某公司部门绩效评价管理办法7265.docx

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1、 部门绩效评价管理办法1、目的1.1为规规范公司司部门绩绩效评价价管理工工作，发挥绩绩效管理理的导向向作用有有效引导导各部门门的工作作紧紧围围绕公司司年度战战略任务务和生产产经营目目标，实现部部门工作作的持续续改进、团团结协作作、科学学发展，特特制订本本管理办办法。2、适用范范围2.1本管管理办法法适用于于部门绩绩效评价价和考核核。3、术语及及说明3.1各部部门：十十一部一室室五厂。3.2十一一部一室室：制造造管理部部、技术术质量部部、设备备部、物物资采购购部、销销售部、安安全保卫卫部、能源源环保部部、计划划财务部部、人力力资源部部、企业业管理部部、政工工部、办办公室。3.3五厂厂：酸洗洗分厂

2、、轧轧钢分厂厂、精整整分厂、维维修分厂厂、焊管管厂。3.4本管管理办法法所称绩绩效评价价，是指指以投入入产出分分析为基基本方法法，通过过建立评评价指标标体系，对对照评价价标准，对对部门的工工作业绩绩以及管管理状况况等进行行的评价价。3.5部门门绩效管管理分绩绩效评价价和绩效效奖励考核核两部分分。绩效效评价包包括关键键绩效指指标(KKPI)评价、过过程绩效效管理评价价。绩效效奖励考考核与绩绩效评价价挂钩。2009年年xx月xx日 发布 220099年xxx月xx日 试行行3.6绩效效评价与与绩效奖励励考核实实施主体体是公司司绩效管管理工作作小组。 3.7绩效效评价与与绩效奖励励考核的的原则是是以

3、公司司绩效目目标为导导向，体体现“透明、公公开、公公平、公公正”。3.8绩效效评价与与绩效奖励励考核内内容以公公司生产产经营指指标体系系、各部部门关键键绩效指指标(KKPI)、各部部门过程程绩效管理理控制为为主，兼兼顾其它它相关任任务。3.9绩效效评价与与绩效奖励励考核以以月度、季季度、年年度方式式开展。通过月度例会进行绩效对话沟通，并动态跟踪、分析、持续改进。3.10评评价指标标目标值值根据公公司滚动动预算编编制情况况动态更更新。4、相关文文件5、职责分分工5.1公司司绩效管管理工作作小组5.1.11公司绩绩效管理理工作小小组是对对部门绩绩效评价价和绩效效奖励考核核的策划划机构。5.1.22

4、公司绩绩效管理理工作小小组组成成组长：公司司分管领领导成员部门：安全保保卫部、制造管理部、技术质量部、设备部、能源环保部、计划财务部、人力资源部、企业管理部。5.1.33公司绩绩效管理理工作小小组职责责5.1.33.1把把握公司司绩效管管理主导导思想和和原则，审审定绩效效评价与与奖励实实施方案案，主持持绩效沟沟通，并并根据情情况变化化进行调调整。5.1.33.2对对公司（部门）绩效评价和奖励运作监控和协调。5.1.33.3综综合分析析部门绩绩效业绩绩，终审审绩效奖奖励分配配方案。5.1.33.4公公司绩效效管理工工作小组组成员部部门参与与制（修修）订部部门绩效效评价与与奖励方方案，制制（修）订

5、订部门评评价细则则，按分分工搜集集部门绩绩效指标标实绩，开开展评价价分析，提提供评价价分析与与奖励材材料，并并指定工工作人员员负责绩绩效评价价与奖励励日常事事物的专专管处理理。5.1.44公司分管管领导5.1.44.1负负责审批批部门绩绩效评价价与奖励励方案，参参与部门门绩效沟沟通。5.2 各各部门职职责5.2.11 负责责根据公公司生产产经营指指标体系系，制定定本部门门及关联联部门关关键绩效效（KPPI）指指标和过过程管理理评价细细则，并并对本部部门指标标及行动动方案进进行层层层分解和和关联指指标分解解。5.2.22负责制制订本部部门绩效效评价与与奖励方方案，参参与绩效效沟通并并落实改改进措

