德阳市劲羊特种铸造有限责任公司质量手册985.docx

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1、质量手册册依据ISSO/TTS1669499:20002编编制文件编号号：JY/QQMS11.011版 本 号： B.0发布时间间：20004年4月01日实施时间间：20004年5月月01日日受控标识发放编号： 质量手册册签批页页编制：日日期：审核：日日期：批准：日日期：目 录第一章 前言1颁发令范围、适适用领域域和删减减说明第二章 公司简介介4第三章 概要5第四章 质量管理理体系6第五章 管理责任任9第六章 资源管理理 18第七章 产品实现现 20第八章 测量分析析与改进进 30附件：一、质量管管理体系系职责矩矩阵图二、质量管管理体系系过程图图三、质量体体系文件件架构表表四、公司质质量方针针

2、和质量量目标 五、公公司质量量管理体体系组织织机构图图六、管理者者代表任任命书 七七、程序序文件目目录八、体系过过程监视视和测量量方案第 一 章 前 言随着科技技的进步步，经济济的发展展，世界界各国都都已深切切体会到到质量管管理体系系的重要要性、迫迫切性,为确保保向汽车车生产供供应链中中提供持持续改进进、加强强缺陷预预防、减减少变差差和浪费费及完善善的产品品质量,增强顾顾客满意意；在竞竞争日益益激励的的时代，我我公司该该如何掌掌握核心心优势，抓抓住有利利机会，逐逐步壮大大自己的的经营业业绩呢？这是摆摆在公司司全体员员工面前前的一大大选择！公司本着着“人才为为本、科科技兴厂厂、思想想领先、质量至

3、至上”的企业业治厂方方略，以以团结、求实、拼搏、创新为为共同理理念，全全力塑造造以人为为本，拼拼搏创新新，充满满活力的的企业文文化，为为建设汽汽车零部部件优秀秀生产企企业而努努力奋斗斗。公司始终终坚持“降损耗耗、干精精品、创创名牌、永远让让顾客满满意”的宗旨旨，对公公司各阶阶层人员员不断实实施培训训教育，提提高员工工素质。全体员员工都积积极参与与公司的的质量管管理体系系建设，发发扬团队队合作精精神，通通过建立立一套符符合“国际质质量管理理需求和和满足顾顾客要求求、维护护内部沟沟通、协协调顺畅畅、持续续改进”的质量量管理体体系，并并需使之之有效地地实施运运行，发发挥其质质量管理理的功能能，使公公

4、司得以以永续经经营。 公司按照照ISOO/TSS169949（220022版）的的宣言“质量第第一，顾顾客至上上”、 “写我们们所做的的，做我我们所写写的”，充分分结合顾顾客要求求和资源源管理，不不断追求求成长、突破、求变，生生产出最最好的产产品来回回馈社会会。面对对国际市市场，公公司秉持持上述理理念，推推行ISSO/TTS1669499(20002版版技术规规范)质质量管理理体系.颁 发 令本质量量手册（以以下简称称“手册”）融GGB/TT190001：20000质质量管理理体系要要求，GGB/TT190004：20000质质量管理理体系业业绩 指指南、ISOO/TSS169949：2000

5、2 技技术规范范的要要求为一一体，在在已经建建立的QQS90000第第三版质质量管理理体系的的基础之之上，结结合本公公司生产产经营机机制和产产品特点点的基础础上重新新编制而而成，它它既满足足了相关关质量管管理体系系标准的的要求，也也符合本本公司的的实际情情况，现现颁布实实施。本质量量手册不不仅是公公司全体体员工生生产经营营活动的的行为规规范，也也是本公公司向用用户/潜潜在用户户在质量量保证方方面作出出的庄重重承诺。全公司司员工务务必严格格遵循。本质量量手册自自颁布之之日起生生效。 总总经理： 日 期期：范围、适适用领域域和删减减说明1. 范围本手册规规定了公公司质量量管理体体系要求求。适用于公

