10-恩施卷烟厂物资采购管理办法ewp.docx

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1、湖北中烟工业有限责任公司 综合管理体系文件QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009恩施卷烟厂厂物资采采购管理理办法（版本号：A0） 20090510 发布 2200990515 实施施恩施卷烟厂厂经运办办 发布布此文件由经经运办提提出并归归口管理理。此文件发放放范围是是：厂属属各部门门。编制贺广畅审核钟琼超批准陈元利日期2009005088日期2009005099日期2009005099更改状态序号更改条款更改前的内内容更改后的内内容更改人更改日期批准人批准日期QHSE/HBZZY.CG.ESC-jy.010-220099恩施卷烟厂厂物资采采购管理理办法1 目的规范采购流流程及

2、行行为，加加强对物物资采购购工作的的管理监监督，保保证物资资有效供供应。2 范围2.1 适适用于对对企业生生产经营营所需的的物资、办办公耗材材、办公公自动化化设备、劳劳保用品品及服务务外包等等物资（服服务）的的采购管管理。2.2 不不适用于于对卷烟烟用原辅辅材料、成套生产设备及其零配件的管理。3 规范性性引用文文件3.1中中华人民民共和国国招投标标法3.2中中华人民民共和国国政府采采购法3.3中中华人民民共和国国合同法法4 定义、符符号、缩缩略语无5 职责5.1 办办公自动动化设备备及办公公耗材由由需求部部门编制制计划，经经运办负负责采购购；5.2 监监视和测测量设备备按照监监视和测测量设备备

3、管理办办法的的规定提提报采购购计划和和实施采采购。5.3 劳劳保用品品由政工工劳资科科编制采采购计划划并负责责采购。5.4 服服务外包包（采购购）由业业务归口口管理的的职能部部门负责责洽谈、实实施和管管理。5.5 其其他物资资由需求求部门编编制采购购计划，物物资科负负责采购购。5.6物资资采购计计划由编编织部门门分管厂长长签字后后，经运运办审核核，计划划主管厂厂长批准准。6 管理内内容与方方法6.1 采采购程序序6.1.11 物资采采购分为为招标采采购和直直接采购购两种，具具体是否否需要招招标按照照恩施施卷烟厂厂招标管管理办法法执行行。6.1.22 物资采采购流程程：6.1.22.1 招标采采

4、购：年年度计划划与预算算月度计计划与预预算采购申申请采购招标标合同签签订采购执执行验收财务审审核结算算。6.1.22.2 直接采采购：（年度计计划与预预算）（月度计计划与预预算）采购计划划采购执执行（合合同或者者订单）验收财务审核结算。年度计划与预算、月度计划与预算适用于办公用品、劳保用品。采购合同应符合恩施卷烟厂合同管理办法的规定。6.2 计计划与预预算6.2.11 年度度采购计计划6.2.11.1劳保保用品年年采购计计划由政政工劳资资科编制制，经运运办审批批。6.2.11.2服务务外包由由职能部部门在预预算范围围内，根根据实际际需要编编制报告告，经厂厂部批准准后实施施。6.2.11.3 需

5、要报报预算管管理委员员会审批批的计划划，由计计划编制制部门报报预算委委员会批批准。需要投投资委员员会批准准的采购购项目，其其计划、审审批、采采购按照照投资委委员会章章程的规规定执行行。6.2.22 月度度采购计计划按照照恩施施卷烟厂厂计划管管理办法法的规规定执行行。6.3 采采购方式式6.3.11 采购方方式适用用条件6.3.11.1 物资资采购的的六种采采购方式式分别是是公开招招标、邀邀请招标标、竞争争性谈判判、单一一来源采采购、询询价采购购、其它它采购方方式。公公开招标标应作为为物资采采购的主主要采购购方式。6.3.11.2 符合合下列情情形之一一的物资资，采用用邀请招招标方式式采购：1)