6、施施。5.2.33负责本本部门管管辖绩效效实绩的的跟踪与与分析，提交绩效月（季、年）度实绩以及有关绩效评价与奖励材料。5.3企业业管理部部5.3.11企业管管理部是是公司部部门绩效效评价与与奖励的的归口管管理部门门。5.3.22负责公公司绩效效管理工工作小组组日常事事务处理理。5.3.33负责组组织制（修修）订本本管理办办法，组组织实施施部门绩绩效评价价与奖励励考核和和分析。5.3.44负责汇汇总的各各部门绩绩效奖励励考核资资料，形形成绩效效奖励方方案，上上报审批批。5.4人力力资源部部负责绩绩效奖励励分配方方案的实实施。5.5计划划财务部部是各部部门关键键绩效结结果指标标的日常常管理部部门。

7、5.5.11负责组组织对关关键绩效效结果指指标的统统计、分分析工作作5.5.22负责形形成公司司季度、年年度绩效效评价分分析报告告。5.5.33负责绩绩效奖励励发放的的实施。6、绩效评评价与绩绩效奖励励考核6.1绩效效评价6.1.11部门综综合业绩绩分由两两部分组组成：关关键绩效效指标(KPII)分、过程管管理分。公式描述如下：综合业绩分分(P)=关键键绩效指指标(KKPI)分0.88+过程程管理分分0.22;6.1.22关键绩绩效指标标(KPPI) 评分方方法关键绩效指指标(KKPI)分=（各项项指标分分权重重），各项指指标分均均设置TT1、TT2、TT3、TT4、TT5五个个等级目目标。如

8、如下表：指标等级指标评价达标等级值值指标得分T1优优秀优秀值106T2良良好良好值103T3中达标达标值100T4低改进改进值98T5差监督较差值966.1.33过程管管理分评评分方法法过程管理分分=（各各部门评评价分部门权重重）;各部门评价价分按照各各部门评评价细则则执行，各部门权重如下表：序号评价细则职能部门权权重分厂权重评价部门1安全管理评评价细则则10%20%安全保卫部部2生产管理评评价细则则10%15%制造管理部部3质量管理评评价细则则10%20%技术质量部部4人力资源管管理评价价细则5%5%人力资源部部部5设备管理评评价细则则10%15%设备部6成本管理评评价细则则5%5%计划财务

9、部部7能源环保管管理评价价细则10%10%能源环保部部8内部满意度度评价细细则40%10%各分厂6.2绩效效奖励考考核6.2.11部门月奖奖JAAB 其中：A：分厂绩效效奖励分厂发发放奖金金总额（本分分厂人数数本分分厂难度度系数本分厂厂综合业业绩分）/ （分厂厂人数难度系数数综合合业绩分分）。包包括：酸酸洗分厂厂、轧钢分分厂、精整分分厂、维修分分厂、能源环环保部。 部部门绩效效奖励部门发发放奖金金总额（本部部门人数数本部部门难度度系数本部门门综合业业绩分）/ （部门门人数难度系数数综合合业绩分分）。包包括：制制造管理理部、技术质质量部、设备部部、销售部部、物资采采购部。B：专项加加扣奖见见附件

10、二二专项项加扣奖奖相关规规定6.2.22部门的的难度系数数经公司司绩效工工作小组组讨论后后，经公公司领导导批准，予以调整。各部门难度系数如下表：部门名称难度系数轧钢分厂1.25酸洗分厂、维维修分厂厂、销售部部1.20精整分厂、能能源环保保部、技技术质量量部1.15制造管理部部、设备备部1.10物资采购部部1.056.2.33专项加加扣奖及及说明6.2.33.1根根据生产产形式、工工作重点点和工作作内容的的变化，相相关部门门的难度度系数经经公司讨讨论后可可予调整整。6.2.33.2对对绩效评评价提供供虚假错错误数据据，考核核责任者者500020000元元。6.2.33.3公公司领导导对重点点工作

