某公司部门绩效评价管理办法15002.docx

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1、 部门绩效评评价管理办办法1、目的1.1为规规范公司部部门绩效评评价管理工工作，发挥绩效效管理的导导向作用有有效引导各各部门的工工作紧紧围围绕公司年年度战略任任务和生产产经营目标标，实现部门门工作的持持续改进、团团结协作、科科学发展，特特制订本管管理办法。2、适用范范围2.1本管管理办法适适用于部门门绩效评价价和考核。3、术语及及说明3.1各部部门：十一一部一室五厂。3.2十一一部一室：制造管理理部、技术术质量部、设设备部、物物资采购部部、销售部部、安全保保卫部、能源环环保部、计计划财务部部、人力资资源部、企企业管理部部、政工部部、办公室室。3.3五厂厂：酸洗分分厂、轧钢钢分厂、精精整分厂、维

2、维修分厂、焊焊管厂。3.4本管管理办法所所称绩效评评价，是指指以投入产产出分析为为基本方法法，通过建建立评价指指标体系，对对照评价标标准，对部部门的工作作业绩以及及管理状况况等进行的的评价。3.5部门门绩效管理理分绩效评评价和绩效效奖励考核两部部分。绩效效评价包括括关键绩效效指标(KKPI)评评价、过程程绩效管理评价。绩效效奖励考核核与绩效评评价挂钩。2009年年xx月xx日 发发布 20009年xxx月xx日 试行3.6绩效效评价与绩效奖励考考核实施主主体是公司司绩效管理理工作小组组。 3.7绩效效评价与绩效奖励考考核的原则则是以公司司绩效目标标为导向，体体现“透明、公公开、公平平、公正”。

3、3.8绩效效评价与绩效奖励考考核内容以以公司生产产经营指标标体系、各各部门关键键绩效指标标(KPII)、各部部门过程绩绩效管理控控制为主，兼兼顾其它相相关任务。3.9绩效效评价与绩效奖励考考核以月度、季度度、年度方方式开展。通过月度例会进行绩效对话沟通，并动态跟踪、分析、持续改进。3.10评评价指标目目标值根据据公司滚动动预算编制制情况动态态更新。4、相关文文件5、职责分分工5.1公司司绩效管理理工作小组组5.1.11公司绩效效管理工作作小组是对对部门绩效效评价和绩绩效奖励考核的策策划机构。5.1.22公司绩效效管理工作作小组组成成组长：公司司分管领导导成员部门：安全保卫卫部、制造造管理部、技

4、技术质量部部、设备部部、能源环环保部、计计划财务部部、人力资资源部、企企业管理部部。5.1.33公司绩效效管理工作作小组职责责5.1.33.1把握握公司绩效效管理主导导思想和原原则，审定定绩效评价价与奖励实实施方案，主持绩效沟通，并根据情况变化进行调整。5.1.33.2对公公司（部门门）绩效评评价和奖励励运作监控控和协调。5.1.33.3综合合分析部门门绩效业绩绩，终审绩绩效奖励分分配方案。5.1.33.4公司司绩效管理理工作小组组成员部门门参与制（修修）订部门门绩效评价价与奖励方方案，制（修修）订部门门评价细则则，按分工工搜集部门门绩效指标标实绩，开开展评价分分析，提供供评价分析析与奖励材材

5、料，并指指定工作人人员负责绩绩效评价与与奖励日常常事物的专专管处理。5.1.44公司分管领导5.1.44.1负责责审批部门门绩效评价价与奖励方案案，参与部部门绩效沟沟通。5.2 各各部门职责责5.2.11 负责根根据公司生生产经营指指标体系，制制定本部门门及关联部部门关键绩绩效（KPPI）指标标和过程管管理评价细细则，并对对本部门指指标及行动动方案进行行层层分解解和关联指指标分解。5.2.22负责制订订本部门绩绩效评价与与奖励方案案，参与绩绩效沟通并并落实改进进措施。5.2.33负责本部部门管辖绩绩效实绩的的跟踪与分分析，提交交绩效月（季、年）度实实绩以及有有关绩效评评价与奖励励材料。5.3企