6、公司汽车车零件的的熔模铸铸造及成成品制造造和销售售全过程程。2. 适用领域域本手册适适用于公公司所有有产品的的熔模铸铸造成品品制造和和销售质质量管理理，亦适适用于向向采购方方或第三三方证实实本公司司的质量量管理体体系具有有满足合合同和有有关规定定的能力力。是公公司实施施质量管管理的指指令性的的文件。3. 引用标准准与文件件3.1 GBB/T1190000-220000质量量管理体体系 基础和和术语、3.2 GBB/T1190001-220000质量量管理体体系 要求、3.3 GBB/T1190004-220000质量量管理体体系 业绩改改进指南南、3.4 ISSO/TTS1669499-200

7、02（第第二版）技技术规范范（质质量管理理体系 汽车行行业生产产件与相相关服务务件的组组织实施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）4、定义义本手册采采用GBB/T1190000-220000质量量管理体体系 基础和和术语和和ISOO/TSS169949-20002（第第二版）技技术规范范中的的定义。标准：IISO990011：20000 质量量管理体体系 要求的的简称规范：IISO/TS1169449：220022技术术规范（质质量管理理体系 汽车行行业生产产件与相相关服务务件的组组织实施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）的的简称公司：“德阳市市劲羊特特种铸造

8、造有限责责任公司司”的简称称5、删减减说明：公司按照照顾客图图纸要求求进行生生产，没没有产品品的设计计和开发发，故删删减“质量管管理体系系要求”的7.33中与产产品设计计和开发发有关的的条款。第 二 章 公司简简介德阳市劲劲羊特种种铸造有有限责任任公司是是德阳市市八角井井镇照桥桥村骨干干企业之之一，位位于德阳阳市南郊郊大件路路侧。公公司原名名德阳内内燃机配配件厂，始始建于119922年，占占地200,0000平方米米，建筑筑面积88,0000余平方方米。公公司现有有专业精精密铸造造、有色色金属铸铸造和机机械加工工能力，并并拥有理理化分析析、力学学及无损损探伤等等检验、试验能能力。产产品主要要为

9、汽车车、摩托托车行业业等配套套服务。公司的精精密铸造造在国内内外拥有有较多客客户，无无论产品品质量、销售服服务及信信用，均均深得顾顾客信赖赖。公司司主产品品为各型型号优质质碳素钢钢、合金金钢、不不锈钢和和灰铸铁铁、球墨墨铸铁等等材质精精密铸件件。现生生产能力力达20000吨吨/年。目前公司司主要顾顾客为德德国REEBICCO、法法国KLLEINN、澳大大利亚GGLENNMARR、成都都航空仪仪表厂、新华内内燃机厂厂、重庆庆康明斯斯发动机机公司等等国内外外知名企企业。多年来，公公司始终终坚持“以顾客客为中心心、以优优质产品品和服务务赢得顾顾客和市市场，以以技术为为竞争力力、以高高效率和和低损耗耗

10、支持企企业持续续发展”的经营营理念，扎扎实抓好好企业管管理，持持续改进进企业，以以获得快快速持续续的增长长。 总总经理: 羊羊新明 地地 址：四川省省德阳市市八角井井镇照桥桥村 邮邮政编码码：61180003 电电 话话:08338-2287224511 传传 真真:08338-2287006500 第 三 章 概 要为确保公公司的业业务活动动、产品品和服务务在受控控条件下下实施，以以达到经经营目标标和质量量目标、实现质质量方针针，依据据国际IISO/TS1169449（220022版技术术规范）对对质量管管理体系系的要求求规划而而成本质质量手册册。手册所列列各章节节，是公公司质量量管理体体系

11、的构构成要点点，手册册提供了了体系相相关文件件查询的的途径。由手册册导引出出体系所所需的相相关文件件、资料料含：第第二层次次文件（包包括程序序文件）、外来来文件；由程序序文件导导出第三三层次文文件（含含：管理理办法、工作指指导书(WI )及第第四层次次记录表表单（FFM）等等。本手册简简述了劲劲羊特种种铸造有有限责任任公司的的质量方方针、质质量目标标、组织织机构及及相关人人员的职职责、权权限、程程序或程程序的引引用；手手册确定定了质量量管理体体系各项项活动的的基本法法则和准准则。本本手册是是公司与与ISOO/TSS169949：20002版技技术规范范接轨，实实践质量量管理的的理念原原则的第第