11、推推进有突突出贡献献或明显显失误的的单位或或个人可可实行“专项加加扣奖”，对绩绩效进步步特别大大的部门门给予适适当奖励励。6.2.33.4专项加加扣奖相相关规定定6.3绩效效评价与与奖励考考核工作作业务流流程6.3.11每个评评价月的的10日前，各各部门负负责将月月度实绩绩以及有有关绩效效说明材材料、按照规规定的模模版及分分析要求求提交企业业管理部部。6.3.22每个评评价月的的12日前，由由企业管管理部汇汇总、整整理各项项资料，制订部部门绩效效评价与与奖励考考核方案案，提交公司司绩效管管理工作作小组。6.3.33公司绩绩效管理理工作小小组对部部门绩效效评价与与绩效奖励励考核方方案通过过会议进

12、进行审核核，审核核通过后后，企业业管理部部整理并并形成部部门绩效效评价与与奖励考考核报告告，报公公司领导导审批，审批通通过后企企业管理理部将部部门绩效效评价与与奖励考考核方案案下发到到各部门门。6.3.44各部门门认真落实实绩效评评价与绩效奖励励考核的的结果。6.3.55人力资资源部根根据审批批通过的的部门绩绩效评价价与奖励励考核报报告，组组织拟定定具体绩绩效奖励励考核分配配方案。6.3.66计划财财务部根根据人力力资源部部的绩效奖奖励考核核分配方案案，实施绩效效奖励发发放。6.4兑现现方式6.4.11对各部部门的部部门绩效效奖励考考核，原原则上按按月度兑兑现。6.5绩效效评价与与奖励考考核工

13、作作要求6.5.11评价部门门应当提提供真实实的绩效效评价与与奖励考考核基础础数据资资料，并并对提供供的报表表和基础础资料的的真实性性负责。6.55.2评价价部门应以以实绩为为依据，体体现评价价与奖励励考核过过程的独独立、客客观、公公正，结结论适当当。6.5.33针对在绩绩效评价价与绩效效奖励考考核中，未体现现突出业业绩或为为公司作作出贡献献但对自自身绩效效评价与与奖励考考核影响响较大的的事项，相相关部门门可通过过评价部部门申报报。6.6部门门开展内内部综合合绩效评评价与绩绩效奖励励考核工工作，可可依据本本管理办法法制定具具体的评评价与绩绩效奖励励考核规规范。6.7本管管理办法法中未尽尽事宜由

14、由公司绩效效管理工工作小组组负责解解释7、附件7.1附件件一 各部部门关键键绩效指指标7.2附件件二 专项项加扣奖奖相关规规定7.3附件件三 各部部门管理理评价细细则7.4附件件四 内部部满意度度评价表表拟稿： 日期：20009年XX月XX日审核： 日期：20009年XXX月XX日附件一 各部部门关键键绩效指指标附件二专项加扣奖奖相关规规定安全管理严重安全违违章和发发生险肇肇事故（包包括火情情险肇事事故）的的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。成本管理根据公司成成本管理理制度对对成本基基础管理理不到位位，数据据弄虚作作假，成成本分析析及过程程控制不不力的部部门，经经报

15、公司司主管领领导批准准，给予予相关部部门5000550000元扣奖奖。生产管理 对对管理不不到位，严严重影响响库存和和物流的的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。设备管理对基础管理理严重不不到位，明明显责任任心造成成的三级级以上（包包括三级级）设备备事故的的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门5005000元扣奖。质量管理明显因责任任心不强强造成的的重大质质量异议议、质量量事故及及严重违违反质量量纪律（在在质量工工作中弄弄虚作假假；对质质量事故故隐瞒不不报，或或故意干干扰、影影响事故故调查以以减轻或或推卸责责任；对对原因、责责任清楚楚的质量量问题不不按规定定进行责