6、业业管理部5.3.11企业管理理部是公司司部门绩效效评价与奖奖励的归口口管理部门门。5.3.22负责公司司绩效管理理工作小组组日常事务务处理。5.3.33负责组织织制（修）订订本管理办办法，组织织实施部门门绩效评价价与奖励考考核和分析析。5.3.44负责汇总总的各部门门绩效奖励励考核资料料，形成绩绩效奖励方方案，上报报审批。5.4人力力资源部负负责绩效奖奖励分配方方案的实施施。5.5计划划财务部是是各部门关关键绩效结结果指标的的日常管理理部门。5.5.11负责组织织对关键绩绩效结果指指标的统计计、分析工工作5.5.22负责形成成公司季度度、年度绩绩效评价分分析报告。5.5.33负责绩效效奖励发

7、放放的实施。6、绩效评评价与绩效效奖励考核核6.1绩效效评价6.1.11部门综合合业绩分由由两部分组组成：关键键绩效指标标(KPII)分、过程管理理分。公式式描述如下下：综合业绩分分(P)=关键绩效效指标(KKPI)分分0.8+过过程管理分分0.2;6.1.22关键绩效效指标(KKPI) 评分方法法关键绩效指指标(KPPI)分=（各项项指标分权重），各项指标标分均设置置T1、TT2、T33、T4、TT5五个等等级目标。如如下表：指标等级指标评价达标等级值值指标得分T1优优秀优秀值106T2良良好良好值103T3中达标达标值100T4低改进改进值98T5差监督较差值966.1.33过程管理理分评

8、分方方法过程管理分分=（各各部门评价价分部门权重）;各部门评价价分按照各部部门评价细细则执行，各部门权重如下表：序号评价细则职能部门权权重分厂权重评价部门1安全管理评评价细则10%20%安全保卫部部2生产管理评评价细则10%15%制造管理部部3质量管理评评价细则10%20%技术质量部部4人力资源管管理评价细细则5%5%人力资源部部部5设备管理评评价细则10%15%设备部6成本管理评评价细则5%5%计划财务部部7能源环保管管理评价细则10%10%能源环保部部8内部满意度度评价细则则40%10%各分厂6.2绩效效奖励考核核6.2.11部门月奖JAAB 其中：A：分厂绩效奖奖励分厂发放放奖金总额额（

9、本分分厂人数本分厂难难度系数本分分厂综合业业绩分）/ （分厂人数数难度系数综合业绩绩分）。包包括：酸洗洗分厂、轧钢分厂厂、精整分厂厂、维修分厂厂、能源环保保部。 部门门绩效奖励部门发放放奖金总额额（本部部门人数本部门难难度系数本部门综综合业绩分分）/ （部门人数数难度系数综合业绩绩分）。包包括：制造造管理部、技术质量量部、设备部、销售部、物资采购购部。B：专项加加扣奖见附附件二专专项加扣奖奖相关规定定6.2.22部门的难度度系数经公司司绩效工作作小组讨论论后，经公公司领导批批准，予以调整。各部门难度系数如如下表：部门名称难度系数轧钢分厂1.25酸洗分厂、维维修分厂、销售部1.20精整分厂、能能

10、源环保部部、技术质质量部1.15制造管理部部、设备部部1.10物资采购部部1.056.2.33专项加扣扣奖及说明明6.2.33.1根据据生产形式式、工作重重点和工作作内容的变变化，相关关部门的难难度系数经经公司讨论论后可予调调整。6.2.33.2对绩绩效评价提提供虚假错错误数据，考考核责任者者50020000元。6.2.33.3公司司领导对重重点工作推推进有突出出贡献或明明显失误的的单位或个个人可实行行“专项加扣扣奖”，对绩效效进步特别别大的部门门给予适当当奖励。6.2.33.4专项加扣扣奖相关规规定6.3绩效效评价与奖奖励考核工工作业务流流程6.3.11每个评价价月的100日前，各各部门负责

11、责将月度实实绩以及有有关绩效说说明材料、按照规定定的模版及及分析要求求提交企业管管理部。6.3.22每个评价价月的122日前，由企企业管理部部汇总、整整理各项资资料，制订部门门绩效评价价与奖励考考核方案，提交公司绩绩效管理工工作小组。6.3.33公司绩效效管理工作作小组对部部门绩效评评价与绩效奖励考考核方案通过会会议进行审审核，审核核通过后，企业管理部整理并形成部门绩效评价与奖励考核报告，报公司领导审批，审批通过后企业管理部将部门绩效评价与奖励考核方案下发到各部门。6.3.44各部门认真真落实绩效效评价与绩效奖励考考核的结果果。6.3.55人力资源源部根据审审批通过的的部门绩效效评价与奖奖励考