12、一层次次体系文文件。 奉行“质量第第一，顾顾客至上上，持续续改进产产品及管管理制度度、加强强缺陷预预防、减减少变差差和浪费费、以完完美的质质量满足足客户的的要求” 建立并并维护与与内外部部利益相相关的沟沟通协调调； 激发管管理者、员工对对质量的的承诺与与认识，并并明确其其义务与与责任； 建立程程序以明明确质量量管理体体系的实实施方法法，要求求标准和和绩效水水平； 提供适适当且足足够的资资源（包包括培训训）以持持续达成成各阶段段的预订订绩效水水准； 根据质质量方针针、目标标来评估估质量绩绩效，谋谋求改进进，得以以持续发发展；建建立一套套完整的的管理程程序以审审核、评评审质量量管理体体系，并并鉴别

13、分分析出体体系的改改进方案案，以确确保体系系有效运运行。 要求供供应商建建立质量量管理体体系； 建立标标准化、合理化化、透明明化的质质量管理理体系，不不断地计计划、执执行、确确认、改改进（PPDCAA循环运运行）。第四章 质量管理理体系4.0.1目的的：依IISO/TS1169449：220022版标准准建立一一套完整整的文件件化质量量管理体体系。44.0.2范围围：ISSO/TTS1669499：20002版版所有要要求及本本公司各各阶层文文件均属属之。4.0.3内容容：可参参见“质量管管理体系系职责矩矩阵图”（附件件1）4.0.4职责责：公司司各部门门负责质质量管理理体系的的建立、实施和和

14、保持，并并持续改改进体系系的有效效性。4.1 总要要求：4.1.1 本公司司依ISSO/TTS1669499（20002版版）技术术规范的的质量管管理体系系的要求求建立文文件化的的管理制制度，并并且按照照文件的的要求去去实施，保保持和持持续改进进本公司司质量管管理体系系。4.1.2 实施质质量管理理体系，本本公司要要做到：4.1.2.11 公公司质量量管理体体系所需需过程主主要有：销售(顾客要要求的确确认)、工艺艺策划与与计划、采购、生产、检验、物资管管理；内内部审核核，管理理评审等等过程，并并对各过过程进行行监视、测量和和控制管管理，参参见“质量管管理体系系过程图图” 见附附件2；4.1.2

15、.22 在“质量管管理体系系过程图图”中可看看到这些些过程的的顺序及及相互的的关联；4.1.2.33 由由技术部部决定生生产过程程所需要要的技术术、检验验标准及及方法，以以确保这这些过程程可达到到有效作作业及控控制；公公司对与与管理活活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程的控控制及监监测方法法的规定定，见附附表7质质量管理理体系过过程监视视和测量量方案，4.1.2.44 确确保各部部门获得得所需要要的资讯讯，从而而支持这这些过程程的实施施及监控控； 4.1.2.55 测测量、监监控及分分析这些些过程，并并且执行行所需要要的测量量、监视视活动，以以证实这这些过程程的结果果及其后后的

16、改进进；4.1.2.66 公公司依照照ISOO/TSS169949:20002版技技术规范范的要求求管理这这些过程程，引导导组织进进行持续续改进。 4.1.2.77 针针对公司司所选择择的外包包过程，确确保对所所有的外外包过程程实施控控制。公司的外外包过程程主要为为：外协协件（含含零部件件、工装装、模具具）的外外委加工工。 根根据需外外委加工工的外协协件对最最终产品品影响的的重要程程度，进进行质量量管理体体系的现现场审核核、体系系评价、实物质质量控制制、综合合评价等等方法，按按供方方控制程程序进进行管理理。包括括外协件件加工后后的回厂厂验收或或在外委委方加工工后的现现场验收收，合格格后投产产，

17、每年年度对外外协加工工单位进进行质量量汇总、体系评评价。4.1.2.88 公司司确保控控制所有有的外包包过程，同同时确保保必须符符合所有有的顾客客要求，而而且控制制外包过过程不能能免除公公司符合合所有顾顾客要求求的职责责。4.2 文件件要求：4.2.1 我公公司建立立质量管管理体系系文件应应包括：第一层层次文件件（质量量手册）、第二层层次文件件（程序序文件）、第三层层次文件件（相关关外来文文件、管管理办法法、工艺艺规范、验收标标准、试试验规范范等）、第四层层次表单单（记录录表单）等等组成；4.2.1.11 形形成文件件的质量量方针与与质量目目标；4.2.1.22 形形成文件件的质量量手册；4.

