法的补充充规定、济济宁矿业集集团有限公公司经济合合同管理考考核办法（试试行）、济济宁矿业集集团有限公公司合同审审计办法，结结合当前实实际工作需需要，制订订本制度。1.2筹建建处的合同同管理坚持持公开、公公平、公正正、实事求求是、诚实实守信的原原则，接受受上级业务务主管部门门和地方工工商行政管管理机关以以及其他行行政主管机机关的监督督和指导，严严格执行济济宁矿业集集团有限公

6、公司经济合合同管理暂暂行办法及及其补充规规定。1.3本制制度适用于于 电厂厂筹建处与与外部业务务单位签订订的合同。1.4本制制度所指的的合同是指指书面形式式的合同，它它包括合同同书、信件件和数据电电文（电报报、传真、电电传、电子子数据交换换和电子邮邮件）等可可以有形地地表现所载载内容的书书面形式。第二章 合同管理理机构与职职责2.1合同同管理机构构2.1.11为加强合合同的管理理工作，筹筹建处设立立合同管理理领导小组组，由筹建建处主任任任组长，分分管副主任任任副组长长，各相关关单位负责责人为成员员，全面负负责筹建处处经济合同同的管理工工作。各相相关单位设设有合同承承办人（兼兼）管理员员。阳城电

7、厂筹建处合同管理领导小组组长：范高贤副组长：郑文敬成员：荣强 贾淑鸿 井维刚 李继鹏 宋继孚 段东涛2.1.22筹建处对对全处合同同实行统一一制度，分分层管理，界界定权限，归归口审查，逐逐级负责，综综合职能管管理与专业业化管理相相结合的原原则。2.1.33筹建处授授权财务科科为筹建处处的合同管管理机构，全全面负责整整个筹建处处的经济合合同管理工工作。2.1.44合同管理理体系网络络筹建处建立立全面的合合同管理体体系网络，见见下图。阳城电厂筹建处合同管理网络图处主管领导：范高贤财务科：荣强办公室贾淑鸿财务科李美荣工程组李万利处分管领导：郑文敬2.2合同同管理机构构职责2.2.11合同管理理机构和

8、合合同管理人人员职责2.2.11.1负责责合同的统统一编号、条条款审查、送送审、台帐帐登记等工工作，整理理保管本年年度的合同同。2.2.11.2协助助合同承办办人依法签签订、变更更、中止、解解除合同，参参与重大合合同的谈判判和调研工工作。2.2.11.3参加加重大合同同的会签，防防止无效合合同和违法法合同的发发生。2.2.11.4监督督、检查合合同的签订订、履行等等情况，发发现问题及及时向合同同管理领导导小组报告告，并提出出解决的意意见和措施施。2.2.11.5依法法参加合同同纠纷的协协商解决，参参与合同纠纠纷的仲裁裁和诉讼活活动。2.2.22各部门在在合同管理理工作中的的职责2.2.22.1

9、工程程组2.2.22.1.11 负责设设计、设备备物资、土土建、安装装、监理、调调试等所有有与工程建建设运营有有关的项目目招标工作作。2.2.22.1.22 负责拟拟定标书、技技术协议，起起草合同，提提供技术资资料、技术术标准、工工程设计标标准、质量量要求、工工程概算、工工程期限，组组织合同洽洽谈。2.2.22.1.33负责组织织有关部门门对招标项项目涉及到到的施工队队伍、物资资生产厂家家等单位的的考察调研研及质量、价价格认可工工作，为招招标工作做做好前期准准备。2.2.22.1.44负责根据据单位工程程进度甲方方认可材料料计划的编编制，包括括详细的规规格型号、厂厂家品牌、具具体质量等等级、数