12、核报报告，组织织拟定具体体绩效奖励励考核分配方案。6.3.66计划财务务部根据人人力资源部部的绩效奖励励考核分配方案，实施绩效奖奖励发放。6.4兑现现方式6.4.11对各部门门的部门绩绩效奖励考考核，原则则上按月度度兑现。6.5绩效效评价与奖奖励考核工工作要求6.5.11评价部门应当提提供真实的的绩效评价价与奖励考考核基础数数据资料，并对提供的报表和基础资料的真实性负责。6.55.2评价部门门应以实绩绩为依据，体体现评价与与奖励考核核过程的独独立、客观观、公正，结结论适当。6.5.33针对在绩效效评价与绩绩效奖励考考核中，未体现突突出业绩或或为公司作作出贡献但但对自身绩绩效评价与与奖励考核核影

13、响较大大的事项，相相关部门可可通过评价价部门申报报。6.6部门门开展内部部综合绩效效评价与绩绩效奖励考考核工作，可可依据本管管理办法制制定具体的的评价与绩绩效奖励考考核规范。6.7本管管理办法中中未尽事宜宜由公司绩效管理工工作小组负负责解释7、附件7.1附件件一 各部门关键绩效指标7.2附件件二 专项加扣奖相关规定7.3附件件三 各各部门管理理评价细则则7.4附件件四 内部满意度评价表拟稿： 日期期：20009年XX月XX日审核： 日期期：20009年XXX月XX日附件一 各部门门关键绩效效指标附件二专项加扣奖奖相关规定定安全管理严重安全违违章和发生生险肇事故故（包括火火情险肇事事故）的部部门

14、，经报报公司主管领领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。成本管理根据公司成成本管理制制度对成本本基础管理理不到位，数数据弄虚作作假，成本本分析及过过程控制不不力的部门门，经报公公司主管领领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。生产管理 对对管理不到到位，严重重影响库存存和物流的的部门，经经报公司主管领领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。设备管理对基础管理理严重不到到位，明显显责任心造造成的三级级以上（包包括三级）设设备事故的的部门，经经报公司主管领领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。质量管理明显因责任任心不强造造成的重大大质量异议议、质量事事故及严重重违反质量量纪律（

15、在在质量工作作中弄虚作作假；对质质量事故隐隐瞒不报，或或故意干扰扰、影响事事故调查以以减轻或推推卸责任；对原因、责责任清楚的的质量问题题不按规定定进行责任任的落实，包包庇、纵容容）。由技技术质量部部进行具体体情况的分分析和认定定，对每一一事件按照照责任比例例给予责任任部门500050000元的的扣奖。环保管理发生固体废废气物、废废水、废气气异常排放放信息未及及时传递或或高浓度废废水泄漏直直接影响废废水处理效效果，给予予责任部门门50050000元的扣奖奖。其他以上各专项项管理中有有突出业绩绩的，经报报公司主管领领导批准，给予相关部门50010000元奖励。发生影响公公司声誉的的行为及事事件，给

16、予予责任部门门50050000元的扣奖奖。附件三 各各部门过程程管理评价价细则安全管理评评价细则序号考核要求考核对象主考部门条款级别考核标准记分分值1特殊工种无无证操作或或无证驾驶驶生产、工工程车辆的的。各部门安保部O1000102设备检修时时未按要求求停电、挂挂牌的或自自力项目未未挂牌的。O1000103擅自启动已已停机挂牌牌设备的。O1000104处理设备故故障该停机机而未停机机的。O1000105穿、跨越运运转中设备备或未按规规程进行停停机就实施施清扫、加加油、修理理作业的。O1000106高处（含22米及以上上高度）作作业无安全全保障不系系安全带的的。O1000107在一级动火火区域无

17、证证（无动火火证、无焊焊工证）动动火的。O1000108未取得本岗岗位上岗证证，擅自进进行单独操操作的。O1000109违章指挥强强令冒险作作业的。O10001010用手（脚）等等身体任何何部位直接接接触设备备的传动和和转动部位位以及运行行的带钢。O10001011指挥职工用用手（脚）等等身体任何何部位直接接接触设备备的传动和和转动部位位以及运行行的带钢。O10001012处理易燃易易爆易中毒毒的设备、管管道未采取取有效隔断断措施和置置换作业。O10001013台 处理带带压容器、设设备、管道道未采取有有效隔断措措施、卸压压式措施和和防护措施施。O10001014高压作业未未落实“停电、验验电