16、责任的落落实，包包庇、纵纵容）。由由技术质质量部进进行具体体情况的的分析和和认定，对对每一事事件按照照责任比比例给予予责任部部门5000550000元的扣扣奖。环保管理发生固体废废气物、废废水、废废气异常常排放信信息未及及时传递递或高浓浓度废水水泄漏直直接影响响废水处处理效果果，给予予责任部部门5000550000元的扣扣奖。其他以上各专项项管理中中有突出出业绩的的，经报报公司主管管领导批批准，给给予相关关部门5500100000元元奖励。发生影响公公司声誉誉的行为为及事件件，给予予责任部部门5000550000元的扣扣奖。附件三 各各部门过过程管理理评价细细则安全管理评评价细则则序号考核要求

17、考核对象主考部门条款级别考核标准记分分值1特殊工种无无证操作作或无证证驾驶生生产、工工程车辆辆的。各部门安保部O1000102设备检修时时未按要要求停电电、挂牌牌的或自自力项目目未挂牌牌的。O1000103擅自启动已已停机挂挂牌设备备的。O1000104处理设备故故障该停停机而未未停机的的。O1000105穿、跨越运运转中设设备或未未按规程程进行停停机就实实施清扫扫、加油油、修理理作业的的。O1000106高处（含22米及以以上高度度）作业业无安全全保障不不系安全全带的。O1000107在一级动火火区域无无证（无无动火证证、无焊焊工证）动动火的。O1000108未取得本岗岗位上岗岗证，擅擅自进

18、行行单独操操作的。O1000109违章指挥强强令冒险险作业的的。O10001010用手（脚）等等身体任任何部位位直接接接触设备备的传动动和转动动部位以以及运行行的带钢钢。O10001011指挥职工用用手（脚脚）等身身体任何何部位直直接接触触设备的的传动和和转动部部位以及及运行的的带钢。O10001012处理易燃易易爆易中中毒的设设备、管管道未采采取有效效隔断措措施和置置换作业业。O10001013台 处理带带压容器器、设备备、管道道未采取取有效隔隔断措施施、卸压压式措施施和防护护措施。O10001014高压作业未未落实“停电、验验电、装装设接地地线”的技术术保障措措施。O10001015实施“

19、不停停机不停停电”自力项项目，未未按管理理流程现现场确认认审批（项项目责任任者）。O10001016擅自拆除安安全联锁锁装置。O10001017在一级禁火火区、地地下油库库、电缆缆隧道内内以及易易燃易爆爆等危险险区域吸吸烟。O10001018无安全措施施翻越高高处（含含2米及及以上高高度）临临边安全全栏杆。O10001019擅自调整、取取消安全全装置（主主要指安安全联锁锁装置等等重要的的安全装装置或火火灾报警警、自动动灭火装装置等重重要消防防设施）。O10001020违规存放、运运输、装装卸或使使用危险险化学品品的。A500621乘坐吊物升升降装置置的。A500622班前喝酒（饮饮酒后作作业的

20、）。A500623因违章造成成消防设设施误动动作的。A500624短接各类操操作开关关（按钮钮）、控控制信号号的A500625用外力（如如：嵌入入螺母、钳钳子固定定、竹片片或牙签签插入等等）强制制锁定各各类操作作开关（按按钮）、控控制信号号的A500626进入可能发发生转动动、变幅幅、窜动动、挤压压、移动动、翻转转等动作作的设备备进行点点检、巡巡检或处处理故障障，未有有效使用用安全销销、支撑撑或垫块块的A500627对安全整改改指令（包包括专项项检查通通报中整整改内容容和隐患患整改通通知单）未未按时执执行（整整改），又又无理由由的。（考考核管理理责任者者）各部门安保部A500628在二级禁火火