10、量量、工艺要要求、交货货期等。2.2.22.1.55 负责技技术、物资资信息等资资料的收集集与管理，按按照有关规规定做好合合同的履行行。2.2.22.2财务务科2.2.22.2.11负责合同同款项的支支付工作，严严格执行合合同约定的的付款方式式及时支付付相关款项项。2.2.22.2.22参与对施施工招标单单位的调研研工作，参参与土建、安安装工程主主要材料的的调研认价价工作。2.2.22.2.33参与合同同的洽谈、签签订，监督督合同的签签订履行。2.2.22.3综合合办公室综合办公室室所需的物物资采购，除除日常零星星办公用品品（如稿纸纸、计算器器等）外，其其他所有物物资（包括括大型办公公用品，配

11、配置的办公公设备等）按按规定由使使用单位提提报计划，分分管领导审审批后通过过招标采购购，统一一办理出入入库手续。2.2.33合同承办办人职责2.2.33.1合同同承办人应应具有相应应的经济、法法律、专业业技术等有有关的专业业基础知识识，具有一一定的实际际工作经验验和高度的的责任心，并并取得签订订合同的授授权。2.2.33.2合同同承办人具具体职责2.2.33.2.11按规定负负责对合同同前期调查查、谈判、签签订、履行行、验收、结结算等工作作。2.2.33.2.22向单位负负责人和筹筹建处领导导详细汇报报合同签订订前的调研研工作情况况。2.2.33.2.33及时向筹筹建处合同同管理领导导小组成员

12、员汇报合同同签订、履履行过程中中存在的问问题，共同同研究制定定解决的措措施和方案案。2.2.33.2.44参加对合合同纠纷的的协商、调调解、仲裁裁、诉讼等等，重大合合同纠纷应应及时向合合同管理领领导小组写写出书面报报告。2.2.33.2.55保管好合合同及与合合同相关的的文件、信信函、电报报、通知、传传真、电子子邮件等资资料，并及及时向计划划财务部存存档。第三章 合同的分分类与编号号3.1合同同分类经济合同按按用途主要要分为以下下几类：设计合同、土土建合同、安安装合同、监监理合同、调调试合同、采采购合同、销销售合同、征征地合同、运运输合同、租租赁合同、担担保合同、投投资合同、借借款融资合合同、

13、其他他合同。3.2合同同编号为便于合同同管理、规规范合同编编号，根据据济宁矿矿业集团有有限公司合合同编号规规则要求求， 电厂筹建建处合同编编号规则如如下。3.2.11编号规则则合同编号共共有12个个字节组成成，具体为为：济宁矿矿业集团有有限公司代代码+ 电厂筹筹建处代码码+合同分分类代码+时间代码码+“”+合合同序号。J YDD 合同同序号 时间代代码 合同分类类代码 电厂筹建建处代码 济宁宁矿业集团团有限公司司代码3.2.22合同分类类代码合同分类代代码采用简简称中各汉汉字拼音首首字母（大大写）表示示。合同分类代代码合同分类名名称SJ设计合同TJ土建合同AZ安装合同JL监理合同TS调试合同C

14、G采购合同XS销售合同ZD征地合同YS运输合同ZL租赁合同DB担保合同TZ投资合同JR借款融资合合同QT其他合同3.2.33时间代码码时间代码由由订立合同同年度的后后两位数字字和订立合合同的月份份构成，月月份采用两两位数。第四章 合同的形形式与内容容4.1合同同的形式4.1.11筹建处与与其他单位位或个人的的交易，签签订商品买买卖、工程程施工、加加工承揽、货货物运输、财财产租赁、横横向联营、合合作经营、经经济担保、投投资参股、技技术开发和和技术转让让以及其他他合同时，除除数额较小小又能即时时结清的买买卖合同以以外，均应应采用书面面合同形式式签订。4.1.22确因业务务需要，可可以适量采采用信件

15、、数数据电文形形式订立合合同，但应应补签合同同确认书。4.1.33“书面形式式”是指合同同书、补充充协议、公公文信件、数数据电文（包包括电报、传传真、电子子邮件等），除除情况紧急急或条件限限制外，一一般要求采采用正式的的合同书形形式。4.2合同同的内容 4.2.11当事人的的名称、住住所合同抬头、落落款、公章章以及对方方当事人提提供的资信信情况载明明的当事人人的名称、住住所应保持持一致。4.2.22合同标的的合同标的应应具有唯一一性、准确确性，买卖卖合同应详详细约定规规格、型号号、商标、产产地、等级级等内容；服务合同同应约定详详细的服务务内容及要要求；对合合同标的无无法以文字字描述的应应将图纸

16、作作为合同的的附件。 4.2.33数量合同应采用用国家标准准的计量单单位，一般般应约定标标的物数量量，常年经经销合同无无法约定确确切数量的的应约定数数量的确定定方式（如如电报、传传真、送货货单、发票票等）。4.2.44质量有国家标准准、部门行行业标准或或企业标准准的，应约约定所采用用标准的代代号；化工工产品等可可以用指标标描述的产产品应约定定主要指标标要求（标标准已涵盖盖的除外）；凭样品支支付的应约约定样品的的产生方式式及样品存存放地点。4.2.55价款或报报酬价款或者报报酬应在合合同中明确确，采用折折扣形式的的应约定合合同的实际际价款；价价款的支付付方式如转转帐支票、汇汇票（电汇汇、票汇、信

17、信汇）、托托收、信用用证、现金金等应予以以明确；价价款或报酬酬的支付期期限应约定定确切日期期或约定在在一定条件件成熟后多多少日内支支付。4.2.66履行期限限、地点和和方式 4.2.66.1履行行期限应具具体明确，无无法约定具具体时间的的，应在合合同中约定定履行期限限的方式。4.2.66.2合同同履行地点点应力争作作对本方有有利的约定定，如买卖卖合同一般般约定交货货地点为本本公司仓库库或本公司司的住所地地；约定具具体地名的的应明确至至市辖区或或县一级。4.2.66.3买卖卖合同在合合同中一般般应约定交交付的手续续，即合同同履行的标标志，如托托运单、仓仓库保管员员签单等。 4.2.77合同的担担

18、保合同中对方方当事人要要求提供担担保或本方方要求对方方当事人提提供担保的的，应结合合具体情况况根据担担保法的的要求办理理相关手续续。 4.2.88合同的解解释合同文本中中所有文字字应具有排排它性的解解释，对可可能引起歧歧义的文字字和某些非非法定专用用词语应在在合同中进进行解释。4.2.99保密条款款对技术类合合同和其他他涉及经营营信息、技技术信息的的合同应约约定保密承承诺与违反反保密承诺诺时的违约约责任。4.2.110合同联联系制度履行期限长长的重大经经济合同应应当约定合合同双方联联系制度。4.2.11违约责任根据合同同法对双双方违约责责任作适当当约定，注注意合同的的公平性。4.2.112解决

19、争争议的方式式解决争议的的方式可选选择仲裁或或起诉。选选择仲裁的的应明确约约定仲裁机机构的名称称，双方对对仲裁机构构不能达成成一致意见见的，可选选择第三地地仲裁机构构。 第五章 合同的签签订5.1总体体要求5.1.11筹建处签签订各类合合同，必须须使用国家家示范合同同文本；自自行制定的的合同书，须须将该合同同书文本报报集团公司司合同管理理机构（企企管信息部部）审查备备案。5.1.22筹建处主主任可以凭凭法定代表表人证代表表本筹建处处签订合同同。其他人员代代表筹建处处签订合同同的，须经经筹建处主主任授权委委托，未经经授权委托托以筹建处处名义签订订合同的，要要追究有关关人员的责责任。5.1.33筹

20、建处签签订的合同同，不得超超越本单位位的法定经经营范围，代代理人不得得超越委托托权限和期期限。5.1.44订立合同同前，应当当对对方当当事人的主主体资格、资资信能力、履履约能力进进行调查，不不得与不能能独立承担担民事责任任的组织签签订合同，也也不得与法法人单位签签订与该单单位履约能能力明显不不相符的经经济合同。5.1.55筹建处一一般不与自自然人签订订经济合同同，确有必必要签订经经济合同，应应经筹建处处主任同意意。 5.2合同同管理权限限5.2.11凡单项工工程、每批批次设备、大大宗材料总总价款超过过50万元元的由集团团公司组织织招标，直直接或授权权签订经济济合同。5.2.22单项工程程、每批

21、次次设备、大大宗材料总总价款不超超过50万万元（含550万元）的的由筹建处处组织招标标，并按济济宁矿业集集团有限公公司经济合合同管理暂暂行办法要要求通知集集团公司有有关领导和和部门参加加，集团公公司授权筹筹建处签订订经济合同同。5.3合同同签订流程程5.3.11集团组织织招标项目目的合同签签订流程项目前期调研提前两周向集团申报招标申请表项目招标确定中标单位谈判和草拟合同合同编号向集团申报合同审查流程表及草拟合同合同审查合同整改定稿合同签订合同登记存档合同审计 5.3.22筹建处组组织招标项项目的合同同签订流程程项目前期调研提前两周向筹建处申报招标申请表项目招标确定中标单位谈判和草拟合同合同编号

22、向筹建处申报合同审查流程表及草拟合同合同审查合同整改定稿合同签订合同登记存档合同审计5.4项目目前期调研研5.4.11合同签订订前，承办办单位或部部门根据生生产经营需需要或基建建投资计划划，经集团团公司（或或筹建处）批批准，由主主办部门分分管领导牵牵头，相关关部门人员员参加，成成立前期市市场调研临临时工作组组（见附件件1项目目调研及招招标工作分分工负责表表），对对有关厂家家进行资信信调查（主主要包括：对方的主主体资格、注注册资金、经经营状况、技技术装备、业业务能力、经经营信誉等等情况），从从中至少优优选三家。参参加调研的的部门和人人员应写出出对方资资信调查报报告（见见附件2对对方资信调调查报告

23、）。重重大合同项项目，要有有相关专业业技术负责责人签字的的项目可可行性调研研报告书（见见附件3项项目可行性性调研报告告书）。5.5项目目招标5.5.11筹建处各各项工程发发包、设备备物资采购购都应按照照招标法和和集团、筹筹建处合同同管理规定定执行。5.5.22在充分调调研的基础础上，招标标可采用公公开、邀请请招标或邀邀请议标的的形式。5.5.33招标前，合合同承办部部门要至少少提前两周周向集团或或筹建处合合同主管部部门申报单单项工程（物物资）招标标申请表（见见附件4单单项工程（物物资）招标标申请表）。5.5.44集团或筹筹建处成立立项目招标标工作组，分分管负责人人为招标主主持人，相相关人员参参

24、加，组织织进行项目目招标活动动。5.5.55招标活动动主持人和和所有人员员都必须严严格按照集集团公司经经济合同管管理办法及及筹建处合合同管理制制度执行，依依法公正、公公开办事，严严禁虚假上上报，损公公肥私。中中标结果一一律进行公公示，接受受监督。5.6谈判判和草拟合合同5.6.11合同谈判判应由主办办业务部门门和相关业业务部门人人员参加，对对草拟的合合同条款进进行商谈、修修改、确定定，谈判记记录应收入入合同档案案保存。5.6.22草拟合同同文本必须须条款齐全全，权力义义务明确，违违约责任清清楚，合同同用语规范范。5.7合同同编号由合同承办办部门根据据本制度第第三章的相相关规定对对合同进行行分类

25、、编编号。5.8合同同审查整改改5.8.11签订合同同前，主办办业务部门门人员或筹筹建处指定定的其他谈谈判人员应应按照本制制度5.44.1条对对对方当事事人的有关关情况进行行审查，并并复印对方方当事人的的法人营业业执照及专专业资格证证书留存。5.8.22由合同承承办部门填填写经济济合同审查查流程表（见见附件5经经济合同审审查流程表表）中的的相关内容容并附合同同草案，然然后交由相相关部门和和人员进行行合同审查查。5.8.22.1以集集团名义签签订的合同同审查流程程合同承办单位填写经济合同审查流程表并附合同草案集团公司企管信息部组织各部门进行审核会签（一周内）土建项目建设项目机电项目经济运行部规划

26、发展部总工办财务部审计部市场部企管信息部收集审核意见审核意见反馈合同承办单位整改，确定正式合同文本法定代表人认可签字，加盖“经济合同专用章”，合同生效5.8.22.2以筹筹建处名义义签订的合合同审查流流程合同承办部门填写经济合同审查流程表并附合同草案计划财务部组织各部门进行审核会签（一周内）办公室工程组财务科分管领导计划财务部收集审核意见审核意见反馈合同承办部门整改，确定正式合同文本法定授权人认可签字，加盖“经济合同专用章”，合同生效主管领导5.9合同同审计5.9.11合同审计计范围主要由集团团公司和筹筹建处内部部审计机构构对筹建处处对外签订订合同的规规范性、合合法性、效效益性及其其履行过程程

27、进行内部部审计监督督。5.9.22合同审计计目的保障签订合合同真实、规规范、合法法，维护集集团和筹建建处的合法法权益，加加强管理，堵堵塞漏洞，提提高经济效效益。5.9.33合同审计计内容5.9.33.1合同同合法性审审计监督内内容序号内容1合同双方名名称、住所所是否明确确2合同标的是是否明确，有有无国家限限制流通或或禁止交易易的物品3合同标的数数量、计量量标准方法法是否准确确，质量标标准是否明明确具体4合同价款或或酬金是否否具体、标标准5合同履行的的期限、地地点和方式式是否可行行、明确6违约责任是是否符合法法律、法规规的规定7根据法律法法规规定和和合同性质质要求必须须具备的条条款是否在在合同中

28、明明示，所列列条款是否否合理、有有效8合同的文字字表述是否否准确、严严密9双方的权利利和义务是是否明确、具具体10是否依法履履行审批、签签证、公证证等手续5.9.33.2物资资采购合同同审计监督督内容序号内容1产品名称是是否正确，是是否注明商商标或标号号、生产单单位、规格格、型号和和等级2产品数量和和计量方法法是否明确确，产品质质量和包装装质量方法法是否明确确3产品价格是是否当事人人协商决定定，产品单单价、合同同总价和计计价的币种种是否明确确4产品交货单单位、期限限、方式、地地点、接/提货单位位，是否在在合同中注注明5.9.33.3建设设工程承包包合同审计计监督内容容序号内容1重大建设工工程项

29、目承承包合同，是是否按国家家规定的程程序报经有有关部门审审批立项2勘察设计合合同，是否否明确规定定工程范围围、建设工工期、中间间交工工程程开竣工时时间、工程程质量、安安全、工程程造价、技技术资料交交付时间、材材料和设备备供应责任任、拨款和和结算、交交工验收、双双方相互协协作等条款款3是否注明建建设工程的的竣工验收收应以施工工图纸及说说明书、国国家颁发的的施工验收收规范和质质量检验标标准为依据据5.9.33.4加工工承揽合同同审计监督督内容序号内容1是否根据定定做方提出出的品名、项项目、质量量要求和承承揽方的加加工、定做做、修缮能能力签订合合同2承揽方是否否未经定做做方同意，擅擅自把接受受的任务

30、转转让给第三三方3是否对定做做方提供的的原材料数数量及检验验标准、方方法做出明明确规定4是否对使用用技术资料料涉及技术术诀窍的约约定保密措措施5.9.33.5财产产租赁合同同审计监督督内容序号内容1租赁财产的的名称、数数量、用途途、租赁期期限、租金金和租金交交纳期限2租赁期间财财产维修保保养的责任任、违约责责任等条款款和内容5.9.33.6融资资合同审计计监督内容容序号内容1签订的合同同是否符合合国家有关关规定2合同中是否否明确规定定融资的数数额、用途途、期限、利利率、结算算办法、违违约责任3应当提供担担保的合同同是否经过过担保，担担保形式是是否合法5.9.33.7合作作经营合同同审计监督督内