18、、装设设接地线”的技术保保障措施。O10001015实施“不停停机不停电电”自力项目目，未按管管理流程现现场确认审审批（项目目责任者）。O10001016擅自拆除安安全联锁装装置。O10001017在一级禁火火区、地下下油库、电电缆隧道内内以及易燃燃易爆等危危险区域吸吸烟。O10001018无安全措施施翻越高处处（含2米米及以上高高度）临边边安全栏杆杆。O10001019擅自调整、取取消安全装装置（主要要指安全联联锁装置等等重要的安安全装置或或火灾报警警、自动灭灭火装置等等重要消防防设施）。O10001020违规存放、运运输、装卸卸或使用危危险化学品品的。A500621乘坐吊物升升降装置的的。

19、A500622班前喝酒（饮饮酒后作业业的）。A500623因违章造成成消防设施施误动作的的。A500624短接各类操操作开关（按按钮）、控控制信号的的A500625用外力（如如：嵌入螺螺母、钳子子固定、竹竹片或牙签签插入等）强强制锁定各各类操作开开关（按钮钮）、控制制信号的A500626进入可能发发生转动、变变幅、窜动动、挤压、移移动、翻转转等动作的的设备进行行点检、巡巡检或处理理故障，未未有效使用用安全销、支支撑或垫块块的A500627对安全整改改指令（包包括专项检检查通报中中整改内容容和隐患整整改通知单单）未按时时执行（整整改），又又无理由的的。（考核核管理责任任者）各部门安保部A5006

20、28在二级禁火火区域无证证动火（无无动火证、无无焊工证）的的。A500629特种作业培培训考试或或公司组织织的与安全全有关的考考试作弊弄弄虚作假者者。A500630指挥还在实实习阶段的的人员在无无师傅监护护下进行独独立操作。A500631进出公司大大门违反交交通指挥信信号灯的。A500632安全违章记记分、协力力违章记分分弄虚作假假者。A500633检修或处理理设备故障障时未按规规定落实防防止设备误误动作的有有效措施（如如插安全销销、垫枕木木等，考核核项目的责责任方和操操作方）。A500634设备检修挂挂、摘牌不不到位有责责任的。B300335进入有毒有有害区域、密密闭空间（罐罐体）巡检检、作

21、业未未带相关有有效检测仪仪的。B300336指挥吊装、遥遥控操作者者不跟踪吊吊物的。B300337高空抛物的的。B300338一级动火作作业无防护护措施、或或无监护人人的。B300339进入要害部部位不登记记或将食品品带入禁带带的要害部部位的。B300340将安全限位位开关作紧紧急停机开开关使用的的。B300341进入密闭空空间作业、在在液化（天天然）气区区域作业等等无专人监监护的。B300342进入可能发发生转动、变变幅、窜动动、挤压、移移动、翻转转等动作的的设备进行行点检、巡巡检或处理理故障，未未实施安全全监护的B300343安全交底未未交待作业业中主要危危险源的B300344危险预知遗遗

22、漏作业中中主要危险险源的B300345危险预知未未落实有效效安全措施施或责任人人的B300346在易燃易爆爆气体区域域或其它危危险区域内内休息、睡睡觉的。B300347自力项目挂挂、摘牌未未执行规定定流程的责责任者。B300348跨越或穿越越有警示标标志的部位位（例如在在某些状态态下不允许许通行的步步进梁等）。B300349年度内连续续3个月无无安全违章章记分的作作业长。B300350公司组织特特种作业培培训应知应应会考试不不及格或组组织的与安安全有关的的考试不及及格者。B300351在三级禁火火区域无证证动火（无无动火证、无无焊工证）的的。B300352处理易燃易易爆易中毒毒设备、管管道虽采

23、取取了有效的的隔断措施施但未进行行置换作业业（项目的的责任者）。B300353多层立体动动火措施未未予以落实实的。B300354使用已过期期的特种作作业操作证证。B300355未按期完成成职业健康康安全管理理体系推进进工作的。B300356特殊工种未未随身携带带相应证件件上岗的。各部门安保部C200257攀越设备、设设施安全栏栏杆的。C200258坐、靠在设设备、安全全设施上的的。C200259现场设备检检修、点检检后防护设设施未恢复复的。C200260在吊物下行行走、站立立的。C200261在现场禁烟烟区吸烟的的。C200262使用不符合合安全规定定的工器具具。C200263操作安全装装置失