21、区域无无证动火火（无动动火证、无无焊工证证）的。A500629特种作业培培训考试试或公司司组织的的与安全全有关的的考试作作弊弄虚虚作假者者。A500630指挥还在实实习阶段段的人员员在无师师傅监护护下进行行独立操操作。A500631进出公司大大门违反反交通指指挥信号号灯的。A500632安全违章记记分、协协力违章章记分弄弄虚作假假者。A500633检修或处理理设备故故障时未未按规定定落实防防止设备备误动作作的有效效措施（如如插安全全销、垫垫枕木等等，考核核项目的的责任方方和操作作方）。A500634设备检修挂挂、摘牌牌不到位位有责任任的。B300335进入有毒有有害区域域、密闭闭空间（罐罐体）

22、巡巡检、作作业未带带相关有有效检测测仪的。B300336指挥吊装、遥遥控操作作者不跟跟踪吊物物的。B300337高空抛物的的。B300338一级动火作作业无防防护措施施、或无无监护人人的。B300339进入要害部部位不登登记或将将食品带带入禁带带的要害害部位的的。B300340将安全限位位开关作作紧急停停机开关关使用的的。B300341进入密闭空空间作业业、在液液化（天天然）气气区域作作业等无无专人监监护的。B300342进入可能发发生转动动、变幅幅、窜动动、挤压压、移动动、翻转转等动作作的设备备进行点点检、巡巡检或处处理故障障，未实实施安全全监护的的B300343安全交底未未交待作作业中主主

23、要危险险源的B300344危险预知遗遗漏作业业中主要要危险源源的B300345危险预知未未落实有有效安全全措施或或责任人人的B300346在易燃易爆爆气体区区域或其其它危险险区域内内休息、睡睡觉的。B300347自力项目挂挂、摘牌牌未执行行规定流流程的责责任者。B300348跨越或穿越越有警示示标志的的部位（例例如在某某些状态态下不允允许通行行的步进进梁等）。B300349年度内连续续3个月月无安全全违章记记分的作作业长。B300350公司组织特特种作业业培训应应知应会会考试不不及格或或组织的的与安全全有关的的考试不不及格者者。B300351在三级禁火火区域无无证动火火（无动动火证、无无焊工证

24、证）的。B300352处理易燃易易爆易中中毒设备备、管道道虽采取取了有效效的隔断断措施但但未进行行置换作作业（项项目的责责任者）。B300353多层立体动动火措施施未予以以落实的的。B300354使用已过期期的特种种作业操操作证。B300355未按期完成成职业健健康安全全管理体体系推进进工作的的。B300356特殊工种未未随身携携带相应应证件上上岗的。各部门安保部C200257攀越设备、设设施安全全栏杆的的。C200258坐、靠在设设备、安安全设施施上的。C200259现场设备检检修、点点检后防防护设施施未恢复复的。C200260在吊物下行行走、站站立的。C200261在现场禁烟烟区吸烟烟的。

25、C200262使用不符合合安全规规定的工工器具。C200263操作安全装装置失灵灵设备、设设施的。C200264二级动火作作业无防防护措施施或无监监护人的的。C200265驳运车辆和和叉车在在生产区区域、厂厂房内不不按规定定路线行行走的。C200266现场作业未未穿戴劳劳防用品品的。C200267使用有安全全隐患的的各电器器设备或或未按规规定使用用各电器器设备。C200268行车吊物从从人员上上方经过过不鸣号号。（如如地面人人员不避避让，行行车必须须停下等等人员避避让后再再运行）C200269上下楼梯双双手插在在口袋中中。C200270“三方确认认挂牌”、自力力项目挂挂牌未按按规定贴贴安全封封