18、2.1.33 标标准、技技术规范范所要求求的各项项文件化化程序文文件、管管理办法法等；4.2.1.44 为为确保体体系有效效运行及及对各项项要求加加以控制制的相关关文件或或规定；4.2.1.55 按按标准、技术规规范所要要求的提提供符合合性、有有效性证证明的各各种记录录。4.2.2 质量量手册：公司建立立并保持持质量量手册，其其包含以以下内容容：4.2.2.11 质质量管理理体系的的范围：ISOO/TSS169949：20002版技技术规范范所有要要求的表表述；4.2.2.22 在在质量管管理体系系中，按按照技术术规范的的规定编编制形成成文件的的程序，或或引用程程序文件件；4.2.2.33 描

19、描述质量量管理体体系中各各项过程程的顺序序及彼此此间的关关系及各各职能人人员的职职责和权权限。 4.2.3 文件件控制：质量手手册应依依文件件和资料料控制程程序进进行控制制， 公公司指定定专职人人员对质质量管理理体系所所需的各各项文件件加以控控制，并并依文文件和资资料控制制程序予予以制定定发行。公司的的主要第第一层次次、第二二层次质质量体系系文件的的架构见见“质量体体系文件件架构图图”（见附附件3），第第三层次次文件建建立文件件目录；第四层层次表单单有“记录表表单清册册”。 体系系文件的的控制应应包括以以下内容容：4.2.3.11 文文件发布布前得到到审核、批准，确确保其适适宜性、充分性性；4

20、.2.3.22 质质量管理理体系文文件需要要更新时时要重新新进行审审核，再再次批准准；4.2.3.3 鉴别文件件现在的的版本修修订状态态，文件件更改标标识要清清晰，文文件更改改按文文件和资资料控制制程序进进行；4.2.3.44 确确保在使使用地点点具有适适用文件件的有关关版本，便便于使用用；4.2.3.55 确确保文件件保存良良好，保保持清晰晰、易于于阅读、识别、调阅及及追溯；4.2.3.66 确确保外来来文件原原稿已作作标识，并并控制其其分发；4.2.3.7 预防作废废文件被被误用，假假如因任任何目的的需保存存以备用用时，则则应作出出适当鉴鉴别（加加 盖盖作废章章、保留留章等），并并加以控控

21、制。4.2.3.8 公司对顾顾客的工工程标准准/规范范和基于于顾客要要求时间间进度的的更改，必必须确保保及时评评审、发发放和实实施评审审后的意意见，一一般不能能超过两两个工作作周，进进行评审审的程序序参见文文件和资资料控制制程序。4.2.3.99 公公司必须须保存每每项更改改在生产产中实施施的日期期的记录录。实施施必须包包括对所所有适当当文件的的更新。4.2.4 记录控控制（记记录也包包括顾客客指定的的记录）：4.2.4.11 公公司依记记录控制制程序对对质量管管理体系系所需的的记录（记记录也包包括顾客客指定的的记录）予予以控制制，并保保持、维维护有效效的记录录，以证证明符合合各项要要求及质质

22、量管理理体系得得到有效效运行。4.2.4.22 公公司建立立的记记录控制制程序规规定了记记录的鉴鉴别、保保存、调调阅、保保护、保保存期限限及作废废处理。4.2.4.33 记记录控制制必须满满足法规规和顾客客要求。参考文件件：文件和和资料控控制程序序记录控控制程序序第五章 管理责任任5.0.1 目的： 为使使公司各各员工明明确自己己的工作作职责、权限以以及相互互间的关关系，确确保质量量管理体体系运行行的有效效性、持持续性与与适宜性性。5.0.2 范围： 适用用于公司司内与质质量有关关的各部部门主管管及人员员，以及及ISOO/TSS169949：20002版质质量管理理体系运运行及维维护的人人员。