24、灵设设备、设施施的。C200264二级动火作作业无防护护措施或无无监护人的的。C200265驳运车辆和和叉车在生生产区域、厂厂房内不按按规定路线线行走的。C200266现场作业未未穿戴劳防防用品的。C200267使用有安全全隐患的各各电器设备备或未按规规定使用各各电器设备备。C200268行车吊物从从人员上方方经过不鸣鸣号。（如如地面人员员不避让，行行车必须停停下等人员员避让后再再运行）C200269上下楼梯双双手插在口口袋中。C200270“三方确认认挂牌”、自力项项目挂牌未未按规定贴贴安全封条条。C200271未按规定参参加班组交交通安全学学习。C200272将车交给无无驾驶证的的人驾驶发

25、发生事故的的。C200273处理带压容容器、设备备、管道虽虽已采取有有效隔断措措施，但未未采取卸压压措施或防防护措施（项项目责任者者）。C200274检修项目未未按规定进进行安全全交底或或安全交交底中内内容与检修修项目不符符（项目负负责人）。C200275协力方在易易燃易爆气气体区域作作业未按规规定进行有有针对性的的安全教育育（项目负负责人）。C200276检修项目开开工前施工工方未进行行危险预知知作业填写写危险预预知卡、或或危险预预知卡中中无危险源源、或无对对策措施。D100177检修项目牌牌与自力项项目牌混用用。D100178检修项目的的安全确确认书不不规范。D100179检修牌填写写不全

26、、少少一方的。D100180进入生产现现场未戴安安全帽的。D100181进入生产现现场劳动防防护用品穿穿戴不齐的的或在作业业场所不使使用规定需需使用的防防护用品的的。D100182过垮车辆、行行车启动前前不了望、不不鸣号的。D100183三级动火作作业无防护护措施或无无监护人的的。D100184无指挥标志志的人指挥挥行车的。D100185未按要求进进行安全学学习、活动动的（考核核管理责任任者）。D100186戴手套指挥挥行车。D100187“自力项目目安全警示示牌”填写不规规范的。D100188在厂内乱骑骑（开）、乱乱停放车辆辆或机动车车超速行驶驶。D100189进入厂房内内行走双手手插在口袋

27、袋中各部门安保部D100190违反安全、消消防、治安安保卫、交交通安全法法律法规要要求或公司司相关管理理制度的（指指未具体例例出的）D-A100-5500或分分析考核1-691火险事故分析考核1-692安全事故、火火灾事故、交交通事故、治治安事件、盗盗窃事件按安全事事故考核管管理办法分分析考核生产管理评评价细则序号评价细则评价对象评价部门原考核标准准(元)评价分1期末现货库库存超12200吨销售部50052未按计划或或调度要求求执行，或或执行不力力影响生产产、物流。三分厂焊管厂制造管理部部30033机组生产计计划号超过过3个三分厂焊管厂20024生产信息未未及时、准准确录入或或汇报。各厂部20

28、025机组未按计计划要求擅擅自检修的的。维修分厂20026机组未按规规定交接班班的，影响响机组生产产。四分厂焊管厂20027非计划检修修超时，影影响生产节节点维修分厂20028原料到料未未按计划节节点执行，影影响物流（突突发的不可可控事件除除外）。销售部30039合同预测准准确率低于于90%销售部500510原料未按要要求入到规规定库位，入入库不及时时，影响物物流。酸洗分厂500511原料入库后后转库时间间超过8小小时、抵库库信息录入入超过8小小时，实物物入库后，钢钢卷未描号号超过8小小时。酸洗分厂200212在制品待入入库超过22小时（BBAF工序序除外）三分厂100113保留卷处置置周期超

29、过过24小时时，影响物物流。技术质量200214钢卷或废钢钢未标志、标标识不清、标标志错误。三分厂焊管厂 技术术质量500515分厂套筒管管理不利，未未及时（三三天）对小小卷或过渡渡卷取套筒筒。三分厂200216XX未对分分厂废钢堆堆放地的废废钢进行及及时（三天天）驳运XX200217分厂对于不不能生产的的钢卷，未未进行生产产前保留，导导致积压超超过24小小时。三分厂200218生产机组产产出小卷后后，未保留留或未判可可利用品，或或判了可利利用品未提提交给技术术质量部，造造成积压三分厂200219现场定置化化混乱，卫卫生脏、乱乱、差；随随意改变定定置化点的的。四分厂维修分厂200220库位枕木