26、条。C200271未按规定参参加班组组交通安安全学习习。C200272将车交给无无驾驶证证的人驾驾驶发生生事故的的。C200273处理带压容容器、设设备、管管道虽已已采取有有效隔断断措施，但但未采取取卸压措措施或防防护措施施（项目目责任者者）。C200274检修项目未未按规定定进行安安全交底底或安安全交底底中内内容与检检修项目目不符（项项目负责责人）。C200275协力方在易易燃易爆爆气体区区域作业业未按规规定进行行有针对对性的安安全教育育（项目目负责人人）。C200276检修项目开开工前施施工方未未进行危危险预知知作业填填写危危险预知知卡、或或危险险预知卡卡中无无危险源源、或无无对策措措施。

27、D100177检修项目牌牌与自力力项目牌牌混用。D100178检修项目的的安全全确认书书不规规范。D100179检修牌填写写不全、少少一方的的。D100180进入生产现现场未戴戴安全帽帽的。D100181进入生产现现场劳动动防护用用品穿戴戴不齐的的或在作作业场所所不使用用规定需需使用的的防护用用品的。D100182过垮车辆、行行车启动动前不了了望、不不鸣号的的。D100183三级动火作作业无防防护措施施或无监监护人的的。D100184无指挥标志志的人指指挥行车车的。D100185未按要求进进行安全全学习、活活动的（考考核管理理责任者者）。D100186戴手套指挥挥行车。D100187“自力项目

28、目安全警警示牌”填写不不规范的的。D100188在厂内乱骑骑（开）、乱乱停放车车辆或机机动车超超速行驶驶。D100189进入厂房内内行走双双手插在在口袋中中各部门安保部D100190违反安全、消消防、治治安保卫卫、交通通安全法法律法规规要求或或公司相相关管理理制度的的（指未未具体例例出的）D-A100-5500或或分析考考核1-691火险事故分析考核1-692安全事故、火火灾事故故、交通通事故、治治安事件件、盗窃窃事件按安全事事故考核核管理办办法分分析考核核生产管理评评价细则则序号评价细则评价对象评价部门原考核标准准(元)评价分1期末现货库库存超112000吨销售部50052未按计划或或调度要

29、要求执行行，或执执行不力力影响生生产、物物流。三分厂焊管厂制造管理部部30033机组生产计计划号超超过3个个三分厂焊管厂20024生产信息未未及时、准准确录入入或汇报报。各厂部20025机组未按计计划要求求擅自检检修的。维修分厂20026机组未按规规定交接接班的，影影响机组组生产。四分厂焊管厂20027非计划检修修超时，影影响生产产节点维修分厂20028原料到料未未按计划划节点执执行，影影响物流流（突发发的不可可控事件件除外）。销售部30039合同预测准准确率低低于900%销售部500510原料未按要要求入到到规定库库位，入入库不及及时，影影响物流流。酸洗分厂500511原料入库后后转库时时间

30、超过过8小时时、抵库库信息录录入超过过8小时时，实物物入库后后，钢卷卷未描号号超过88小时。酸洗分厂200212在制品待入入库超过过2小时时（BAAF工序序除外）三分厂100113保留卷处置置周期超超过244小时，影影响物流流。技术质量200214钢卷或废钢钢未标志志、标识识不清、标标志错误误。三分厂焊管厂 技技术质量量500515分厂套筒管管理不利利，未及及时（三三天）对对小卷或或过渡卷卷取套筒筒。三分厂200216XX未对分分厂废钢钢堆放地地的废钢钢进行及及时（三三天）驳驳运XX200217分厂对于不不能生产产的钢卷卷，未进进行生产产前保留留，导致致积压超超过244小时。三分厂200218

31、生产机组产产出小卷卷后，未未保留或或未判可可利用品品，或判判了可利利用品未未提交给给技术质质量部，造造成积压压三分厂200219现场定置化化混乱，卫卫生脏、乱乱、差；随意改改变定置置化点的的。四分厂维修分厂200220库位枕木或或垫木损损坏后未未及时更更换。三分厂100121未能按要求求完成库库存盘点点，盘库库数据错错误。三分厂400422未按包装代代码指示示进行包包装的，或或打完包包后标签签贴错，导导致实物物信息不不符XX制造管理部部200223由于资材准准备不足足，影响响机组生生产；申申报资材材、提供供库存不不准各部门500524CPL机组组产量上上报不准准，引带带矫直机机组产量量库存上上