6、 有特特殊性，只只能从有有限范围围的供应应商处采采购的；2) 采用用公开招招标方式式的费用用与采购购总金额额的比例例过大的的。6.3.11.3符合合下列情情形之一一的物资资，采用用竞争性性谈判方方式采购购：1) 招标标后没有有供应商商投标或或没有合合格标的的或者重重新招标标未能成成立的；2）技术复复杂或者者性质特特殊，不不能确定定详细规规格或者者具体要要求；3）采用招招标所需需时间不不能满足足紧急需需要的；4）不能事事先计算算出价格格总额的的。6.3.11.4 符合下下列情形形之一的的物资，采采用单一一来源方方式采购购：1） 只能能从唯一一供应商商处采购购的；2） 发生生了不可可预见的的紧急情

7、情况，不不能从其其他供应应商处采采购的；3） 必须须保证原原有采购购项目一一致性或或者服务务配套的的要求，需需要继续续从原供供应商处处添购，且且添购资资金总额额不超过过原合同同采购金金额100%的。6.3.11.5 物资的的规格、标标准统一一，现货货货源充充足且价价格变化化幅度小小的采购购项目，采采用询价价方式采采购。6.3.11.6 小额额物资的的采购可可适用直直接采购购的其它它采购方方式。6.3.11.7 对于不不能确定定是否需需要招标标或者采采用什么么方式招招标时，由由采购职职能部门门报厂招招标领导导小组确确定。6.4 供供方的评评价、选择和管管理6.4.11 服务供方方：由职职能部门门

8、根据服服务资质质、服务务价格、服服务质量量和国家家有关规规定等方方面综合合评价、选选择供方方，例如如：监视视和测量量设备的的检定、环境监测、特种设备的检测、教育培训等。6.4. 2 其他他供方由由职能部部门根据据质量、服服务、价价格等方方面评价价、选择择供方。6.4.33 采购部部门建立立供应商商的引入入与退出出机制，对对供应商商供货的的订单满满足、质质量、价价格、服服务水平平进行绩绩效考评评，同时时每年组组织一次次有使用用部门、质量部门、纪检监审科、财务科、审计科及经运办参加的对供应商信用评级进行评价，对合格供应商，每年要发布一次合格供方目录。6.5 价价格确定定6.5.11 采用招招投标采

9、采购的物物资，按按中标价价经招标标领导小小组审批批后作为为结算价价格；6.5.22 采用单单一来源源、竞争争性谈判判、询价价采购的的物资，按按采购方方式达成成的价格格按照恩恩施卷烟烟厂计划划管理办办法审审批的计计划作为为结算价价格；6.5.33 采用直直接采购购的物资资，按市市场同质质量最低低价格，按照恩施卷烟厂计划管理办法审批的计划作为结算价格；6.5.44 如连续续采购的的物资因因客观原原因需要要上调价格格，需经经纪检监监察科、审审计科、财财务科对对市场进进行充分分调查后后确定，报报领导审审批后执执行。或或者重新新进行招招标确定定价格。6.6 采采购质量量管理采购部门、使用部部门（服服务接

10、受受部门）应建立质量管理制度，跟踪检验采购物资的产品质量，对在检验或使用中发现有质量问题的采购物资可予以拒收、让步接收或退货，具体按照恩施卷烟厂不合格品管理办法执行。6.7 监监督管理理：财务科在结结算时对对采购项项目的计计划、预预算、价价格、发发票、手手续完整整性等支支出合理理性方面面进行监监督审核核。7 相关关文件7.1 QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-jyy.0112-220099恩施卷卷烟厂监监视和测测量设备备管理办办法7.2 QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-sjj.0004-220099恩施卷卷烟厂招招标管理理办法7.3 QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-cbb.0006-220099恩施卷卷烟厂合合同管理理办法7.4 QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-jyy.0009-220099恩施卷卷烟厂计计划管理理办法7.5 QQHSEE/HBBZY.CG.ESCC-zgg.0113-220099恩施卷卷烟厂不不合格品品管理办办法8 记录录8.1 EESC-jy-0166恩施卷卷烟厂 年年 月物物资采购购计划表表9 流程程图无第 6 页 共 5 页