30、或或垫木损坏坏后未及时时更换。三分厂100121未能按要求求完成库存存盘点，盘盘库数据错错误。三分厂400422未按包装代代码指示进进行包装的的，或打完完包后标签签贴错，导导致实物信信息不符XX制造管理部部200223由于资材准准备不足，影影响机组生生产；申报报资材、提提供库存不不准各部门500524CPL机组组产量上报报不准，引引带矫直机机组产量库库存上报不不准确。酸洗分厂XXX200225由于轧辊准准备不及时时引起的轧轧机、平整整（含在线线平整）的的降速、停停机或被迫迫切换三分厂500526由于各类原原因，导致致倒料不及及时，影响响机组生产产且未向调调度报告的的。XX200227送样不及时

31、时，影响钢钢卷综判的的（原则上上当班）XX、精整整、酸洗200228待入库和待待综判超过过12小时时，影响合合同完成。制造部技术术质量部200229因生产、设设备、原料料、计划等等原因，造造成异常切切换。各厂部200230合同未在223日之前前到位，导导致物流影影响。销售部500531成品装货不不按计划装装车，造成成差错XX公司300332成品卷/板板不按规定定入库及储储存XX公司200233酸分析未按按相关管理理规定执行行的。酸洗、动力力分厂200234检验设备出出现故障，通通知点检员员后，未及及时到位确确认。维修分厂200235计量器具检检定申报后后，到期未未检定的。设备部300336对委

32、外检测测有计划，而而实际值与与计划值相相差极大的的。四分厂、设设备部、采采购部、技技术部2002质量管理评评价细则序号评价细则评价对象评价部门原考核标准准(元)评价分1违反各项规规程、标准准、技术通通知单、作作业规范书书、业务联联络单要求求。各部门技术质量部部1000102工艺审视中中发现一般般不合格项项。各部门30033工艺审视中中发现违反反管理规定定。各部门50054工艺审视中中发现违反反技术规定定。各部门1000105未按指令或或要求进行行取样。三分厂、焊焊管厂20026保留信息未未录入或录录入不完整整（包括保保留原因代代码、主缺缺陷代码、保保留注释等等）。三分厂、焊焊管厂30037保留

33、处置周周期：（11）常规处处置：244小时，节节假日600小时；（2）非常常规处置：标准722小时，超超过分析考考核。技质部20028由于能介供供应不正常常造成产品品保留、降降级。能环部40049能介供应连连续三个月月未发生保保留或降级级。能环部+800+810对于原料信信息错误要要求确认的的，销售部部未在双方方约定时间间内答复。销售部200211采购无“技技术协议”原料，且且对生产、质质量造成影影响的。（经经过双方确确认和公司司领导审批批的除外。）销售部20元/吨吨0.212技质部提交交原料质量量异议清单单后，未能能在规定时时间内处理理完成。欧欧洲的原料料为4个月月，其它进进口国家的的原料为

34、33个月，国国内原料为为15天。销售部500513技质部提交交原料质量量异议清单单后，销售售部未及时时答复（国产产原料1周周之内，进进口料2周周之内）。销售部300314保留联络票票没有及时时上交。三分厂、焊焊管厂100115发生保留联联络票丢失失。三分厂、焊焊管厂300316现品票丢失失，质量信信息无法溯溯源。三分厂、焊焊管厂500517因质量问题题下发纠正正措施通知知单。三分厂、焊焊管厂2001150021518现品票里没没有按照相相应要求记记录以及异异常情况没没有如实填填写。三分厂、焊焊管厂200219干预质检员员判定或与质检共共同隐瞒质质量问题的的。三分厂、焊焊管厂2005500252

35、0干预巡检员员工作或不不配合巡检员工作作。三分厂、焊焊管厂技术质量部部20055002521质检人员擅擅自放宽检检验标准或或减少检验验项目。酸洗分厂、精精整分厂200222未按检查规规程执行检检查，造成成明显漏检检、错判的的行为。三分厂、焊焊管厂200223质检误判，造造成原料质质量异议撤撤消。酸洗分厂20055002524开包抽查过过程中发现现合格品误误判为二级级品或未按按标准检查查。精整分厂200225发生质量问问题时，巡巡检要求处处理而机组组未及时采取措措施的。三分厂、焊焊管厂20055002526出现质量问问题，质检检员未按上上报流程进进行汇报。酸洗分厂、精精整分厂200227生产中出

36、现现连续缺陷陷质检要求求机组人员员处理的，机机组人员弄弄虚作假，隐隐瞒不报的的。三分厂、焊焊管厂50011000 造成质量量事故按质质量事故考考核办法。51028酸洗分厂未未按照要求求进行原料料验收的。酸洗分厂20055002529由于操作原原因造成异异常分卷的的。三分厂200230机组发生连连续质量问问题时，不不记录（隐隐瞒不报）。三分厂、焊焊管厂20055002531各机组对保保留钢卷或或退料钢卷卷未在ERRP上输入入相关信息息，造成质质量信息无无法统计的的。三分厂、焊焊管厂200232自检机组责责任性漏检检。轧钢分厂、焊焊管厂100133质量设计错错误，造成成质检员无无法把关；或造成无无

37、法检验、综综判及质保保书打印的的。技质部20055002534由于计划安安排不当，造造成质量问问题的。制造部20055002535新技术标准准制定或技技术标准更更改，未及及时下发到到位，造成成工作差错错的。技质部300336保留钢卷处处置随意，发发生重复性性错误并造造成质量损损失的。技质部20055002537计划随意更更改，造成成综判量增增加，影响响质检工作作的。制造部20055002538检查中发现现包装捆带带松、外标标签粘贴位位置不规范范、歪斜或或未粘贴牢牢固而翘起起、脱落。三分厂、焊焊管厂100139成品库内的的卷（板）外外包装在驳驳运时被撞撞坏。制造部20055002540检查中发现

38、现包装形式式代码执行行错误或包包装形式不不符合规定定要求的。XX200241成品卷（板板）外包装装标签贴错错误。XX200242抽查成品卷卷（板）入入库后发现现包装破损损（如捆带带断裂，内内外护角、端端护板、外外护板被撞撞坏）的。XX100143雨天提货无无油布等遮遮雨设施或或油布不罩罩盖，而发发货员让其其装运成品品板、（卷卷）。XX300344成品库内卷卷（板）被被车辆或其其他器具撞撞坏。各部、分厂厂2001100021045对钢卷、钢钢板外形质质量（如卷卷取不齐、堆堆垛不齐、边边部折边、边边丝带入等等）有肉眼眼可观缺陷陷可拒绝打打包。并通通知巡检确确认。精整分厂技术质量部100146精整分

39、厂对对钢板带未未喷印、或或喷印错误误。精整分厂100147每月提前22个工作日日提交上月月质量例会会资料。四分厂、焊焊管厂10022001248月质量例会会资料内容容不详细，数数据有错误误，采取措措施不具体体、不具有有操作性。四分厂、焊焊管厂10033001349SPC弄虚虚作假。各部、分厂厂200250SPC按标标准填写,并对过程程异常点进进行分析说说明。各部、分厂厂+100/张+151重大质量事事故。各部、分厂厂500010000050100052一级质量事事故。各部、分厂厂3000500003050053二级质量事事故。各部、分厂厂2000300002030054三级质量事事故。各部、分

40、厂厂1000200001020055质量事故隐隐瞒不报。各部、分厂厂2000 另导致致质量问题题按相应规规定另扣奖20设备管理评评价细则各机组设备备故障停机机指标机组月均指标故障停机时时间故障停机次次数1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR002CR213CR20104CR5CR216CR1.517CR1.511CG002CG113CG001SP212SP001CT00STL001TL112CT002TL001RC002RC11小计2214焊管厂故障障停机焊管厂53辅助机组及及辅助设备备故障评价价指标1号引带222号引带22CPL22磨床32起重机械84备注：辅助助机组及辅辅助设备故故障评价指指标仅指未未影响主、辅辅作业线停停机的故障障，影响主主、辅作业业线停机的的按主、辅辅作业线相相关评价细细则执行。检修管理指指标指标项目目标备注定修计划时时间命中率率控制在1000+5%以内每次定修分分别统计定修计划项项目完成率率95%每次定修分分别统计定修计划工工时命中率率控制在55%以内每次定修分分别统计设备功能、精精度指标项目