32、报不准准确。酸洗分厂XXX200225由于轧辊准准备不及及时引起起的轧机机、平整整（含在在线平整整）的降降速、停停机或被被迫切换换三分厂500526由于各类原原因，导导致倒料料不及时时，影响响机组生生产且未未向调度度报告的的。XX200227送样不及时时，影响响钢卷综综判的（原原则上当当班）XX、精整整、酸洗洗200228待入库和待待综判超超过122小时，影影响合同同完成。制造部技术术质量部部200229因生产、设设备、原原料、计计划等原原因，造造成异常常切换。各厂部200230合同未在223日之之前到位位，导致致物流影影响。销售部500531成品装货不不按计划划装车，造造成差错错XX公司30

33、0332成品卷/板板不按规规定入库库及储存存XX公司200233酸分析未按按相关管管理规定定执行的的。酸洗、动力力分厂200234检验设备出出现故障障，通知知点检员员后，未未及时到到位确认认。维修分厂200235计量器具检检定申报报后，到到期未检检定的。设备部300336对委外检测测有计划划，而实实际值与与计划值值相差极极大的。四分厂、设设备部、采购部、技术部2002质量管理评评价细则则序号评价细则评价对象评价部门原考核标准准(元)评价分1违反各项规规程、标标准、技技术通知知单、作作业规范范书、业业务联络络单要求求。各部门技术质量部部1000102工艺审视中中发现一一般不合合格项。各部门300

34、33工艺审视中中发现违违反管理理规定。各部门50054工艺审视中中发现违违反技术术规定。各部门1000105未按指令或或要求进进行取样样。三分厂、焊焊管厂20026保留信息未未录入或或录入不不完整（包包括保留留原因代代码、主主缺陷代代码、保保留注释释等）。三分厂、焊焊管厂30037保留处置周周期：（11）常规规处置：24小小时，节节假日660小时时；（2）非常常规处置置：标准准72小小时，超超过分析析考核。技质部20028由于能介供供应不正正常造成成产品保保留、降降级。能环部40049能介供应连连续三个个月未发发生保留留或降级级。能环部+800+810对于原料信信息错误误要求确确认的，销销售部

35、未未在双方方约定时时间内答答复。销售部200211采购无“技技术协议议”原料，且且对生产产、质量量造成影影响的。（经经过双方方确认和和公司领领导审批批的除外外。）销售部20元/吨吨0.212技质部提交交原料质质量异议议清单后后，未能能在规定定时间内内处理完完成。欧欧洲的原原料为44个月，其其它进口口国家的的原料为为3个月月，国内内原料为为15天天。销售部500513技质部提交交原料质质量异议议清单后后，销售售部未及及时答复复（国产产原料11周之内内，进口口料2周周之内）。销售部300314保留联络票票没有及及时上交交。三分厂、焊焊管厂100115发生保留联联络票丢丢失。三分厂、焊焊管厂3003

36、16现品票丢失失，质量量信息无无法溯源源。三分厂、焊焊管厂500517因质量问题题下发纠纠正措施施通知单单。三分厂、焊焊管厂20011500021518现品票里没没有按照照相应要要求记录录以及异异常情况况没有如如实填写写。三分厂、焊焊管厂200219干预质检员员判定或与质检检共同隐隐瞒质量量问题的的。三分厂、焊焊管厂20055002520干预巡检员员工作或或不配合合巡检员工工作。三分厂、焊焊管厂技术质量部部20055002521质检人员擅擅自放宽宽检验标标准或减减少检验验项目。酸洗分厂、精精整分厂厂200222未按检查规规程执行行检查，造造成明显显漏检、错错判的行行为。三分厂、焊焊管厂2002