23、5.0.3 职责： 最高高管理者者对本章章负责5.1 管理承诺诺： 公司司的总经经理为达达成顾客客的满意意，须对对以下方方面要求求作出承承诺，并并提供证证据：5.1.1 向公司各各级人员员传达满满足客户户的需求求的重要要性；宣宣传遵守守国家行行业及相相关法律律法规的的重要性性；5.1.2 确立、制制定公司司的质量量方针和和质量目目标；5.1.3 定期主持持召开管管理评审审会议，促促进质量量管理体体系持续续改进；5.1.4 确保提供供充足的的资源。5.1.5 必须评审审产品实实现过程程和支持持过程，确确保过程程的有效效性和效效率。5.2 以顾顾客为关关注焦点点：公司总经经理以增增进顾客客满意为为

24、目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。公司经理理级人员员、相关关主管人人员确保保依产产品要求求的识别别与评审审程序确确定顾客客的需求求及期望望，并予予满足；主管销销售部门门通过收收集顾客客满意、不满意意信息，测测量顾客客要求满满足的程程度，以以评价体体系运行行的有效效性和改改进的依依据。5.3 质量量方针：总经理理制定的的质量方方针应确确保：5.3.1 适合于于公司经经营目的的，能反反映公司司的经营营宗旨；5.3.2 最大限限度满足足客户要要求，并并持续改改进质量量管理体体系的有有效性。5.3.3 制定质质量目标标时要基基于目前前公司的的基本状状况，评评审质量量目标实实现的重重要

25、手段段为内审审、管理理评审，二二、三方方审核及及日常的的质量工工作会议议等手段段；5.3.4 质量方方针在公公司各阶阶层中的的传达以以会议、讨论、卡片、宣传栏栏、文件件资料等等形式让让员工理理解；5.3.5 质量方方针、质质量目标标的实施施状况依依管理理评审程程序定定期评审审。（公公司的“质量方方针和质质量目标标” 见附附件4）。5.4 策划划：5.4.1 质量目目标： 总总经理应应考虑确确保满足足顾客要要求来制制定公司司的质量量目标，各各部门应应根据其其工作职职责制定定本部门门质量目目标，总总目标与与部门目目标要具具有可测测量性，并并与质量量方针保保持一致致，在制制定质量量目标时时应确保保与

26、持续续改进的的承诺一一致，需需考虑产产品满足足客户的的各项要要求。质质量目标标的衡量量和达成成情况必必须包含含在业务务计划之之中，质质量目标标应该考考虑顾客客期望并并在规定定的时间间（一般般指三年年内）达达到。（公公司的“质量方方针和质质量目标标”见附件件4）。5.4.2 质量管管理体系系的策划划：5.4.2.11为建立立、实施施、维护护质量管管理体系系，总经经理任命命管理者者代表，成成立推行行小组，公公司培训训兼职的的内审员员，全体体员工接接受质量量管理体体系相关关技术规规范及公公司的质质量管理理体系文文件、国国家法律律法规等等知识的的培训，具具备相应应的技能能。5.4.2.22落实质质量管

27、理理体系职职责矩阵阵图、体系系文件架架构表表表明了相相互关联联的要素素及责任任划分。5.4.2.33运用统统计分析析的手法法，对公公司所有有质量活活动进行行统计、分析、改进活活动，并并实施审审核和管管理评审审，确保保体系持持续改进进。5.4.2.44分解质质量目标标，落实实到各部部门，并并有效实实施。通通过持续续改进，确确保目标标的实现现。5.4.2.55当公司司机构、产品结结构等发发生大的的变动，需需要对质质量管理理体系进进行调整整，使体体系发生生变更时时，要特特别注意意确保质质量管理理体系的的完整性性，总经经理负责责对体系系的更改改工作进进行审批批。5.5 职责责、权限限与沟通通：5.5.

28、1 职责与与权限：总经理规规定公司司内各部部门职责责及彼此此之间的的相互关关系，见见附件55“公司质质量管理理体系组组织机构构图”,各职职能部门门质量职职责和权权限如下下：5.5.1.11 总总经理质质量职责责：A、 负责总揽揽公司一一切事务务，督导导、协调调全公司司的产供供销、人人财物相相关活动动；B、 规划公司司中长期期发展的的蓝图，决决策公司司重大事事务，监监控重大大质量问问题的处处理事宜宜；C、 组织制定定公司中中长期发发展规划划和年度度经营计计划，并并对计划划的实施施进行监监控；D、 负责制定定公司质质量方针针、质量量目标；批准质质量手册册颁布布与发行行；E、 主持管理理评审会会议，

29、听听取报告告并作决决议；F、 负责保障障质量管管理体系系的资源源得到满满足。G、 确定项目目管理负负责人，审审批项目目小组成成员及其其职责。5.5.1.22 管理理者代表表 公公司总经经理任命命管理者者代表（任任命书附附件6），并并担负以以下职责责：A、 对质量管管理体系系进行管管理、监监视、评评价和协协调，从从而使质质量管理理体系有有效和高高效地运运行，并并得到持持续改进进；B、 协助总经经理制定定质量目目标，并并监控质质量目标标的完成成。C、 负责监督督质量目目标的达达成状况况；D、 组织内部部质量管管理体系系审核；E、 定期向总总经理报报告质量量管理体体系运行行成效（包包括改进进其需求求

30、）；F、 搞好质量量管理体体系与外外部的联联络工作作；G、 确保公司司内与质质量管理理体系有有关人员员充分知知悉客户户的需求求及国家家法律法法规的重重要性。5.5.1.33 顾客客代表公司总经经理任命命顾客代代表（见见附件66），应应不受其其它职务务影响，其其主要职职责有：A、 负责参与与建立质质量目标标和相关关的培训训，组织织纠正和和预防措措施策划划和实施施，参与与确定产产品/过过程的特特殊特性性和不合合格品评评审等。B、 对公司的的产品质质量进行行监督，确确保满足足顾客要要求。C、 负责按技技术规范范要求对对建立、实施和和保持质质量管理理体系进进行监督督。D、 代表本公公司负责责就产品品要

31、求的的有关事事宜与顾顾客的各各方面进进行联络络。5.5.1.44 总工工程师： A、 负责组织织、协调调公司技技术与质质量管理理工作；B、 组织解决决生产过过程中的的质量、技术问问题；C、 主持公司司生产过过程的产产品异常常状况处处理及不不合格品品处理工工作；D、 组织实施施质量改改进工作作；E、 组织实施施纠正、预防措措施。5.5.1.55供应部部长A、负责责合格供供方的评评审计划划编制及及组织实实施工作作；B、负负责组织织外购件件（包括括原材料料、辅料料及部分分低值易易耗品）的的采购工工作；C、负责责组织设设备及其其备件采采购工作作；D、负责责组织材材料计划划及管理理工作；E、其它它临时交

32、交办的事事宜。5.5.1.66综合管管理部主主任A、 负责对公公司的人人力资源源进行合合理的配配置，员员工满意意度的维维护工作作；B、 负责组织织公司员员工培训训、考核核及员工工招聘与与解聘；C、 内部沟通通与协调调，以及及员工满满意度的的监视和和测量；D、 人事档案案管理。5.5.1.77生产部部长A.对订订单的合合同评审审，下达达生产订订单发生生产车间间，并对对完成情情况进行行考核；B.负责责按顾客客要求组组织进行行产品生生产、储储存、发发运及1100%交付工工作；C.负责责外协加加工产品品的安排排与生产产监控。D.负责责公司内内部“5S”管理工工作。5.5.1.88销售部部长A.协助助总

33、经理理进行市市场开发发与管理理；B.组织织市场调调查、售售后服务务及顾客客满意度度信息的的收集和和分析；C.组织织进行合合同的评评审，监监视交付付情况；D.组织织处理顾顾客抱怨怨、投诉诉及其它它要求。5.5.1.99技术部部5.5.1.99.1技术开开发与管管理方面面:A.负责责对顾客客信息（产产品要求求）的消消化、理理解、确确认；B.负责责对新产产品的开开发及样样件的制制造、验验证工作作；C.负责责项目策策划组织织和推动动工作及及技术管管理工作作；D.负责责对外技技术联络络的工作作；E.负责责制定产产品的技技术接受受准则；F.负责责组织产产品各类类验审及及送样工工作；G.负责责对产品品的技术

34、术判定工工作；H.负责责外来技技术文件件的收集集归档工工作；5.5.1.99.2 其它:A.制定定工艺规规划，负负责工艺艺布置及及材料定定额工作作。B.制定定技改计计划；C.进行行新产品品、新工工艺预研研；D.组织织工艺评评审、设设计评审审及文件件标准化化审定；E.组织织进行退退回产品品故障原原因的分分析工作作；F.负责责工装模模、夹具具的制造造和修理理；G.参与与供应商商与外协协厂的评评审。5.5.1.110质管管部5.5.1. 10.1质量量管理A责质量量管理体体系的建建立及在在本单位位正常有有效的运运行；B.负责责内部审审核计划划的编制制工作，组组织开展展内部质质量审核核；C.负责责将年

35、度度质量目目标分解解到有关关部门，并并进行监监督检查查。D.负责责质量成成本目标标的制定定和统计计分析工工作；E.负责责组织质质量体系系文件的的编制和和更改，体体系文件件的发放放和管理理工作；F.负责责进货检检验、工工序监督督与检验验、产品品最终检检验与产产品质量量确认；G.组织织不合格格品的评评审和处处置；H.负责责持续改改进工作作的汇总总并进行行跟踪检检查，督督促持续续改进项项目的进进展。5.5.1.110.22检测与与试验A.组织织检测、试验人人员的培培训、考考核和取取证工作作，确保保人员能能胜任工工作；B.组织织建立公公司计量量标准和和相应的的量值传传递，开开展量值值传递；C.负责责公

36、司计计量器具具、测量量设备的的周期检检定和管管理；D.编制制有关试试验规范范、规程程和操作作指导书书；E.根据据试验计计划，负负责产品品的试验验工作；F.负责责对试验验流程、方法进进行分析析，确保保试验结结果的准准确、可可靠；G.参与与试验设设计，协协助设计计部门确确定分析析试验方方案。H.负责责测量系系统的分分析评定定工作。5.5.1.111 综综合管理理部（含含办公室室与电算算中心）A.编制制公司中中长期发发展计划划和年度度经营目目标计划划，监控控计划完完成情况况；B.收集集公司级级数据和和资料，汇汇总、分分析、提提供公司司领导决决策参考考；C.制定定员工满满意度计计划，实实施员工工满意度

37、度调查并并进行汇汇总、统统计分析析、协助助总经理理制定改改进工作作；D.负责责人力资资源管理理，编制制培训计计划，组组织培训训工作，实实施有效效性跟踪踪验证、评价；E.开展展5S管管理的监监督、检检查工作作，提高高全员质质量意识识；H.负责责质量成成本数据据的统计计、核算算、编制制统计分分析报告告；G.负责责组织环环境卫生生、财产产安全保保卫工作作。5.5.1.112 供供应部A.负责责所有外外购件（包包括原材材料、辅辅料及部部分低值值易耗品品）在合合格供方方名单中中的采购购；B.负责责供方的的选点、评审和和监督管管理，作作好供方方评审活活动，保保存评选选资料；C.负责责采购物物资的入入库、保

38、保管、发发放及状状态的标标识工作作，定期期核查库库存，掌掌握物资资库存状状态；D.定期期汇总采采购产品品的质量量状况，负负责监督督设计更更改在供供方的执执行情况况。5.5.1.113 生生产部（含含车间、维修组组）5.5.1.113.11 生产产组织、计划与与班组管管理：A.负责责顾客订订单的评评审、生生产安排排与交付付情况的的监督；B.根据据市场情情况合理理调配设设备、人人力、场场地等资资源，提提高能源源、资源源的利用用率。C.班组组员工管管理，激激励员工工发挥优优势，创创造业绩绩；D.负责责生产设设备、工工位器具具日常维维护保养养工作，确确保现场场使用的的设备、工装、检测器器具处于于良好状

39、状态，并并在检定定有效期期内；E.负责责监督批批生产阶阶段外协协、外购购件及材材料使用用质量，评评价材料料质量；F.负责责根据生生产过程程的各类类技术文文件、控控制计划划及作业业指导书书培训员员工；G.确保保生产现现场使用用的文件件现行有有效；H.负责责制定生生产计划划，组织织协调生生产，确确保生产产各环节节受控，作作好生产产过程中中各原始始记录收收集整理理工作；I.作好好工艺改改进及创创新工作作，制定定本单位位产品持持续改进进计划，并并贯彻执执行。J.负责责生产过过程的批批次管理理，确保保均衡生生产，物物流畅通通，并按按要求作作好生产产现场标标识，搞搞好定置置管理和和5S管管理。5.5.1.

40、113.22 设备备管理方方面：A.负责责设备分分类、编编号管理理、设备备档案资资料的归归档管理理；B.负责责设备的的订购、安装、调试、验收； C.负责责设备的的年度保保养计划划的编制制及实施施；D.负责责对设备备操作人人员培训训、考试试以及设设备操作作证的办办理、发发放工作作；E.组织织实施设设备修理理工作；F.负责责机动设设备的备备件采购购管理工工作；G.负责责设备能能力评价价工作。5.5.1.113.33 生产产过程有有关人员员质量职职责：A.工段段长、班班组长及及当班检检验员为为当班产产品质量量监督员员，确保保当班产产品质量量。B.质管管部专职职质量管管理人员员负责产产品质量量监督，发

41、发现不符符合规范范要求的的产品和和过程：对一般般性的质质量问题题（不影影响产品品功能/性能、非成批批性问题题），按按程序进进行现场场处理；重大的的质量问问题（影影响产品品功能/性能、成批性性问题）的的必须在在2小时时内报质质管部部部长，特特别严重重的可直直接报总总经理，并并按公司司相关规规定有权权停止生生产，责责成责任任部门立立即实施施原因分分析、制制定纠正正措施。C.停产产整顿后后的恢复复生产必必须按规规定落实实纠正措措施，验验证有效效并进行行审批后后方可恢恢复生产产，并严严格对生生产过程程进行跟跟踪。5.5.1.114 销销售部A.负责责与顾客客的沟通通与协调调，转达达顾客要要求，并并组织

42、产产品交付付；B.负责责组织初初签合同同（新开开发顾客客或产品品）的评评审、合合同的签签定，监监控合同同的实施施；C.负责责对顾客客进行定定期走访访，随时时收集市市场信息息，了解解同行业业竞争对对手的销销售动态态及顾客客对产品品的新技技术的需需求；D.负责责顾客满满意度调调查，并并形成分分析报告告，报管管理者代代表、总总经理；E.负责责产品使使用中质质量信息息的收集集，组织织协调解解决顾客客抱怨，组组织进行行售后服服务工作作及退回回产品的的处理；F.负责责产品的的入库、贮存、防护、保管、发货等等工作；G.负责责收集竞竞争对手手信息和和标杆企企业信息息；H.负责责提供新新产品、新客户户的开发发信

43、息及及营销策策略；I.必要要时，负负责外贸贸商务有有关的翻翻译、接接待工作作。5.5.1.115 其其他人员员的质量量职责在在相关程程序或体体系其它它文件中中描述。5.5.2 公司总总经理任任命一名名管理者者代表、顾客代代表（任任命书见见附件66），并并不受其其它职务务影响，并并在5.5.11中规定定了权限限。5.5.3 内部沟沟通：公司确保保各相关关部门及及职能人人员之间间的沟通通顺畅，包包含质量量管理体体系各项项过程的的有效性性的沟通通，通过过会议、文件、通知、信息单单、评审审、报告告、意见见箱等方方式使质质量问题题能及时时、准确确、快速速、有效效的传递递、沟通通并解决决，各部部门应做做好

44、部门门之间的的沟通与与信息的的传达。5.6 管理理评审：5.6.1 公公司总经经理依管管理评审审程序主主持召开开管理评评审会议议，至少少每年一一次，两两次间隔隔时间不不超过112个月月结合客客观环境境的不断断变化，法法律、法法规，新新市场、新技术术的出现现，竞争争对手的的变化情情况，顾顾客要求求的变化化和期望望等，评评审公司司质量管管理体系系包括质质量方针针和质量量目标的的评审，以以确保其其持续适适宜性、符合性性及有效效性，明明确对不不适宜的的质量方方针、目目标进行行修改，包包括体系系的随之之变更的的必要性性。当公公司的组组织机构构、市场场情况，公公司人员员等发生生较大变变化时，当当有重大大的顾客客投诉乃乃至退货货时，公公司总经经理可随随时召开开管理评评审会议议。5.6.2 评审输输入：评审输入入应包括括以下各各项相关关主题： 5.6.2.11 质量量管理体体系的所所有要求求和绩效效趋势，包包括质量量目标的的监视，不不良质量量成本的的定期报报告和评评估；5.6.2.2 业务计划划中的质质量目标标的实现现和顾