31、容序号内容1合同签订是是否经过科科学论证和和批准的书书面可行性性研究报告告2是否符合国国家产业政政策和法律律法规的规规定及集团团、筹建处处发展战略略3合作经营双双方的权利利义务、收收益分配是是否具体明明确、公平平合理4合作经营的的形式和应应履行的义义务是否合合理、明确确5争议的解决决方式是否否明确可行行5.9.33.8涉外外合同审计计监督内容容序号内容1是否有与中中国法律法法规相抵触触的条款，所所适用的国国际惯例和和公约我国国是否加入入2合同中涉及及的注入资资金、回报报率及风险险承担是否否符合平等等、合理原原则3合同标的是是否符合集集团及筹建建处发展战战略序号内容4融资成本的的运用是否否符合国

32、际际惯例5外方报价是是否合理6采用的保险险条款范围围是否适当当、可靠7选择的仲裁裁地点和方方式是否符符合国际惯惯例8外方资信能能力是否得得到真实可可靠的审查查5.9.33.9技术术开发合同同审计监督督内容序号内容1合同是否有有利于科技技进步和加加速科技成成果的转化化、应用和和推广2合同标的的的内容、范范围和要求求，履行的的计划、进进度、期限限、地点、方方式是否明明确3风险责任的的承担、技技术成果的的归属和收收益分成办办法、验收收标准和方方法是否准准确4合同价款、报报酬或使用用费及其支支付方式、违违约金或损损失赔偿的的计算方法法是否合理理5.9.44合同审计计的要求5.9.44.1合同同审计一般

33、般采取送达达审计方式式，不下达达审计通知知书，只提提出审计意意见。5.9.44.2合同同审计机构构进行合同同审计时，可可以要求合合同承办部部门提供必必要的资料料。5.9.44.3合同同审计机构构进行合同同审计，应应当编制审审计工作底底稿，建立立审计档案案，对重大大问题应当当出具审计计报告。5.9.44.4合同同审计机构构应当参加加物资采购购活动的市市场调研、合合同谈判和和建设合同同的招、评评标等工作作。5.9.44.5合同同审计机构构对查出被被审计部门门及个人利利用合同进进行违法活活动的，应应当依照有有关法律法法规和规章章的规定以以及授权，提提出处理、处处罚意见和和建议。对对查出的重重大问题，

34、应应当及时向向筹建处主主管领导或或上级内部部审计机构构报告。5.9.44.6合同同未经内部部审计，财财务部门不不得结算。未未经审计的的合同在执执行中造成成损失的，合合同审计机机构应当按按照损失大大小，根据据有关规定定对有关部部门和个人人提出处理理、处罚意意见或建议议，或根据据本筹建处处授权进行行处理、处处罚。5.9.44.6合同同审计人员员滥用职权权、徇私舞舞弊、玩忽忽职守、泄泄漏集团及及筹建处商商业秘密，给给筹建处造造成损失的的，筹建处处可根据情情节轻重，依依据有关规规定给予处处分。审计计人员挽回回较大经济济损失或对对审签合同同做出重大大贡献的，应应给予奖励励。5.10合合同签订5.10.1

35、合同承承办部门根根据合同审审查反馈情情况对合同同草案进行行整改，集集团企管信信息部和筹筹建处计划划财务部负负责监督合合同草案整整改执行情情况。5.10.2对不能能整改的，合合同承办部部门要对合合同审查提提出的意见见对口解释释原因，经经同意后才才能正式签签订合同。5.11合合同存档经济合同正正式签订后后，其正式式文本（招招标签订的的合同需附附有关招标标文件资料料）交由集集团公司或或筹建处计计划财务部部登记经经济合同管管理台帐（见见附件6经经济合同管管理台帐）、存存档，需依依法办理公公证等手续续的，按有有关法律规规定办理。第六章 合同的履履行 6.1凡筹筹建处或以以集团名义义依法签订订的合同均均应全面、实实际履行，按按照合同约约定全面履履行自己的的义务，并并随时督促促对方当事事人及时履履行。6.2在合合同履行过过程中，对对筹建处的的履行情况况应及时做做好记录并并经对方确确认。6.3履行行销售合同同交付货物物时应由对对方当事人人签署一式式二份的收收货单，一一份留存对对方，一份份交销售部部门备查。向向对方当事事人交付增增值税发票票时应由对