37、23质检误判，造造成原料料质量异异议撤消消。酸洗分厂20055002524开包抽查过过程中发发现合格格品误判判为二级级品或未未按标准准检查。精整分厂200225发生质量问问题时，巡检要求处理而机组未及时采取措施的。三分厂、焊焊管厂20055002526出现质量问问题，质质检员未未按上报报流程进进行汇报报。酸洗分厂、精精整分厂厂200227生产中出现现连续缺缺陷质检检要求机机组人员员处理的的，机组组人员弄弄虚作假假，隐瞒瞒不报的的。三分厂、焊焊管厂500110000 造造成质量量事故按按质量量事故考考核办法法。51028酸洗分厂未未按照要要求进行行原料验验收的。酸洗分厂20055002529由于

38、操作原原因造成成异常分分卷的。三分厂200230机组发生连连续质量量问题时时，不记记录（隐隐瞒不报报）。三分厂、焊焊管厂20055002531各机组对保保留钢卷卷或退料料钢卷未未在ERRP上输输入相关关信息，造造成质量量信息无无法统计计的。三分厂、焊焊管厂200232自检机组责责任性漏漏检。轧钢分厂、焊焊管厂100133质量设计错错误，造造成质检检员无法法把关；或造成成无法检检验、综综判及质质保书打打印的。技质部20055002534由于计划安安排不当当，造成成质量问问题的。制造部20055002535新技术标准准制定或或技术标标准更改改，未及及时下发发到位，造造成工作作差错的的。技质部300

39、336保留钢卷处处置随意意，发生生重复性性错误并并造成质质量损失失的。技质部20055002537计划随意更更改，造造成综判判量增加加，影响响质检工工作的。制造部20055002538检查中发现现包装捆捆带松、外外标签粘粘贴位置置不规范范、歪斜斜或未粘粘贴牢固固而翘起起、脱落落。三分厂、焊焊管厂100139成品库内的的卷（板板）外包包装在驳驳运时被被撞坏。制造部20055002540检查中发现现包装形形式代码码执行错错误或包包装形式式不符合合规定要要求的。XX200241成品卷（板板）外包包装标签签贴错误误。XX200242抽查成品卷卷（板）入入库后发发现包装装破损（如如捆带断断裂，内内外护角

40、角、端护护板、外外护板被被撞坏）的的。XX100143雨天提货无无油布等等遮雨设设施或油油布不罩罩盖，而而发货员员让其装装运成品品板、（卷卷）。XX300344成品库内卷卷（板）被被车辆或或其他器器具撞坏坏。各部、分厂厂20011000021045对钢卷、钢钢板外形形质量（如如卷取不不齐、堆堆垛不齐齐、边部部折边、边边丝带入入等）有有肉眼可可观缺陷陷可拒绝绝打包。并并通知巡巡检确认认。精整分厂技术质量部100146精整分厂对对钢板带带未喷印印、或喷喷印错误误。精整分厂100147每月提前22个工作作日提交交上月质质量例会会资料。四分厂、焊焊管厂10022001248月质量例会会资料内内容不详详

41、细，数数据有错错误，采采取措施施不具体体、不具具有操作作性。四分厂、焊焊管厂10033001349SPC弄虚虚作假。各部、分厂厂200250SPC按标标准填写写,并对对过程异异常点进进行分析析说明。各部、分厂厂+100/张+151重大质量事事故。各部、分厂厂500010000050100052一级质量事事故。各部、分厂厂3000500003050053二级质量事事故。各部、分厂厂2000300002030054三级质量事事故。各部、分厂厂1000200001020055质量事故隐隐瞒不报报。各部、分厂厂2000 另导致致质量问问题按相相应规定定另扣奖20设备管理评评价细则则各机组设备备故障停停机指标标机组月均指标故障停机时时间故障停机次次数1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR0